卓尼縣3000噸恒溫庫建設項目可行性研究報告.doc

卓尼縣卓尼縣 30003000 噸恒溫庫建設項目噸恒溫庫建設項目 可行性研究報告可行性研究報告 卓尼縣發(fā)展和改革局 二 O 一一年四月二十日 目 錄 第一章第一章 總論總論 1 1 1 1 項目概要 1 1 2 編制依據(jù) 3 1 3 編制單位基本情況 4 1 4 工作范圍 4 1 5 綜合評價 5 第二章第二章 項目背景及建設必要性項目背景及建設必要性 7 7 2 1 項目背景 7 2 2 建設必要性 10 第三章第三章 建設條件建設條件 1515 3 1 項目區(qū)概況 15 3 2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 23 第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 2727 4 1 市場分析 27 4 2 營銷策略 方案 模式 28 4 3 市場風險分析 29 第五章第五章 建設方案建設方案 3131 5 1 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 31 5 2 建設規(guī)劃和布局 31 5 3 建設標準和產(chǎn)品標準 33 5 4 具體建設內(nèi)容 34 5 5 工藝技術(shù)方案 36 5 6 設備方案 37 5 7 節(jié)能減排措施 38 5 8 實施進度安排 40 第六章第六章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價 4242 6 1 環(huán)境影響 42 6 2 環(huán)境保護與治理措施 43 6 3 評價與審批 44 第七章第七章 項目組織與管理項目組織與管理 4545 7 1 組織機構(gòu)與職能劃分 45 7 2 勞動定員 45 7 3 經(jīng)營管理措施 46 7 4 技術(shù)培訓 47 7 5 勞動安全 衛(wèi)生與消防 47 第八章第八章 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 4949 8 1 投資估算依據(jù) 49 8 2 投資估算 49 8 3 資金來源 50 8 4 資金使用和管理 50 第九章第九章 財務評價財務評價 5151 9 1 財務評價依據(jù) 51 9 2 營業(yè)收入 營業(yè)稅金和附加估算 51 9 3 總成本及經(jīng)營成本估算 52 9 4 利潤 現(xiàn)金流量分析 52 9 5 財務效益分析 52 9 6 不確定性指標分析 53 9 7 財務評價結(jié)論 54 第十章第十章 社會效益評價社會效益評價 5656 第十一章第十一章 結(jié)論與建議結(jié)論與建議 5757 第一章 總論 1 1 項目概要 1 1 1 項目單位基本情況 本項目是由卓尼縣恒源養(yǎng)殖場投資建設 卓尼縣恒源養(yǎng)殖場位 于卓尼縣寺臺子村 是一家集牛羊養(yǎng)殖 畜產(chǎn)品加工和銷售為一體 的企業(yè) 1 1 2 項目建設內(nèi)容 項目名稱 3000 噸恒溫庫建設項目 建設性質(zhì) 新建 建設地點 甘肅省卓尼縣柳林鎮(zhèn)木耳村木耳灘 建設內(nèi)容及規(guī)模 項目區(qū)建設總規(guī)模是儲量為 3000 噸恒溫庫 占地面積 4000 平方米 主要包括土建工程 設備購置及配套附屬 建筑等 項目建設期 項目建設期為 18 個月 2011 年 6 月動工建設 2012 年 11 月竣工投產(chǎn) 1 1 3 項目建設方案 設備方案 本項目所需設備及技術(shù)方面主要在國內(nèi)引進 生產(chǎn)技術(shù)方案 本項目主要用于儲存各類果蔬 每年儲藏保蔬 菜 2000 噸 保鮮儲藏期為六個月 平均三個月周轉(zhuǎn)一次 每年儲 藏保鮮水果 500 噸 保鮮儲藏期為六個月 平均兩個月周轉(zhuǎn)一次 其它儲藏 500 噸 保鮮儲藏期為四個月 平均一個月周轉(zhuǎn)一次 本 項目主要滿足卓尼縣及省內(nèi)大中城市中高檔消費需求 1 1 4 投資概算及資金來源 本項目計劃總投資 900 萬元 全部為企業(yè)自籌資金 其中固定 資產(chǎn) 700 萬元 流動資金 200 萬元 1 1 5 項目效益 本項目具有良好的經(jīng)濟效益 社會效益和生態(tài)效益 本項目達產(chǎn)后 經(jīng)濟效益顯著 項目生產(chǎn)期年均銷售總收入 1000 萬元 總成本費用年均 700 萬元 年均利潤總額 300 萬元 所 得稅年均 75 萬元 稅后利潤年均 225 萬元 項目的實施可以延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值 壯大 龍頭企業(yè) 加強農(nóng)產(chǎn)品基地建設 推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 對農(nóng)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整 農(nóng)業(yè)增效 農(nóng)民增收具有促進作用 拓寬人員分流渠道 解決下崗職工再就業(yè) 項目建設完成后 可為社會 30 名勞動力提 供就業(yè)機遇 與此同時 項目帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 也可提供一定 的就業(yè)崗位 本項目帶動力強 輻射面積廣 項目建設完成后 可 直接帶動農(nóng)戶 1000 余戶 戶均增收 400 元 同時可拉動包裝 運 輸 維修等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展 間接安置農(nóng)村富余勞動力 1200 余人 年純增社會經(jīng)濟效益 40 余萬元 項目具有較高的社會經(jīng)濟效益 通過項目建設 可以帶動卓尼縣蔬菜基地大面積發(fā)展 因此 項目具有較好的生態(tài)效益 本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標如下所示 表 1 1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號指標單位數(shù)量備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 T a3000 蔬菜 水果等 2 總投資萬元 900 2 1 建設投資萬元 700 2 2 流動資金萬元 200 3 項目定員人 35 3 1 工人人 30 3 2 管理人員人 5 4 動力消耗 4 1 電萬 KW 240 4 2 水萬 M3 4 5 占地面積 M24000 6 年總成本萬元 700 7 年銷售收入萬元 1000 8 年利潤總額萬元 300 9 主要原材料萬噸 3000 水果 蔬菜 10 投資利潤率 37 5 11 財務內(nèi)部收益率 28 2 稅后 12 投資回收期年 3 67 含建設期 13 盈虧平衡點 30 64 1 2 編制依據(jù) 1 國家發(fā)改委關于編制可行性研究報告的有關規(guī)定 2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄 2007 年本 3 國家有關法律 法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 4 項目承擔單位提供的基礎數(shù)據(jù) 1 3 綜合評價 本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策 有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 有利 于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收 項目實施既可有效滿足市場對各類果 蔬產(chǎn)品的需求 又能夠輻射帶動當?shù)匕l(fā)展果蔬種植業(yè) 有利于新農(nóng) 村建設和發(fā)展 對農(nóng)民增收很有利 增加了出口創(chuàng)匯 促進了當?shù)?