出口電器PDA檢驗監(jiān)管系統(tǒng).doc

出口電器PDA檢驗監(jiān)管系統(tǒng)需 求 分 析 報 告珠 海 檢 驗 檢 疫出口電器PDA檢驗監(jiān)管系統(tǒng)項目實施小組2010年10月20日3目 錄1 系統(tǒng)簡介1.1系統(tǒng)概述1.2系統(tǒng)功能1.3 系統(tǒng)流程1.4系統(tǒng)組成1.5系統(tǒng)框架圖2 服務(wù)器端2.1 檢驗監(jiān)管資料庫子系統(tǒng)2.1.1數(shù)據(jù)輸入模塊2.1.2數(shù)據(jù)同步模塊2.2 數(shù)據(jù)分析子系統(tǒng)2.2.1統(tǒng)計查詢模塊2.2.2數(shù)據(jù)分析模塊2.3系統(tǒng)管理子系統(tǒng)2.3.1用戶管理模塊2.3.2設(shè)備管理模塊2.3.3參數(shù)管理模塊3 PDA 端3.1檢驗監(jiān)管子系統(tǒng)3.1.1日常監(jiān)管工作3.1.2產(chǎn)品檢驗工作3.2 數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)4 其它4.1 其他功能4.2 適應(yīng)性4.3系統(tǒng)安全性4.4 統(tǒng)一編碼支持4.5需交付的資料4.6支持性文件1 系統(tǒng)簡介1.1系統(tǒng)概述為進(jìn)一步落實檢驗監(jiān)管工作的有效性，全面落實行政執(zhí)法責(zé)任制，通過使用PDA設(shè)備采取信息化手段，使檢驗監(jiān)管工作達(dá)到統(tǒng)一性、規(guī)范性、工作流程標(biāo)準(zhǔn)化。PDA移動檢驗監(jiān)管系統(tǒng)結(jié)合企業(yè)分類管理工作的要求，根據(jù)監(jiān)管對象、企業(yè)類別、產(chǎn)品風(fēng)險等級和年度檢驗監(jiān)管計劃等，自動生成具體的企業(yè)監(jiān)管時間、監(jiān)管內(nèi)容、產(chǎn)品的檢驗時間、檢驗要求等，通過實時記錄檢驗監(jiān)管過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)；運用無線通訊技術(shù)使檢驗監(jiān)管工作人員與管理人員實現(xiàn)遠(yuǎn)程實時交流；對關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)進(jìn)行拍照；檢驗監(jiān)管過程的痕跡管理等，實現(xiàn)檢驗監(jiān)管過程的全程監(jiān)督。在檢驗監(jiān)管工作完成后，系統(tǒng)自動根據(jù)檢驗監(jiān)管過程采集的數(shù)據(jù)和記錄，自動生成檢驗監(jiān)管報告，對檢驗工作的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)與CIQ2000結(jié)果登記環(huán)節(jié)銜接，能自動完成結(jié)果登記環(huán)節(jié)的工作，對需出具裝運前檢驗證書、品質(zhì)檢驗證書及換證憑單的產(chǎn)品，實現(xiàn)自動進(jìn)行證稿擬制工作。系統(tǒng)設(shè)有政策法規(guī)知識庫和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)庫，在檢驗監(jiān)管人員工作中遇到疑難問題時，可通過PDA設(shè)備實現(xiàn)即時查詢或通過無線通信技術(shù)實現(xiàn)遠(yuǎn)程訪問服務(wù)器端查詢相關(guān)政策信息等文件，從而減低檢驗監(jiān)管工作的失誤。并可通過系統(tǒng)內(nèi)置的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析模塊，取得實時有效的分析數(shù)據(jù)，從而進(jìn)一步提高檢驗監(jiān)管工作的有效性。1.2系統(tǒng)功能珠海檢驗檢疫出口電器PDA檢驗監(jiān)管系統(tǒng)主要實現(xiàn)以下四大功能：（1）實現(xiàn)無紙化的檢驗監(jiān)督管理，完善日常檢驗監(jiān)管流程。（2）實現(xiàn)多用戶的質(zhì)量管理。（3）統(tǒng)計與質(zhì)量分析。（4）完善檢驗檢疫內(nèi)部工作管理。1.3 總體系統(tǒng)流程系統(tǒng)流程詳細(xì)描述如圖所示。（1）檢驗監(jiān)管人員識別：檢驗監(jiān)管人員使用工號進(jìn)行身份識別認(rèn)證。