報告BIAD主要職能管理流程方案final.ppt

北大縱橫管理咨詢集團2007年10月 BIAD主要職能管理流程方案 本報告為中期報告 所有意見均非最終結(jié)論本報告旨在對BIAD的經(jīng)營管理狀況進行分析和診斷 不針對任何部門和個人 聲明 目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷 4BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表 11流程圖編制規(guī)范 15BIAD關(guān)鍵管理流程 17戰(zhàn)略制定流程 18計劃管理流程 23人力資源流程 26市場營銷管理流程 57財務(wù)管理流程 71項目管理流程 95信息化管理流程 122研發(fā)管理流程 131質(zhì)量管理流程 140企業(yè)文化建設(shè)流程 143知識管理流程 146流程執(zhí)行與改進流程 151各部門在流程中的責(zé)任一覽表 156 目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表流程圖編制規(guī)范BIAD關(guān)鍵管理流程各部門在流程中的責(zé)任一覽表 有效的流程既能明確各部門之間的協(xié)調(diào)關(guān)系 也能界定各部門在流程中的職責(zé) 保障工作順利進行 科學(xué) 規(guī)范的流程是企業(yè)高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ) 是企業(yè)制度具體體現(xiàn) 過多地通過領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)而不是從流程的角度出發(fā)勢必導(dǎo)致工作效率的降低 領(lǐng)導(dǎo)過多地陷于具體事務(wù)之中 不利于組織能力的培育和組織效率的提高 流程缺乏規(guī)范性 授權(quán)不明確 這導(dǎo)致工作執(zhí)行的過程中 出現(xiàn)事事找領(lǐng)導(dǎo)匯報 找領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的現(xiàn)象 使得摸索出來的流程變得不順暢 不合理 組織規(guī)模小時 流程不規(guī)范性的影響尚不明顯 當(dāng)組織規(guī)模擴大 業(yè)務(wù)復(fù)雜時 流程的不合理將導(dǎo)致組織的效率被成倍的降低 北京建院現(xiàn)有的管理流程其本身存在的問題主要有以下幾個方面 多數(shù)流程未明確流程擁有者 流程主要負(fù)責(zé)部門缺失 造成執(zhí)行中推進困難 多數(shù)流程未使用規(guī)范圖例 可讀性不高 部分流程未明確每個環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)部門 造成執(zhí)行中責(zé)任推諉 部分流程決策審批環(huán)節(jié)只有單一出口 造成流程環(huán)節(jié)形式化 部分流程中途斷路 或缺少流程結(jié)束環(huán)節(jié) 部分流程在需信息輸入處缺少信息輸入內(nèi)容或提示 現(xiàn)有管理流程的執(zhí)行也不到位 現(xiàn)狀 原因 一線部門不熟悉管理流程內(nèi)容 有需求也不知道該向什么部門提 關(guān)鍵管理流程不清晰 未形成文本 各職能部門存檔自己編制的管理流程 未形成院內(nèi)統(tǒng)一的流程匯編 管理流程冗長 執(zhí)行效率底下 流程設(shè)計時主要以職能部門的管控要求為導(dǎo)向 較少考慮內(nèi)外部客戶實際需求 部分管理流程存在多個職能部門牽頭負(fù)責(zé) 造成管理資源浪費 組織機構(gòu)設(shè)置不合理 部門間職責(zé)重疊 流程執(zhí)行中推進緩慢 編制流程時 只照顧流程主導(dǎo)部門的權(quán)益 忽視了與其他配合部門的溝通 造成配合部門的責(zé)任不明確或不合理 執(zhí)行中相互扯皮 部分職能管理人員能力素質(zhì)不符合要求 無力推進流程 企業(yè)文化建設(shè)不足 部分管理人員責(zé)任心不強 流程執(zhí)行沒有結(jié)果 也無人負(fù)責(zé) 流程圖未明確規(guī)定每個環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人 造成相互推諉責(zé)任 流程執(zhí)行好壞與績效考核 薪酬不掛鉤 執(zhí)行者缺乏動力 流程執(zhí)行中隨意性大 員工常跳過流程按照自己習(xí)慣辦事 或直接請示院領(lǐng)導(dǎo) 規(guī)章制度嚴(yán)肅性差 缺少保障監(jiān)督機制和例外審批程序 根據(jù)北京建院的戰(zhàn)略目標(biāo)及咨詢項目組推演的戰(zhàn)略地圖 目前仍有大量關(guān)鍵流程缺失或需改進 項目組下一步將采用重新設(shè)計和梳理優(yōu)化兩種方式的結(jié)合 重點設(shè)計影響戰(zhàn)略實施的關(guān)鍵管理流程 通過三個方面的舉措完善相關(guān)管理措施 保障流程得到順利執(zhí)行 建立流程定期評價制度 對流程的運行情況做出評審 建立流程定期審修制度 