經(jīng)濟發(fā)展 另外 項目生產(chǎn)周期短 經(jīng)濟效益顯著 還可帶動相關 行業(yè)的發(fā)展 如服務業(yè) 運輸業(yè) 包裝業(yè)等 因此 該項目的建設 是非常必要的 不僅可以促進果蔬增值 實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效 農(nóng)民增收 同時還可以增加國家稅收 項目建設和經(jīng)營無任何污染 符合綠色 環(huán)保要求 即經(jīng)濟 社會 生態(tài)三大效益十分顯著 本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國內(nèi)外先進的新技術(shù) 新工藝 同 時 企業(yè)擁有一大批高中級管理及科技人才 另外 企業(yè)正在營建 較為完善的銷售網(wǎng)絡和穩(wěn)定的銷售市場 產(chǎn)品銷售有保障 項目建設期設計為 18 個月 投資總額為 700 萬元 達產(chǎn)后 冷庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達到 3000 噸 項目生產(chǎn)期年均銷售總收入 1000 萬元 總成本費用年均 700 萬元 年均利潤總額 300 萬元 所 得稅年均 75 萬元 稅后利潤年均 225 萬元 全部投資稅后內(nèi)部收 益率為 28 2 稅后靜態(tài)投資回收期為 4 年 含建設期 1 年 項目 投資利潤率為 37 5 投資利稅率 18 8 綜上所述 該項目技術(shù)先進 設計合理 資金回收期短 龍頭 帶動效果顯著 有利于當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展 農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良 性循環(huán) 具有較好的經(jīng)濟效益 社會效益和生態(tài)效益 該項目切實 可行 建設內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策 建議盡早建設 盡早受益 第二章 項目背景及建設必要性 2 1 項目背景 2 1 1 國家產(chǎn)業(yè)政策背景 黨的十七大以來 中共中央和國務院已把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟作為頭等大事來抓 中共中央國務院關于促進農(nóng) 民增加收入若干政策的意見 中指出 要加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營 各級財政要安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金 較大 輻度的增加龍頭企業(yè)的投入 中央農(nóng)村工作會議上明確指出 推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 關鍵要搞好龍頭企業(yè) 按照這一要求 國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦出臺了 要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力 資本運營和自籌能力 市場開拓能力和帶動較大區(qū)域農(nóng)戶能力 充分體現(xiàn)出企業(yè) 企業(yè) 基地管理協(xié)會 農(nóng)戶市場發(fā)展模式 的龍頭企業(yè) 等有關優(yōu)惠政策 近年來 國家把發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工作為實現(xiàn)農(nóng)村 經(jīng)濟騰飛的一個主攻方向 從各方面給予大力扶持 如中共中 央國務院 關于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見 中提出 在繼 續(xù)研究和推廣高科技產(chǎn)品和技術(shù)同時 更加重視發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品 加工 儲存 保鮮 運輸業(yè) 實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多次增值 支持現(xiàn)有 農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)進行技術(shù)改革和設備更新 逐步實現(xiàn)由初級 加工向精加工轉(zhuǎn)變 推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程 國家發(fā)展計劃委員 會頒發(fā)的 當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)品和技術(shù)目錄 中將農(nóng)產(chǎn)品儲存 保鮮 加工和綜合利用和節(jié)水農(nóng)業(yè)列為國家 重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè) 為本項目的實施提供了良好的發(fā)展機遇 2 1 2 相關行業(yè)背景 近幾年 隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實施 果蔬 業(yè)發(fā)展迅速 2007 年 我國水果栽種面積 1009 2 萬公頃 比 上年增加 0 9 萬公頃 水果產(chǎn)量 10476 4 萬噸 比上年增加 877 2 萬噸 水果出口金額 26 3 億美元 同比增長 23 7 進 口金額 7 8 億美元 同比增長 15 7 進出口貿(mào)易順差 17 6 億美元 同比增長 24 9 我國蔬菜播種面積占世界總播種面 積的三分之一以上 產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的 60 0 左右 已經(jīng)成 為世界第一大蔬菜生產(chǎn)國 2007 年 全國蔬菜播種面積 1876 0 萬公頃 較上年增長 3 1 總產(chǎn)量 6 0 億噸 較上年增長 3 5 截止 2007 年 12 月我國累計出口蔬菜 789 8 萬噸 同比 增長 7 8 出口創(chuàng)匯 56 4 億美元 同比增長 21 4 近幾年來 我國冷庫建設發(fā)展也十分迅速 主要分布在各 水果 蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地 據(jù)統(tǒng)計 全 國現(xiàn)有冷庫冷凍冷藏能力已達 500 多萬噸 其中商業(yè)系統(tǒng)果蔬 貯藏庫倉儲能力達 130 多萬噸 其中機械冷藏庫 70 多萬噸 普 通庫為 60 多萬噸 雖然全國冷庫發(fā)展較快 但與快速發(fā)展的果蔬業(yè)相比 冷 庫儲藏能力還遠遠不足 只能滿足全部果蔬產(chǎn)量的 1 1 左右 因此 大多數(shù)果蔬難以實現(xiàn)冷藏反季節(jié)銷售 產(chǎn)品附加值低 而且 由于無法預冷 導致大量果蔬腐爛變質(zhì) 商品性大大降 低 浪費嚴重 因此 嚴重降低了農(nóng)民的收入 目前發(fā)達國家水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近 100 而 我國不到總產(chǎn)量的 1 發(fā)達國家果品的貯藏量約占水果總產(chǎn) 量的 45 0 70 0 而我國果品貯藏量僅占總產(chǎn)量的 33 0 2 1 3 項目區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀 全縣轄 15 個鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 98 個村委會 469 個村民小組 總?cè)丝?10 08 萬人 其中農(nóng)牧業(yè)人口 8 75 萬人 占總?cè)丝?的 86 8 畜牧業(yè)是該縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 也是國民經(jīng)濟的支柱 產(chǎn)業(yè) 2009 年末全縣各類牲畜存欄 42 3 萬頭 匹 只 其中大牲畜 15 47 萬頭 只 綿山羊 19 75 萬只 豬 7 53 萬頭 總增各類牲畜 15 97 萬頭 匹 只 出欄牲畜 19 57 萬頭 只 總增 出欄 商品三率分別為 34 32 39 68 35 94 成畜?