供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)管理辦法.doc

供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)管理辦法1 目的為規(guī)范供方的準(zhǔn)入管理，確保供方綜合能力和采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制訂本辦法。2 適用范圍適用于隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的新增供方、配套體系內(nèi)供方新增品種的準(zhǔn)入評(píng)價(jià)管理。3 術(shù)語(yǔ)3.1新增供方：指擬引入的現(xiàn)有合格供方外的供方。3.2合格供方：指經(jīng)考察評(píng)價(jià)或評(píng)審確認(rèn)符合配套條件，按規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)取得零部件配套資格，并按相關(guān)制度規(guī)定經(jīng)樣件鑒定和小批試裝合格后取得零部件批量供貨資格的供方。3.3指定供方：指隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)顧客特殊要求，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的供方。3.4新增品種：指配套體系內(nèi)已有的合格供方新增不同類(lèi)別的零部件。3.5新增規(guī)格：指配套體系內(nèi)已有的合格供方新增相同類(lèi)別不同規(guī)格的零部件。3.6準(zhǔn)入評(píng)價(jià)：指對(duì)新增供方引入、已有的合格供方新增品種是否符合規(guī)定條件所進(jìn)行的評(píng)價(jià)。3.7配套資格：指供方在通過(guò)了引入評(píng)價(jià)并經(jīng)批準(zhǔn)后具有簽訂配套協(xié)議、產(chǎn)品研制協(xié)議和提供樣件的資格。3.8供貨資格：指供方在樣件鑒定和小批試裝合格后取得該零部件批量供貨的資格。3.9停供整改：指供方因供貨質(zhì)量、交付等原因被暫停相應(yīng)配套零部件的供貨資格，進(jìn)行整改，須經(jīng)確認(rèn)整改合格并經(jīng)批準(zhǔn)后，才能恢復(fù)供貨資格。4 職責(zé)4.1 集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)新增供方引入、配套體系內(nèi)已有的合格供方新增品種及工技術(shù)中心新品零部件供方布點(diǎn)中新增供方引入的批準(zhǔn)。4.2技術(shù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)新增供方引入、配套體系內(nèi)已有的合格供方新增品種及技術(shù)中心新品零部件供方布點(diǎn)中新增供方引入的審核。4.3發(fā)動(dòng)機(jī)本部總經(jīng)理負(fù)責(zé)本部新增供方引入、配套體系內(nèi)已有合格供方新增品種的審核，負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)本部取消供方配套資格的批準(zhǔn)。4.4發(fā)動(dòng)機(jī)本部分管副總或授權(quán)人負(fù)責(zé)合格供方新增規(guī)格的審批。4.5發(fā)動(dòng)機(jī)本部采購(gòu)部資源管理組負(fù)責(zé)牽頭組織新增供方、合格供方新增品種的引入評(píng)價(jià)及布點(diǎn)、合格供方新增規(guī)格的評(píng)審和報(bào)批工作。4.6發(fā)動(dòng)機(jī)本部采購(gòu)部資源管理組負(fù)責(zé)供方資源補(bǔ)充、優(yōu)化建議的提出，并負(fù)責(zé)參與供方引入評(píng)價(jià)及資源補(bǔ)充評(píng)審。4.7發(fā)動(dòng)機(jī)本部品技部4.7.1負(fù)責(zé)供方資源點(diǎn)優(yōu)化建議的提出；4.7.2負(fù)責(zé)配套體系內(nèi)布點(diǎn)、供方資源點(diǎn)補(bǔ)充、優(yōu)化建議的提出，并負(fù)責(zé)參與供方引入評(píng)價(jià)及資源補(bǔ)充評(píng)審。4.8發(fā)動(dòng)機(jī)本部管理部負(fù)責(zé)參與對(duì)供方引入的評(píng)價(jià)。5 正文5.1準(zhǔn)入條件5.1.1供方具有獨(dú)立的法人資格，遵守國(guó)家法律法規(guī)。5.1.2產(chǎn)品符合國(guó)家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.1.3關(guān)重零部件供方應(yīng)通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證或同等體系認(rèn)證。5.1.4法規(guī)件供方法規(guī)符合性檢查結(jié)論為滿足才能引入，對(duì)不滿足的項(xiàng)目應(yīng)要求其限期整改，合格后才能引入。5.1.5首次評(píng)價(jià)總分未達(dá)60分的原則上不能引入，若有特殊優(yōu)勢(shì)確需引入的，可限期整改后進(jìn)行復(fù)評(píng)，原則上復(fù)評(píng)總分達(dá)60分或以上方可引入。5.2準(zhǔn)入流程相關(guān)部門(mén)推薦后，由擬引入供方填報(bào)【配套申請(qǐng)表】等資料，評(píng)價(jià)組依據(jù)【供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)】進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后按準(zhǔn)入條件提出是否引入的建議并報(bào)批。