（2）下載任務(wù)：檢驗監(jiān)管人員從后臺數(shù)據(jù)庫下載檢驗監(jiān)管任務(wù)。（任務(wù)由企業(yè)年度檢驗監(jiān)管計劃生成的監(jiān)管任務(wù)和需出具裝運前檢驗證書、品質(zhì)檢驗證書及換證憑單的產(chǎn)品的檢驗任務(wù)組成。）（3）內(nèi)置時鐘：可以自動完成對檢驗監(jiān)管記錄的時間標(biāo)簽。（4）任務(wù)管理：檢驗監(jiān)管人員通過點選方式對檢驗監(jiān)管結(jié)果進(jìn)行錄入。如果檢驗監(jiān)管結(jié)果合格，則只需點擊保存按鈕；若不合格，則顯示缺陷列表供選擇，如果缺陷列表中沒有此種情況，可對其手工輸入，并自動完善缺陷列表。（5）結(jié)果上傳：通過和計算機的USB接口互聯(lián)或無線通信技術(shù)，將檢驗監(jiān)管完成情況、發(fā)現(xiàn)的問題點、不符合項、不合格報告記錄在極短時間傳輸完畢。1.4系統(tǒng)組成目前，珠海檢驗檢疫出口電器PDA檢驗監(jiān)管系統(tǒng)由服務(wù)器端和PDA端組成。l 服務(wù)器端由：檢驗監(jiān)管資料庫；數(shù)據(jù)分析子系統(tǒng)；系統(tǒng)管理子系統(tǒng)組成；l PDA端由：檢驗監(jiān)管子系統(tǒng)；數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)組成。1.5系統(tǒng)框架圖出口電器PDA檢驗監(jiān)管系統(tǒng)檢驗監(jiān)管子系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析子系統(tǒng)系統(tǒng)管理子系統(tǒng)服務(wù)器端PDA端檢驗監(jiān)管資料庫數(shù)據(jù)同步模塊數(shù)據(jù)輸入模塊數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)2 服務(wù)器端21 檢驗監(jiān)管資料庫子系統(tǒng)由政策法規(guī)知識庫、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)庫、產(chǎn)品市場準(zhǔn)入情況、企業(yè)基本情況、檢驗監(jiān)管數(shù)據(jù)組成檢驗監(jiān)管資料庫。l 政策法規(guī)庫：通過存儲格式化檢驗檢疫相關(guān)法律法規(guī)，實施版本控制，提供全文檢索，按規(guī)則查詢，使檢驗監(jiān)管工作有章可循。l 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)庫：采集科技處標(biāo)準(zhǔn)科的標(biāo)準(zhǔn)信息及文本。2.1.1數(shù)據(jù)輸入模塊該模塊包括數(shù)據(jù)輸入和數(shù)據(jù)更改功能。l 數(shù)據(jù)輸入為按照固定的格式，輸入相關(guān)產(chǎn)品政策法規(guī)（如輸非要求等）、技術(shù)規(guī)范的強制性要求、風(fēng)險預(yù)警信息、企業(yè)情況、檢驗監(jiān)管數(shù)據(jù)、缺陷列表等，為日常檢驗監(jiān)管工作提供有效的數(shù)據(jù)支持。l 數(shù)據(jù)更改為對已輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正、補充更改，并留痕。說明：1、企業(yè)情況包括：企業(yè)基本情況、企業(yè)分類情況、產(chǎn)品風(fēng)險等級、檢驗監(jiān)管方式、型式試驗信息等；2、檢驗監(jiān)管數(shù)據(jù)包括：檢驗監(jiān)管計劃、檢驗監(jiān)管表格（實施記錄）、不合格情況、整改情況、退運情況等；3、技術(shù)規(guī)范的強制性要求包括：技術(shù)法規(guī)、強制性產(chǎn)品認(rèn)證。2.1.2數(shù)據(jù)同步模塊通過無線通信技術(shù)或USB端口連接，使PDA設(shè)備與服務(wù)器實現(xiàn)互聯(lián)，實現(xiàn)PDA設(shè)備中日常檢驗監(jiān)管等數(shù)據(jù)與服務(wù)器數(shù)據(jù)的互換更新，保證PDA設(shè)備和服務(wù)器中數(shù)據(jù)的時效性、完整性。