08 質量管理操作規(guī)程.doc

質量管理 XXX有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2020年1月11日2020-01-11密級：高版本：1.0 K/3標準操作規(guī)程質量管理 文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2010年04月1.0分發(fā)拷貝號名字區(qū)域說 明質量管理系統(tǒng)，是在K/3系統(tǒng)財務會計、供應鏈管理、生產管理各子系統(tǒng)的基礎上，采用ISO9000的先進質量管理思想，同時吸收JIT、精益生產的管理思想，為工業(yè)企業(yè)提供從來料檢驗、工序檢驗、委外工序檢驗、產品檢驗、發(fā)貨檢驗、退貨檢驗到樣品管理及質量事故和客戶投訴處理等全面的質量管理與控制的企業(yè)管理軟件。旨在幫助企業(yè)提高質量管理效率與生產效率、降低因來料問題、車間生產、庫存物料質量管理等原因造成的質量事故，從而降低損耗與成本、提高產品質量與客戶滿意度。質量管理系統(tǒng)以物料、物料清單、抽樣標準、質量標準、檢驗方案等為基礎信息，以檢驗申請單為數據輸入源，進行質檢驗過程的處理及結果記錄。其中檢驗業(yè)務主要有：來料檢驗處理、產品檢驗處理、退貨檢驗處理、發(fā)貨檢驗處理、委外工序檢驗處理、工序檢驗處理等。下面將針對質量管理系統(tǒng)的系統(tǒng)設置及功能操作作詳細的介紹。目錄1.質量管理系統(tǒng)操作規(guī)程61.1基礎資料的設置61.1.1操作崗位61.1.2操作界面說明61.2來料檢驗業(yè)務的處理161.2.1操作崗位161.2.2操作界面說明171.3產品檢驗業(yè)務的處理311.3.1操作崗位311.3.2操作界面說明311.4發(fā)貨檢驗的業(yè)務處理391.4.1操作崗位391.4.2操作界面說明391.5退貨檢驗的業(yè)務處理481.5.1操作崗位481.5.2操作界面說明481.6工序檢驗571.6.1操作崗位571.6.2操作界面說明571.7 委外工序檢驗621.7.1操作崗位621.7.2操作界面說明62A. 質量管理系統(tǒng)操作規(guī)程1.1基礎資料的設置1.1.1操作崗位由公司采購部門人員進行設置，維護。 1.1.2操作界面說明運用質量管理模塊時，需要維護一些基礎資料，在錄入檢驗單時，需要錄入檢驗項目，因而需要在基礎資料設置時，建立好檢驗項目。設置好檢驗項目后，可以建立質量標準及質檢方案，以便于在進行檢驗時，按照某種質量標準或者質檢方案進行檢驗，以下內容是設置抽樣標準、檢驗項目、質量標準、質檢方案的方法。1、 抽樣標準的設置：1）進入界面：2）新增界面：抽樣標準的建立：操作說明：數 據 項說 明必填項（是/否）抽樣標準代碼單據編號，根據基礎資料中單據編號規(guī)則自動生成，是否可手工錄入受系統(tǒng)參數“單據編號可手工錄入”控制，不能重復。是抽樣標準名稱抽樣標準的名稱,手工錄入。是抽樣方法類型包括按自定義抽樣表、公式計算、固定數據、按國標抽樣(1987)、按國標抽樣(2003)，F7參照錄入，也可手工錄入代碼。 是檢驗水平常用的有三個一般檢驗水平和四個特殊檢驗水平。F7參照錄入，也可手工錄入代碼。對于按抽樣表時是必錄項，其他抽樣方法類型不能選擇。對于按抽樣表時是必錄項，否則不能錄入嚴格度包括正常檢驗、加嚴檢驗、放寬檢驗三種。F7參照錄入，也可手工錄入代碼。對于按抽樣表時是必錄項。其他抽樣方法類型不能選擇。對于按抽樣表時是必錄項，否則不能錄入AQL允收水準，是對物料平均不合格率規(guī)定的、認為滿意的最大值。F7參照錄入，也可手工錄入代碼。對于按抽樣表時是必錄項。其他抽樣方法類型不能選擇。對于按抽樣表時是必錄項，否則不能錄入行號系統(tǒng)自動生成。是批量待檢物料的數量，1(上一個)批量(下一個)批量，對于固定數量鎖定不能錄入。是樣本大小字碼當抽樣方法類型為“按國標抽樣”時顯示該字段，其它類型不顯示，字符型，當手工錄入檢驗水平、嚴格度、AQL值后，系統(tǒng)自動帶出樣本大小字碼，不支持手工錄入。否樣本數表頭的抽樣方法選擇“按自定義抽樣表”、“固定數量”時，手工錄入；選擇“公式計算”時，根據公式編輯器來計算樣本數；選擇“按國標抽樣”時，系統(tǒng)根據檢驗的嚴格度、樣本大小字碼CL和錄入的合格質量水平AQL值把國標GB2828-1987/ GB2828-2003一次抽樣方案上的樣本數自動帶到抽樣標準上的樣本數字段。0樣本數批量否允收數表頭的抽樣方法選擇“按自定義抽樣表”、“公式計算”、“固定數量”時，手工錄入；選擇“按國標抽樣”時，系統(tǒng)根據檢驗的嚴格度、樣本大小字碼CL和錄入的合格質量水平AQL值把國標GB2828-1987/ GB2828-2003一次抽樣方案上的允收數自動帶到抽樣標準上的允收數字段。