年產(chǎn)600噸有機(jī)茶加工可行性研究報(bào)告(優(yōu)秀可研報(bào)告）VIP

1 年產(chǎn) 600 噸 有機(jī)茶 加工 可行性 研究 報(bào)告 2 目 錄 一、總論 （一） 申請(qǐng)項(xiàng)目概述 （二） 項(xiàng)目預(yù)計(jì)目標(biāo) 1、總體目標(biāo) 2、階段目標(biāo) 3、資金投入及使用計(jì)劃 二、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析 （一） 簡(jiǎn)述 （二） 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) （三） 知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況 三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析 （一） 項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述 （二） 項(xiàng)目組織實(shí)施方案論述 （三） 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)力預(yù)測(cè) （四） 投資預(yù)算與資金籌措 （五） 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （六） 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃論述 四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析 （一） 成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 （二） 經(jīng)濟(jì)效益分析 1、產(chǎn)品成本分析 2、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) 3、經(jīng)濟(jì)效益分析 4、項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) （三）社會(huì)效益、生態(tài)效益分析 五、項(xiàng)目支撐條件分析 （一） 申報(bào)單位基本情況 （二） 單位轉(zhuǎn)化能力論述 （三） 單位職工隊(duì)伍情況 （四） 單位管理情況 （五） 單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 （六） 合作單位研發(fā)能力 3 一、總論 （一）申請(qǐng)項(xiàng)目概述 本項(xiàng)目以有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶的研制開(kāi)發(fā)為核心技術(shù)。需轉(zhuǎn)化的內(nèi)容為有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶等系列產(chǎn)品的中試生產(chǎn)，并引進(jìn)日本機(jī)械開(kāi)展有機(jī)蒸青茶精深加工。有機(jī)茶園管理技術(shù)、有機(jī)蒸青茶和有機(jī)番茶加工工藝為本項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)。項(xiàng)目總體水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)。成果轉(zhuǎn)化 后可熟化有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶等有機(jī)茶系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)技術(shù)水平，全面提升有機(jī)茶系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化水平，增加有機(jī)名優(yōu)茶、有機(jī)蒸青茶和有機(jī)番茶的產(chǎn)量，促進(jìn)我市乃至全省有機(jī)茶出口。 （二）項(xiàng)目預(yù)計(jì)目標(biāo) 1、總體目標(biāo)： 本項(xiàng)目執(zhí)行期間計(jì)劃投資額 450 萬(wàn)元，其中用于擴(kuò)建茶葉加工廠房的投資額為 50 萬(wàn)元，添置茶葉加工與包裝機(jī)械和茶葉檢測(cè)設(shè)備等投資額為 320 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 80 萬(wàn)元。通過(guò) 2 年的項(xiàng)目實(shí)施，將嚴(yán)格按照國(guó)際有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行茶園管理、茶葉加工和包裝貯運(yùn)，使有機(jī)茶基地建設(shè)、有機(jī)名優(yōu)茶、有機(jī)蒸青茶和有機(jī)番茶的加工工藝日臻完善， 技術(shù)更加成熟，特別是有機(jī)茶精深加工技術(shù)及茶葉保鮮技術(shù)都將一定程度的提高，并使 50%以上的有機(jī)蒸青茶通過(guò)精深加工后再行出口。通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，使本公司有機(jī)茶生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益明顯提高，累計(jì)有機(jī)茶總產(chǎn)值將達(dá)3200 萬(wàn)元。其中生產(chǎn)加工有機(jī)名優(yōu)茶 60 噸，銷(xiāo)售收入 1000 萬(wàn)元；有機(jī)蒸青茶 900噸，出口交貨值 1400 萬(wàn)元；有機(jī)番茶 120 噸，出口交貨值 200 萬(wàn)元；精深加工有機(jī)蒸青茶 200 噸，增值 600 萬(wàn)元。參與合作的有機(jī)茶園總規(guī)模達(dá) 11800 畝，其中通過(guò)歐盟 IMO、日本 JAS 和美國(guó) NOP 國(guó)際有機(jī)食品頒證機(jī)構(gòu)檢測(cè)認(rèn)證的有機(jī)茶生產(chǎn)基 地6000 多畝?？梢孕略鼍蜆I(yè)崗位 68 個(gè)，增加就業(yè)者經(jīng)濟(jì)收入 68 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目實(shí)施 2年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 345 萬(wàn)元，上交各種稅收 287 萬(wàn)元。除有機(jī)名優(yōu)茶外，其它均為出口茶類(lèi)，預(yù)計(jì)可實(shí)行創(chuàng)匯 268 萬(wàn)美元。 項(xiàng)目的實(shí)施也將產(chǎn)生良好的社會(huì)生態(tài)效益，首先對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整產(chǎn)生良好的影響，為其它茶葉專(zhuān)業(yè)戶提供良好的示范作用，有利促進(jìn)其它茶葉專(zhuān)業(yè)戶轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)有機(jī)茶或綠色茶葉，并對(duì)其它農(nóng)產(chǎn)品的有機(jī)化或無(wú)公害化也產(chǎn)生示范作用，有力地推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。其次， 茶園的生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善，形成良好的生物鏈，茶 園的天敵種更為豐富。 同時(shí)，也有利于合理利用自然資源，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的明顯改善。并有利提高有機(jī)茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，使有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶的產(chǎn)量有較大幅度的提高，能進(jìn)一步提高有機(jī)茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 2、階段目標(biāo)： 本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為 2 年，即從 2004 年 4 月開(kāi)始到 2006 年 4 月結(jié)束。 （ 1） 2004 年。 2004 年 6 月前，完成投資額 310 萬(wàn)元 ,其中用于茶葉精深加工的機(jī)械投資額為 260 萬(wàn)元，用于加工廠房建設(shè)的投資額為 50 萬(wàn)元（ 5 月底前）。計(jì)劃全 4 年建成有機(jī)茶生產(chǎn)基地 8800 畝，生產(chǎn)加工各類(lèi)有機(jī)茶 570 噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 1440 萬(wàn)元，全 年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 116 萬(wàn)元，其中生產(chǎn)加工有機(jī)名優(yōu)茶 30 噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 500萬(wàn)元；加工有機(jī)蒸青茶 400 噸，出口交貨值 580 萬(wàn)元；有機(jī)番茶 60 噸，出口交貨值100 萬(wàn)元，茶葉精深加工 80 噸，增值 260 萬(wàn)元。 （ 2） 2005 年 。計(jì)劃添置茶葉檢測(cè)儀器及試驗(yàn)研究等需投資額 60 萬(wàn)元，其中添置茶葉檢測(cè)儀器 32 萬(wàn)元；計(jì)劃新增有機(jī)茶園 3000 畝，全年生產(chǎn)加工各類(lèi)有機(jī)茶 710噸，實(shí)現(xiàn)茶葉銷(xiāo)售收入 1760 萬(wàn)元，創(chuàng)年利潤(rùn) 229 萬(wàn)元。其中有機(jī)名優(yōu)茶 30 噸，產(chǎn)值 500 萬(wàn)元；有機(jī)蒸青茶 500 噸，出口交貨值 820 萬(wàn)元；有機(jī)番茶 60 噸，出口交貨值 100 萬(wàn)元；有機(jī)蒸青茶精深加工 120 噸，增值 340 萬(wàn)元。 3、資金投入及使用計(jì)劃： 有機(jī)茶成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目計(jì)劃總投入為 618 萬(wàn)元，其中在項(xiàng)目申報(bào)期間即 2004 年 4 月前已投入的資金為 168 萬(wàn)元。在本項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)還需新增投資額為 450 萬(wàn)元，其中在 2004 年投資額將達(dá) 390 萬(wàn)元，主要用于廠房建設(shè)、茶葉精深加工機(jī)械的購(gòu)置等（見(jiàn)表 1）。 表 1 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)新增投資資金到位及使用計(jì)劃表 資金額 （萬(wàn)元） 到位時(shí)間 廠房建設(shè)資金 50 2004 年 5 月前 加工與包裝機(jī)械 270 2004 年 6 月前 添置檢測(cè)設(shè)備 及試驗(yàn)研究等 50 2005 年 3 月前 流動(dòng)流動(dòng)資金 80 2004 年 5 月前 合 計(jì) 450 二、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析 （一）簡(jiǎn)述 有機(jī)食品是無(wú)公害食品的最高層次，在生產(chǎn)過(guò)程中不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、肥料及生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過(guò)程中不使用合成的食品添加劑等，并對(duì)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的監(jiān)控。早在 20 世紀(jì)的三四十年代一些西方國(guó)家就提出了有機(jī)農(nóng)業(yè)的概念，到六七十年代，有機(jī)食品已相當(dāng)盛行。有機(jī)茶作為有機(jī)食品的一種，國(guó)外發(fā)展還不多，目前，在印度、斯里蘭卡等地開(kāi)始生產(chǎn)有機(jī)茶。但至今全球發(fā)展有機(jī)茶的面積還 很有限，發(fā)展速度也不快，有機(jī)茶以及有機(jī)食品供不應(yīng)求的趨勢(shì)仍將持續(xù)很長(zhǎng)的時(shí)間。當(dāng)前全球有機(jī)茶發(fā)展過(guò)程中存在的主要問(wèn)題是茶園化肥使用量一直占據(jù)茶園施肥管理的重要位置，茶園病蟲(chóng)害發(fā)生不能完全用生物技術(shù)所能控制，特別是茶樹(shù)病蟲(chóng)害大暴發(fā)時(shí)，化學(xué)農(nóng)藥成了不可缺少的生產(chǎn)資料，加上茶葉生產(chǎn)者的生態(tài)環(huán)保觀念和安全意識(shí)等也有待增強(qiáng)。 我國(guó)有機(jī)食品的起步是從 20 世紀(jì)九十初的有機(jī)茶開(kāi)發(fā)開(kāi)始的，但到 1998 年，我國(guó)有機(jī)茶開(kāi)發(fā)才真正進(jìn)入規(guī)?；拈_(kāi)發(fā)階段。目前，國(guó)內(nèi)有機(jī)茶發(fā)展步伐明顯 5 加快，其中 *省有機(jī)茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展處在全國(guó)的前列，涌現(xiàn) 了幾家較有實(shí)力的有機(jī)茶出口企業(yè)。但國(guó)內(nèi)茶葉生產(chǎn)因各地經(jīng)濟(jì)社會(huì)條件的差異較大，發(fā)展很不平衡，特別是茶園多數(shù)位于山區(qū)，雖然生態(tài)條件符合有機(jī)茶生產(chǎn)的發(fā)展，但由于山區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，信息較為閉塞，群眾接受新事物的能力也較弱，多年形成的化肥化學(xué)農(nóng)藥的使用習(xí)慣很難在短時(shí)期內(nèi)改變，加上山區(qū)茶園多數(shù)處在分散經(jīng)營(yíng)的狀況，有機(jī)茶生產(chǎn)的各種技術(shù)措施難以付諸實(shí)施。但隨著科技的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，有機(jī)茶生產(chǎn)將在近期內(nèi)會(huì)有較大的發(fā)展。 與國(guó)內(nèi)其它廠家相比， *公司早在 1998 年 *公司就開(kāi)始著手有機(jī)茶的開(kāi)發(fā)工作，是當(dāng)時(shí)省內(nèi)較早開(kāi) 發(fā)有機(jī)茶的三家企業(yè)之一。由于本公司注重科技投入，與 *茶葉研究所、 *大學(xué)保持較好的技術(shù)合作關(guān)系，并與省茶葉進(jìn)出口有限公司較早接軌，出口有機(jī)茶的數(shù)量已連續(xù) 4 年處在全省的前列。從 1998 年開(kāi)始先后實(shí)施的 *有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯、蒸青機(jī)械引進(jìn)及蒸青茶開(kāi)發(fā)和有機(jī)番茶開(kāi)發(fā)與出口創(chuàng)匯三項(xiàng)科技項(xiàng)目均已通過(guò)省或市級(jí)科技成果鑒定或評(píng)審，其中已有一項(xiàng)獲 *市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。因此，通過(guò)將這三項(xiàng)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，將吸收 30 多個(gè)茶葉專(zhuān)業(yè)戶加入有機(jī)茶合作社，可以使規(guī)模經(jīng)營(yíng)的茶園再擴(kuò)大5000 多畝，這樣就有利 于有機(jī)茶管理技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)合作社社員的茶葉產(chǎn)值效益的增加。