對(duì)批準(zhǔn)引入的，由評(píng)價(jià)組對(duì)需要整改的問(wèn)題項(xiàng)發(fā)出整改通知并進(jìn)行整改確認(rèn)，供方與發(fā)動(dòng)機(jī)采購(gòu)部簽定相關(guān)協(xié)議，進(jìn)行樣件鑒定和小批試裝；對(duì)需限期整改和復(fù)評(píng)的，由評(píng)價(jià)組通知供方進(jìn)行整改，復(fù)評(píng)后提出是否引入的建議并重新報(bào)批。流程見(jiàn)圖5.2。5.3供方準(zhǔn)入申請(qǐng)5.3.1發(fā)動(dòng)機(jī)采購(gòu)部、品技部根據(jù)采購(gòu)需要推薦擬準(zhǔn)入廠家，或由擬準(zhǔn)入廠家自愿申請(qǐng)加入發(fā)動(dòng)機(jī)本部供方體系，廠家需提供以下資料報(bào)采購(gòu)部資源組：A）【配套申請(qǐng)表】B）供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等資料、組織機(jī)構(gòu)代碼、納稅人資格證書(shū)C）ISO9001-2000體系證書(shū)（或其他等效的體系資格證書(shū)）、3C認(rèn)證證書(shū)等D）與高等院校、科研機(jī)構(gòu)合作、交流情況或?qū)＠C書(shū)E）主要生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備清單F）企業(yè)簡(jiǎn)介及其它相關(guān)資料G）產(chǎn)品報(bào)價(jià)表（報(bào)價(jià)格中心）5.3.2資源組接到【配套申請(qǐng)表】等資料后對(duì)廠家資質(zhì)進(jìn)行初審，價(jià)格中心負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行初審，資源組在月度資源評(píng)審會(huì)上提出，評(píng)審會(huì)確定是否同意其申請(qǐng)以及評(píng)價(jià)方式（評(píng)價(jià)方式為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)或資料評(píng)價(jià)）。對(duì)同意進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)價(jià)的廠家，由資源組負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)；對(duì)不同意進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)價(jià)的，由資源組負(fù)責(zé)將結(jié)果通知推薦方。圖5.2 供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)流程5.4 評(píng)價(jià)方式準(zhǔn)入評(píng)價(jià)原則上應(yīng)為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。對(duì)名列行業(yè)前茅且該廠家的同類(lèi)零部件已主供同類(lèi)名優(yōu)主機(jī)廠家的擬引入供方，經(jīng)發(fā)動(dòng)機(jī)本部分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可由供方提供相關(guān)資料，采購(gòu)部進(jìn)行資料評(píng)審。5.5 評(píng)價(jià)組織評(píng)價(jià)組成員原則上應(yīng)由發(fā)動(dòng)機(jī)本部管理部、品技部和采購(gòu)部具有內(nèi)審員資格的人員參加，實(shí)際參評(píng)人數(shù)應(yīng)不少于3人。對(duì)關(guān)重件供方的引入，應(yīng)有采購(gòu)或品技部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。5.6 評(píng)價(jià)內(nèi)容及要求現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)按【供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)】進(jìn)行，評(píng)價(jià)組長(zhǎng)可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整（法規(guī)件供方的評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)法規(guī)符合性進(jìn)行檢查），評(píng)價(jià)得分經(jīng)等值換算后，按百分制記分。5.7評(píng)價(jià)結(jié)果處置5.7.1首次評(píng)價(jià)總分未達(dá)到60分的，原則上不能引入。對(duì)有特別優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，可要求整改后進(jìn)行復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)總分須達(dá)60分或60分以上，方可引入。此外，法規(guī)件供方法規(guī)符合性檢查結(jié)論為滿足才能引入。5.7.2對(duì)符合準(zhǔn)入條件的供方，評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出準(zhǔn)入意見(jiàn)并報(bào)批。在批準(zhǔn)引入及對(duì)整改結(jié)果確認(rèn)合格后，供方取得配套資格。