LC-SD-01-02國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)流程.xls

XXXXXXXX股股份份有有限限公公司司 流程版本變更記錄 單位客戶管理辦公室流程編號RK SM 01 02流程名稱國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)流程 序號日期版本變更說明編制審核批準 1 流程名稱國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)流程 公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 流程編號RK SM 01 02 責(zé)任部門客戶管理辦公室層級版本號V1 0 流程目的確保銷售業(yè)務(wù)有序合規(guī) 使用范圍適用于所有國內(nèi)銷售業(yè)務(wù) 部門客戶管理辦公室倉儲物流部生產(chǎn)部財務(wù)部總經(jīng)理 節(jié)點ABCDE NY N Y YN Y Y NY YN 開始 業(yè)務(wù)員下 銷售訂單 銷售內(nèi)勤 審核訂單 審 訂單管理 員查詢庫存 有 排產(chǎn)計劃 生產(chǎn)調(diào)度 員排產(chǎn) 審 進入生 產(chǎn)流程 銷售合 同簽訂 銷售訂單 銷售訂單 價格 客戶信息 價 提貨通知單 業(yè)務(wù)員制 單 銷售內(nèi)勤 審核 審 訂單管理 員審核 審 物流管理 員派車 倉管員辦 理出庫 開票流 程 查款流 程 發(fā)貨通知單 物流公司反 饋收貨信息 結(jié)束 編制 編制人 審核 審核人 批準 批準人 實施日期第1頁共1頁 工作流程說明 業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商確定銷售訂單 通過qq 電話 短信 傳真 飛信將訂單信息傳遞給銷售內(nèi)勤 銷售內(nèi)勤審核訂單 并將審核結(jié)果通過OA或電話反饋業(yè)務(wù)員 銷售價格 價格是否低于公司定價 低于公司定價的需要有價格申請單 走價格申請流程 客戶信息 客戶信息不完整的需要補充客戶信息 走客戶信息維護流程 交貨日期 業(yè)務(wù)員是否提供 無交貨期退回補充 試驗料情況 客戶是否發(fā)試驗料 需要發(fā)未發(fā)的退回 生產(chǎn)調(diào)度員確定是否按照交貨期完成 能夠按期完成的轉(zhuǎn)合同簽訂流程 不能完成的反饋訂單管理員 結(jié)束 關(guān)鍵節(jié)點說明 關(guān)鍵點 指影響流程價值和運行的 瓶頸 環(huán)節(jié) 關(guān)鍵點關(guān)鍵點價值負責(zé)崗位工作要求 時間 質(zhì)量 成本 支持文件 A1 客戶信息審核 銷售內(nèi)勤 客戶信息必須完整 三證齊全 是否發(fā)試驗料是否需要發(fā)試驗料 銷售價格控制低于公司價格必須審批 交貨日期審核業(yè)務(wù)員必須提供交貨日期 B2 訂單審核 訂單管理員 建議該業(yè)務(wù)并入銷售內(nèi)勤 庫存查詢有庫存直接發(fā)貨 無庫存交生產(chǎn) C3生產(chǎn)計劃確定生產(chǎn)調(diào)度員 次日8點前回復(fù)能夠按期生產(chǎn) 不能按期生產(chǎn)的10分鐘內(nèi)回復(fù)銷 售內(nèi)勤 B4訂單修改反饋訂單管理員 同意修改的10分鐘反饋生產(chǎn)調(diào)度 員 流流程程圖圖描描述述符符號號體體系系 過程手動輸入 摘錄 可選過程合并手動操作 決策庫存數(shù)據(jù)聯(lián)系 數(shù)據(jù)延期離頁連接符 預(yù)定義過程訪問存儲器卡片 內(nèi)部存儲磁盤資料帶 文檔直接訪問存儲器匯總連接 多文檔顯示或者 終止注釋 對照 準備排序 繪制流程圖注意事項 描描述述梳梳理理的的意意義義 1流程描述為什么 將我們的經(jīng)驗總結(jié)出來 傳遞下去 共享開來 2流程描述做什么 