特別是公司開(kāi)發(fā)的有機(jī)蒸青茶因既保持了蒸青茶的品質(zhì)特征，又符合有機(jī)茶的基本要求，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外都有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已成了日本市場(chǎng)的搶手貨，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。開(kāi)發(fā)的有機(jī)番茶屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品也深受日本客商的青睞。因此，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可使公司有機(jī)茶在產(chǎn)業(yè)化上邁開(kāi)新的步伐，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)也發(fā)生明顯的變化。到 2005 年計(jì)劃生產(chǎn)加工各類(lèi)有機(jī)茶 710 噸，實(shí)現(xiàn)茶葉銷(xiāo)售收入 1760 萬(wàn)元，創(chuàng)年利潤(rùn) 229 萬(wàn)元，比項(xiàng)目實(shí)施前 2003 年的產(chǎn)量（ 460 噸）、總收入（ 989 萬(wàn)元）、總利潤(rùn)（ 102 萬(wàn)元）分別增長(zhǎng) 54.35%、 77.95%和121.5%（見(jiàn)表 2）。 表 2 項(xiàng)目實(shí)施前后有機(jī)茶經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)變化表 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施前 項(xiàng)目實(shí)施后 比 較 增長(zhǎng)率（ %） 有機(jī)茶基地（畝） 6800 11800 +5000 +73 有機(jī)茶產(chǎn)量（噸） 460 710 +250 +54.35 有機(jī)茶品類(lèi)（個(gè)） 3 6 +3 +100 有機(jī)茶銷(xiāo)售額（萬(wàn)元） 989 1760 +771 +77.95 年利潤(rùn)（萬(wàn)元） 102 229 +124 +121.5 年交納稅款 (萬(wàn)元 ) 75 170 +95 +126 （二）項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) 6 在全面總結(jié)和完善公司實(shí)施的 *有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯等三項(xiàng)科技成果的基礎(chǔ)上，力求在本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有以下創(chuàng)新： 1、在技術(shù)創(chuàng)新上 重點(diǎn)在茶樹(shù)病蟲(chóng)防治和茶葉的貯藏保鮮方面有新的突破，2003 年在 *茶葉研究所有關(guān)專(zhuān)家的指導(dǎo)下，利用生物技術(shù)防治病蟲(chóng)害的試驗(yàn)又取得新的進(jìn)展，該技術(shù)的主要內(nèi)容是利用寄生蜂和有效菌劑防治茶毛蟲(chóng)等茶樹(shù)食葉類(lèi)害蟲(chóng)，并對(duì)小綠葉蟬等刺吸式口器的害蟲(chóng)也有一定的防治效果。 2004 年本項(xiàng)目實(shí)施后，將在有機(jī)茶園上大面積推廣應(yīng)用。并不 斷完善公司已有的“四法并舉”（生物制劑滅蟲(chóng)法、茶園養(yǎng)雞吃蟲(chóng)法、及時(shí)采茶控蟲(chóng)法和冬季封園減蟲(chóng)法）病蟲(chóng)綜防技術(shù)，有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的建立。同時(shí)，在茶葉貯藏保鮮方面，公司將與*大學(xué) *系合作，探索茶葉貯藏保鮮的機(jī)制，達(dá)到延長(zhǎng)茶葉新鮮的時(shí)間、提高茶葉品質(zhì)的目的，計(jì)劃在茶葉保鮮技術(shù)上有一定的突破。 2、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面 主要是研制開(kāi)發(fā)新的有機(jī)茶品類(lèi)，根據(jù)市場(chǎng)需求的變化，特別是國(guó)際市場(chǎng)的茶葉需求變化，做好新產(chǎn)品的研制和開(kāi)發(fā)。本項(xiàng)目實(shí)施階段計(jì)劃研制開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品有：有機(jī)碾茶和有機(jī)大麥茶。這兩種有機(jī)茶作 為茶葉食品的主要填充料，在當(dāng)今的日本市場(chǎng)上還較少，且今后的使用量將會(huì)不斷增加。本公司在日本客商的指導(dǎo)下，已于 2003 年試制出小樣，在本項(xiàng)目的實(shí)施階段將擴(kuò)大中試，并盡快形成較大批量生產(chǎn)。 3、在生產(chǎn)工藝創(chuàng)新上 重點(diǎn) 在有機(jī)蒸青茶加工和茶葉的精深加工上有新的提高。一是在有機(jī)蒸青茶加工上， 進(jìn)一步優(yōu)化有機(jī)蒸青條茶加工的工藝流程 ： 鮮葉蒸汽殺青 冷卻 葉打 粗揉 平揉 包裝貯藏 烘干 精揉 中揉 二是引進(jìn)日本產(chǎn)的茶葉精深加工機(jī) 械，對(duì)有機(jī)蒸青茶進(jìn)行精深加工，配以精美的小包裝，使有機(jī)蒸青茶通過(guò)小包裝出口，可提高茶葉附加值 50%以上。并根據(jù)市場(chǎng)的變化逐漸對(duì)其它種類(lèi)的有機(jī)茶進(jìn)行精深加工，擴(kuò)大精深加工的種類(lèi)和比例，全面提高茶葉的附加值。 4、在綜合利用方面 主要是利用從茶樹(shù)修剪下來(lái)的枝葉，開(kāi)發(fā)有機(jī)番茶。能充分利用廢棄物，使之變廢為寶，使茶園經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。項(xiàng)目實(shí)施為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。 （三）知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況 本項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)來(lái)源主要有 2 個(gè)方面，一是公司自主轉(zhuǎn)化的有機(jī)茶開(kāi)發(fā)技術(shù)成果。其中有由本公司實(shí)施 ,2001 年初通過(guò)省科技廳鑒定的 *有機(jī)茶生 產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯科技成果，獲 *市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)和 *市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；由本公司主持的蒸青機(jī)械引進(jìn)及蒸青茶開(kāi)發(fā)與有機(jī)番茶開(kāi)發(fā)與出口創(chuàng)匯兩項(xiàng)目 7 也于 2004 年初通過(guò) *市科技成果評(píng)審；三項(xiàng)科技成果已形成較為完整的有機(jī)茶生產(chǎn)加工包裝及銷(xiāo)售的全程技術(shù)規(guī)范，可有效地指導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。二是與 *茶葉研究所、 *大學(xué)茶葉研究所合作的生物制劑防治茶葉病蟲(chóng)害技術(shù)、茶葉保鮮技術(shù)，將為本項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)保障。其中， *茶葉研究所是本公司最早的有機(jī)茶開(kāi)發(fā)指導(dǎo)單位，該所是目前國(guó)內(nèi)茶葉領(lǐng)域的重要研究單位，不但 在國(guó)內(nèi)茶葉界有權(quán)威的地位，即便在國(guó)外也有較高的威望。