；?39 98 萬頭 只 保 活率為 97 產(chǎn)仔成活率為 93 46 牲畜繁殖成活率為 78 42 適齡母畜比例為 43 全年肉 奶 毛 產(chǎn)量分別 為 7393 3 噸 9998 噸和 148 噸 完成牧業(yè)產(chǎn)值 21780 7 萬 元 占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 51 3 完成牧業(yè)增加值 9466 25 萬元 占農(nóng)林牧副漁業(yè)總增加值的 50 1 全縣農(nóng)牧民人均純收入 為 2562 元 農(nóng)牧民人均純收入的 60 以上來源于畜牧業(yè) 2 2 建設必要性 果蔬業(yè)發(fā)展水平是一個國家農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標志 果 蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 對于改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu) 提高全民身 體素質(zhì) 促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 增加農(nóng)民收入 帶動國民經(jīng) 濟相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義 2 2 1 是保障 菜籃子工程 和促進社會主義新農(nóng)村建設的需 要 菜籃子 工程事關廣大人民群眾的切身利益 事關經(jīng)濟社 會又好又快發(fā)展 隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展 人口的不斷增 長及城市化進程的加快 市場對優(yōu)質(zhì)水果 蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的 需求不斷擴大 對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求 但由于農(nóng)產(chǎn) 品生產(chǎn)具有明顯的周期性 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均 衡供應的要求 通過本項目的實施 可以實現(xiàn)果蔬等鮮活農(nóng)產(chǎn) 品數(shù)量大幅增長 品種日益豐富 質(zhì)量不斷提高 不僅可有效 地滿足城鄉(xiāng)居民不斷增長的消費需求 而且有力地促進了農(nóng)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收 中央制訂的 十二五規(guī)劃 中明確指出 建設社會主義新 農(nóng)村要推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 促進農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值 發(fā)展 高產(chǎn) 優(yōu)質(zhì) 高效 生態(tài) 安全農(nóng)業(yè) 本項目建設正是落實科 學發(fā)展觀 實施農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值的重要舉措 本項目建設符合 國家宏觀經(jīng)濟政策 可有力帶動區(qū)域果蔬產(chǎn)業(yè)及其相關產(chǎn)業(yè)發(fā) 展 改善農(nóng)村社會經(jīng)濟及生態(tài)環(huán)境 是社會主義新農(nóng)村建設發(fā) 展的重要途徑 2 2 2 是發(fā)揮龍頭帶動作用和促進區(qū)域經(jīng)濟健康快速發(fā)展的需 要 冷庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎設施 也是在低溫條件下貯藏貨 物的建筑群 食品保鮮主要以食品冷藏鏈為主 將易腐畜禽 果蔬等通過預冷 加工 貯存和冷藏運輸 有效地保持食品的 外觀 色澤 營養(yǎng)成分及風味物質(zhì) 達到食品保質(zhì)保鮮 延長 食品保存期的目的 起到調(diào)劑淡 旺季市場的需求并減少生產(chǎn) 與銷售過程中經(jīng)濟損耗的作用 卓尼縣果蔬產(chǎn)量豐富 但由于缺少足夠的低溫冷庫進行調(diào) 節(jié)周轉(zhuǎn) 大多數(shù)果蔬難以實現(xiàn)反季節(jié)銷售 產(chǎn)品附加值低 由 于無法預冷 導致大量果蔬腐爛變質(zhì) 商品性大大降低 浪費 嚴重 標準化技術(shù)推廣范圍小 生產(chǎn)的果蔬大部分質(zhì)量達不到 出口的標準 嚴重降低了農(nóng)民的收入 因此 卓尼縣 1 萬噸恒溫庫建設項目有利于區(qū)域果品和蔬 菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展 有利于現(xiàn)代物流系統(tǒng)的不斷完善 有利于食品冷 藏鏈的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 對區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)壯大 推動區(qū)域經(jīng)濟健康 高效發(fā)展 具有重要意義 2 2 3 是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展現(xiàn)代果蔬業(yè)的需要 目前 傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植模式嚴重制約著農(nóng)民增收的途徑 建設現(xiàn)代化低溫冷庫后 可以帶動區(qū)域農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)進一步優(yōu) 化 使農(nóng)民由常規(guī)糧食作物轉(zhuǎn)向蔬菜 瓜類 水果等高效經(jīng)濟 作物種植 從而進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 拓寬農(nóng)民增收的路 子 近年來 我國果蔬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 不僅在產(chǎn)量和品種上滿 足了消費需求 而且品質(zhì)也有很大提升 但隨著市場經(jīng)濟發(fā)展 果蔬產(chǎn)業(yè)化進程中也面臨著諸多亟待解決的問題 主要包括 加強新品種選育 推廣無公害果蔬生產(chǎn) 改進設施栽培技術(shù) 注重果蔬貯藏加工 構(gòu)筑果蔬產(chǎn)業(yè)化運作模式 發(fā)展現(xiàn)代果蔬 業(yè) 今后應進一步加大果蔬產(chǎn)前 產(chǎn)中 產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的科技開 發(fā)力度 實現(xiàn)由傳統(tǒng)生產(chǎn)向以現(xiàn)代科技和現(xiàn)代經(jīng)營管理為基礎 的現(xiàn)代生產(chǎn)轉(zhuǎn)變 逐步建立起現(xiàn)代化生產(chǎn)流通體系 提質(zhì)增效 適應國內(nèi)外市場消費需求 形成強有力的市場競爭能力 2 2 4 是適應市場發(fā)展和促進農(nóng)民增收的需要 隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展 人口的不斷增長及城市化進 程的加快 市場對優(yōu)質(zhì)水果 蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大 對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求 但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯 的周期性 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應的要求 目前發(fā)達國家水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近 100 而 我國不到總產(chǎn)量的 1 發(fā)達國家果品的貯藏量約占水果總產(chǎn) 量的 45 70 而我國果品貯藏量僅占總產(chǎn)量的 33 因此 本項目建設 可促進果蔬生產(chǎn)由數(shù)量型增長向質(zhì)量 