說明：1、任何與服務(wù)器進(jìn)行連接交換數(shù)據(jù)的操作均通過連接服務(wù)器的客戶端進(jìn)行；2、支持全量同步：平臺能實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全量同步，將服務(wù)器系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)一次性全部同步到PDA系統(tǒng)； 3、支持增量雙向同步：平臺（PDA）將服務(wù)器系統(tǒng)所增加的數(shù)據(jù)，自動同步到PDA（平臺）系統(tǒng)。4、系統(tǒng)自動檢測PDA設(shè)備是否連接，在連接狀態(tài)方可實施數(shù)據(jù)同步。2.2 數(shù)據(jù)分析子系統(tǒng)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)多維度的統(tǒng)計查詢和數(shù)據(jù)分析工作。2.2.1統(tǒng)計查詢模塊統(tǒng)計查詢分為手動輸入方式和選擇輸入方式兩種。具體如下：l 按照國家地區(qū)進(jìn)行統(tǒng)計；l 按照商品名稱，HS編碼進(jìn)行統(tǒng)計；l 按照出口企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計；l 按照檢驗監(jiān)管人員和檢驗監(jiān)管部門進(jìn)行統(tǒng)計；l 按照檢驗監(jiān)管頻次進(jìn)行統(tǒng)計；l 按照不符合項個數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計；l 能夠進(jìn)行自定義條件的組合查詢。2.2.2數(shù)據(jù)分析模塊系統(tǒng)能夠生成自定義的統(tǒng)計分析報表。統(tǒng)計分析報表包括：見附件4、附件5、附件6。2.3系統(tǒng)管理子系統(tǒng)通過權(quán)限設(shè)定和用戶的管理，明確各級人員的權(quán)限和職責(zé)。2.3.1用戶管理模塊包括系統(tǒng)涉及的所有用戶，包括用戶、操作員、系統(tǒng)管理員的文字信息（如機構(gòu)、部門、級別等等）權(quán)限管理針對不同級別和不同部門的管理人員賦予不同類型的權(quán)限，并配以相應(yīng)的登錄密碼，使得每個人的管理權(quán)力和責(zé)任都區(qū)分明確，操作有據(jù)可查。用戶級別的設(shè)定涉及部門和級別，由低至高分別為：檢驗監(jiān)管人員主管部門科室負(fù)責(zé)人主管部門所在機構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)主管部門所在機構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)；各轄區(qū)局處機電處。1、檢驗監(jiān)管人員：檢驗監(jiān)管記錄、所在部門的數(shù)據(jù)查詢、檢驗監(jiān)管計劃的更改、數(shù)據(jù)輸入模塊的使用。2、主管部門科室負(fù)責(zé)人：除檢驗監(jiān)管人員權(quán)限外，對數(shù)據(jù)輸入模塊輸入的數(shù)據(jù)的審批權(quán)、對企業(yè)檢驗監(jiān)管計劃更改的審批權(quán)。3、主管部門所在機構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)：除上述1、2的權(quán)限外，企業(yè)報檢抽批出現(xiàn)判定不合格批時的審批權(quán)，對降級企業(yè)的審核。4、主管部門所在機構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)：除上述1、2、3的權(quán)限外，對降級企業(yè)的審批。2.3.2設(shè)備管理模塊包括系統(tǒng)中涉及的所有設(shè)備的相關(guān)管理信息。2.3.3參數(shù)管理模塊參數(shù)包括：功能代碼、檢驗監(jiān)管部門代碼（參照CIQ2000）、檢驗監(jiān)管人員、個人密碼等。3 PDA 端3.1檢驗監(jiān)管子系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)中生成的檢驗監(jiān)管工作表格的內(nèi)容，對企業(yè)實施日常檢驗監(jiān)管工作。3.1.1日常監(jiān)管工作系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)檢驗監(jiān)管計劃（附件1）中計劃實施內(nèi)容的要素，自動顯示出口工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)檢驗監(jiān)管記錄表（附件2）中相關(guān)要素的監(jiān)管要點及實施結(jié)果，實施結(jié)果有符合、不符合、不適用。