「監(jiān)視和測量控制程序（優(yōu)質(zhì)資料）」.doc

CYJ/CX162004 監(jiān)視和測量控制程序 修訂狀態(tài)：0監(jiān)視和測量控制程序1 目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中具有重要影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視和測量，用以確定和評價所策劃的目標、指標的實現(xiàn)程度及適用法規(guī)的遵循情況，實現(xiàn)持續(xù)改進。2 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行活動有關(guān)的各個過程。3 術(shù)語3.1 監(jiān)測：對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的關(guān)鍵特性進行定量分析的過程。3.2 監(jiān)控：對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的關(guān)鍵特性進行定性分析的過程。3.3 監(jiān)督：對運行控制情況進行檢查和督促的過程。4 職責4.1 公司安全科4.1.1 負責本程序的編制、修改、監(jiān)督實施和歸口管理；4.1.2 組織對職業(yè)健康安全管理績效情況進行監(jiān)視和測量，并對整體結(jié)果在年終進行匯總、分析、評價。4.2 工程項目黨支部組織對環(huán)境績效進行監(jiān)測，并對整體結(jié)果在年終進行匯總、分析、評價。4.3 質(zhì)監(jiān)科組織對質(zhì)量管理的綜合績效進行監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督，并對其結(jié)果進行匯總及評價。4.4 體系管理辦公室負責質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，并按內(nèi)部審核控制程序組織每年度的內(nèi)部體系審核，提出持續(xù)改進的措施及建議,提交管理評審。4.5 工會負責對公司員工勞動保護情況（職業(yè)病防治工作及女職工、未成年工的使用等）進行監(jiān)督檢查，提出改進措施及建議。4.6 各科室/分公司/項目部 實施本單位、本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的監(jiān)視和測量活動。4.7 財務科負責對工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全費用的投入、統(tǒng)計，并在年度進行匯總。5 工作程序工作流程明確監(jiān)測方法、周期實施監(jiān)測確定監(jiān)測內(nèi)容記錄管理信息交流數(shù)據(jù)分析5.1 監(jiān)視與測量的內(nèi)容各科室/分公司/項目部應對管理體系的各個過程進行監(jiān)視，對有量化要求時應進行監(jiān)測，并保持測量相關(guān)的數(shù)據(jù)。當只能通過定性分析對過程進行監(jiān)視時，應進行監(jiān)控并保持相關(guān)記錄，用以證實過程能力的符合性。檢查內(nèi)容主要包括：a)目標、指標的實現(xiàn)程度；b)法律、法規(guī)的遵循情況；c)管理方案、施工組織設(shè)計、各類方案、體系文件是否有效執(zhí)行；d)檢測設(shè)備的校準和維護；e)特種作業(yè)人員的持證及年檢；f)環(huán)境保護、勞動防護用品、職工勞動衛(wèi)生保護、職業(yè)??；g)重要環(huán)境因素、重大危險源是否實施有效控制；h是否從事故、事件、疾病中吸取教訓；i)施工管理能力是否滿足要求。包括：人、機械設(shè)備、物資、方法、工藝及相關(guān)方過程能力的符合性；5.2 過程的監(jiān)視與測量的方法、周期5.2.1 監(jiān)測方法5.2.1.1檢查前，應成立檢查小組，確定檢查人員及其檢查內(nèi)容，明確相應職責。5.2.1.2檢查的方法按建筑施工安全檢查標準、國家關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康的標準、規(guī)范、規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 監(jiān)測形式、周期5.2.2.1檢查分定期、不定期、日常、專項、節(jié)前、節(jié)后檢查等形式，檢查重點為施工現(xiàn)場工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全現(xiàn)狀及存在的隱患等方面，并適當兼顧績效的主動監(jiān)測。a. 定期檢查：項目部每月檢查一次，分公司每月檢查一次，公司每季度檢查一次；b.不定期檢查：各分公司、項目部可根據(jù)實際需要、施工工藝、施工特點、季節(jié)性特點，組織不定期檢查；c專項檢查：工程項目黨支部、安全科、質(zhì)監(jiān)科、分公司、項目部結(jié)合本單位、本項目的實際情況以及國家、行業(yè)、地方建設(shè)行政主管部門的要求組織專項檢查。d.