效益型增長轉(zhuǎn)變 促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化 提升產(chǎn)業(yè)的檔 次水平 項目建設還有利于完善果品市場的功能 提升市場檔 次 提高中 高檔果蔬的貯存 加工和配送能力 實現(xiàn)更好的 經(jīng)濟效益 此外 項目建設還可增加就業(yè)人數(shù) 拓寬當?shù)剞r(nóng)民 的增收渠道 有利于當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會安定團結(jié) 而且對于 推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 提高農(nóng)產(chǎn)品貯存保鮮水平 更好地滿足 市場需求 增加農(nóng)產(chǎn)品附加值 增加農(nóng)民收入 促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村 經(jīng)濟發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義 綜上所述 本項目的建設是十分必要的 第三章 建設條件 3 1 項目區(qū)概況 3 1 1 建設地點選擇 本項目建設地點位于甘肅省卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳村木耳灘 交通 通訊便利 生產(chǎn)區(qū)外圍生態(tài)環(huán)境良好 與居民集居地間 隔一定的距離 周圍無有毒有害 煙塵 噪音等污染源 是建 設恒溫庫的理想地址 3 1 2 自然條件 卓尼縣位于甘肅南部 甘南州東南部 地理位置北緯 34 13 35 10 東經(jīng) 102 46 104 02 全縣總 土地面積 813 7 萬畝 天然草原面積 498 5 萬畝 占總土 地面積的 61 3 其中可利用草原面積 480 4 萬畝 占草原 總面積的 96 4 草地類型以灌叢草甸草場 亞高山草甸草 場和森林草甸草場為主 境內(nèi)平均海拔在 2100 4920m 之 間 年均降水量 580mm 年均氣溫 4 6 0 積溫 1923 4 2237 5 無霜期 118 天 3 2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 3 2 1 優(yōu)勢條件 3 2 1 1 政策環(huán)境 黨的十七大以來 中共中央和國務院已把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟作為頭等大事來抓 中共中央國務院關于促進農(nóng) 民增加收入若干政策的意見 中指出 要加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營 各級財政要安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金 較大 輻度的增加龍頭企業(yè)的投入 中央農(nóng)村工作會議上明確指出 推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 關鍵要搞好龍頭企業(yè) 按照這一要求 國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦出臺了 要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力 資本運營和自籌能力 市場開拓能力和帶動較大區(qū)域農(nóng)戶能力 充分體現(xiàn)出企業(yè) 企業(yè) 基地 農(nóng)戶市場發(fā)展模式的龍頭企 業(yè) 等有關優(yōu)惠政策 近年來 國家把發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工作為實現(xiàn)農(nóng)村 經(jīng)濟騰飛的一個主攻方向 從各方面給予大力扶持 如中共中 央國務院 關于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見 中提出 在繼 續(xù)研究和推廣高科技產(chǎn)品和技術(shù)同時 更加重視發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品 加工 儲存 保鮮 運輸業(yè) 實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多次增值 支持現(xiàn)有 農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)進行技術(shù)改革和設備更新 逐步實現(xiàn)由初級 加工向精加工轉(zhuǎn)變 推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程 國家發(fā)展計劃委員 會頒發(fā)的 當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)品和技術(shù)目錄 中將農(nóng)產(chǎn)品儲存 保鮮 加工和綜合利用和節(jié)水農(nóng)業(yè)列為國家 重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè) 另外 甘肅省人民政府 卓尼縣人民政府也均對農(nóng)副產(chǎn)品 加工 儲存 保鮮業(yè)給予高度重視和大力支持 并制定了相關 政策 中央及各級政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展高度重視 為本項目 的實施提供了良好的政策環(huán)境 3 2 1 2 資源優(yōu)勢 卓尼縣是甘肅省牛羊產(chǎn)業(yè)大縣 農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)歷史悠久 農(nóng) 牧業(yè)基礎雄厚 本項目建設地點位于卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳村木耳灘 周邊環(huán) 境優(yōu)美無任何污染 且交通便利 地勢平坦 水源充沛 基礎 設施配套齊全 是建設冷庫的理想地址 發(fā)展果蔬儲藏加工業(yè) 以州內(nèi)市場和省內(nèi)消費市場為依托 市場銷售有可靠保障 豐 富的果蔬資源和良好的生態(tài)環(huán)境為綠色優(yōu)質(zhì)果蔬加工提供了可 靠的資源和環(huán)境保證 3 2 1 3 技術(shù)優(yōu)勢 本項目引進國內(nèi)外先進的技術(shù)和新工藝 實現(xiàn)果蔬儲存 加工各個環(huán)節(jié)的標準化操作 另外 企業(yè)與許多科研單位建立 了緊密的合作關系 聯(lián)合開展科技攻關活動 為進一步加強對 果蔬儲存 加工提供了重大技術(shù)支撐 3 2 1 4 群眾參與優(yōu)勢 企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大 在當?shù)赜辛己玫钠髽I(yè)形象 形成 了穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)化基地 與果蔬種植農(nóng)戶建立了密切的利益共同 體 群眾期待著本項目的實施 快速發(fā)展果蔬種植生產(chǎn) 解決 種植戶的市場問題 實現(xiàn)增加經(jīng)濟收入的目的 3 2 2 主要障礙因素及解決方案 3 2 2 1 障礙因素 障礙因素主要是資金短缺 項目建設嚴格按照果蔬倉儲 加工的相關標準進行 其環(huán)境必須是無污染的良好生態(tài)環(huán)境 其產(chǎn)品在生產(chǎn) 加工 貯運等方面必須符合相關的品質(zhì)和技術(shù) 標準要求 因此 項目規(guī)劃要引進國內(nèi)外先進的生產(chǎn)技術(shù)設備 同時建立相應的市場營銷網(wǎng)絡 這都需要較大資金投入 3 2 2 2 解決方案 加強項目前期工作和投資方案論證 既不能盲目擴大投資 又不能留有缺口 經(jīng)過論證審查確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高效 益項目 符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效 農(nóng)民增收 的特色項目 需要積極爭取財政資金加大扶持力度 