流程不能停留在人的頭腦中 必須外化 書面化來規(guī)范 我我們們可可以以知知道道什什么么 1對于做之間事情的人 知道為什么要做這件事情 了解做這件事情的價值和目的是什么 2對于做這件事情的人 知道這件事情從什么活動開始 什么活動結(jié)束 以及我們可以提供哪些方面的服務(wù) 3對于參與這個流程的部門 知道各自的責(zé) 權(quán) 利 4對于流程管理者 可以知道企業(yè)各項業(yè)務(wù)之間的相互關(guān)系 這個流程和其他流程的關(guān)系 5對于管理者和操作者 知道流程中的關(guān)鍵點和這些關(guān)鍵點應(yīng)該怎么做 做到什么程度 6對于參與者 知道流程業(yè)務(wù)存在的問題 比如哪些事情可以同時做 哪些事情必須先做 哪些事情必須審批 流流程程分分類類 8流程分類 按照流程運轉(zhuǎn)的異同對流程進行分類 劃分為不同的類別 如設(shè)備采購 材料采購 9流程分級 按照流程運行的先后順序或者階段進行分級 如采購 采購申請 定點定價 采購合同管理 分分類類分分級級的的四四項項原原則則 標準統(tǒng)一 每個層次的分類必須按照同一標準或準則進行 層次一致 必須按照事物的屬種包含關(guān)系分層次進行 子項互不相容 分類得出的兩個流程之間必須是不相容 相互獨立 的 子項窮盡母項 分類所產(chǎn)生的各項流程之和必須等于上級流程所包含的內(nèi)容 框框架架使使用用 業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述時 首先打開 寶成儀表 流程管理 流程描述模板V1 0 vsd 文件 該文件將自動帶有描述符號體系 如果沒有 可以 打開 文件 在文件類型處選擇模具 將已存的符號體系打開 從 符號體系 中 將 部門分隔線 等符號拖至流程圖相應(yīng)位置 整個圖表的外框尺寸 各部分的相對位置不應(yīng)改變 各部分的字體格式用 楷體 GB2312 大小為10pt 流程編號 流程名稱 版本號 根據(jù)具體情況填寫 部門 寫部門名稱 如果是多個部門的 則對這些部門的性質(zhì)進行歸類 然后填入XX部門 如需求部門 如果流程內(nèi)容太多 建議調(diào)整流程圖頁面的大小 文件 頁面設(shè)置 頁面尺寸 預(yù)定義的大小 根據(jù)需要選擇A4 A0 默認狀態(tài)是A4 符符號號使使用用 流程開始的時候 要用流程開始點 標注流程 開始 所有流程符號均用鼠標將標準符號拖到流程圖中 活動之間的聯(lián)接使用 連接線 在流程的結(jié)束點 標注 結(jié)束 符號 一個流程最好不跨多頁 所以需要仔細考慮流程的層次分解與合并 流程中需要出現(xiàn)判斷符號時 判斷符號前面一定有一個活動 當使用 或 時 一定是沒有判斷符 但是需要做出選擇的情況 當使用 并 時 一定是需要同時完成或者需要同時開展的工作 語語言言使使用用 活動 使用動賓結(jié)構(gòu) 輸入輸出物 使用名詞 判斷 使用是 否 備備注注 要要更更快快更更好好地地繪繪制制流流程程圖圖可可以以使使用用插插件件FlowBreezeFlowBreeze或或者者使使用用Excel2007 Excel2007 可可積積累累 改改 規(guī)規(guī)范范化化可可執(zhí)執(zhí)行行 APQC 美國生產(chǎn)力與質(zhì)量中心 AmericaProductivityadQualityCeter 簡稱為APQC 是一個具備了豐富的 流程 與績效改善資源 的全球性機構(gòu) 我們協(xié)助企業(yè)適應(yīng)瞬息萬變的環(huán)境 創(chuàng)造更好的工作方式 并且在充滿競爭的市場中 獲得勝利 APQC創(chuàng)立于1977年 是一個以會員為基礎(chǔ)的非營利機構(gòu) 致力于各種改善手法的研究開發(fā) 訂定產(chǎn)業(yè)標竿與最佳實務(wù) 并及時地發(fā)布新知識 訓(xùn)練課程 以及關(guān)鍵成功工具予相關(guān)會員組織 APQC服務(wù)全球超過500個以上橫跨各