l 監(jiān)管記錄輸入：檢驗監(jiān)管人員現(xiàn)場填寫出口工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)檢驗監(jiān)管記錄表。l 不符合項的輸入：監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的不符合項的輸入，填寫在日常監(jiān)管不符合項匯總表（附件3）。3.1.2產(chǎn)品檢驗工作檢驗監(jiān)管人員根據(jù)系統(tǒng)中生成的xxx產(chǎn)品檢驗記錄表的要求，開展產(chǎn)品的檢驗工作。檢驗結(jié)果為合格和不合格。3.2 數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)系統(tǒng)提供政策法規(guī)知識庫、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)庫、產(chǎn)品市場準(zhǔn)入情況、企業(yè)基本情況的即時模糊查詢功能，為正確的開展檢驗監(jiān)管工作提供決策支持。4 其它4.1 其他功能4.1.1自動提醒功能：對企業(yè)檢驗監(jiān)管計劃中未完成的任務(wù)，系統(tǒng)實施每日自動提醒。4.1.2打印功能：應(yīng)能提供檢驗監(jiān)管記錄、查詢結(jié)果的打印功能。4.1.3通過照相功能實現(xiàn)出口產(chǎn)品的批次管理。4.2 適應(yīng)性系統(tǒng)要求能夠適應(yīng)CIQ2000的系統(tǒng)升級和業(yè)務(wù)變化。4.3系統(tǒng)安全性系統(tǒng)應(yīng)采用應(yīng)用和數(shù)據(jù)分離的方式和結(jié)構(gòu)。引入完備的用戶權(quán)限分級管理技術(shù)，普通用戶無法進(jìn)入管理界面；同時，系統(tǒng)有完備的日志記錄系統(tǒng)，從而有效限制惡意的破壞。4.4統(tǒng)一編碼支持系統(tǒng)應(yīng)提供統(tǒng)一編碼的管理，完善系統(tǒng)與CIQ2000的對接，有效的將CIQ2000的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類管理。4.5 需交付的資料l PDA系統(tǒng)的詳細(xì)使用說明；l PDA設(shè)備上面相應(yīng)操作軟件及操作說明。4.6支持性文件1. 國家質(zhì)檢總局第113號令出口工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)分類管理辦法2. 珠海地區(qū)出口工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)分類管理工作規(guī)范3. xxx產(chǎn)品檢驗記錄表4. 珠海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫記錄單附件1： 檢驗監(jiān)管計劃檢驗監(jiān)管工作方案年度監(jiān)管方案內(nèi)容企業(yè)批次編號主要監(jiān)管人員抽批頻次監(jiān)管頻次實驗室周期抽查檢驗型式試驗電子監(jiān)管信息核查ROHS抽查企業(yè)監(jiān)管工作計劃及結(jié)果序號計劃實施時間計劃實施內(nèi)容實施結(jié)果完成時間實施人備注1234抽查檢驗工作計劃及結(jié)果12注：企業(yè)體系相關(guān)計劃實施監(jiān)管內(nèi)容用以下數(shù)字表示：1、企業(yè)信用情況；2、企業(yè)生產(chǎn)條件；3、企業(yè)檢測能力；4、企業(yè)人員素質(zhì)；5、原材料供應(yīng)方管理能力；6、出口產(chǎn)品被預(yù)警索賠退貨及投訴情況；7、企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立情況；8、企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立情況；9、其他影響企業(yè)質(zhì)量保證能力情況附件2： 出口工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)檢驗監(jiān)管記錄表監(jiān)管要素監(jiān)管要點實施結(jié)果備注符合不符合不適用一、企業(yè)信用情況*(1)過去一年無違反檢驗檢疫法規(guī)并受處罰的行為； (2)無違反其他法律法規(guī)的行為。