擴大投資 強度 第四章 市場分析與銷售方案 4 1 市場分析 近幾年 隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實施 果蔬 業(yè)發(fā)展迅速 2007 年 我國水果栽種面積 1009 17 萬公頃 比 上年增加 0 91 萬公頃 水果產(chǎn)量 10476 4 萬噸 比上年增加 877 2 萬噸 水果出口金額 26 3 億美元 同比增長 23 7 進 口金額 7 8 億美元 同比增長 15 7 進出口貿(mào)易順差 17 6 億美元 同比增長 24 9 我國蔬菜播種面積占世界總播種面 積的三分之一以上 產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的 60 0 左右 已經(jīng)成 為世界第一大蔬菜生產(chǎn)國 2007 年 全國蔬菜播種面積 1876 0 萬公頃 較上年增長 3 1 總產(chǎn)量 6 0 億噸 較上年增長 3 5 截止 2007 年 12 月我國累計出口蔬菜 789 8 萬噸 同比 增長 7 8 出口創(chuàng)匯 56 4 億美元 同比增長 21 4 雖然全國冷庫發(fā)展較快 但與快速發(fā)展的果蔬業(yè)相比 冷 庫儲藏能力還遠遠不足 只能滿足全部果蔬產(chǎn)量的 1 1 左右 目前發(fā)達國家水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近 100 0 而我國和甘肅省均不到總產(chǎn)量的 1 0 發(fā)達國家果品的貯藏 量約占水果總產(chǎn)量的 45 0 70 0 其中 30 0 45 0 的果品 以低溫冷庫形式冷凍貯藏 而我國果品貯藏量僅占總產(chǎn)量的 33 0 低溫冷凍貯藏僅占總貯量的 2 0 左右 隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展 人口的不斷增長及城市化進 程的加快 市場對優(yōu)質(zhì)水果 蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大 對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求 但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯 的周期性 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應的要求 本項目產(chǎn)品以其良好的質(zhì)量和宜人的口味 贏得了廣大消 費者的青睞 產(chǎn)品供不應求 因此 無論從國內(nèi)還是國外市場 來看 本項目均具有廣闊的市場前景和明顯的市場競爭優(yōu)勢 4 2 營銷策略 方案 模式 本項目的建設對于提高經(jīng)營效益 促進果蔬業(yè)健康高效發(fā) 展 同時延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈 是十分必要的 4 2 1 營銷策略 首先 采取多種方式宣傳企業(yè)品牌 擴大品牌知名度和國 際 國內(nèi)市場占有率 其次 注重研究市場需求 研究消費者心理 不斷根據(jù)市 場需求 調(diào)整品種 質(zhì)量 規(guī)格 數(shù)量結(jié)構(gòu) 由市場決定產(chǎn)品 研究不同品種 不同包裝 不同加工程度的果蔬產(chǎn)品 不斷提 高市場占有份額 以得到長期 穩(wěn)定的回報 第三 在始終如一地保證品質(zhì)的前提下 實行多種促銷策 略 如有獎促銷 薄利多銷等 4 2 2 產(chǎn)品營銷方案與營銷模式 建立一支職責分明 精干高效 分工協(xié)作的銷售隊伍 與 各大連鎖超市 食品店合作 完善果蔬制品的供應鏈 采取委 托代理等形勢發(fā)展間接銷售網(wǎng)點 最終形成直接銷售 間接銷 售有機結(jié)合的銷售網(wǎng)絡 在鞏固擴大省內(nèi)市場的同時 積極發(fā) 展國內(nèi)市場 形成省內(nèi) 國內(nèi)兩大市場銷售網(wǎng)絡 4 3 市場風險分析 4 3 1 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 本項目市場風險因素主要有以下幾方面 一是果蔬等原料 價格上漲成本提高 二是同行同類產(chǎn)品有更高的質(zhì)量和價格優(yōu) 勢 三是果蔬加工儲藏過程中由于技術(shù)措施不到位而造成的產(chǎn) 品變質(zhì)以及品質(zhì)下降 四是產(chǎn)品的質(zhì)量檢測標準提高 五是果 蔬病蟲害造成果蔬原料鏈斷裂 這些市場風險均會對項目造成 影響 4 3 2 防范和降低風險對策 建立標準化種植基地 廣辟原料來源 推行標準化種植 基地的建設 推行果蔬標準化種植 完善設備 設施 提升種 植管理水平 建立有效的防治病蟲害措施 廣辟原料來源 與 主要原料生產(chǎn)基地建立長期合作關系 穩(wěn)定果蔬供應來源 著重抓技術(shù)創(chuàng)新 實現(xiàn)產(chǎn)品加工標準化 嚴格消毒防疫 嚴格原料質(zhì)量和產(chǎn)品檢驗 完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度 著力 提升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平 降低生產(chǎn)成本 加大對產(chǎn)品宣傳的力度 提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認 知度 不斷提升 樹立產(chǎn)品的品牌形象 在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前 提下 積極建立與多家果蔬生產(chǎn)和加工企業(yè)的合作關系 防范 市場風險 強力推進以直銷為主要模式的具有企業(yè)特色的終端銷售 網(wǎng)絡建設 形成成熟 完善的龐大的終端銷售網(wǎng)絡體系 在確 保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 為終端銷售商提供全方位 全過程 全 天候 優(yōu)質(zhì) 周到的售后服務 依托高校 科研單位的技術(shù)優(yōu)勢 不斷開發(fā)新產(chǎn)品 提 升產(chǎn)品檔次 堅持 以新取勝 以質(zhì)取勝 以量取勝 以廉取 勝 并根據(jù)市場價格變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 在激烈的商戰(zhàn)中穩(wěn)步 發(fā)展 第五章 建設方案 5 1 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 本項目主要是利用當?shù)刎S富的果蔬為原料 采用先進的新技術(shù) 新工藝 開發(fā)生產(chǎn)果蔬系列產(chǎn)品 以直銷和終端銷售網(wǎng)絡建設模式為 主 重點開發(fā)蘭州 甘南等區(qū)域市場 以戰(zhàn)略聯(lián)盟準股東營銷模式 選準有一定實力的經(jīng)銷商 搞好全省中 小城市的市場開發(fā) 銷售 同時有計劃 有步驟地適時開發(fā)國內(nèi)及國際市場 本項目總占地面積 4000m2 200m 200m 新建 3000 噸恒溫庫 一座及相應輔助設施 總建筑面積 3000m2 其中庫體總建筑面積 2200m2 制冷機組房建筑面積 300m2 包裝車間 300m2 辦公室建筑 面積 80m2 綠化面積 1000m2 本項目建成投產(chǎn)后 冷庫貯藏能力可達 3000 噸 年銷售率在 90 0 以上 本項目擬以貯存各類果蔬為主 項目產(chǎn)品主要滿足州 內(nèi)及周邊地區(qū)中高檔消費需求 5 2 建設規(guī)劃和布局 5 2 1 總圖布置原則 根據(jù) 工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準 等規(guī)定 參考 冷庫設計 規(guī)范 果品冷庫建設標準 等國家標準 在冷庫規(guī)劃布局設計時 重點堅持如下原則 1 認真執(zhí)行國家有關政策 法令 法規(guī) 在滿足正常生產(chǎn) 的前提下 以降低工程造價 節(jié)約建設用地為原則 同時為生產(chǎn)及 貨物運輸創(chuàng)造良好的條件 2 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和廠區(qū)環(huán)境條件綜合進行總平面布置 力求做到功能分區(qū)明確 布置緊湊合理 工程管理便捷 并為方便 施工創(chuàng)造有利條件 3 充分滿足當?