5.7.3 對(duì)關(guān)重零部件供方整改結(jié)果的確認(rèn)一般按現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的方式，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)有困難的，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意可只對(duì)供方提供的整改資料進(jìn)行審核確認(rèn)。5.8協(xié)議簽定5.8.1供方取得配套資格后，由采購(gòu)部資源組通知供方進(jìn)行送樣和小批試裝（管理內(nèi)容見(jiàn)第三章），樣件鑒定和小批試裝合格后，供方取得供貨資格，資源組負(fù)責(zé)將其納入合格供方名單5.8.2供方取得供貨資格后，資源組負(fù)責(zé)通知供方與價(jià)格室簽定價(jià)格協(xié)議，與采購(gòu)室簽定采購(gòu)合同。6 記錄6.1 【配套申請(qǐng)表】（LX/J-LXFD-GY-001）6.2 【供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)】（LX/J-LXFD-GY-002）配套申請(qǐng)表（LX/J-LXFD-GY-001）填表日期： 編號(hào)： 企業(yè)概況企業(yè)全稱單位地址電 話郵編傳 真法人代表電話聯(lián)系人電話企業(yè)性質(zhì)國(guó)有 私有 集體 中外合資 外資 其它網(wǎng) 址電子郵箱開(kāi)戶銀行銀行帳號(hào)職 工 總數(shù)： 技術(shù)人員數(shù)： 管理人員數(shù)： 操作工人數(shù)： 專(zhuān)職檢驗(yàn)員數(shù)： 專(zhuān)職試驗(yàn)員數(shù)：技術(shù)員職稱： 助理工程師： 工程師人數(shù)： 工程師以上人數(shù)：專(zhuān) 科 學(xué)歷： 全日制本科： 本 科 以上： 具有質(zhì)量體系內(nèi)審員資格人數(shù)：組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（機(jī)構(gòu)名稱/管理人員數(shù)/技術(shù)人員數(shù)/操作工人數(shù)/專(zhuān)職檢驗(yàn)、試驗(yàn)員數(shù)）：提供資料1、 生產(chǎn)許可證、稅務(wù)證登記號(hào)復(fù)印件2、 同類(lèi)產(chǎn)品國(guó)家認(rèn)定機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告或行業(yè)出具的等級(jí)證明、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書(shū)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書(shū)、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件3、 與院校、科研機(jī)構(gòu)合作、交流情況：相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)歷史產(chǎn)品名稱主供主機(jī)單位/所供車(chē)（機(jī)）型/月供量配套意向：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日申請(qǐng)單位（蓋章）：本表使用單位：發(fā)動(dòng)機(jī)本部采購(gòu)部資源組 保存期限：三年供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（LX/J-LXFD-GY-002）評(píng)價(jià)日期： 編號(hào)：供 方 概 況供方名稱地址主要產(chǎn)品聯(lián)系人電話相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)歷史（月供量/主供單位）職工人數(shù) 技術(shù)人員內(nèi)審員質(zhì)管人員體系資格一、生產(chǎn)條件及生產(chǎn)管理水平（20分）序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分1生產(chǎn)能力（5分）月生產(chǎn)能力滿足供貨需求(按獨(dú)家供貨計(jì)算達(dá)需求總量的90%以上)，得5分 滿足供貨需求的50%90%，得14分 低于供貨要求50%，得0分 2生產(chǎn)設(shè)備及管理（8分）生產(chǎn)設(shè)備、工裝（夾具、模具、校具）、生產(chǎn)用儀器儀表精度等級(jí)和自動(dòng)化程度高（同行業(yè)比較）得4分 主要設(shè)備精度等級(jí)較高，能滿足加工要求得3分 多數(shù)主要設(shè)備精度等級(jí)較低，基本能滿足加工要求得12分 不能滿足加工要求得0分根據(jù)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工裝（夾具、模具、校具）、生產(chǎn)用儀器儀表精度或加工產(chǎn)品精度的測(cè)量分析，進(jìn)行預(yù)見(jiàn)性保養(yǎng)維護(hù)，得4分有定期檢查維護(hù)的制度或計(jì)劃，檢查項(xiàng)目和檢查要求明確，記錄完整，得3分定期維護(hù)，但檢查項(xiàng)目不齊、記錄不完善或周期不合理，得12分平時(shí)不維護(hù)，發(fā)生故障后才修理，得0分3批次管理（3分） 對(duì)需進(jìn)行批次管理的產(chǎn)品，有產(chǎn)品批次管理制度，組批原則明確（材料、設(shè)備、關(guān)鍵工序加工方法、班次、初物品、返修品單獨(dú)形成批次），得1分 基本滿足，得0.5分 對(duì)需進(jìn)行批次管理的產(chǎn)品，對(duì)實(shí)施永久性批次標(biāo)識(shí)或批次管理標(biāo)識(shí)及所在位置進(jìn)行了明確，抽查實(shí)物符合要求，得1分 