該所研究員許允文先生是我國(guó)最早提出并直接指導(dǎo)有機(jī)茶開(kāi)發(fā)的茶葉專(zhuān)家，本公司同時(shí)也是許先生最早指導(dǎo)開(kāi)發(fā)有機(jī)茶的企業(yè)之一。公司與他建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，他主要為公司提供了有機(jī)茶園的轉(zhuǎn)換技術(shù)和有機(jī)茶生產(chǎn)的管理理信念。 *大學(xué) *系也是茶葉界的重要科研教育基地，茶葉保鮮雖然研究多年，但最終沒(méi)有突破，在本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司將與 *大學(xué) *系共同探索茶葉保鮮的新途徑和新技術(shù)，爭(zhēng)取在保鮮技術(shù)取得新進(jìn)展。 三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析 （一）項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述 1、項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容 ：在本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司將對(duì)本公司自有的 *有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯、蒸青機(jī)械引進(jìn)及蒸青茶開(kāi)發(fā)等科技成果和 *茶葉研究所、 *大學(xué)等科研院校提供的科技成果進(jìn)行有效整合，以提高技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化效率，具體計(jì)劃轉(zhuǎn)化的主要內(nèi)容有以下幾個(gè)方面： 1）、 建立高標(biāo)準(zhǔn)的有機(jī)茶生產(chǎn)基地。要對(duì)原有的“三改一綠”、“三除一免”和“四法并舉”的有機(jī)茶園肥培管理技術(shù)進(jìn)行完善和提高，通過(guò)與 *茶葉研究所生物防治病蟲(chóng)技術(shù)的結(jié)合，使有機(jī)茶園的病蟲(chóng)防治措施更趨科學(xué)和合理。 2） 、加強(qiáng) *有機(jī)名優(yōu)茶加工工 藝的進(jìn)一步研究，不斷改進(jìn)工藝，并積極開(kāi)展培訓(xùn)，提高名優(yōu)茶加工人員的整體素質(zhì)，以促進(jìn)有機(jī)名優(yōu)茶品質(zhì)的提高。 3） 、加快有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶的產(chǎn)業(yè)化速度，首先，要擴(kuò)大有機(jī)茶園遮陽(yáng)覆蓋的面積，增加有機(jī)蒸青茶的產(chǎn)量；探索最佳的覆蓋技術(shù)方案和覆蓋的時(shí)間問(wèn)題，既利提高有機(jī)蒸青茶品質(zhì)，又利茶樹(shù)的正常生長(zhǎng)，預(yù)防茶樹(shù)早衰。其次，在充分掌握日本機(jī)械性能的前提下，能夠根據(jù)不同鮮葉的嫩度看茶做茶，使各種鮮葉原料發(fā)揮最佳的經(jīng)濟(jì)效益。 4）、 實(shí)施有機(jī)蒸青茶精深加工新技術(shù)。從日本的茶葉消費(fèi)市場(chǎng)看，由于生活節(jié)奏的加快，日本國(guó)民對(duì)小包裝的茶 葉特別青睞，公司計(jì)劃引進(jìn)日本茶葉精深加工機(jī)械，先對(duì)有機(jī)蒸青茶進(jìn)行精深加工，然后再擴(kuò)大到其它茶類(lèi)，以提高茶葉整體品位，達(dá)到提高茶葉附加值的目的。 2、項(xiàng)目的技術(shù)路線 ：本項(xiàng)目的實(shí)施主要是通過(guò)充分利用現(xiàn)有有機(jī)茶開(kāi)發(fā)的技術(shù)成果，并不斷深化和完善科技成果，從茶園肥培管理開(kāi)始，到茶葉采摘和不同茶類(lèi)的加工等需建立一整套的技術(shù)措施和實(shí)施方案，全面提高員工素質(zhì)，制定和完善質(zhì)量管理制度，為有機(jī)茶質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、效益提高提供技術(shù)保障。本項(xiàng)目所采 8 取的技術(shù)路線與技術(shù)方案（見(jiàn)圖 1）是： （ 1）在茶園管理方面，探索建立高標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)茶園 的技術(shù)途徑，使公司有機(jī)茶園成為示范性標(biāo)準(zhǔn)化基地； （ 2）在有機(jī)名優(yōu)茶加工方面，不斷探索穩(wěn)定和提高有機(jī)名優(yōu)茶品質(zhì)的加工工藝與管理方法，確保有機(jī)名優(yōu)茶品質(zhì)的穩(wěn)步提高； （ 3）在有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶生產(chǎn)方面，重點(diǎn)探索增加這兩類(lèi)茶特別是有機(jī)蒸青茶產(chǎn)量、提高品質(zhì)的新方法和新措施，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以不斷擴(kuò)大出口有機(jī)茶的份額； （ 4）在茶葉精深加工方面， 2004 年主攻有機(jī)蒸青茶的精深加工技術(shù)，以積累經(jīng)驗(yàn)，并逐漸向其它有機(jī)茶類(lèi)延伸，提高有機(jī)茶精深加工的比例。 （ 5）在茶葉貯藏保鮮技術(shù)方面，主要探索選擇低成本型的保鮮材料和技 術(shù)，以降低能耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。 圖 1 有機(jī)茶系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)路線圖 （二）項(xiàng)目組織實(shí)施方案論述 有機(jī)茶園 培肥技術(shù) 有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè) 有機(jī)茶園病蟲(chóng)控制技術(shù) 有機(jī)茶鮮葉原料 有 機(jī) 番 茶 有機(jī)蒸青茶 精深加工 有機(jī)名優(yōu)茶 有 機(jī) 茶 系 列 產(chǎn) 品 有機(jī)茶生產(chǎn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 9 1、實(shí)施地點(diǎn)與規(guī)模： 本項(xiàng)目實(shí)施的主要地點(diǎn)是 *所屬的有機(jī)茶園2800 畝（均由 *公司與茶園所在村委或經(jīng)濟(jì)組織簽訂了十年以上的承包合同），茶園主要分布在 *市 *鎮(zhèn)境內(nèi)，小部分在與 *公司臨近的諸暨市茶園，以這些茶園為項(xiàng)目實(shí)施的核心示范區(qū)。另有與 *公司共同組建的有機(jī)茶合作社茶園 9000 畝，作為公 司經(jīng)營(yíng)有機(jī)茶的后備基地，在不斷強(qiáng)化有機(jī)茶栽培技術(shù)管理的同時(shí)，公司還建立嚴(yán)格的鮮葉原料進(jìn)廠把關(guān)及加工后的單獨(dú)存放與檢測(cè)等制度即“三單獨(dú)一統(tǒng)一”：鮮葉單獨(dú)加工、成品單獨(dú)存貯、樣品單獨(dú)檢測(cè)和產(chǎn)品統(tǒng)一銷(xiāo)售），確保有機(jī)茶的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。 2、項(xiàng)目實(shí)施主要單位與分工 ：本項(xiàng)目實(shí)施的主體單位是 *，在技術(shù)上依托 *茶葉研究所和 *大學(xué)的技術(shù)力量，共同開(kāi)展技術(shù)研究；其中， *茶葉研究所負(fù)責(zé)有機(jī)茶生產(chǎn)基地建設(shè)中的技術(shù)指導(dǎo)，重點(diǎn)在病蟲(chóng)防治方面取得新進(jìn)展； *大學(xué)茶葉研究所重點(diǎn)指導(dǎo)茶葉精深加工與保鮮技術(shù)； *省茶葉進(jìn)出口有限公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)有機(jī)茶產(chǎn)品的系列開(kāi)發(fā)，并利用銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)幫助 *公司做好茶葉銷(xiāo)售指導(dǎo)，不斷拓展國(guó)外市場(chǎng)。 