0允收數 拒收數樣本數是拒收數表頭的抽樣方法選擇“按自定義抽樣表”、“公式計算”、“固定數量”時，手工錄入；選擇“按國標抽樣”時，系統(tǒng)根據檢驗的嚴格度、樣本大小字碼CL和錄入的合格質量水平AQL值把國標GB2828-1987/ GB2828-2003一次抽樣方案上的拒收數自動帶到抽樣標準上的拒收數字段。0允收數 拒收數樣本數否3）操作界面抽樣標準的維護與審核：2、 檢驗項目的設置：1） 進入界面：2) 操作界面：3）檢驗項目的新增界面：操作說明：數據項說 明必填項（是/否）代碼檢驗項目代碼，手工錄入，不能重復。是名稱檢驗項目的描述。是分析方法分定性分析和定量分析兩種，F7參照錄入或手工錄入代碼。是默認檢驗依據F7參照錄入或手工錄入代碼。否其他檢驗依據1F7參照錄入或手工錄入代碼。否其他檢驗依據2F7參照錄入或手工錄入代碼。否項目精度數值型,0到10,新增缺省為2, 當檢驗項目的分析方法為定量分析時，質量標準、質檢方案、檢驗單、留樣觀察記錄單據和序時薄中的目標值、規(guī)格下限、下公差、規(guī)格上限、上公差、檢驗值的小數精度根據檢驗項目中的“項目精度”來控制。當分析方法為定性分析時，“項目精度”灰顯，默認為0位。是檢驗方法F7參照錄入或手工錄入代碼。否檢驗儀器檢驗項目所用儀器，F7參照錄入或手工錄入代碼。否抽樣標準F7參數錄入或手工錄入定義好的抽樣標準。否單位手工錄入否是否重點檢查是/否,默認為“是”否缺陷等級F7參照錄入或手工錄入代碼。否錄入檢驗項目時，必須錄入分析方法。檢驗項目對應的分析方法有三種：定量分析、定性分析、其他分析方法。默認檢驗依據：可以選擇在輔助資料里建立好的檢驗依據，設置之后會攜帶到檢驗單上，若此處不設置相應的檢驗依據，可以在檢驗單錄入時，再按F7 選擇檢驗依據。是否重點檢查：是/否,默認為“是”，可以不選擇。若不設置重點檢查，需要在檢驗單錄入時按F7 進行選擇，否則檢驗單不允許保存。檢驗儀器：檢驗項目所用儀器，F7 參照錄入或手工錄入代碼。對于定性分析法的檢驗項目可以設置對應的檢驗值，在檢驗單錄入時可以選擇到檢驗值。3、質量標準的設置1）進入界面:2）質量標準的新增：操作說明:數 據 項說 明必填項（是/否）單據編號單據編號，根據基礎資料中單據編號規(guī)則自動生成，是否可手工錄入受系統(tǒng)參數“單據編號可手工錄入”控制，不能重復。是物料代碼物料代碼，按F7參照錄入，或手工錄入代碼。 是物料名稱根據物料代碼從物料資料中自動帶出，不可修改。規(guī)格型號根據物料代碼從物料資料中自動帶出，不可修改。輔助屬性錄入輔助屬性代碼或者按選擇錄入，物料沒有設置輔助屬性則不能錄入。檢驗方案編號按F7參照錄入,選擇有效期內的檢驗方案。否行號系統(tǒng)自動生成。是檢驗項目檢驗項目名稱,F7參照錄入或手工錄入代碼。是分析方法分定性分析和定量分析兩種，F7參照錄入或手工錄入代碼。是默認檢驗依據F7參照錄入或手工錄入代碼。檢驗時以默認檢驗標準進行檢驗否其他檢驗依據1F7參照錄入或手工錄入代碼。參考標準。否其他檢驗依據2F7參照錄入或手工錄入代碼。參考標準。否檢驗方法F7參照錄入或手工錄入代碼。否檢驗儀器檢驗項目所用儀器，手工錄入。否單位檢驗項目的計算單位，手工錄入。否目標值檢驗項目的規(guī)格值或標準值。由質量標準帶出，可修改。定量分析時為數值型，手工錄入。定性分析時F7選“目標值”錄入，引出檢驗項目資料對應的檢驗值。允許錄入負數。對于分析方法為定量分析的檢驗項目，手工錄入目標值后，規(guī)格下限和規(guī)格上限自動默認為目標值，可手工修改。同時下公差、上公差取消鎖定，改為可錄入修改狀態(tài)。錄入目標值、規(guī)格下限、規(guī)格上限后，自動計算下公差、上公差，下公差=規(guī)格下限-目標值；上公差=規(guī)格上限-目標值，如果修改下公差、上公差，則重新計算規(guī)格下限、規(guī)格上限。對于分析方法為定性分析的檢驗項目，F7選擇資料錄入目標值后，規(guī)格下限和規(guī)格上限自動默認為目標值，可手工修改。手工修改規(guī)格下限、規(guī)格上限不影響目標值；如果修改了已錄入的目標值，則規(guī)格下限、規(guī)格上限重新默認為已修改的目標值。否規(guī)格下限檢驗項目的最小規(guī)格值，小于該值為不合格。定性分析時為文本型，F7參照錄入或手工錄入檢驗值代碼；定量分析時為數值型，手工錄入。允許錄入負數。否下公差定性分析時為空；定量分析時自動計算，下公差規(guī)格下限目標值，不可修改。允許錄入負數。否規(guī)格上限檢驗項目的最大規(guī)格值，大于該值為不合格。定性分析時為文本型，F7參照錄入或手工錄入目標值代碼；定量分析時為數值型，手工錄入。允許錄入負數。否上公差定性分析時為空；定量分析時自動計算，上公差規(guī)格上限目標值，不可修改。允許錄入負數。否當檢驗項目的分析方法為“其它分析方法”時，目標值、規(guī)格上限、規(guī)格下限可以任意錄入字符和數字；目標值、規(guī)格上限、規(guī)格下限同時還支持F7選檢驗值輔助資料。上公差、下公差字段鎖定，不支持錄入。