【項目支出績效目標申報表】及填報說明、填寫示范(模板下載).doc

項目支出績效目標申報表（ 年度）填報單位：項目名稱項目屬性新增項目 延續(xù)項目主管部門項目負責(zé)人聯(lián)系電話項目起止時間 年 月 至 年 月 項目預(yù)算（萬元）資金總額其中：市財政資金其他資金：項目績效目標描述總目標本年度目標項目實施進度計劃項目實施進度內(nèi)容開始時間完成時間備注1.2.3.4.總目標績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注產(chǎn)出（工作量）指標（數(shù)量、質(zhì)量、成本方面的指標）1.2.3.4.效益指標（經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面指標）1.2.3.4.滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標1.本年度績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注產(chǎn)出指標（數(shù)量、質(zhì)量、成本方面的指標）1.2.3.4.效益指標（經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面指標）1.2.3.4.滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標1.審核意見主管部門審核意見審核人：日期：第三方機構(gòu)審核意見審核人：日期：市財政局審核意見業(yè)務(wù)科室審核人： 日期：績效科審核人： 日期：填報人及聯(lián)系電話： 填報日期：項目支出績效目標申報表填報說明一、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請使用項目預(yù)算資金的年份，如：2017年編制2018年部門預(yù)算，填寫“2018年”。二、項目基本情況。1項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預(yù)算項目名稱一致。2項目屬性：分為新增項目、延續(xù)項目，在選項“”中劃“”。其中：新增項目是指本年度新增的需列入預(yù)算的項目；延續(xù)項目是指以前年度已批準，并已確定分年度預(yù)算，需在本年度及以后年度預(yù)算中繼續(xù)安排的項目。3主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。4項目負責(zé)人：填寫負責(zé)項目實施的人員。5聯(lián)系電話：填寫項目負責(zé)人聯(lián)系電話。6項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。7項目預(yù)算：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括市財政資金、其他資金等。三、項目績效目標。項目績效目標描述：描述項目支出計劃在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。1總目標：概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（一次性項目不需填寫此項，只填寫本年度目標）。2本年度目標：概括描述項目在本年度內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。四、項目實施進度計劃：針對項目特點設(shè)定分階段的項目具體實施內(nèi)容計劃，清晰、明確填報每個階段的項目實施內(nèi)容、開始時間、完成時間。五、總目標績效指標：是對項目在整個計劃期內(nèi)績效目標的細化和量化，一般包括：1產(chǎn)出指標：反映根據(jù)既定目標，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達到的標準、水平和效果；成本指標反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況。（1）指標內(nèi)容：根據(jù)項目的特性和具體實施內(nèi)容將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。如數(shù)量指標“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等；質(zhì)量指標“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗收通過率”、“服務(wù)對象覆蓋率”等；成本指標“項目總費用控制在萬元”、“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購置成本”、“和社會平均成本的比較”、等。（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。2效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果的實現(xiàn)程度。可進一步細分為：經(jīng)濟效益指標反映相關(guān)產(chǎn)出對經(jīng)濟發(fā)展帶來的影響和效果；社會效益指標反映相關(guān)產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果；生態(tài)效益指標反映相關(guān)產(chǎn)出對自然環(huán)境帶來的影響和效果；可持續(xù)影響指標反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限。（1）指標內(nèi)容：根據(jù)項目的特性和具體實施內(nèi)容將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。如經(jīng)濟效益指標“促進農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進技術(shù)帶來的實際收入增長率”等；社會效益指標“帶動就業(yè)增長率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；生態(tài)效益指標“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等；可持續(xù)影響指標“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。 （3）備注：其他說明事項。3滿意度指標：反映服務(wù)對象或項目受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認可程度，根據(jù)實際細化為具體指標內(nèi)容，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、“群眾對工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。4實際操作中確定的總目標績效指標具體內(nèi)容，可由各單位根據(jù)項目的特性和具體實施內(nèi)容的需要，在上述指標中選取或做另行補充。六、本年度績效指標。是對項目本年度績效目標的細化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“總目標績效指標”。七、審核意見1.主管部門審核意見：項目主管部門對本級及下屬單位填報的績效目標（指標）進行審核，出具“績效目標符合申報要求”的審核意見。2.第三方機構(gòu)審核意見：第三方機構(gòu)對項目支出績效目標申報表進行審核后，出具審核意見。3.市財政局審核意見：市財政局對項目支出績效目標申報表進行審核后，出具審核意見。八、其他：1填報人及聯(lián)系電話：填寫具體填報人員姓名及電話。2填報日期：填寫申報的具體時間。 項目支出績效目標申報表（模板）（2018年度）填報單位：項目名稱基礎(chǔ)建設(shè)、修繕類項目屬性 新增項目 延續(xù)項目主管部門項目負責(zé)人聯(lián)系電話項目起止時間項目預(yù)算（萬元）資金總額其中：市財政資金其他資金：項目績效目標描述總目標（示例）本年度目標（示例）按建設(shè)項目規(guī)劃及時竣工并投入使用，符合相關(guān)要求，有效改善辦公環(huán)境，滿足發(fā)展需要。1.完成*新建、購建、擴建、改建建設(shè)，滿足辦公需求。2.符合工程施工質(zhì)量驗收相關(guān)要求，按時投入使用。注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提煉匯總，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效。項目實施進度計劃項目實施進度內(nèi)容開始時間（示例）完成時間（示例）備注20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.