*(3)對產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)國家技術(shù)法規(guī)的要求做出承諾并履行。（如ROHS、REACH等）*(4)簽訂了出口產(chǎn)品質(zhì)量保證承諾書并履行。(5)有必要的產(chǎn)品認(rèn)證。(6)建立了社會責(zé)任和職業(yè)健康安全管理要求。(7)采取了節(jié)能降耗措施。*(8)采取了環(huán)保措施，按規(guī)定排放，無被環(huán)保部門行政處罰的情況。* (9)其他政府部門或機構(gòu)的信用評價情況：沒有被列為黑名單。監(jiān)管人員簽名： 監(jiān)管日期： 二、企業(yè)生產(chǎn)條件(1)企業(yè)的生產(chǎn)車間、廠房、設(shè)備、倉庫與企業(yè)的生產(chǎn)能力相適應(yīng)。(2)識別了影響安全衛(wèi)生環(huán)保的工作環(huán)境，不得存在影響產(chǎn)品安全衛(wèi)生的隱患。*(3)適時更新關(guān)鍵工序、特殊工序的重要設(shè)備。(4)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修記錄完整。沒有使用國家明令禁止、淘汰的高能耗、高耗材、低效率、工藝落后的設(shè)備。監(jiān)管人員簽名： 監(jiān)管日期： 三、企業(yè)檢測能力*(1)有原材料、半成品、成品檢測所必需的常規(guī)設(shè)備，建立并保持檢測設(shè)備的管理要求及管理臺帳，如果對安全衛(wèi)生項目的檢測缺少相應(yīng)手段時，有其他保證措施。*(2)檢測設(shè)備經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)有效；內(nèi)校儀器有校準(zhǔn)規(guī)程和校準(zhǔn)記錄。(3)收集并掌握了進(jìn)口國家地區(qū)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)并及時更新。(4)對于具備檢測能力的檢測項目，制定了相應(yīng)的檢測規(guī)程。*(5)企業(yè)對工序產(chǎn)品（外包產(chǎn)品）、成品的檢驗按相關(guān)的文件實施并保存記錄。*(6)檢驗記錄反映檢驗過程，判定準(zhǔn)確。 (7)產(chǎn)品的周期檢測項目按規(guī)定（內(nèi)外部）組織實施。*(8)建立并保持不合格品控制程序。*(9)按文件的規(guī)定處置不合格品并記錄。 (10)對返修品進(jìn)行了重新檢驗并記錄。*(11)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品（特別是安全、衛(wèi)生、環(huán)保項目）已經(jīng)放行時，采取了相應(yīng)的適當(dāng)?shù)拇胧┎⒂涗洝?12)實驗室建立相關(guān)管理制度，并有效運行。監(jiān)管人員簽名： 監(jiān)管日期： 四、企業(yè)人員素質(zhì) (1)確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必要的能力。三類人員（工程技術(shù)人員、檢驗/驗證人員、重要生產(chǎn)工序操作人員）的崗位能力要求得到識別，上崗前得到確認(rèn)。 (2)制定了培訓(xùn)計劃，計劃得到執(zhí)行。 (3)保持了員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗確認(rèn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝?(4)現(xiàn)場評審沒有發(fā)現(xiàn)不勝任與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的崗位工作的現(xiàn)象。監(jiān)管人員簽名： 監(jiān)管日期： 五、原材料供應(yīng)方管理能力 (1)制定了選擇、評價和重新評價供方（外包方）的準(zhǔn)則。 (2)對供方按規(guī)定進(jìn)行了評價并建立了合格供方（外包方）名單。*(3)均在合格供方（外包方）處采購，特別采購時按規(guī)定進(jìn)行了批準(zhǔn)。(4)采購資料（如采購單、圖紙、質(zhì)量要求）得到批準(zhǔn)。