抽查實(shí)物不符合要求得0分 有批次管理臺(tái)帳、工序間的加工流程卡，記錄的數(shù)據(jù)信息滿足批次管理規(guī)定，抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)材料、在制品批次清楚，得1分 基本滿足得0.5分4倉(cāng)儲(chǔ)管理（4分）有原材料、過(guò)程品、成品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，管理項(xiàng)目和管理要求明確，得0.5分對(duì)不同材質(zhì)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批次的原材料、過(guò)程品、成品及可回收利用的材料，分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)完整，得0.5分周轉(zhuǎn)車(chē)、盛具、包裝滿足正常生產(chǎn)所需，庫(kù)存原材料、過(guò)程品、成品無(wú)損傷、銹蝕、污染，得1分 基本滿足，得0.5分原材料、過(guò)程品、成品入庫(kù)前進(jìn)行了檢驗(yàn)，抽查有檢驗(yàn)合格憑證、標(biāo)識(shí)得0.5分有原材料、過(guò)程品、成品收、發(fā)、存臺(tái)帳，抽查憑證齊全、帳實(shí)相符得0.5分物料出庫(kù)符合先進(jìn)先出的原則，得0.5分對(duì)物料的存放周期進(jìn)行了明確，抽查存放的物料符合規(guī)定，得0.5分二、質(zhì)量保證能力（50分）序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1質(zhì)量體制的建立及維護(hù)（8分）負(fù)質(zhì)量職責(zé)的公司高層管理人員職責(zé)明確，權(quán)限充分，了解掌握產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，得2分 基本滿足，得0.51.5分質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及職能、人員職責(zé)明確，由制度規(guī)定，人力資源能有效保證該項(xiàng)工作的正常開(kāi)展（包括學(xué)歷、職稱、從事質(zhì)量工作的經(jīng)歷等）得1分 基本滿足得0.5分 質(zhì)量管理人員不熟悉質(zhì)量管理方法得0分 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理，以近年來(lái)目標(biāo)的變化、上年目標(biāo)分析作為當(dāng)年目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了分解，有對(duì)策計(jì)劃和實(shí)施記錄，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行了檢查評(píng)價(jià)得1分 基本滿足得0.5分 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)未分解、無(wú)對(duì)策得0分 有管理評(píng)審記錄得0.5分 有內(nèi)審記錄得0.5分 內(nèi)審能夠有效發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，不符合項(xiàng)整改真實(shí)有效，得1分 基本滿足得0.5分 整改措施無(wú)針對(duì)性得0分公司每月（季度）召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì),公司各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)參加，對(duì)上期分析會(huì)確定的質(zhì)量改進(jìn)措施跟蹤檢查，對(duì)本期質(zhì)量改進(jìn)有合理的措施，得1分 基本滿足得0.5分 未定期召開(kāi)或未對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行分析改進(jìn)得0分公司各部門(mén)每周（月）召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì),對(duì)上期分析會(huì)確定的質(zhì)量改進(jìn)措施跟蹤檢查，對(duì)本期質(zhì)量改進(jìn)有合理的措施，得1分 基本滿足，得0.5分 未定期召開(kāi)或未對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行分析改進(jìn)，得0分2質(zhì)量培訓(xùn)（4分）新工人上崗有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性，特殊工種持證上崗，抽查操作者掌握本崗位相關(guān)知識(shí)、技能，得1分 基本滿足，得0.5分關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程操作人員有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性，抽查操作者掌握本崗位相關(guān)知識(shí)、技能，得1分 無(wú)記錄，但抽查操作者熟悉主要技能，得0.5分檢驗(yàn)員上崗有培訓(xùn)、考核記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性，抽查檢驗(yàn)員掌握本崗位相關(guān)知識(shí)、技能，得1分 無(wú)記錄，但抽查檢驗(yàn)員熟悉標(biāo)準(zhǔn)，掌握主要技能，得0.5分有質(zhì)量管理人員培訓(xùn)（自培或外培）或?qū)W習(xí)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性，抽查掌握本崗位相關(guān)知識(shí)、技能，得1分 