3、項(xiàng)目實(shí)施的條件 ： 一是已基本具備加工設(shè)備。目前公司已擁有二條蒸青茶生產(chǎn)流水線，其中一條為日本產(chǎn)全自動(dòng)加工流水線；擁有番茶加工車(chē)間和心需的設(shè)備，擁有一套茶葉精深加工的生產(chǎn)設(shè)備，擁有先進(jìn)的揀梗、分級(jí)等功能的精制加工設(shè)備，加上原有的名優(yōu)茶加工車(chē)間，年加工茶葉的能力在 1000 噸以上。 二是生產(chǎn)各種有機(jī)茶的鮮葉原料豐富。公司自有的 2800 畝有機(jī)茶園，可提供1680 噸鮮葉原料，能生產(chǎn)各類(lèi)有機(jī)茶 420 噸，加上合作社社員茶園生產(chǎn)的鮮葉原料，可圓滿完成計(jì)劃指標(biāo)。 三是計(jì)劃新增部分建設(shè)內(nèi)容。由于加工業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，公司將在項(xiàng)目實(shí)施期間繼續(xù)新增加工廠房 200 ，預(yù)算需投資 50 萬(wàn)元，并再引進(jìn)加工、包裝機(jī)械和檢測(cè)設(shè)備等，計(jì)劃投資 320 萬(wàn)元，除檢測(cè)設(shè)備安排在 2005 年上半年外，其余建設(shè)內(nèi)容均計(jì)劃于 2004 年內(nèi)完成。 四是“三廢”處理問(wèn)題。有機(jī)茶系純天然、無(wú)污染的安全食品。生產(chǎn)和加工過(guò)程中各項(xiàng)管理措施都有嚴(yán)格的要求，肥培管理過(guò)程中不施用化肥和化學(xué)農(nóng)藥，禁用任何化學(xué)合成的人工激素；加工過(guò)程中首先對(duì)加工車(chē)間有一套嚴(yán)格的清潔 衛(wèi)生要求，茶葉加工中不準(zhǔn)加入添加劑，且在茶葉包裝方面全部采用食品級(jí)包裝材料。在加工過(guò)程中所需的煤、液化氣等，其中液化氣是清潔燃料，而用煤量較小，且在使用過(guò)程中能合理處理好煤渣。所以，在有機(jī)茶生產(chǎn)加工過(guò)程中基本不產(chǎn)生“三廢”污染。 五是有機(jī)茶生產(chǎn)加工基本按照國(guó)際有機(jī)農(nóng)業(yè)的技術(shù)要求進(jìn)行。 *公司目前生產(chǎn)加工的有機(jī)茶除較小部分的有機(jī)名茶在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售外，多數(shù)的有機(jī)茶則出口到國(guó)外，現(xiàn)主要出口日本、歐盟及美國(guó)，因此， *公司每年要接受瑞士 IMO（代表歐盟國(guó) 10 家）、日本 JAS 和美國(guó) NOP 三家國(guó)際有機(jī)食品頒證機(jī)構(gòu)的年檢， 通過(guò)年檢獲得國(guó)際有機(jī)食品證書(shū)后，才能把有機(jī)茶出口到對(duì)應(yīng)的相關(guān)國(guó)家。由于管理規(guī)范， *公司已連續(xù)五年通過(guò)歐盟國(guó)際有機(jī)食品年檢。三家國(guó)際有機(jī)食品頒證機(jī)構(gòu)對(duì) *公司都評(píng)價(jià)很高。 六是公司有機(jī)茶生產(chǎn)基地也得到國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)主管部門(mén)的認(rèn)可。 *公司的茶園于2003 年被認(rèn)定為 *省無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品基地，公司茶葉產(chǎn)品被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)部無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品和 *省綠色農(nóng)產(chǎn)品， *茶葉于 2002 年被認(rèn)定為 *省名牌產(chǎn)品。 （三）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè) 通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，可以使有機(jī)茶園管理技術(shù)，有機(jī)名優(yōu)茶、有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶 開(kāi)發(fā)技術(shù)，有機(jī)茶精深加工技術(shù)等更趨完善，具有很強(qiáng)的可操作性和推廣價(jià)值，特別是有機(jī)茶園管理技術(shù)，對(duì)我省的眾多茶園如何更快地轉(zhuǎn)向綠色或有機(jī)茶園具有較好的示范作用。 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，公司生產(chǎn)的有機(jī)茶在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也將進(jìn)一步增強(qiáng)。目前，我省生產(chǎn)的蒸青茶已基本超過(guò)日本市場(chǎng)需求的數(shù)量，省內(nèi)茶葉企業(yè)間自我壓價(jià)現(xiàn)象也已出現(xiàn)。而本公司因生產(chǎn)的是有機(jī)茶，有機(jī)茶銷(xiāo)售較為主動(dòng)，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的有機(jī)名優(yōu)茶在 *市的影響力很大，連續(xù)幾年均出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。有機(jī)名優(yōu)茶在市內(nèi)暢銷(xiāo)的同時(shí)，在山東、北京等北方市場(chǎng)上也開(kāi)始熱銷(xiāo)。有機(jī)蒸青茶已在日本市場(chǎng)上有較為固定的客戶，近三年來(lái)，銷(xiāo)售量處在全省有機(jī)茶企業(yè)的前列，且每年都有多批日本客商親臨 *公司要求增加生產(chǎn)量，擴(kuò)大合作途徑。在省茶葉進(jìn)出口有限公司的牽線下，美國(guó)客商也頻繁光顧本公司。公司生產(chǎn)的有機(jī)番茶則是目前國(guó)內(nèi)的獨(dú)家產(chǎn)品，并全部出口到日本。因此，通過(guò)本項(xiàng)目成果的轉(zhuǎn)化，盡管生產(chǎn)量增幅較大，但銷(xiāo)售形勢(shì)仍然樂(lè)觀。 （四）投資預(yù)算與資金籌措 1、投資預(yù)算 本項(xiàng)目預(yù)算總投資 618 萬(wàn)元，其中至項(xiàng)目申報(bào)時(shí)已完成的投資額為 168 萬(wàn)元，需要新增投資額 450 萬(wàn)元。在已完成的 168 萬(wàn)元的投資額中，廠房建設(shè)投資額為 120 萬(wàn)元，用于倉(cāng)庫(kù)等配套設(shè)施的投資 48 萬(wàn)元。在新增的 450 萬(wàn)元的投資額中，主要用于茶葉精深加工機(jī)械、包裝機(jī)械的購(gòu)置和擴(kuò)建新廠房等投資，其中購(gòu)置茶葉精深加工機(jī)械、茶葉包裝機(jī)械以及添置茶葉檢測(cè)儀器設(shè)備等投資 320 萬(wàn)元，擴(kuò)建新廠房投資 50 萬(wàn)元，用于購(gòu)置加工茶葉的燃料等流動(dòng)資金 80 萬(wàn)元。 2、新增資金的籌措 在新增 450 萬(wàn)元的投資中，計(jì)劃企業(yè)自籌 250 萬(wàn)元，現(xiàn)已基本到位，主要由本公司的茶葉 經(jīng)銷(xiāo)合作單位 *省茶葉進(jìn)出口有限公司為本公司墊資 200 萬(wàn)元，重點(diǎn)用于支付機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置；需向銀行貸款 100 萬(wàn)元，其中 30 萬(wàn)元已于 2004 年 3 月 25 日，從 *市信用聯(lián)社東塘分社貸出，其余所需貸款也由東塘分社予以貸款，雙方已作過(guò)商談，貸款不成問(wèn)題。