明確流程更新修訂的權(quán)限 調(diào)整組織機構(gòu) 組織機構(gòu)設(shè)置 崗位設(shè)置調(diào)整 以保證管理流程中每個環(huán)節(jié)在組織機構(gòu)中相對應(yīng) 部門職能和崗位職責(zé)調(diào)整 充實 保證流程執(zhí)行通暢 對于新增關(guān)鍵管理流程 視情況新設(shè)部門或崗位予以落實 建立流程維護 更新機制 在流程架構(gòu)設(shè)計中建立保障機制和糾偏機制 明確工作權(quán)限及程序 完善培訓(xùn)制度 確保新進員工了解相關(guān)管理流程 目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表流程圖編制規(guī)范BIAD關(guān)鍵管理流程各部門在流程中的責(zé)任一覽表 BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 計劃管理流程 1 2 年度經(jīng)營計劃制定流程 人力資源管理流程 3 績效考核體系設(shè)計 調(diào)整流程任職資格管理流程培訓(xùn)管理流程 人力資源規(guī)劃流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程晉升 降職 辭退管理流程薪酬管理流程 BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表 續(xù) 市場和競爭對手信息收集流程市場和競爭對手分析流程外部關(guān)系管理流程市場推廣流程客戶管理流程 市場營銷管理流程 4 項目售前管理流程投標(biāo)管理流程售前信息分配流程營銷策劃流程外部分包管理流程項目管理流程項目成本預(yù)算流程歸檔流程項目評優(yōu)流程 項目管理流程 6 財務(wù)管理流程 5 財務(wù)分析流程預(yù)算編制和審批流程預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程應(yīng)收賬款管理流程應(yīng)付賬款管理流程采購流程固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)盤點流程財務(wù)內(nèi)審流程 BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表 續(xù) 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理流程信息技術(shù)服務(wù)提供流程 信息化管理流程 7 質(zhì)量抽查流程 質(zhì)量管理流程 9 研發(fā)管理流程 8 研究開發(fā)選題流程研發(fā)項目管理流程 企業(yè)文化建設(shè)流程 企業(yè)文化建設(shè)流程 10 管理流程流程執(zhí)行監(jiān)督流程管理流程改進流程 流程執(zhí)行與改進流程 12 知識管理流程 11 知識積累流程知識管理流程 目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表流程圖編制規(guī)范BIAD關(guān)鍵管理流程各部門在流程中的責(zé)任一覽表 流程圖編制規(guī)范 流程終點 開始 流程開端 決策點 決策點 流程步驟 流程步驟 信息文檔 信息文檔 流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù) 它們基于指令完成特定的工作 這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果 從而達到共同的目的 流程圖例 A 流程遷移 目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表流程說明BIAD關(guān)鍵管理流程各部門在流程中的責(zé)任一覽表 BIAD關(guān)鍵管理流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 1 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程擁有者 戰(zhàn)略運營部 戰(zhàn)略運營部 院長辦公會 分析現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 6 形成發(fā)展戰(zhàn)略備選方案 7 開始 評估備選方案確立戰(zhàn)略方向 9 明確目標(biāo)市場和業(yè)務(wù)組合 11 建立財務(wù)預(yù)測模型 12 14 建立長期資本結(jié)構(gòu) 13 組織機構(gòu)設(shè)計與調(diào)整 針對備選戰(zhàn)略方案建立財務(wù)預(yù)測模型 8 通過 10 提供部門 分 子公司戰(zhàn)略構(gòu)想 業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 5 各部門 分 子公司 根據(jù)院戰(zhàn)略項目儲備庫分析可備選業(yè)務(wù) 審批 15 院整體戰(zhàn)略規(guī)劃 16 A 數(shù)據(jù)收集 備選方案 