4、質驗方案的設置1）進入界面：2）質檢方案的新建：操作說明：數 據 項說 明必填項（是/否）編號單據編號，根據基礎資料中單據編號規(guī)則自動生成，是否可手工錄入受系統(tǒng)參數“單據編號可手工錄入”控制，不能重復。是方案名稱檢驗方案的名稱。手工錄入是質量標準物料的質量標準，F7參照選擇錄入或手工錄入質量標準編號。否生效日期質檢方案的生效日期，系統(tǒng)自動取當前日期，可修改；在檢驗單控制不在有效期范圍內的質檢方案不能引用。是失效日期默認為無限期9999-12-31，可修改。生效日期失效日期；在檢驗單控制不在有效期范圍內的質檢方案不能引用。是單據狀態(tài)計劃、審核兩種狀態(tài)，系統(tǒng)自動產生，不可修改。是行號系統(tǒng)自動生成。是名稱由質量標準帶出；否則F7參照錄入或手工錄入檢驗項目代碼。否分析方法由質量標準或檢驗項目帶出，可修改。是默認檢驗依據F7參照錄入或手工錄入代碼。檢驗時以默認檢驗標準進行檢驗。否其他檢驗依據1F7參照錄入或手工錄入代碼。參考標準。否其他檢驗依據2F7參照錄入或手工錄入代碼。參考標準。否檢驗方法由質量標準或檢驗項目帶出，可修改。檢驗儀器由質量標準或檢驗項目帶出，可修改。否單位由質量標準或檢驗項目帶出，可修改。否重點檢查由質量標準帶出，可修改。否目標值檢驗項目的規(guī)格值或標準值。由質量標準帶出，可修改。定量分析時為數值型，手工錄入。定性分析時F7選“目標值”錄入，引出檢驗項目資料對應的檢驗值。允許錄入負數。否規(guī)格下限檢驗項目的最小規(guī)格值，小于該值為不合格。由質量標準帶出，可修改。定性分析時為文本型，F7參照錄入或手工錄入檢驗值代碼；定量分析時為數值型，手工錄入。允許錄入負數。否下公差定性分析時為空；定量分析時自動計算，下公差規(guī)格下限目標值，不可修改。允許錄入負數。否規(guī)格上限檢驗項目的最大規(guī)格值，大于該值為不合格。由質量標準帶出，可修改。定性分析時為文本型，F7參照錄入或手工錄入目標值代碼；定量分析時為數值型，手工錄入。允許錄入負數。否上公差定性分析時為空；定量分析時自動計算，上公差規(guī)格上限目標值，不可修改。允許錄入負數。否質檢方案支持導出模版后導入的方式維護，也可以關聯(lián)質量標準下推生成。）質檢方案的維護：操作說明：在此界面可以根據需要對質檢方案進行修改、刪除和審核等操作1.2來料檢驗業(yè)務的處理1.2.1操作崗位由采購部門提出來料檢驗的需求，采購人員維護需求單據后，質檢部門人員根據檢驗需求進行檢驗的處理，檢驗合格后倉庫人員進行外購入庫或委外加工入庫的處理。1.2.2操作界面說明1、來料檢驗申請單1）進入界面：2）來料檢驗申請的建立：操作說明：數 據 項說 明必填項（是/否）表頭字段：編號單據編號，根據基礎資料中單據編號規(guī)則自動生成，是否可手工錄入受系統(tǒng)參數“單據編號可手工錄入”控制，不能重復。是業(yè)務類型分為外購入庫、訂單委外兩種。如果由源單下推生成，由攜帶源單對應的業(yè)務類型。是供應商是指提供原料供貨單位名稱。是采購方式即采用哪種采購業(yè)務的處理方式，系統(tǒng)目前提供現購和賒購兩種方式，用戶根據需要選擇。關聯(lián)單據時從關聯(lián)單據攜帶。否收料倉庫指物料將要放置倉庫類型為待檢倉的倉庫。否業(yè)務員提出該筆業(yè)務的采購職員，默認取供應商資料中的業(yè)務員信息，可修改。是申請人指提出該筆業(yè)務的職員，默認取倉庫資料中的業(yè)務員信息，可修改。是主管指該筆業(yè)務的主管人員。是部門指該筆業(yè)務所處理的部門，可以取供應商資料中的部門信息。是表體字段：源單單號用戶在表頭選單后，將用戶所選單據的單號攜帶到表體相應的分錄上。選單后自動攜帶訂單單號用戶在表頭選單后，如果該源單為訂單，則除了記錄源單單號外，還需將訂單單號單獨攜帶到表體相應分錄上的該字段。選單后自動攜帶行號系統(tǒng)自動生成。是物料代碼指來料檢驗申請單上貨物的物料代碼。如果關聯(lián)訂單生成，則自動取訂單的物料。否則手工錄入。是物料名稱是所選物料的名稱信息，從物料基礎資料中自動取得，如果關聯(lián)單據生成，則取關聯(lián)單據的相應字段；用戶不能修改。否規(guī)格型號是所選物料的規(guī)格型號信息，從物料基礎資料中自動取得，用戶不能修改。如果關聯(lián)單據生成，則取關聯(lián)單據的相應字段；用戶不能修改。否輔助屬性按F7選擇錄入或錄入，對于不采用輔助屬性管理的物料系統(tǒng)控制不能錄入。如果關聯(lián)單據生成，則取關聯(lián)單據的相應字段；用戶不能修改。批號采購貨物的批號。物料批次管理時可錄，否則不能錄入。否生產采購日期是指選擇進行保質期管理的物料錄入的數據，為日期型。系統(tǒng)自動取當前系統(tǒng)日期，如果物料屬性進行保質期管理，則不錄入批號時，也可以錄入生產/采購日期、保質期，自動計算“有效期至”。否保質期即具體確定的保質期限，系統(tǒng)將物料在【基礎資料】的保質期自動帶入，用戶也可以修改。不進行保質期管理的物料該字不能錄入。