其余的 100 萬(wàn)元，一是擬申請(qǐng)省農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助 50 萬(wàn)元，二是要求地方政府配套 50 萬(wàn)元； *市政府對(duì) 11 農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目扶持的力度歷來(lái)很大，特別是省級(jí)科技項(xiàng)目，市政府更是能夠按照上級(jí)有關(guān)的規(guī)定給予足額配套，因此地方政府配套的 50 萬(wàn)元也基本不成問(wèn)題。 3、資金使用 計(jì)劃與農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金主要用途 新增 450 萬(wàn)元投資額， 370萬(wàn)元用于固定資產(chǎn)投資， 80 萬(wàn)元為流動(dòng)資金，其中申請(qǐng)無(wú)償資助的成果轉(zhuǎn)化資金 50萬(wàn)元。在 50 萬(wàn)元的農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金中，計(jì)劃購(gòu)置檢測(cè)茶葉農(nóng)藥及其它有關(guān)成分的色譜儀器一臺(tái)約 32 萬(wàn)元，用于病蟲(chóng)防治經(jīng)費(fèi) 8 萬(wàn)元，用于茶葉保鮮研究經(jīng)費(fèi)10 萬(wàn)元（見(jiàn)表 3）。 表 3 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金計(jì)劃使用明細(xì)表 使用項(xiàng)目 數(shù)量 用途說(shuō)明 資金數(shù)額 使用方向 購(gòu)置光譜色相儀 一臺(tái) 檢測(cè)茶葉中的農(nóng)殘等成分 32 萬(wàn)元 生產(chǎn)應(yīng)用 病蟲(chóng)防治試驗(yàn) 觀察記錄蟲(chóng)情、購(gòu)置有關(guān)材料 、試驗(yàn) 8 萬(wàn)元 科研開(kāi)支 茶葉保鮮研究 購(gòu)置相關(guān)材料、試驗(yàn)設(shè)計(jì)等 10 萬(wàn)元 科研開(kāi)支 合 計(jì) 50 萬(wàn)元 （五）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 有機(jī)茶開(kāi)發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目實(shí)施的產(chǎn)物是有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶及對(duì)應(yīng)的小包裝茶，并以出口日本等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)為主。受農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留的影響，近幾年來(lái)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口形勢(shì)較為嚴(yán)峻，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家在不斷提高農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)，茶葉出口的“綠色壁壘”也在逐年增多，有的農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)甚至提高上百倍，對(duì)我國(guó)茶葉出口十分不利，茶葉出口企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)在加大。而有機(jī)茶由于恰好在農(nóng)殘方面基本符合出口國(guó)的要求， 出口的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，當(dāng)然也同樣存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要是近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)有機(jī)茶產(chǎn)量在增加，有機(jī)茶企業(yè)在出口有機(jī)茶時(shí)為爭(zhēng)取客戶可能會(huì)采取低價(jià)吸引客商的問(wèn)題。加上進(jìn)口蒸青茶主要是日本國(guó)，因此，省內(nèi)有機(jī)蒸青茶產(chǎn)量的增加會(huì)使價(jià)格有所下降，甚至?xí)霈F(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的可能。由于本公司開(kāi)發(fā)有機(jī)蒸青茶起步較早，積累的經(jīng)驗(yàn)較為豐富，在生產(chǎn)加工的成本上有一定的下降空間，即使出現(xiàn)有機(jī)蒸青茶出口價(jià)下降 10%左右，公司仍有一定的獲利數(shù)額。 針對(duì)以上所述的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司有以下應(yīng)對(duì)的條件與措施，一是豐富茶葉品類(lèi)，減輕市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。公司擁有多套茶類(lèi)的生產(chǎn)加 工機(jī)械，除加工蒸青茶、番茶外，還能加工有機(jī)花茶、有機(jī)眉茶等，并引進(jìn)茶葉精深加工機(jī)械，具備了較強(qiáng)的市場(chǎng)應(yīng)變能力。二是公司將保持高度警惕，及時(shí)掌握相關(guān)信息，隨時(shí)密切關(guān)注進(jìn)口國(guó)對(duì)農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)的修改和變化，并做好與進(jìn)口企業(yè)簽訂好茶葉銷(xiāo)售協(xié)議。以便按照出口訂單，及時(shí)調(diào)整茶類(lèi)結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)加工適銷(xiāo)對(duì)路的茶葉，爭(zhēng)取更多主的主動(dòng)權(quán)，以提高應(yīng)變能力。三是公司將在茶樹(shù)病蟲(chóng)害防治方面推行生物防治技術(shù)，以確保有機(jī)茶品質(zhì)，提 12 高市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。四是計(jì)劃研制有機(jī)碾茶、有機(jī)大麥茶等有機(jī)茶新品類(lèi)，以不斷開(kāi)發(fā)新茶葉新品類(lèi)，提高降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。五是開(kāi) 展挖掘生產(chǎn)潛力，如采取機(jī)械化采摘大眾茶，可有效地降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。 （六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃論述 1、廠房建設(shè)： 2004 年 5 月，茶葉精深加工廠房建設(shè)完工，即任務(wù) 1（如圖 2所示，下同）。 2、 名優(yōu)茶生產(chǎn) ： 2004 年 3 月中旬開(kāi)始到當(dāng)年 4 月底，為春季名優(yōu)茶生產(chǎn)時(shí)間；2004 年 9 月下旬 10 月下旬，為秋季名優(yōu)茶生產(chǎn)時(shí)間。 2005 年的名優(yōu)茶生產(chǎn)與 2004年基本相同，即任務(wù) 2。 3、蒸青茶生產(chǎn) ： 2004 年 4 月下旬有機(jī)蒸青茶生產(chǎn)開(kāi)始，到當(dāng)年 10 月中旬結(jié)束；2005 年的蒸青茶生產(chǎn)與 2004 年基本相同，即任務(wù) 3。 4、番茶生產(chǎn) ： 2004 年 6 月初，結(jié)合茶樹(shù)修剪，有機(jī)番茶生產(chǎn)開(kāi)始； 2005 年的番茶生產(chǎn)與 2005 年基本相同，即任務(wù) 4。 5、 茶葉精深加工： 2004 年 6 月，引進(jìn)并安裝茶葉精深加工機(jī)械和包裝機(jī)械； 7月，茶葉精深加工機(jī)械和包裝機(jī)械完成調(diào)試并投入使用。 2005 年 5 月，開(kāi)始茶葉精深加工，即任務(wù) 5。