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防 安全 環(huán)保 衛(wèi)生 等要求 配置合理的綠化設施 創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條件 5 2 2 廠區(qū)總平面布置 根據(jù)本項目行業(yè)特點和廠區(qū)各建 構(gòu) 筑物的功能要求 結(jié)合 廠區(qū)地形 氣象條件等綜合因素 因地制宜地布置本工程建 構(gòu) 筑物 使廠區(qū)總圖布置符合物流有序 經(jīng)濟合理 安全環(huán)保的要求 同時又滿足合理緊湊 節(jié)省用地的原則 為員工創(chuàng)造一個良好的工 作環(huán)境 1 廠址現(xiàn)狀 項目擬在卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳村木耳灘實施 占用荒灘地 總占 地約 30 畝 廠內(nèi)地勢平坦 廠區(qū)周圍道路通暢 有利于消防安全 施救 當?shù)刈匀粭l件 地理位置 交通運輸 施工協(xié)作條件對項目 建設部都十分有利 2 主要規(guī)劃內(nèi)容 根據(jù)實際生產(chǎn)需要 結(jié)合業(yè)務發(fā)展方向 主要規(guī)劃了恒溫庫 制冷機組房 包裝車間等 生產(chǎn)輔助設施規(guī)劃了辦公樓 污水處理 站等工程 5 2 3 豎向布置 豎向布置原則遵循從實際出發(fā) 因地制宜 充分利用地形地質(zhì) 條件 合理改造地形 滿足廠區(qū)用地要求 新建廠區(qū)統(tǒng)籌考慮道路 建筑 地面排水 工程管線的具體布局要求 項目建設的廠區(qū)場地地勢平坦 場地豎向設計為平坡式布置 入口設在廠區(qū)北側(cè) 緊靠公路 廠區(qū)內(nèi)擬建一條 7 米寬的道路與岷 麻公路路相連 共設大門 2 處 人流與物流分開 各運輸點道路構(gòu) 成環(huán)狀布置 既方便了運輸走向 又優(yōu)化了建筑組群 各單體的室內(nèi)根據(jù)廠區(qū)地面 路面 雨水排放的容許坡度統(tǒng)一 協(xié)調(diào)確定 并考慮盡量減少土方工程量 5 2 4 廠區(qū)道路和綠化 廠區(qū)道路采用城市型水泥混凝土道路 圍繞各建筑物成環(huán)形布 置 主干道寬 7 米 副道 5 米 同時充分考慮廠區(qū)內(nèi)部通道與外部 道路的貫通 留足消防通道 在形成簡捷的單向運輸路線的基礎上 能夠滿足廠內(nèi)運輸以及廠區(qū)消防疏散等要求 對廠前區(qū) 道路兩側(cè)及建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化 種植花草和 樹木 已達到減少空氣中的灰塵 降低噪聲 調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度 及美化環(huán)境的目的 為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所 5 3 建設標準和產(chǎn)品標準 項目建設按照國家農(nóng)產(chǎn)品和儲藏加工行業(yè)建設標準嚴格執(zhí)行 主要包括 工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準 企業(yè)標準化管 理辦法 污水綜合排放標準 果品庫建設標準 冷庫設計規(guī)范 無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法 農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)加工 倉儲標準實施手冊 5 4 具體建設內(nèi)容 5 4 1 土建工程建設 庫體土建建設 本項目計劃建設庫容為 3000 噸的恒溫庫 庫體總建筑面積為 2200m2 庫房整體呈矩形 包裝車間建設 包裝整理車間是果蔬收購入庫前進行包裝 分級 檢驗的場所 設計 300m2的包裝車間 制冷機組房建設 制冷機組房是安放制冷機組的場所 設計 300m2的制冷機組機房 辦公用房 圍墻 地坪等其它工程建設 5 4 2 公用工程 5 4 2 1 給排水工程 1 設計依據(jù) 建筑給排水設計手冊 建筑給排水設計規(guī)范 GBJ15 88 建筑給排水防火規(guī)范 GB16 87 2 水源與水量 本項目生產(chǎn)用水平均1 5m3 d 約540m3 a 本項目用水由卓尼 縣自來水供給 能夠滿足生產(chǎn)需求 本項目不提供食宿 無生活用 水 3 給水系統(tǒng) 給水系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng) 設計采用生產(chǎn) 生活 消防合一給水 系統(tǒng) 4 管道材料和連接 給排水管道采用 PVC 塑料給水管 連接方式為粘接式法蘭連接 消防管道采用鍍鋅鋼管 卡箍連接 5 排水 本項目主要廢水生產(chǎn)廢水 日產(chǎn)生量 1 2m3 d 廢水水質(zhì)除含 有少量的懸浮物雜質(zhì)外 無毒 無害 無化學添加劑 可直接用于 綠化 道路沖洗和農(nóng)灌 5 4 2 2 供電工程 1 電源 本項目自備 300KVA 變壓器一臺接卓尼縣電網(wǎng) 2 防雷措施 項目建筑物按三類防雷考慮 低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用 TN C 系統(tǒng) 廠房內(nèi)所有的金屬管道 機架 金屬設備外殼和電氣設 備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應按上述系統(tǒng)做接零保護 各屋面應設避雷網(wǎng) 引下線暗設 防雷接地電阻不應大于 30 所 有建筑物電源入戶處均應做重復接地 接地電阻不應大于 10 3 弱電 本工程弱電設計內(nèi)容包括 電話通訊 火災自動報警及聯(lián)動控 制系統(tǒng) 廠區(qū)的辦公樓內(nèi)安置內(nèi)線 外線分別行至單體建筑電話組線箱 然后敷設到各需要崗位 根據(jù) 建筑設計防火規(guī)范 火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范 有 關規(guī)定 在建筑物內(nèi)的重要部位設防火區(qū) 按防火分區(qū)安裝煙溫探 頭 在走道入口設報警按鈕 警笛 當火警信號送至消防控制室 發(fā)出滅火指令信號 切除有關非消防電源 鳴警笛 消火栓按鈕啟 動消防泵 消防控制室還設有與區(qū)消防隊的直通電話 5 5 工藝技術(shù)方案 5 5 1 工藝 技術(shù) 路線及流程圖 本項目生產(chǎn)采用國內(nèi)外先進的新技術(shù) 新工藝 具體流程圖如 下 原料驗收 清洗 挑選 速凍 分級 挑選 金屬檢測 空袋 驗收 蓋清洗 計量包裝 噴碼貼標 裝箱入庫 5 5 2 工藝 技術(shù) 流程說明 恒溫貯藏是通過對貯藏環(huán)境中溫度 濕度等條件的控制 抑制 果蔬的呼吸作用延緩新陳代謝過程 能更好的保持果蔬的鮮度和商 品性 延長貯藏期和銷售貨架期 5 5 3 主要工藝 技術(shù) 來源的可靠性和可得性 本項目引進國內(nèi)外先進的技術(shù)和新工藝 實現(xiàn)果蔬倉儲 加工 各個環(huán)節(jié)的標準化操作 另外 企業(yè)與高校 科研單位建立了緊密 的合作關系 聯(lián)合開展科技攻關活動 為進一步加強對果蔬倉儲和 加工提供了重大技術(shù)支撐 5 5 4 主要工藝 技術(shù) 參數(shù) 冷庫設計溫度 18 每日進貨量為庫容的 8 10 冷庫貯藏 溫度 18 進貨溫度取 10 出貨溫度 15 18 設計采用 聚氨酯 PU 噴涂保溫 聚氨酯容重 38 45kg m3 保溫層厚度 地面采用 150mm 頂 四墻采用 100mm 5 5 5 物料消耗定額及平衡分析 項目運行生產(chǎn)過程 物料消耗主要是果蔬 水 電等 物料消 耗定額是生產(chǎn)單位重量產(chǎn)品所規(guī)定的物料消耗標準 是確定物料需 要量 合理利用物料 節(jié)約物料和實行經(jīng)濟核算的重要依據(jù) 