否有效期至該字段的計算為：有效期至生產/采購日期保質期，也可以手工錄入，手工錄入時更改“有效期至”需要重算生產/采購日期倉庫倉庫僅允許錄入倉庫屬性為待檢倉的倉庫。是倉位采用倉位管理的倉庫，必須錄入倉位，不采用倉位管理的倉庫，該列鎖定不能錄入；如果沒有錄入倉庫，該列也鎖定不能錄入。否單位物料的計量單位。如果關聯(lián)采購訂單生成，則默認采購訂單物料的單位，否則默認物料的采購計量單位，可以修改。是數量即當前物料按當前所選單位計量的收料送檢數量。如果根據采購訂單生成，則默認為采購訂單的數量減去累計送檢數量。如果累計送檢數量超過訂單數量，則默認為0，可以修改，必須大于0。否則手工錄入。是關聯(lián)數量通過關聯(lián)數量控制上游檢驗申請生成下游檢驗單的請檢數量不重復生成。關聯(lián)數量在單據體中只顯示，由來料檢驗單保存時“檢驗數量”返寫。來料檢驗申請單下推生成來料檢驗單，來料檢驗單保存時“檢驗數量”返寫來料檢驗申請單上的“關聯(lián)數量”，單據可以多次關聯(lián)，下次上述單據再次關聯(lián)，自動帶到目標單據上的數量是扣減了已關聯(lián)單據后的剩余數量。報檢數量關聯(lián)完成后，來料檢驗申請單不允許下推來料檢驗單。比如：報檢數量為100個，第一次檢驗數量20個，檢驗單保存后檢驗數量返寫申請單關聯(lián)數量是20個，申請單第二次下推檢驗單時報檢數量只為80個，若第二次檢驗數量為80個，檢驗單保存后返寫申請單關聯(lián)數量是80個，兩次關聯(lián)數量為100個，數量關聯(lián)完成，檢驗申請單不允許再下推檢驗單。 來料檢驗單作廢時自動扣減來料檢驗申請單的關聯(lián)數量。檢驗數量指檢驗申請中實際檢驗數量，檢驗單審核時反寫，不可手工修改。一次報檢可以分多次檢驗，檢驗數量數量合格數量（僅序時簿有）是指來料檢驗申請單被來料檢驗單關聯(lián)、且檢驗單審核后自動返回檢驗申請單的合格數量，不能手工維護。 只有合格的物料才能傳遞到外購入庫單。 合格數量檢驗數量不合格數量（僅序時簿有）是指來料檢驗申請單被來料檢驗單關聯(lián)、且檢驗單審核后自動返回檢驗申請單的不合格數量，不能手工維護。 無論是否合格的物料都能傳遞到退料通知單。 不合格數量=檢驗數量-合格數量讓步接收數。否讓步接收數（僅序時簿有）由不合格品處理單上的不良品處理為“讓步接收”的不良數量返寫，不能手工維護。否樣本破壞數（僅序時簿有）由來料檢驗單上的 “樣本破壞數”返寫，不能手工維護。否備注即該筆業(yè)務的參考信息。否A. 進行檢驗的物料，需要在物料屬性里面設置質量資料頁簽的檢驗方式信息。B. 來料檢驗申請單上的倉庫只能錄入虛倉（待檢倉）。C. 來料檢驗申請單可由采購訂單或委外訂單下推生成。3） 來料檢驗申請單的維護：來料檢驗申請單的維護包含來料檢驗申請單的查看、修改、刪除、作廢、審核等。2、來料檢驗單1）進入界面：2）來料檢驗單的建立：操作說明：數據項說 明必填項表頭字段：編號單據編號，根據基礎資料中單據編號規(guī)則自動生成，是否可手工錄入受系統(tǒng)參數“單據編號可手工錄入”控制，不能重復。是業(yè)務類型分為外購入庫、訂單委外兩種。如果由源單下推生成，由攜帶源單對應的業(yè)務類型。檢驗次數包括一次檢驗、二次檢驗，根據檢驗結果系統(tǒng)自動記錄,由檢驗申請單關聯(lián)生成自動記錄為一次檢驗，由檢驗單關聯(lián)生成時自動記錄為二次檢驗，用戶不可修改。是檢驗日期受檢物料的檢驗日期，新增單據時系統(tǒng)自動顯示當前系統(tǒng)日期，用戶可對日期進行修改。是檢驗類型采購入庫檢驗，系統(tǒng)自動記錄，用戶不可修改。是來料檢驗申請單號根據已審核、未關閉的來料檢驗申請單來生成來料檢驗單。一張檢驗單一次只能關聯(lián)一張檢驗申請單上的一個物料，但可以多次關聯(lián)，系統(tǒng)會自動記錄關聯(lián)數量及檢驗數量，回填到檢驗申請單上。手工錄入或F7參照選擇錄入。是原來料檢驗單號檢驗單一次檢驗結果為“保留”，二次檢驗的原檢驗單號。否檢驗方案在質量系統(tǒng)設置的檢驗方案，優(yōu)先取供應商供貨信息中的檢驗方案，若供應商供貨信息中未設置檢驗方案，則取物料基礎數據的采購檢驗方案，否則為空，讓用戶自己選擇。可以不錄入。如果是二次檢驗，則默認為第一次檢驗的檢驗方案。必須是有效期內的檢驗方案。否供應商指提供原料供貨、委外加工單位名稱，如果該張單據是通過關聯(lián)檢驗申請單或原檢驗單生成的，則供應商取自源單據供應商信息，用戶不能修改。否則手工錄入供應商代碼或F7參照選錄入。是檢驗序號報檢數量多次分批檢驗的順序號。默認為1，手工錄入。是物料代碼即受檢物料的物料代碼，如果通過關聯(lián)生成的，則物料代碼是自動關聯(lián)源單據相關分錄而生成的，不能修改。一張檢驗單只能錄入一條受檢物料。是物料名稱根據物料代碼從物料基礎資料中自動取得，關聯(lián)單據生成則從原單據帶出，用戶不能修改。顯示規(guī)格型號根據物料代碼從物料基礎資料中自動取得，關聯(lián)單據生成則從原單據帶出，用戶不能修改。