日常檢查：工程項目黨支部、安全科督察隊、質(zhì)監(jiān)科督察隊對公司的在建工程進行巡視、執(zhí)法檢查。公司派駐施工現(xiàn)場的安全監(jiān)理員、質(zhì)量監(jiān)理員、現(xiàn)場兼職環(huán)保人員負責施工過程中的日常檢查。5.2.2.2績效的定期考核、評價：在檢查的基礎(chǔ)上對績效（如目標/指標的實現(xiàn)、法律法規(guī)的遵循、管理方案的實施等情況）進行定期考核、評價。項目部每季度進行一次，分公司每半年進行一次，公司每年度進行一次。5.2.2.3當發(fā)生下列情況時，應進行追加檢查：a.在國家、行業(yè)、地方建設(shè)行政主管部門組織的大檢查前；b.當發(fā)生嚴重質(zhì)量事故、嚴重安全、環(huán)境污染事故后；c.在接受管理體系第三方審核前。5.3 施工管理能力的監(jiān)視與測量5.3.1 人員各類人員上崗前崗位工作能力及資格的認定嚴格按人力資源控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按崗位需求對與管理體系運行有關(guān)的各類人員的工作能力和資格進行審定，并對其能力和工作業(yè)績進行考核，調(diào)整不能勝任本職崗位的人員；5.3.2機械設(shè)備a.設(shè)備科應嚴格按照施工機械設(shè)備控制程序中有關(guān)規(guī)定對分公司、項目部的機械設(shè)備的完好率、利用率、安全裝置的有效性及作業(yè)人員持證上崗情況等采取現(xiàn)場核驗的方式進行檢查；b.分公司/項目部應對用于監(jiān)視、測量的裝置進行控制并建立臺帳，并按監(jiān)視和測量裝置控制程序相關(guān)規(guī)定，及時進行校對及日常維護工作，以確保裝置符合規(guī)定要求；5.3.3 物資公司材料科、分公司、項目部，應嚴格按照采購控制程序中有關(guān)要求對物資的采購、保管、三材節(jié)約率和環(huán)境因素進行監(jiān)測，并保持記錄；5.3.4方法、工藝公司總工辦、安全科、工程項目黨支部負責對項目部相關(guān)作業(yè)文件的適用性進行檢查，并對項目部的施工組織設(shè)計、專項安全技術(shù)措施、環(huán)境或職業(yè)健康安全管理方案的執(zhí)行情況及季節(jié)性施工安排落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見并責成糾正。必要時組織相關(guān)人員進行評價，提出改進措施及建議；5.3.5 供方能力分公司、項目部應按工程專業(yè)分包控制程序、施工過程控制程序、勞務管理控制程序及采購控制程序中有關(guān)規(guī)定對供方過程能力進行監(jiān)視。并形成相關(guān)記錄。5.4 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綜合監(jiān)測和評價5.4.1公司體系辦組織相關(guān)部門每年底在實施5.3的基礎(chǔ)上,對5.1 所列內(nèi)容進行一次全面檢查，并進行年度總體評價，將結(jié)果予以公布；5.4.2.體系管理辦公室、工程項目黨支部、安全科、質(zhì)監(jiān)科分別按規(guī)定的監(jiān)測周期按5.1的相關(guān)內(nèi)容對分公司/項目部進行檢查，并將結(jié)果進行匯總評價；5.4.3 分公司/項目部由主要領(lǐng)導或技術(shù)負責人組織相關(guān)部門按規(guī)定的監(jiān)測周期按5.1條所列相關(guān)內(nèi)容對本單位/項目進行監(jiān)測、測量和檢查評價。在有必要出具權(quán)威監(jiān)測報告向相關(guān)方證明時，應委托有監(jiān)測資格的單位進行監(jiān)測工作；5.5 監(jiān)視、測量結(jié)果的分析、評價5.5.1 分公司/項目部對本單位、本項目檢查過程中發(fā)現(xiàn)的各類事故、事件、不符合和不良績效應收集相關(guān)證據(jù)，對結(jié)果進行詳細記錄，匯總、分析并評價，提出改進措施及建議并逐級上報主管部門。5.5.2 工程項目黨支部、安全科、質(zhì)監(jiān)科分別每年底對公司管理體系運行、檢查中收集的各類數(shù)據(jù)和信息進行一次系統(tǒng)的分析、評價，以確定體系運行的有效性、目標/指標的實現(xiàn)程度、法律法規(guī)的遵循情況、重大危險源及重要環(huán)境因素的控制效果等，并尋求持續(xù)改進的機會，提出改進建議，其結(jié)果予以公布并輸入管理評審。5.5.3 各類數(shù)據(jù)、信息的分析按信息分析與持續(xù)改進控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6 監(jiān)視、測量信息交流按溝通與協(xié)商工作程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7 監(jiān)視、測量記錄管理凡與管理體系過程績效有關(guān)的監(jiān)視、測量活動,均按記錄控制程序中的有關(guān)規(guī)定保存相關(guān)記錄。6 相關(guān)文件建筑施工安全檢查標準信息分析與持續(xù)改進控制程序記錄控制