累計(jì)生產(chǎn)加工有機(jī)蒸青茶等各類(lèi)有機(jī)茶 1280 噸，完成銷(xiāo)售收入3200 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 345 萬(wàn)元?？偨Y(jié)成熟的中試技術(shù)，并在周邊地區(qū)示范，總結(jié)材料準(zhǔn)備驗(yàn)收。 圖 2 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃圖 任務(wù) 任務(wù) 1 茶 葉精深加工廠房建設(shè) 任務(wù) 2 名優(yōu)茶生產(chǎn) 任務(wù) 3 蒸青茶生產(chǎn) 任務(wù) 4 番茶生產(chǎn) 任務(wù) 5 茶葉精深加工 2004 年 2004 年 2004 年 2005 年 2006 年 時(shí)間 4 月 6 月 12 月 12 月 4 月 四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析 （一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 通過(guò) 2 年時(shí)間的項(xiàng)目實(shí)施，有機(jī)茶開(kāi)發(fā)技術(shù)更趨成熟，其中有機(jī)茶園肥培管理技術(shù)將有新的進(jìn)展，特別是病蟲(chóng)害防治技術(shù)上采用昆蟲(chóng)病原病毒、細(xì)菌和真菌等生 13 物農(nóng)藥，可以有效解決有機(jī)茶生產(chǎn)中的治蟲(chóng)難問(wèn)題，為大面積開(kāi)發(fā)有機(jī)茶創(chuàng)造有利條件；有機(jī)蒸青茶精深加工技術(shù)也能為其它茶類(lèi)開(kāi)展精深加工提供借鑒，可以有效提高茶葉的附加值。預(yù)計(jì)二年后， *市有機(jī)茶園的比例將占全市總茶園的 60%以上，并將有力地帶動(dòng)浦江、諸暨等縣市的茶園轉(zhuǎn)換開(kāi)發(fā)有機(jī)茶，與 *公司形成合 作關(guān)系的有機(jī)茶園達(dá)到 11800 畝。 （二）經(jīng)濟(jì)效益分析 1、產(chǎn)品成本分析： 生產(chǎn)加工有機(jī)名優(yōu)茶的每噸成本 35500 元；生產(chǎn)有機(jī)蒸青茶的每噸成本是 12800 元（內(nèi)含原料費(fèi)用 6200 元，用工工資費(fèi)用 900 元，煤電費(fèi)用460 元，稅收 1050 元，管理費(fèi)用 150 元，折舊費(fèi)用 500 元，材料費(fèi)用 800 元，國(guó)際檢查費(fèi)用 200 元，其它費(fèi)用 100 元）；生產(chǎn)加工有機(jī)番茶的每噸成本是 4764 元。在有機(jī)茶生產(chǎn)加工過(guò)程中，對(duì)生產(chǎn)成本影響的因素很多，其中最主要的是勞動(dòng)力成本，因有機(jī)農(nóng)業(yè)以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，需要大量的勞動(dòng)力，特別是茶葉采摘用工量 最大，隨著工業(yè)化的發(fā)展和人們生活水平的提高，勞動(dòng)力價(jià)格在不斷提高，對(duì)有機(jī)茶產(chǎn)生較大的負(fù)面影響，公司將在機(jī)械化采茶方面投入更多的技術(shù)研究，除有機(jī)名優(yōu)茶外盡可能多地推行采茶機(jī)械化，以降低生產(chǎn)成本。 2、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)： 每噸有機(jī)名優(yōu)茶銷(xiāo)售價(jià) 166000 元，即每噸有機(jī)名優(yōu)茶利潤(rùn)為 26000 元；每噸有機(jī)蒸青銷(xiāo)售價(jià) 15550 元，即每噸有機(jī)蒸青茶純利潤(rùn)為 1700 元。每噸有機(jī)番茶銷(xiāo)售價(jià) 8200 元，即每噸有機(jī)番茶的純利潤(rùn) 3436 元。茶葉通過(guò)精深加工后再出口，可比原包裝的同類(lèi)茶葉提高 50%以上的附加值。根據(jù)本公司有機(jī)茶 的生產(chǎn)成本以及對(duì)有機(jī)茶市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目 5 年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用情況進(jìn)行預(yù)測(cè)（見(jiàn)表 4）。 表 4 項(xiàng)目五年內(nèi)銷(xiāo)售成本等各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元 萬(wàn)美元 銷(xiāo)售收入 成 本 凈利潤(rùn) 稅 金 創(chuàng) 匯 2004 1440 1125 116.67 116.9 114.6 2005 1760 1275 229 170.77 153.6 2006 2000 1500 267.88 200.4 177.1 2007 2000 1500 267.88 200.4 202.1 2008 2000 1500 267.88 200.4 239.3 3、經(jīng)濟(jì)效益分析 ：按照每噸有機(jī)名優(yōu)茶凈利潤(rùn) 2.31 萬(wàn)元計(jì)算， 2 年間生產(chǎn)有機(jī)名優(yōu)茶 60 噸，凈利潤(rùn)為 138.84 萬(wàn)元，稅收 96 萬(wàn)元；根據(jù)每產(chǎn) 1 噸有機(jī)蒸青茶的利潤(rùn)為 1510 元計(jì)算， 2 年間生產(chǎn)加工有機(jī)蒸青茶 900 噸，凈利潤(rùn)為 136.17 萬(wàn)元，稅收 180 萬(wàn)元； 2 年間有機(jī)番茶的產(chǎn)量為 120 噸，凈利潤(rùn) 36.49 萬(wàn)元，稅收 10.4 萬(wàn)元；茶葉精深加工可增加凈利潤(rùn) 32 萬(wàn)多元；本項(xiàng)目實(shí)施 2 年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 345 萬(wàn)元， 14 稅收 183 萬(wàn)元。除有機(jī)名優(yōu)茶外，其它均為出口茶類(lèi)，預(yù)計(jì) 可實(shí)行創(chuàng)匯 268 萬(wàn)美元。 4、項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)： 本項(xiàng)目實(shí)施共需投資 618 萬(wàn)元（包括在項(xiàng)目實(shí)施前期所投入的 168 萬(wàn)元），在本項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)的凈現(xiàn)值 623.72 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率 48.99%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 287.67 萬(wàn)元，由此計(jì)算投資回收期為 3.73 年（含建設(shè)期一年），因該項(xiàng)目是利用現(xiàn)有成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化，基本上是利用現(xiàn)有的廠房和機(jī)械，不需要一年的建設(shè)期，因此，投資回收期應(yīng)為 2.73 年。 