顯示輔助屬性關聯(lián)來料檢驗申請攜帶。按F7選擇錄入或錄入，對于不采用輔助屬性管理的物料系統(tǒng)控制不能錄入。否批號物料批次管理時可錄。非批次管理物料該項監(jiān)察院段鎖定不可錄入.否單位如果關聯(lián)檢驗申請單，默認檢驗申請單的計量單位；如果二次檢驗，默認原檢驗單的計量單位；無源單則默認物料的采購計量單位。是檢驗方式如果二次檢驗，默認原檢驗單的檢驗方式；否則默認供應商供貨信息的檢驗方式；其次默認物料的采購檢驗方式；可修改。是檢驗結果該批受檢物料合格與否，包括合格、不合格與保留。全檢時為空并不能修改。默認合格。用戶選擇保留可以進行二次檢驗。二次檢驗單不允許選擇保留。檢驗方式為抽檢時，根據系統(tǒng)參數：“檢驗單中一個檢驗項目判斷不合格，整張單據檢驗結果自動判斷不合格”自動進行判斷；該參數未選中時，在表頭錄入抽樣不良數量，系統(tǒng)根據抽樣不良數量、允收數量、拒收數量進行檢驗結果判斷。是報檢數量即送檢數量。如果關聯(lián)檢驗申請單生成的，則數量是自動關聯(lián)單據上相關物料數量，不可修改。如果二次檢驗，自動取原檢驗單的報檢數量，不能修改。否則手工錄入。是檢驗數量指報檢中實際檢驗的數量，一次報檢可以分多次進行部分檢驗。SUM（檢驗數量）報檢數量。如果關聯(lián)檢驗申請單，則默認為（報檢數量-累計檢驗數量），用戶根據實際檢驗數量調整。如果二次檢驗，自動取原檢驗單的檢驗數量，不能修改。否則手工錄入。二次檢驗數量不計入累計檢驗數量。是抽樣數量檢驗方式為“全檢”，該字段鎖定不可錄入； 檢驗方式為“抽檢”，0抽樣數量檢驗數量，抽樣數量由檢驗員錄入。否抽樣標準F7選擇錄入。允收數有抽樣標準，根據抽樣標準確定，不允許修改。拒收數根據抽樣標準確定，不允許修改。AQL根據抽樣標準確定，不允許修改。抽樣不良數量指抽樣數量中的不良數量，0抽樣不良數量抽樣數量。全檢時該字段鎖定不可錄入。否樣本破壞數0樣本破壞數抽樣數量。檢驗方式為抽檢時，如果檢驗結果不合格，樣本破壞數=檢驗數量-不合格數；如果檢驗結果合格，樣本破壞數=檢驗數量- 合格數量-不合格數量。當檢驗方式為全檢時，樣本破壞數鎖定，不允許錄入。 合格數量檢驗方式為抽檢時，如果檢驗結果不合格，不合格數=檢驗數量-樣本破壞數，合格數=0，不允許修改不合格數、合格數字段；如果檢驗結果合格，合格數量=檢驗數量-樣本破壞數-不合格數量，可手工修改合格數、不合格數，修改合格數時，系統(tǒng)自動計算不合格數量。當檢驗方式為全檢時，不合格數量為全檢判定的不合格數，合格數預設為檢驗數量減不合格數，合格數+不合格數=檢驗數量，可維護。 否不合格數否不良數量指檢驗數量中的不良數量，不能大于檢驗數量。不良數量檢驗數量合格數量不良處理“不良處理”為從原檢驗單的“是否特采”改變而來。不良處理包括拒收、降級、挑選使用、特采與報廢等。F7輔助資料默認拒收。否備注即該筆業(yè)務的參考信息。用戶可以手工錄入備注，也可以使用【備注資料】中錄入的備注信息否送檢員申請檢驗的業(yè)務人員。如果關聯(lián)來料檢驗申請單，自動默認檢驗申請單的申請人。如果二次檢驗，自動默認原檢驗單的送檢員。是檢驗員具體實施檢驗的人員。如果二次檢驗，自動默認原檢驗單的檢驗員。否則取物料基礎資料的檢驗員。是表體字段：行號系統(tǒng)自動生成。是檢驗項目編碼即檢驗方案的屬性數據。根據檢驗方案帶入；如果未選擇檢驗方案，則可由用戶錄入。是檢驗項目名稱根據檢驗項目編碼自動帶出，不能修改。是默認檢驗依據根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。是其他檢驗依據1根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。否其他檢驗依據2根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。否檢驗方法根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。否檢驗儀器根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。否抽樣標準根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。否分析方法根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。是單位根據檢驗方案自動帶出，或手工錄入。否目標值根據檢驗方案自動帶出，可修改。允許錄入負數。否規(guī)格上限根據檢驗方案自動帶出，可修改。允許錄入負數。否上公差上公差=（規(guī)格上限-目標值），定量時計算。允許錄入負數。否規(guī)格下限根據檢驗方案自動帶出，可修改。允許錄入負數。否下公差下公差=（規(guī)格下限-目標值），定量時計算。允許錄入負數。否是否重點檢查根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。