基本滿足得0.5分3現(xiàn)場(chǎng)管理（4分）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房區(qū)域劃分清楚、合理，設(shè)備、工裝、材料、輔具等物品擺放有序,現(xiàn)場(chǎng)清潔,無(wú)無(wú)關(guān)物品，得1分 基本滿足，得0.5分生產(chǎn)線布置、工位設(shè)置合理，相應(yīng)工位有操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)線線速規(guī)定明確合理，執(zhí)行有效，得1分 基本滿足，得0.5分成品、在制品、材料、設(shè)備、工裝、樣件有名稱、規(guī)格、狀態(tài)（待檢、合格、待處理，在用、待修）標(biāo)識(shí)并與實(shí)際相符得1分 基本滿足得0.5分成品、在制品、材料、工裝、樣件包裝防護(hù)措施有效，無(wú)變形、生銹、污染、碰傷等問(wèn)題，得1分 基本滿足，得0.5分4生產(chǎn)過(guò)程控制（9分）1、過(guò)程能力評(píng)估：供方對(duì)主要過(guò)程有評(píng)估、確認(rèn)或測(cè)量記錄，得1分2、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程質(zhì)量控制： 設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)展示的質(zhì)量控制要求合理、執(zhí)行到位，得1分 基本滿足，得0.5分 現(xiàn)場(chǎng)未展示，得0分控制手段有效,控制記錄完善(如電鍍槽液分析，電流、壓力、溫度、時(shí)間的控制，尺寸測(cè)量，對(duì)影響烤漆質(zhì)量的空氣清潔度的監(jiān)控等)，得3分 基本滿足，得12分 無(wú)控制手段或控制手段無(wú)效，得0分 3、檢測(cè)設(shè)備（儀器儀表、量具、檢具）管理：有管理臺(tái)賬，有檢定制度或計(jì)劃,檢定方式、周期滿足要求，得1分 基本滿足得0.5分檢測(cè)設(shè)備種類(lèi)、精度滿足需要，精度經(jīng)檢定合格，并在有效期內(nèi)，得2分 精度檢定方法基本有效得1分 不作檢定或其它形式的校驗(yàn)得0分保養(yǎng)維護(hù)符合要求得1分 基本滿足得0.5分 5檢驗(yàn)試驗(yàn)（8分）主要材料、外協(xié)零部件按入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)手段有效，檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求得1.5分 基本滿足得0.51分對(duì)主要材料、外協(xié)零部件定期進(jìn)行材質(zhì)分析、性能試驗(yàn)，并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)策，得1.5分 基本滿足，得0.51分 按過(guò)程檢驗(yàn)卡對(duì)關(guān)鍵工序加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)手段有效，檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求得1.5分 基本滿足得0.51分按成品檢驗(yàn)有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)手段有效，檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求,得1.5分 基本滿足，得0.51分按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定期進(jìn)行可靠性、耐久性、耐候性等項(xiàng)目的型式試驗(yàn)，有試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品性能合格或?qū)Σ缓细耥?xiàng)進(jìn)行了有效整改，得2分 基本滿足得1分 重點(diǎn)項(xiàng)未進(jìn)行試驗(yàn)或試驗(yàn)不合格時(shí)無(wú)糾正措施得0分6不合格品管理（6分）不合格品（含原材料）管理制度完善，記錄完整，不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、修復(fù)后的檢驗(yàn)、處理審批手續(xù)符合要求，得3分 基本滿足得12分不合格原因分析準(zhǔn)確，糾正措施、預(yù)防措施合理并得到落實(shí)，得3分 基本符合，得12分 重大、批量不合格無(wú)原因分析或糾正措施，得0分7質(zhì)量異常處理（5分）質(zhì)量問(wèn)題分析處理制度完善，質(zhì)量信息傳遞、處理程序明確，得0.5分 有完整的登記、分析、處理記錄得1.5分 基本滿足得0.51分質(zhì)量信息傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)，原因分析準(zhǔn)確，糾正預(yù)防措施合理并反饋到相關(guān)環(huán)節(jié)，防止再發(fā)生的對(duì)策得到落實(shí)，得2分 基本滿足，得1分 未傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)，得0分 需固化的措施落實(shí)到圖紙、檢基、工藝等技術(shù)文件和管理制度中，得1分 不滿足，得0分 