根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況 結(jié)合企業(yè) 生產(chǎn)技術(shù)工藝 確定物料消耗定額及平衡如下 表表 5 15 1 果蔬加工主要物料消耗定額及平衡表果蔬加工主要物料消耗定額及平衡表 物料名稱消耗定額年消耗量物料來源 水0 1 噸 噸540 噸自來水 電120kwh 噸240 萬 kwh當?shù)仉娏ο到y(tǒng) 5 6 設備方案 5 6 1 設備選型 本項目選用的各種設備均選用技術(shù)先進 性能可靠 經(jīng)久耐用 運行成本低 價格合理的國內(nèi)外定型產(chǎn)品 且適合本項目原料 技 術(shù)工藝等條件要求 水 暖 電 氣 通訊等公用工程所需設備按 現(xiàn)行標準規(guī)范選配 生產(chǎn)管理和生活設施由委托方根據(jù)需要配置 5 6 2 設備來源 本項目所需設備全為新購置 主要購置設備包括制冷機組 蒸 發(fā)式冷凝器器及各種制冷配件等 采用招標的形式選購 既要保證 設備性能指標處于國內(nèi)領先水平又要確保價格低廉 以最大程度的 降低成本 5 6 3 設備清單 表表 5 25 2 主要設備清單主要設備清單 序 號 名稱型號數(shù)量 單價 元 價格 元 備注 氨活塞壓縮機組 JZY612 5 1 臺 8903089030 1 配套啟動控制柜 XQ01 55 1 臺 1000010000 2 蒸發(fā)式冷凝器 EXV 90 1 臺 7500075000 3 貯氨器 ZA 2 0B 2 臺 1882037640 4 油分離器 YF 125 2 臺 1988039760 5 氨液循環(huán)泵組 AX2B 1 5 2 臺 80410160820 6 空氣分離器 KF 32 3 臺 560016800 7 集油器 JY 200 3 臺 2514075420 8 緊急泄氨器 XA 100 3 臺 380011400 9 冷藏保鮮車 EQ145 1 輛 12000001200000 10總控制柜XL 21 1 臺 5200052000 11小計 39 臺 套 1767870 5 7 節(jié)能減排措施 首先 制定企業(yè)節(jié)能減排各種管理制度 建立節(jié)能減排長效機 制 強化節(jié)能減排目標責任評價考核 具體落實到人 通過制度和 機制創(chuàng)新 確保果蔬加工車間和儲藏庫等節(jié)能減排目標得以實現(xiàn)和 持續(xù) 其次 工藝節(jié)能 本工程主要工藝生產(chǎn)設備均選用國內(nèi)外先進 成熟的設備 其不但具有較先進的工藝技術(shù) 而且整個生產(chǎn)過程為 高度自動化控制 具有投資省 產(chǎn)量高 能耗低的顯著優(yōu)點 第三 節(jié)水 設計過程將工藝用冷卻水集中在動力站 進行冷 卻循環(huán)使用或用作車間清洗水 生產(chǎn)運轉(zhuǎn)過程中 除補充少量的水 外 絕大部分水都得到回收重復利用 第四 節(jié)電 建立科學管理體制 實行計劃用電 提高電能利 用率 設計過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù) 新設備 新材料 如采 用新型低損節(jié)能型電力變壓器 新型 Y 系列電動機等 合理優(yōu)化設 計工廠供配電系統(tǒng) 降低線損率 安裝無功率靜電電容器自動無功 補償裝置 提高功率因數(shù) 車間照明選用節(jié)能型燈具 第五 節(jié)約冷熱能源 凡用熱 用冷設備及管道 全部采用新 型保溫材料 以盡量減少冷熱的損失 第六 廠房工藝布置 按工藝流程進行合理布局 采用封閉式 管理 減少物料運輸 節(jié)約運輸能源 配電間靠近負荷中心 以縮 短管線 減小損失 項目實施過程中 從工藝 技術(shù) 設備 物料消耗 管理制度 等各方面綜合考慮節(jié)能因素 做到項目實施與節(jié)能措施同步進行 5 8 實施進度安排 本項目建設工期為 18 個月施工進度安排如下所示 表表 5 35 3 工程建設實施進度表工程建設實施進度表 2011 年2012 年年月 工作內(nèi)容 67891011121234567891011 可研報告編制及審批 設備訂貨 編制工藝設計 廠房建設 設備安裝 調(diào)試 試生產(chǎn) 投產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評價 6 1 環(huán)境影響 6 1 1 設計依據(jù) 1 中華人民共和國環(huán)境保護法 2 GB3095 1996 環(huán)境空氣質(zhì)量標準 二類標準 3 GB3096 93 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 二類標準 4 污水綜合排放標準 GB8979 1996 5 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB12348 90 6 鍋爐大氣污染物排放標準 GB13271 2001 7 惡臭污染物排放標準 GB14554 93 6 1 2 環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 1 建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 項目地址位于卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳村木耳灘 周邊環(huán)境狀況良好 大氣及土壤納污能力強 2 環(huán)境空氣質(zhì)量 項目區(qū)域內(nèi)主要大氣質(zhì)量符合 環(huán)境空氣質(zhì)量標準 GB3095 1996 的二級標準 3 地表水 地下水 該區(qū)域地表水滿足 地表水環(huán)境質(zhì)量標準 GB3838 2002 的 類標準 表明評價區(qū)內(nèi)地表水沒有受任何污染 4 聲環(huán)境 該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合 聲環(huán)境質(zhì)量標準 GB3096 2008 中 2 類標準 5 生態(tài)環(huán)境 建設項目所在縣建成區(qū)人均擁有綠地面積 12 52 平方米 各類拼塊中 建筑物 道路拼塊的優(yōu)勢達到 75 以 上 項目區(qū)域內(nèi)無需要重點保護的頻臨滅絕的動物 植物 6 主要污染源 本項目建設對環(huán)境的主要影響一是工業(yè)廢水 二是機械噪聲 三是固體廢棄物 四是工業(yè)廢氣 總的來說 擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好 在建設過程中 將 落實環(huán)保措施 使各類污染物均達到國家有關標準規(guī)范 本項目不 會對周圍環(huán)境造成污染 6 2 環(huán)境保護與治理措施 6 2 1 廢水 本項目不提供食宿 無生活廢水產(chǎn)生 本項目主要廢水生產(chǎn)廢水 日產(chǎn)生量 2 67m3 d 廢水水質(zhì)除含 有少量的懸浮物雜質(zhì)外 無毒 無害 無化學添加劑 全部用于綠 化 道路沖洗和農(nóng)灌 6 2 2 噪聲 本項目的主要噪聲源為制冷系統(tǒng) 加工設備 空調(diào)系統(tǒng) 傳送 帶等運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音 針對所有較大的噪聲源采取隔聲 消聲 減 振等降噪措施 采取綠化措施 在廠界周圍種植高大速生喬木 廠界設置圍墻 減輕噪聲影響 保證廠界噪聲達標 6 2 3 固體廢棄物 本項目固廢主要是少量腐爛 廢棄果蔬 可外賣 資源化 6 2 4 廢氣 本項目對大氣環(huán)境影響較小 6 2 5 廠區(qū)及周邊環(huán)境建設 生產(chǎn)區(qū)地面一律采用水泥漿砌 抹光結(jié)構(gòu) 墻壁鑲砌瓷磚 防 止沙土 雜質(zhì)的混入 同時還要經(jīng)常進行嚴格的環(huán)境清理 廠區(qū)內(nèi) 部和周圍要進一步綠化 栽植花草林木 不斷改善生產(chǎn) 生活環(huán)境 6 3 評價與審批 本項目設計合理 建設地點周圍無水源保護地 自然保護區(qū) 文物景觀 居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點 環(huán)境容量較大 生產(chǎn)過程中 產(chǎn)出的廢水 固廢 廢氣經(jīng)處理后可達到國家排放標準或再次重新 