是抽樣數量針對該檢驗項目的抽樣數量。根據抽樣標準計算，可以為空，可以修改。否抽樣合格數量針對該項檢查抽樣數量中的合格數量，不能大于抽樣數量。自動默認為抽樣數量，可以修改，可以為空。否抽樣不良數量抽樣不良數量=抽樣數量-抽樣合格數量。否檢驗值檢驗項目的測量或測試值。重點檢查時必須錄入。定量分析的檢驗項目型必須輸入數字。定性分析項目選擇檢驗值代碼。允許錄入負數。否檢驗結果針對該檢驗項目受檢物料合格與否，包括合格和不合格兩種選擇。 重點檢查時必須錄入。按抽樣表抽樣時自動根據抽樣不良數量與接收數和拒收數之間的關系判定。對于分析方法為定量分析的檢驗項目，根據檢驗項目確定的目標值、規(guī)格上限、規(guī)格下限、檢驗值對檢驗結果進行自動判斷。如果檢驗值在目標值的規(guī)格上限和下限之內，則檢驗結果自動判斷合格；反之，檢驗結果自動判斷不合格。例如：目標值：90.00，規(guī)格上限:90.88，規(guī)格下限:89.66，檢驗值:90.98，則檢驗結果:不合格(系統(tǒng)自動判斷)。否不合格原因即檢驗不合格的原因，用戶可以手工錄入不良原因是代碼或F7參照錄入。否備注即該筆業(yè)務的參考信息。用戶可以手工錄入備注，也可以使用【備注資料】中錄入的備注信息。否檢驗方案備注關聯(lián)檢驗檢驗方案帶出。A. 來料檢驗單的業(yè)務類型與來料檢驗申請單的對應，也有兩種類型訂單委外和外購入庫；B. 來料檢驗單可以根據來料檢驗申請單下推生成；C. 維護來料檢驗單上的報檢數量、檢驗數量、合格數量、不合格數量后，審核來料檢單，系統(tǒng)會將相關的字段更新到來料檢驗申請單相對應的字段。D. 當檢驗方式設置為抽檢后，檢驗結果字段可以維護，當檢驗結果設置為“保留”后，可以根據原來料檢驗單生成二次檢驗的來料檢驗單。3）來料檢驗單的維護：來料檢驗單的維護包含查看、刪除、修改、審核等。4、來料檢驗不良品的處理當檢驗結果存在不合格數或者抽檢結果為不合格時，采購部門提出對不良品進行處理，質檢部門根據討論結果進行來料檢驗不良品的處理。1） 進入界面：2） 來料檢驗不良品處理單的新增： 操作說明：數據項說 明必填項表頭字段：原單類型下拉框的內容為：“來料檢驗單”。是編號單據唯一索引，雙擊或F7選擇來料檢驗單號， 是檢驗申請單號如果檢驗單關聯(lián)檢驗申請單生成，檢驗單選單生成不合格品處理單時，攜帶關聯(lián)的檢驗申請單。選單時自動攜帶。否檢驗單號系統(tǒng)根據已審核、未關閉的來料檢驗單來生成不合格品處理單。選單時自動攜帶。是檢驗日期取檢驗單的檢驗日期，不能修改。是檢驗員取檢驗單的檢驗員，不能修改。是供應商取檢驗單的供應商，不能修改。否物料代碼如由來料檢驗單關聯(lián)生成，則取檢驗單的物料代碼，不能修改，否則手工錄入F7。只處理來料檢驗單。是物料名稱由物料代碼自動帶出，不能修改是規(guī)格型號由物料代碼自動帶出，不能修改是單位由物料代碼自動帶出，不能修改是批號取檢驗單上物料的批號，不能修改。否檢驗數量取檢驗單上的檢驗數量，不能修改。是檢驗不良數量取檢驗單上的不合格數量，不能修改。0不良數量檢驗數量是表體字段：行號系統(tǒng)自動生成是不良品原因F7選不良品原因輔助資料否不良描述手工錄入否不良品處理F7選輔助資料不良處理是不良品處理理由對不良品處理填寫理由否不良數量手工錄入，所有不良處理的不良數量之和等于表頭檢驗不合格數量。是不良品處理意見部門F7選部門是不良品處理意見人職員表F7可選是處理日期默認系統(tǒng)當前日期，可修改。是備注參考信息。否A. 來料檢驗不良品處理單由來料檢驗單下推生成；B. 來料檢驗不良品處理單上會根據來料檢驗單攜帶出不良品數量，錄入不良品處理結果，審核來料檢驗不良品處理單后，檢驗結果信息會反寫到來料檢驗申請單上，當不良品處理結果為“讓步接收”時，依然可以進行外購入庫或委外加工入庫的處理，當處理結果為其他時，不可以進行入庫的處理。3）來料檢驗不良品處理單的維護：來料檢驗不良品處理單的維護包含查看、修改、刪除、作廢和審核等。5、外購入庫或委外加工入庫的處理：當質檢部檢驗結束后，倉庫人員根據檢驗的相關信息進行外購入庫業(yè)務的處理或委外加工入庫業(yè)務的處理。此處不詳細描述入庫的流程。1.3產品檢驗業(yè)務的處理1.3.1操作崗位生產部門對完工入庫需檢驗的產品提出產品檢驗的需求，質檢部門人員維護產品檢驗申請單的信息，進行產品檢驗業(yè)務的處理，處理完成后通知倉庫人員進行入庫的操作。1.3.2操作界面說明1、產品檢驗申請1）進入界面：2）產品檢驗申請的新增：操作說明：數 據 項說 明必填項（是/否）表頭字段：編號單據編號，根據基礎資料中單據編號規(guī)則自動生成，是否可手工錄入受系統(tǒng)參數“單據編號可手工錄入”控制，不能重復。是生產任務單號系統(tǒng)會根據已下達、未關閉的生產任務單來生成產品檢驗申請單。否任務匯報單號已審核的任務匯報單。否車間是指提供產品的生產車間。是表體字段：行號系統(tǒng)自動生成。