總目標績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容（示例）指標值（示例）備注 產(chǎn)出指標（數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標）1.建設(shè)、改造、修繕面積（合計）*平方米2.建設(shè)、改造、修繕數(shù)量（合計）*處3.項目竣工驗收合格率*%4.項目總費用控制*萬元5.項目按期完成率*%效益指標(經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面）1.提供良好履職基礎(chǔ)，提高服務(wù)社會發(fā)展能力。有所提升2.提高使用壽命及延長大修周期顯著滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度*%本年度績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容（示例）指標值（示例）備注 產(chǎn)出指標（數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標）1.建設(shè)、改造、修繕面積（合計）*平方米2.建設(shè)、改造、修繕數(shù)量（合計）*處3.項目竣工驗收合格率*%4.項目總費用控制*萬元5.項目按期完成率*%效益指標(經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面）1.提供良好履職基礎(chǔ)，提高服務(wù)社會發(fā)展能力。有所提升2.提高使用壽命及延長大修周期顯著滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度*%審核意見主管部門審核意見 審核人： 日期：第三方機構(gòu)審核意見 審核人： 日期：市財政局審核意見業(yè)務(wù)科室審核人： 日期： 績效科審核人： 日期：填報人及聯(lián)系電話： 填報日期： 項目支出績效目標申報表（模板） （2018年度）填報單位：項目名稱培訓(xùn)類項目屬性 新增項目 延續(xù)項目主管部門項目負責(zé)人聯(lián)系電話項目起止時間項目預(yù)算（萬元）資金總額其中：市財政資金其他資金：項目績效目標描述總目標（示例）本年度目標（示例）通過組織開展形式多樣的培訓(xùn)，進一步加強培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊伍，推動社會發(fā)展，加強能力建設(shè)。1.開展*培訓(xùn)。2.組織開展開發(fā)*培訓(xùn)活動，提高培訓(xùn)效率、覆蓋率。3.加強改進培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就人才隊伍。注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提煉匯總，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效。項目實施進度計劃項目實施進度內(nèi)容開始時間（示例）完成時間（示例）備注2018年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.總目標績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容（示例）指標值（示例）備注 產(chǎn)出指標（數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標）1.培訓(xùn)班次*次2.培訓(xùn)人數(shù)*人3.培訓(xùn)天數(shù)*天4.培訓(xùn)人數(shù)增長率*%5.培訓(xùn)參與度*%6.培訓(xùn)覆蓋率*%7.人均培訓(xùn)成本每天*元8.培訓(xùn)計劃按期完成率*%績效指標(經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面）1.*社會影響力有所提升滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標受訓(xùn)學(xué)員滿意度*%本年度績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容（示例）指標值（示例）備注 產(chǎn)出指標（數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標）1.培訓(xùn)班次*次2.培訓(xùn)人數(shù)*人3.培訓(xùn)天數(shù)*天4.培訓(xùn)人數(shù)增長率*%5.培訓(xùn)參與度*%6.培訓(xùn)覆蓋率*%7.人均培訓(xùn)成本每天*元8.培訓(xùn)計劃按期完成率*%績效指標(經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面）1.*社會影響力有所提升滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標受訓(xùn)學(xué)員滿意度*%審核意見主管部門審核意見審核人： 日期：第三方機構(gòu)審核意見 審核人： 日期：市財政局審核意見業(yè)務(wù)科室審核人： 日期：績效科審核人： 日期：填報人及聯(lián)系電話： 填報日期：項目支出績效目標申報表（模板） （2018年度）填報單位：項目名稱信息系統(tǒng)建設(shè)運維類項目屬性 新增項目 延續(xù)項目主管部門項目負責(zé)人聯(lián)系電話項目起止時間項目預(yù)算（萬元）資金總額其中：市財政資金其他資金：項目績效目標描述總目標（示例）本年度目標（示例）1.建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2.保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，延長設(shè)備使用壽命。3.促進辦公一體化，提高工作效率。4.提高*社會影響力。1.完成*系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)，軟、硬件采購、線路租用等。2.保障項目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開展提供支撐。3.提高工作效率，提高*社會影響力、認知度。注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提煉匯總，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效。項目實施進度計劃項目實施進度內(nèi)容開始時間（示例）完成時間（示例）備注2018年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.總目標績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容（示例）指標值（示例）備注產(chǎn)出指標（數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標）1.硬件采購/維護數(shù)量*臺/套2.軟件采購/維護數(shù)量*套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量*個/套4.政府采購率*%5.系統(tǒng)驗收合格率*%6.系統(tǒng)正常運行率*%7.線路租用成本*萬元8.數(shù)據(jù)采購成本*萬元9.年度維護成本增長率*%10.系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間*小時11.系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間*分鐘績效指標(經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面）1.*社會影響力有所提升2.公共主頁點擊率*次3.系統(tǒng)正常使用年限*年滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標使用人員滿意度*%本年度績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容（示例）指標值（示例）備注 產(chǎn)出指標（數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標）1.硬件采購/維護數(shù)量*臺/套2.軟件采購/維護數(shù)量*套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量*個/套4.政府采購率*%5.系統(tǒng)驗收合格率*%6.系統(tǒng)正常運行率