確定方案 細(xì)化方案 審批 整體規(guī)劃 院整體戰(zhàn)略規(guī)劃 不通過 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程擁有者 戰(zhàn)略運營部 召開戰(zhàn)略質(zhì)詢會 確定各部門 分 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 編制本部門 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 18 組織修改 形成戰(zhàn)略規(guī)劃最終文本 交院長辦公會審核 19 20 23 審批 不通過 通過 21 下發(fā)院整體戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略運營部 院長辦公會 各部門 分 子公司 A 22 17 下發(fā)整體戰(zhàn)略規(guī)劃 分解 質(zhì)詢 修改 審批 院戰(zhàn)略規(guī)劃 部門 分子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明流程負(fù)責(zé)部門 戰(zhàn)略運營部 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明 續(xù) 流程負(fù)責(zé)部門 戰(zhàn)略運營部 BIAD關(guān)鍵管理流程 計劃管理流程 2 年度經(jīng)營計劃制定流程 流程名稱 年度經(jīng)營計劃制定流程流程負(fù)責(zé)部門 戰(zhàn)略運營部 各部門 分 子公司 戰(zhàn)略運營部 院長辦公會 開始 審核 通過 不通過 3 4 5 6 將院年度經(jīng)營目標(biāo)分解為各部門 分 子公司年度經(jīng)營目標(biāo) 提出部門 分 子公司年度經(jīng)營目標(biāo) 工作計劃 匯總 制定院年度經(jīng)營計劃草案 審批 下發(fā)年度經(jīng)營計劃 7 8 通過 不通過 1 收集資料 征求意見 提出院年度管理目標(biāo)及經(jīng)營目標(biāo) 院戰(zhàn)略規(guī)劃 審批 2 不通過 通過 年度經(jīng)營目標(biāo) 工作計劃 總目標(biāo) 目標(biāo)分解 部門計劃 總體計劃 審核 下發(fā) 流程名稱 年度經(jīng)營計劃制定流程說明流程負(fù)責(zé)部門 戰(zhàn)略運營部 BIAD關(guān)鍵管理流程 人力資源管理流程 3 績效考核體系設(shè)計 調(diào)整流程任職資格管理流程培訓(xùn)管理流程 人力資源規(guī)劃流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程晉升 降職 辭退管理流程薪酬管理流程 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程流程擁有者 人力資源部 人力資源部 各部門 開始 院長辦公會 目前組織架構(gòu) 進行結(jié)構(gòu) 資源分析 提出調(diào)整需求 目前職位設(shè)置 目前職位描述 目前職位要求 制定 調(diào)整職務(wù)編制計劃 未來組織架構(gòu) 未來職位設(shè)置 未來職位描述 未來職位要求 制定 調(diào)整人員配置計劃 每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成 人員配置計劃 審核 院發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 A 不通過 通過 1 2 3 4 提出要求 計劃調(diào)整 審核 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 人力資源部 各部門 財務(wù)管理部 A 制定 調(diào)整人力資源需求預(yù)測 時間 數(shù)量 要求 制定 調(diào)整招聘計劃 制定 調(diào)整培訓(xùn)規(guī)劃 對應(yīng)的招聘 培訓(xùn)費用評估 審核 不通過 通過 制定人力資源管理政策調(diào)整計劃 招聘政策 績效考評政策 薪酬福利政策 政策調(diào)整風(fēng)險分析及對策 審核 不通過 通過 政策調(diào)整預(yù)算評估 溝通與實施 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 人力資源部 培訓(xùn)計劃 招聘計劃 預(yù)測 規(guī)劃 調(diào)整計劃 審核 溝通實施 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程說明流程擁有者 人力資源部 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程說明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程擁有者 人力資源部 部門主管 分管副院長 人力資源部 員工 3 8 制定職業(yè)生涯規(guī)劃管理制度 對員工和管理人員進行規(guī)劃技能培訓(xùn) 