8質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析（3分）每月對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)（質(zhì)量缺陷及發(fā)生頻次）有統(tǒng)計(jì)記錄，主要質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)齊全、正確，得1分 基本滿足，得0.5分對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有分析，能發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題得1分 基本滿足得0.5分有改進(jìn)措施，跟蹤檢查得到落實(shí)，得1分 有措施、有檢查，但記錄不全，得0.5分 無(wú)糾正預(yù)防措施，得0分9配套體系管理（3分）主要外購(gòu)材料定點(diǎn)供應(yīng)，對(duì)配套廠家的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)合理并有評(píng)價(jià)記錄，首次供貨進(jìn)行了樣件鑒定，評(píng)價(jià)、鑒定內(nèi)容滿足隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)要求，得1.5分 基本滿足得0.51分 無(wú)評(píng)價(jià)記錄、首次供貨未進(jìn)行鑒定，得0分定期（月、季）對(duì)配套零部件質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)，有記錄，評(píng)價(jià)內(nèi)容滿足隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)要求，質(zhì)量問(wèn)題有整改、驗(yàn)證,得1.5分 基本滿足得0.51分 三、技術(shù)管理水平（20分）序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1技術(shù)力量（4分）技術(shù)、開(kāi)發(fā)系統(tǒng)組織及人力資源能有效保證該項(xiàng)工作的正常開(kāi)展（包括學(xué)歷、職稱、從事技術(shù)工作的經(jīng)歷等內(nèi)容），技術(shù)、技術(shù)管理人員具有從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作的經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)人員具有同類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷，得4分 基本滿足得13分 抽查技術(shù)系統(tǒng)主管人員不熟悉本專(zhuān)業(yè)的理論知識(shí)得0分2研發(fā)條件（4分） 產(chǎn)品研發(fā)制度符合要求，進(jìn)行了設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量評(píng)審,評(píng)審依據(jù)的檢測(cè)數(shù)據(jù)充分、有效,有評(píng)審、檢測(cè)、試驗(yàn)記錄,得2分 基本滿足得1分有研發(fā)該類(lèi)產(chǎn)品需要的研發(fā)及測(cè)試設(shè)備（如加工中心、三坐標(biāo)儀、制圖設(shè)備及軟件、試驗(yàn)設(shè)備），得1分 基本具備，得0.5分具備工裝制造能力，得1分 基本具備得0.5分3生產(chǎn)工藝及更改控制（5分）生產(chǎn)工藝規(guī)范，工藝參數(shù)、工藝要求明確，主要工序有檢驗(yàn)卡，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次能滿足質(zhì)量保證要求，關(guān)鍵工序操作規(guī)程能有效指導(dǎo)操作，現(xiàn)場(chǎng)使用得工藝資料現(xiàn)行有效，得3分 基本滿足得2分 主要工序有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確，得1分 無(wú)工藝資料，得0分工藝、工裝更改有控制制度，重要更改進(jìn)行了充分驗(yàn)證，得2分 有驗(yàn)證但記錄不全，得1分 未驗(yàn)證得0分4技術(shù)文件及更改控制（6分）主要材料、外協(xié)零部件有入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，得1.5分 基本滿足，得0.51分 成品圖紙、檢基經(jīng)主機(jī)廠確認(rèn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，過(guò)程品圖紙、檢基完善，得2分 基本滿足，得0.51.5分 建立了完整的技術(shù)文件（圖紙、檢基、原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)范等）檔案，接收、發(fā)放受控，現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)文件現(xiàn)行有效，得1分 基本滿足，得0.5分有技術(shù)文件更改控制制度，重要技術(shù)更改經(jīng)主機(jī)廠認(rèn)可，進(jìn)行了充分驗(yàn)證，審批手續(xù)完備，存檔文件、現(xiàn)場(chǎng)使用得技術(shù)文件更改到位，得1.5分 基本滿足得0.5分5技術(shù)資料（1分）收集的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊備、有效，得1分 基本滿足得0.5分四、售后服務(wù)能力（10分）序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1售后服務(wù)（3分） 對(duì)售后質(zhì)量問(wèn)題有完整的登記臺(tái)賬和分析記錄，得1.5分基本滿足，得1分