利用 該項目環(huán)保措施科學到位 對周圍環(huán)境無污染 符合當前的 環(huán)保要求 同意項目建設 第七章 項目組織與管理 7 1 組織機構(gòu)與職能劃分 采用先進的勞動組織形式 可以科學地組織人們進行勞動 合 理的使用勞動力 調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu) 正確處理勞動者之間的 分工與協(xié)作 充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性 保證企業(yè)生產(chǎn)正常 運行 提高企業(yè)經(jīng)濟效益 為此 實行權(quán)責對等原則 命令統(tǒng)一原 則 本項目由卓尼縣恒源養(yǎng)殖場負責經(jīng)營管理 實行企業(yè)化管理 下設經(jīng)理辦 財務部 保鮮部 采購部 銷售部 各部門設主管領 導 1 人 1 經(jīng)理辦 協(xié)助經(jīng)理工作 負責經(jīng)理安排的有關生產(chǎn)管理 市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作 2 財務部 負責生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督 財務報表的匯總 產(chǎn) 品成本管理 資金調(diào)配及資金運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào) 3 保鮮部 負責農(nóng)副產(chǎn)品儲藏保鮮工作 4 采購部 負責保鮮產(chǎn)品的采購 入庫前的質(zhì)量檢測 果蔬 的調(diào)運 5 銷售部 負責在城市各大農(nóng)貿(mào)市場以及人口多的大單位建 立批發(fā)銷售網(wǎng)點 7 2 勞動定員 根據(jù)經(jīng)營管理的需求 本著高效 精簡 合理的原則進行人員 配置 以較少的人員 較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高 因此考慮在技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時工 季節(jié)工 以 減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù) 對于生產(chǎn)及服務人員 除設備的操 作 維護人員外 其他按照聘用或辭退的方式 靈活經(jīng)營 本項目 勞動定員為 35 人 除主要技術(shù)崗位和管理人員 技術(shù)人員為長期 勞動合同制外 其余均采用季節(jié)工 本項目管理人員 5 人 負責人 1 人 包括財務人員 2 技術(shù)人員 人 合同制工人 15 人 共 20 人 剩余用工在社會上招季節(jié)工 總定員 35 人 為保證項目的順利實施 達到預期效果 必須使職工掌握生產(chǎn) 經(jīng)營 管理的先進技術(shù)和設備操作技能 按 全員培訓 突出重點 的原則 重點培訓管理人員 技術(shù)人員和設備維修 操作人員 職 工主要以面向社會公開招聘 以吸收優(yōu)秀員工 招聘各部門管理人 員及服務人員 應擇優(yōu)錄用技術(shù)性 專業(yè)性強 具備相應業(yè)務知識 的人員 通過培訓使職工掌握技能 了解企業(yè)生產(chǎn)特點 熟悉本企 業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務 做到持證上崗 實行崗位目標責任制 7 3 經(jīng)營管理措施 本項目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式 在以提高經(jīng)濟效益為前 提的條件下 可采取租賃 自營 聯(lián)營 企業(yè) 農(nóng)戶 基地等方式 最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性 為企業(yè) 社會創(chuàng)造更多 的經(jīng)濟效益和社會效益 企業(yè)內(nèi)部管理實行崗位責任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責任制度 簽訂合同 如供水 供電 消防等工作 年終考核 兌現(xiàn)獎懲 實 行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度 管理人員 供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤 7 4 技術(shù)培訓 采用專家講授 現(xiàn)場觀摩 電視錄像 網(wǎng)絡 報刊雜志等方法 和措施 一是圍繞區(qū)域果蔬種植管理 以中青年農(nóng)民為主要對象 以普及推廣關鍵 實用技術(shù)為主要內(nèi)容 廣泛進行果蔬種植管理技 術(shù)培訓 二是以企業(yè)管理以及企業(yè)技術(shù)人員和一線工人的培訓 培 訓內(nèi)容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能 環(huán)保知識 質(zhì)檢 營銷 標準化 安全生產(chǎn)等方面的相關知識和技術(shù) 每年開展技術(shù)培訓 1 2 次 由企業(yè)具體負責 為了適應國際市場的發(fā)展需要 企業(yè)將 選拔部分高級技術(shù)人員 尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員 有計劃 地選派到國外或國內(nèi)有關專業(yè)院所或有關單位進行短期專業(yè)培訓 7 5 勞動安全 衛(wèi)生與消防 1 在設備布置上充分考慮運輸線路的合理性 原料 空罐的 運入 成品及廢料的運出 各行其道 盡量做到運輸方便 減少各 環(huán)節(jié)間過多的穿越干擾和交叉感染 2 車間通風采光良好 車間內(nèi)設置更衣室 休息間 消毒室 淋浴室及衛(wèi)生間等 以做好職工保健工作 保護職工身體健康 生 產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)要首先更換特定的工作服 專用鞋帽及其它衛(wèi)生 勞保用品 3 生產(chǎn)線除盡量選用低噪聲的設備外 對噪聲源采取不同的 消音和隔音措施 在設備機座設置減震裝置和消聲器 把噪聲大的 設備放在隔音間內(nèi) 機械傳動部位設置安全保護罩 高空平臺加設 防護欄桿 確保安全生產(chǎn) 4 動力 配電照明的保護裝置均集中在配電箱上 配電回路 加裝漏電保護開關 以防發(fā)生意外觸電事故 車間內(nèi)的設備底座 外殼及其金屬支架等均要可靠的接地 5 定時清洗設備 管道及地面 地面鋪設防滑防酸地面磚 門窗為鋁合金或塑鋼材料 保持生產(chǎn)裝置及環(huán)境衛(wèi)生 6 按食品衛(wèi)生要求 生產(chǎn)及工作人員定期進行體格檢查 持 健康合格證上崗 7 生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗 網(wǎng)罩等防蚊蠅設施 成品庫 原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度 定時進行溫濕 通風等標準檢 查 杜絕一切蟲 蟻 鼠害現(xiàn)象發(fā)生 生產(chǎn)過程中 嚴格遵守 中 華人民共和國食品衛(wèi)生法 之有關規(guī)定 建立健全個人 廠區(qū)衛(wèi)生 制度 原材料 成品出入庫檢查制度 8 按照消防要求規(guī)范安置消防設施和器材 依據(jù)規(guī)范要求合 理規(guī)劃防火間距環(huán)行布置主干消防通道 設置疏散樓梯和安全出口 以及室內(nèi)消防栓 滅火器 煙霧報警器等 消防水源為自來水消防 給水呈環(huán)狀網(wǎng) 室外配備有足量的消防栓 第八章 投資估算與資金來源 8 1 投資估算依據(jù) 本項目投資估算的主要依據(jù)是 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 項目可行性研究報告編寫大綱 并參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及 現(xiàn)行市場價格進行估算 本投資估算按國家計委 建設部頒布的 建設項目經(jīng)濟評價 的方法與參數(shù) 第二版 中規(guī)定的有關投資估算編制方法