表 5 擬建項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負(fù)荷 % 70 90 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 1400 1800 2000 2000 2000 1.1 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 1400 1800 2000 2000 2000 1.2 回收固定資產(chǎn)余值 203.5 1.3 回收流動(dòng)資金 80 2 現(xiàn)金流出 2.1 固定資產(chǎn)投資 370 2.2 流動(dòng)資金 80 2.3 經(jīng)營(yíng)成本 1050 1350 1500 1500 1500 2.4 銷(xiāo)售稅金及附加 78.4 93.2 112 112 112 2.5 所得稅 38.5 75.57 88.4 88.4 88.5 3 凈現(xiàn)金流量 -450 158.1 254.2 299.6 299.6 583.1 4 折現(xiàn)系數(shù)（ ic=10%） 0.909 0.827 0.751 0.683 0.621 0.565 5 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 -409.05 130.75 190.9 204.63 186.05 329.45 6 累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 -409.05 278.3 -87.4 119.23 303.28 623.72 NPVD=623.72 IRR=45%+(50% 45%) 24.29/(24.29+1 6.181)=48.99% PC=(4 1)+87.4/119.23=3.73(年 ) （含建設(shè)期一年） （三）社會(huì)效益、生態(tài)效益分析 本項(xiàng)目實(shí)施后將產(chǎn)生明顯的社會(huì)和生態(tài)效益，具體表現(xiàn)在： 1、對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整將產(chǎn)生良好的影響。長(zhǎng)期以來(lái)，茶園施化肥、用化學(xué)農(nóng)藥已成為茶園管理的重要手段，且一時(shí)還難以根本轉(zhuǎn)變，因此，當(dāng)前我國(guó)有不少茶園生產(chǎn)的茶葉還難以達(dá)到無(wú)公害的基本要求。實(shí)施本項(xiàng)目后，本公司成功開(kāi)發(fā)有機(jī)茶的影響面在不斷擴(kuò)大，將為其它茶葉專(zhuān) 業(yè)戶提供良好的示范作用， 15 有利促進(jìn)其它茶葉專(zhuān)業(yè)戶轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)有機(jī)茶或綠色茶葉，并對(duì)其它農(nóng)產(chǎn)品的有機(jī)化或無(wú)公害化也產(chǎn)生示范作用，有利提高 *乃至全省有機(jī)食品綠色食品的生產(chǎn)比例，將有力地推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。 2、有利于合理利用自然資源，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的明顯改善。有機(jī)茶開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需的肥料不能是化肥，不準(zhǔn)使用化學(xué)農(nóng)藥，只能使用來(lái)自大自然的有機(jī)肥為茶樹(shù)提供營(yíng)養(yǎng)成分，用寄生蜂或生物制劑等來(lái)控制病蟲(chóng)害。有機(jī)肥的使用，有利于土壤結(jié)構(gòu)的改善，能增強(qiáng)土壤中微生物的活性，可有效地提高土壤肥力和茶葉的自然品質(zhì)，并對(duì)改善農(nóng) 業(yè)生態(tài)環(huán)境起到良好的作用。茶園中不施化學(xué)農(nóng)藥，對(duì)害蟲(chóng)的天敵能起到很好地保護(hù)作用，使生物鏈得到合理的延伸和加強(qiáng)，天敵就能得以大量繁殖，天敵多了就能殺滅害蟲(chóng)，可以有效地控制害蟲(chóng)對(duì)茶樹(shù)的為害，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。 3、促進(jìn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提高。自本公司開(kāi)發(fā)有機(jī)茶取得成功以來(lái)，公司在帶動(dòng)茶葉專(zhuān)業(yè)戶聯(lián)合開(kāi)發(fā)有機(jī)茶方面取得了明顯成效，目前已與 30 多家茶葉專(zhuān)業(yè)戶聯(lián)合共同組建有機(jī)茶合作社，連同本公司自營(yíng)的 2800 多畝茶園，合作社總茶園已達(dá)11800 畝。并與茶葉專(zhuān)業(yè)戶基本形成了風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)，利益共享的機(jī)制，從而提高了茶葉生產(chǎn)的組織化程 度。既豐富了有機(jī)茶貨源，又使茶葉專(zhuān)業(yè)戶的茶葉有了穩(wěn)定的銷(xiāo)路，收入有明顯地增加。項(xiàng)目實(shí)施后，公司與茶葉專(zhuān)業(yè)戶合作的緊密度將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。 4、有利提高有機(jī)茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。本公司開(kāi)發(fā)有機(jī)茶以后，有了一定的知名度，有機(jī)茶也已打開(kāi)了國(guó)際市場(chǎng)，出口逐年增加，仍滿足不了同外市場(chǎng)的需求。公司加工的有機(jī)蒸青茶出口量一直處在全省前列，公司加工的有機(jī)番茶出口日本，也很受日本客商的歡迎。 通過(guò)本項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施，使有機(jī)蒸青茶、有機(jī)番茶的產(chǎn)量有較大幅度的提高，并進(jìn)行有機(jī)茶的精深加工，將能進(jìn)一步提高有機(jī)茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 5、有利擴(kuò)大農(nóng)民 就業(yè)機(jī)會(huì)，增加從業(yè)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入。有機(jī)茶的生產(chǎn)管理以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，用工量明顯比常規(guī)農(nóng)業(yè)要多，隨著有機(jī)茶園的不斷擴(kuò)大和有機(jī)茶的產(chǎn)量的增加，將為農(nóng)民兄弟提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加從業(yè)農(nóng)民的收入。同時(shí)，對(duì)于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和維持社會(huì)安定也將起到積極的作用。 五、項(xiàng)目支撐條件分析 （一）申報(bào)單位基本情況 *，地處 *市 *鎮(zhèn) *村北側(cè)。公司由原 *市 *茶廠于 2000 年12 月注冊(cè)為 *，注冊(cè)資金 50 萬(wàn)元，登記注冊(cè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司，公司主管單位是 *市科技局。在 *市科 技局的指導(dǎo)下，公司于 1998 年創(chuàng)辦了 *市 *有機(jī)茶研究所，專(zhuān)門(mén)從事有機(jī)茶產(chǎn)業(yè)化方面的技術(shù)研究工作，已先后實(shí)施了省級(jí)星火計(jì)劃項(xiàng)目 1 項(xiàng)、 *市級(jí)星火計(jì)劃項(xiàng)目 1 項(xiàng)、 *市級(jí)科技項(xiàng)目 6 項(xiàng)，其中有 3 項(xiàng)已通過(guò)省或市縣級(jí)鑒定或評(píng)審驗(yàn)收，并有 1 項(xiàng)獲 *市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，另有 1 項(xiàng)通過(guò)省經(jīng)貿(mào)委新產(chǎn)品鑒定驗(yàn)收。 *有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目通過(guò) *市驗(yàn)收。 16 本公司系 *市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、 *市科技型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、 *市十佳農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、*市高新技術(shù)企業(yè)， *商標(biāo)已認(rèn)