是物料代碼指產品檢驗申請單上的物料代碼。如果關聯(lián)任務單生或任務匯報成，則自動取任務單或任務匯報單上的物料。如否則手工錄入。是物料名稱是所選物料的名稱信息，從物料基礎資料中自動取得，用戶不能修改。如果關聯(lián)單據生成，則取關聯(lián)單據的相應字段；用戶不能修改。否規(guī)格型號是所選物料的規(guī)格型號信息，從物料基礎資料中自動取得，用戶不能修改。如果關聯(lián)單據生成，則取關聯(lián)單據的相應字段；用戶不能修改。否批號生產產品的批號。物料批次管理時可錄，否則不能錄入。否單位物料的計量單位。如果關聯(lián)任務單生成，則默認任務單物料的單位，否則默認物料的生產計量單位，可以修改。是數量即當前物料按當前所選單位計量的送檢數量。如果根據任務單和任務匯報單生成，則默認為任務單或任務匯報單的數量減去累計送檢數量。如果累計送檢數量超過訂單數量，則默認為0，可以修改，必須大于0。否則手工錄入。是入庫數量在單據體中顯示，由產品入庫單保存時返寫。檢驗數量指檢驗申請中實際檢驗數量，檢驗單審核時反寫，不可手工修改。一次報檢可以分多次檢驗，檢驗數量數量。合格數量是指產品檢驗申請單被產品檢驗單關聯(lián)、且檢驗單審核后自動返回檢驗申請單的合格數量，不能手工維護。 只有合格的物料才能傳遞到產品入庫單。 合格數量檢驗數量。不合格數量是指產品檢驗申請單被產品檢驗單關聯(lián)、且檢驗單審核后自動返回檢驗申請單的不合格數量，不能手工維護。不合格數量=檢驗數量-合格數量。備注即該筆業(yè)務的參考信息。否A. 產品檢驗申請單可以由生產任務單下推生成；B. 進行檢驗的產品需要維護其物料屬性質量資料頁簽的產品檢驗方式為非免檢。3） 產品檢驗申請單的維護：產品檢驗申請單的維護包含查看、修改、刪除、作廢和審核等。2、產品檢驗單1） 進入界面：2）產品檢驗單的新建：操作說明：數據項說 明必填項表頭字段：編號單據編號，根據基礎資料中單據編號規(guī)則自動生成，是否可手工錄入受系統(tǒng)參數“單據編號可手工錄入”控制，不能重復。是檢驗次數包括一次檢驗、二次檢驗，根據檢驗結果系統(tǒng)自動記錄,由檢驗申請單關聯(lián)生成自動記錄為一次檢驗，由檢驗單關聯(lián)生成時自動記錄為二次檢驗，用戶不可修改。是檢驗日期受檢物料的檢驗日期，新增單據時系統(tǒng)自動顯示當前系統(tǒng)日期，用戶可對日期進行修改。是產品檢驗申請單號根據已審核、未關閉的產品檢驗申請單來生成產品檢驗單。一張檢驗單一次只能關聯(lián)一張檢驗申請單上的一個物料，但可以多次關聯(lián)，系統(tǒng)會自動記錄關聯(lián)數量及檢驗數量，回填到檢驗申請單上。手工錄入或F7參照選擇錄入。是生產任務單號依據產品檢驗申請單生成，不允許錄入。是關聯(lián)入庫數量依據產品入庫單的實收數量反寫生成，不允許錄入。否原檢驗單號檢驗單一次檢驗結果為“保留”，二次檢驗的原檢驗單號。否檢驗方案在質量系統(tǒng)設置的檢驗方案，取物料基礎數據的產品檢驗方案，否則為空，讓用戶自己選擇?？梢圆讳浫?。如果是二次檢驗，則默認為第一次檢驗的檢驗方案。必須是有效期內的檢驗方案。否車間指生產車間，必錄項。如果該張單據是通過關聯(lián)產品檢驗申請單生成的，則車間取自所選的源單據車間信息，用戶不能修改。是檢驗序號報檢數量多次分批檢驗的順序號。默認為1，手工錄入。是物料代碼即受檢產品的物料代碼，如果通過關聯(lián)生成的，則物料代碼是自動關聯(lián)源單據相關分錄而生成的，不能修改。一張檢驗單只能錄入一條受檢物料。是物料名稱根據物料代碼從物料基礎資料中自動取得，用戶不能修改。如果關聯(lián)單據生成，則取關聯(lián)單據的相應字段；用戶不能修改。顯示規(guī)格型號根據物料代碼從物料基礎資料中自動取得，用戶不能修改。如果關聯(lián)單據生成，則取關聯(lián)單據的相應字段；用戶不能修改。顯示批號物料批次管理時可錄入。如果檢驗申請單有物料的批號，則自動帶入。二次檢驗時自動取原檢驗單的批號。無源單時手工錄入。非批次管理物料該字段鎖定不可錄入。否單位如果關聯(lián)檢驗申請單，默認檢驗申請單的計量單位；如果二次檢驗，默認原檢驗單的計量單位；無源單則默認物料的生產計量單位。是檢驗方式如果二次檢驗，默認原檢驗單的檢驗方式；否則默認物料的產品檢驗方式；可修改。是檢驗結果該批受檢物料合格與否，包括合格、不合格與保留。默認合格。用戶選擇保留可以進行二次檢驗。二次檢驗單不允許選擇保留。是報檢數量即送檢數量。如果關聯(lián)檢驗申請單生成的，則數量是自動關聯(lián)單據上相關物料數量，不可修改。如果二次檢驗，自動取原檢驗單的報檢數量，不能修改。否則手工錄入。是檢驗數量指報檢中實際檢驗的數量，一次報檢可以分多次進行部分檢驗。SUM（檢驗數量）報檢數量。如果關聯(lián)檢驗申請單，則默認為（報檢數量-累計檢驗數量），用戶根據實際檢驗數量調整。如果二次檢驗，自動取原檢驗單的檢驗數量，不能修改。否則手工錄入。二次檢驗數量不計入累計檢驗數量。