向員工準(zhǔn)確傳達不同的職業(yè)發(fā)展路徑 及時傳達職位空缺 進行自我評估 設(shè)定職業(yè)發(fā)展目標(biāo) 制定下步計劃 績效和能力評估反饋 提供指導(dǎo)意見 匯總員工發(fā)展計劃 提煉員工重點培訓(xùn)內(nèi)容 根據(jù)各部門匯總 完善培訓(xùn)計劃 員工能力開發(fā)需求表 員工職業(yè)生涯規(guī)劃表 1 2 7 9 4 5 6 10 院職業(yè)生涯管理辦法 A 開始 制定制度 培訓(xùn) 自我評估 設(shè)定目標(biāo) 制定計劃 培訓(xùn)方案 培訓(xùn)需求 流程名稱 職業(yè)生涯規(guī)劃流程 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 部門主管 分管副院長 人力資源部 員工 規(guī)劃實施 進行個人規(guī)劃落實總結(jié) 進行部門員工職業(yè)規(guī)劃工作總結(jié) 進行院員工職業(yè)規(guī)劃工作總結(jié) 檢查監(jiān)督 提供建議 12 11 13 14 15 A 執(zhí)行 個人總結(jié) 總結(jié) 員工個人職業(yè)生涯發(fā)展總結(jié) 部門員工職業(yè)生涯工作總結(jié) 院員工職業(yè)生涯工作總結(jié) 流程名稱 職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明流程擁有者 人力資源部 流程名稱 職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 內(nèi)部招聘流程流程擁有者 人力資源部 各部門 初步篩選崗位申請表 在院內(nèi)發(fā)布崗位競聘信息 核準(zhǔn) 否 是 開始 3 5 6 根據(jù)院薪資架構(gòu)及崗位描述 初步擬定職位等級 2 經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計劃或特批計劃 人力資源部 院長 副院長 提出 實施 初選 1 內(nèi)部招聘 是 否 A 4 屬于平級調(diào)動 是 否 7 流程名稱 內(nèi)部招聘流程 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 各部門 通知原部門 根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作 確定最終薪資 職位等 按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用 12 11 13 人力資源部 交接入職 是否合格 否 通知該員工回原崗位工作 是 10 按內(nèi)部競聘管理制度對申請者進行評估 9 內(nèi)聘評估表 審核 A 8 原工作部門提供該員工的日常表現(xiàn) 流程名稱 內(nèi)部招聘流程說明 流程擁有者 人力資源部 本流程適用對象為基層管理人員及普通員工 中高層管理人員內(nèi)部招聘工作由黨群工作部負(fù)責(zé) 按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 流程名稱 內(nèi)部招聘流程說明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 外部招聘流程流程擁有者 人力資源部 人力資源部 用人部門 院長 副院長 是 1 院長 副院長 初步篩選履歷 根據(jù)院薪資架構(gòu) 崗位描述 初步擬定職位等級范圍 符合條件 否 是 在人力資源部的協(xié)調(diào)下進行專業(yè)面試 提出計劃外人員招聘需求 及資格條件 將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫 發(fā)出婉拒信 發(fā)布招聘信息 根據(jù)級別 是否核準(zhǔn) 否 開始 經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計劃 4 5 2 8 6 11 12 面試篩選 A 開展初步的背景調(diào)查 資料及提供信息是否真實可信 否 是 B 10 13 14 7 審批 3 通過 不通過 面試評估表 包括人選薪資 職稱等級的建議 提出 實施 決策 初選 復(fù)審 筆試篩選 9 流程名稱 外部招聘流程 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 人力資源部 簽訂聘用合同并辦理錄用手續(xù) 確定最終薪資 職位等 進行體檢 通過 是 18 16 A B 否 填寫備案卡 15 17 入職 流程名稱 外部招聘流程說明 流程擁有者 人力資源部 本流程適用對象為基層管理人員及普通員工 中高層管理人員外部招聘工作由黨群工作部負(fù)責(zé) 按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 流程名稱 外部招聘流程說明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 外部招聘流程說明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 