*(5)有文件規(guī)定了涉及安全衛(wèi)生的原輔材料作為重點監(jiān)控對象并有明確的控制要求。*(6)對于關(guān)鍵原輔材料進(jìn)行檢測或核對供方提供的合格檢測報告和符合性聲明。*(7)不合格的物料按規(guī)定進(jìn)行處理并記錄。 (8)選擇評價工序外發(fā)廠商（外包廠商）時，作出規(guī)定并按規(guī)定實施。 (9)定期對合格供方進(jìn)行考核、評價；有取消不合格供方的機制。監(jiān)管人員簽名： 監(jiān)管日期： 六、出口產(chǎn)品被預(yù)警索賠退貨及投訴情況 (1)建立了客戶投訴、退貨索賠等處理的管理程序。 (2)對產(chǎn)品被預(yù)警、索賠、退貨及投訴信息進(jìn)行有效的收集和整理。 (3)對收集的出口產(chǎn)品預(yù)警、索賠、退貨等信息，進(jìn)行分析并采取必要的糾正預(yù)防措施。*(4)過去一年內(nèi)對存在質(zhì)量問題的已出口產(chǎn)品能主動召回或?qū)Σ缓细癯隹诋a(chǎn)品進(jìn)行處理。*(5)過去一年內(nèi)對發(fā)生過被國外相關(guān)機構(gòu)通報召回等事件，及時向檢驗檢疫部門報告并積極配合檢驗檢疫局的調(diào)查并及時進(jìn)行原因分析和提交了相關(guān)材料。監(jiān)管人員簽名： 監(jiān)管日期： 七、企業(yè)產(chǎn)品追溯能力*(1)建立了產(chǎn)品可追溯的管理文件。*(2)原料和產(chǎn)品追溯路線清晰，記錄完整。(3)產(chǎn)品及其包裝上有可追溯標(biāo)識。(4)成品可追溯期限符合相應(yīng)的法律法規(guī)的規(guī)定期限。監(jiān)管人員簽名： 監(jiān)管日期： 八、企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立情況(1)按照企業(yè)自身特征，建立適宜的質(zhì)量管理體系并形成了文件。*(2)一年內(nèi)至少進(jìn)行了一次內(nèi)審（由經(jīng)過培訓(xùn)的人員進(jìn)行）和管理評審。 (3) 一年內(nèi)的所有內(nèi)審覆蓋了所有的相關(guān)部門及管理過程。*(4) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行了原因分析，采取了有針對性的糾正措施并執(zhí)行，其效果得到驗證，可以關(guān)閉。 (5)管理評審對質(zhì)量體系的總體情況進(jìn)行總結(jié)評價并提出改進(jìn)方向。監(jiān)管人員簽名： 監(jiān)管日期： 九、其他影響企業(yè)質(zhì)量保證能力情況* (1)樹立企業(yè)是產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人意識，加強了產(chǎn)品的安全質(zhì)量控制。*(2)建立并保持與檢驗檢疫部門的溝通交流機制，傳達(dá)檢驗檢疫部門的政策法規(guī)，建立檢驗檢疫業(yè)務(wù)與報檢員管理制度，并有效實施。*(3)對各類檢驗監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時進(jìn)行有效整改。監(jiān)管人員簽名： 監(jiān)管日期： 附件3： 日常監(jiān)管不符合項匯總表 年度企業(yè)名稱： 不符合項描述對應(yīng)款項不符合項涉及部門整改情況1.2.3.4.5.6.當(dāng)發(fā)現(xiàn)的不符合項與監(jiān)管要點無法對應(yīng)時，該不符合項的“對應(yīng)款項”可不填寫。附件4： 珠海局檢驗監(jiān)管業(yè)務(wù)總表單位：萬美元機構(gòu)批次金額檢驗監(jiān)管方式批次金額不合格情況備注批次金額總計特別監(jiān)管方式嚴(yán)密監(jiān)管方式一般監(jiān)管方式驗證監(jiān)管方式信用監(jiān)管方式珠海局本部特別監(jiān)管方式嚴(yán)密監(jiān)管方式一般監(jiān)管方式驗證監(jiān)管方式信用監(jiān)管方式高欄局特別監(jiān)管方式嚴(yán)密監(jiān)管方式一般監(jiān)管方式驗證監(jiān)管方式信用監(jiān)管方式斗門局特別監(jiān)管方式嚴(yán)密監(jiān)管方式一般監(jiān)管方式驗證監(jiān)管方式信用監(jiān)管方式灣仔辦特別監(jiān)管方式嚴(yán)密監(jiān)管方式一般監(jiān)管方式驗證監(jiān)管方式信用監(jiān)管