是抽樣標準F7選擇錄入。允收數根據抽樣標準確定，不允許修改。拒收數根據抽樣標準確定，不允許修改。AQL根據抽樣標準確定，不允許修改。抽樣數量檢驗方式為“全檢”，該字段鎖定不可錄入； 檢驗方式為“抽檢”，0抽樣數量檢驗數量，抽樣數量由檢驗員錄入。否抽樣不良數量指抽樣數量中的不良數量，0抽樣不良數量抽樣數量。全檢時該字段鎖定不可錄入。否樣本破壞數0樣本破壞數抽樣數量。檢驗方式為抽檢時，如果檢驗結果不合格，樣本破壞數=檢驗數量-不合格數；如果檢驗結果合格，樣本破壞數=檢驗數量- 合格數量-不合格數量。當檢驗方式為全檢時，樣本破壞數鎖定，不允許錄入。合格數量合格數量指檢驗數量中的合格數量，不能大于檢驗數量。檢驗方式為抽檢時，如果檢驗結果不合格，不合格數=檢驗數量-樣本破壞數，合格數=0，不允許修改不合格數、合格數字段；如果檢驗結果合格，合格數量=檢驗數量-樣本破壞數-不合格數量，可手工修改合格數、不合格數，修改合格數時，系統(tǒng)自動計算不合格數量。當檢驗方式為全檢時，不合格數量為全檢判定的不合格數，合格數預設為檢驗數量減不合格數，合格數+因工報廢數+因料報廢數+不良數量=檢驗數量，可維護。否不合格數否不良處理“不良處理”為從原檢驗單的“是否特采”改變而來。不良處理包括拒收、降級、挑選使用、特采與報廢等。F7輔助資料默認拒收。否因工報廢數因操作不良引起的不合格數，由用戶錄入。以上數量數據必須符合以下公式：合格數量因工報廢數因料報廢數檢驗數量否因料報廢數因原材料不良引起的不合格數，由用戶錄入。以上數量數據必須符合以下公式：合格數量因工報廢數因料報廢數檢驗數量否備注即該筆業(yè)務的參考信息。否表體字段：行號系統(tǒng)自動生成。是檢驗項目編碼即檢驗方案的屬性數據。根據檢驗方案帶入；如果未選擇檢驗方案，則可由用戶錄入。是檢驗項目名稱根據檢驗項目編碼自動帶出，不能修改。是默認檢驗依據根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。是檢驗方法根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。否檢驗儀器根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。否抽樣標準根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。否分析方法根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。是單位根據檢驗方案自動帶出，或手工錄入。否目標值根據檢驗方案自動帶出，可修改。允許錄入負數。否規(guī)格上限根據檢驗方案自動帶出，可修改。允許錄入負數。否上公差上公差=（規(guī)格上限-目標值），定量時計算。允許錄入負數。否規(guī)格下限根據檢驗方案自動帶出，可修改。允許錄入負數。否下公差下公差=（規(guī)格下限-目標值），定量時計算。允許錄入負數。否是否重點檢查根據檢驗方案或檢驗項目自動帶出，可修改。是抽樣數量針對該檢驗項目的抽樣數量。根據抽樣標準計算，可以為空，可以修改。否抽樣合格數量針對該項檢查抽樣數量中的合格數量，不能大于抽樣數量。自動默認為抽樣數量，可以修改，可以為空。否抽樣不良數量抽樣不良數量=抽樣數量-抽樣合格數量。否檢驗值檢驗項目的測量或測試值。重點檢查時必須錄入。定量分析的檢驗項目型必須輸入數字。定性分析項目選擇檢驗值代碼。允許錄入負數。否檢驗結果針對該檢驗項目受檢物料合格與否，包括合格和不合格兩種選擇。 重點檢查時必須錄入。按抽樣表抽樣時自動根據抽樣不良數量與接收數和拒收數之間的關系判定。具體處理邏輯參見采購檢驗表體的檢驗結果說明。否因工報廢數錄入應為加工原因產生的報廢因料報廢數錄入應為材料原因產生的報廢不良原因即檢驗不合格的原因。否備注即該筆業(yè)務的參考信息。否檢驗方案備注根據檢驗方案帶入。A. 產品檢驗單可以有產品檢驗申請單下推生成；B. 錄入產品檢驗單上的報檢數量、合格數量、不合格數量等信息。3） 產品檢驗單的維護：產品檢驗單的維護包含查看、修改、刪除、作廢和審核，產品檢驗單審核后，產品檢驗單上的合格數、不合格數等信息會反寫到產品檢驗申請單上相應的字段上。3、 產品入庫檢驗合格后，質檢部將檢驗結果反饋給生產部，同時通知倉庫人員進行產品入庫的操作。1.4發(fā)貨檢驗的業(yè)務處理1.4.1操作崗位營銷人員提出對將快要到期交貨的產品進行發(fā)貨檢驗的申請，質檢部檢驗人員檢驗的處理。1.4.2操作界面說明4、 發(fā)貨檢驗申請單1） 進入界面：2） 發(fā)貨檢驗申請單的新建：操作說明：數 據 項說 明必填項（是/否）表頭字段：編號單據編號，根據基礎資料中單據編號規(guī)則自動生成，是否可手工錄入受系統(tǒng)參數“單據編號可手工錄入”控制，不能重復。是申請日期即申請日期，默認當前系統(tǒng)日期，可修改。不能是以前期間范圍的日期。是源單類型下拉框形式，提供“無”、“銷售訂單”選項，兩種選單類型。否選單號供用戶