晉升 降職 辭退管理流程流程擁有者 人力資源部 人力資源部 各部門主管 核對員工績效評估以及相應(yīng)任免要求 根據(jù)任免制度提出備選晉升員工 及降職 辭退建議 開始 人員調(diào)整分析 是否通過核對 員工職業(yè)生涯規(guī)劃 員工績效考核結(jié)果 將結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 通知本人回原崗位工作 1 2 4 由上兩級領(lǐng)導(dǎo)進行審核 3 提出建議 調(diào)整分析 審核 是 A 5 否 流程名稱 晉升 降職 辭退管理流程 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 下達任免通知書 人力資源部 職位變動人員 A 根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案 協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進行溝通 根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行交接 修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限 辭退 晉升 降職 6 10 7 8 11 12 辦理離職 通知草案 溝通 實施 交接入職 確定崗位更新后薪資 職位等 9 流程名稱 晉升 降職 辭退管理流程說明流程擁有者 人力資源部 本流程適用對象為基層管理人員及普通員工 中高層管理人員晉升 降職 辭退工作由黨群工作部負(fù)責(zé) 按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 流程名稱 晉升 降職 辭退管理流程說明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 流程名稱 薪酬管理流程流程擁有者 人力資源部 人力資源部 各部門 院長辦公會 制定 調(diào)整崗位等級劃分原則 建立 調(diào)整崗位管理辦法 組織崗位評價 建立 調(diào)整薪資 意見反饋 評價結(jié)果統(tǒng)計調(diào)整 修正員工個人薪資檔案 通過 審核 不通過 通過 審核 不通過 建立 調(diào)整薪酬架構(gòu)及指導(dǎo)原則 根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料 了解當(dāng)前社會同行業(yè)薪酬水平 并測算工資總額 13 9 3 4 5 6 8 10 11 14 7 12 制定原則 調(diào)研 審核 部門意見 崗位評價 薪資調(diào)整 開始 提出薪酬調(diào)整要求 根據(jù)人力資源規(guī)劃提出薪酬調(diào)整要求 1 2 流程名稱 薪酬管理流程說明流程擁有者 人力資源部 流程名稱 績效考核體系設(shè)計 調(diào)整流程流程擁有者 戰(zhàn)略運營部 戰(zhàn)略運營部 院長辦公會 被考核部門 開始 績效考評組 授權(quán)戰(zhàn)略運營部 根據(jù)院戰(zhàn)略目標(biāo) 主要流程 崗位職責(zé)等調(diào)整積績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析 成立績效考評組 是否進行體系調(diào)整 項目啟動會 明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計 調(diào)整 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分解 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計 調(diào)整 提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 現(xiàn)狀分析 成立委員會 確定指標(biāo) 征求意見 細(xì)分戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵驅(qū)動因素 績效體系現(xiàn)狀分析 流程名稱 績效考核體系設(shè)計 調(diào)整流程 續(xù) 流程擁有者 戰(zhàn)略運營部 戰(zhàn)略運營部 被考核部門 績效考評組 制定績效考核實施辦法細(xì)則 形成績效考核體系草案 提交院長 院長 召開院長辦公會審閱并討論績效考核體系 修改 形成正式文件交由院長簽署下發(fā) 討論通過 解散績效考評組 接受績效考核體系規(guī)定和要求 對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 18 17 制定細(xì)則 形成草案 討論修改 下發(fā)執(zhí)行 績效考核實施辦法細(xì)則 績效考核體系草案 績效考核體系正式文件 流程名稱 績效考核體系設(shè)計 調(diào)整流程說明流程擁有者 戰(zhàn)略運營部 流程名稱 績效考核體系設(shè)計 調(diào)整流程說明流程擁有者 戰(zhàn)略運營部 流程名稱 任職資格管理流程流程擁有者 人力資源部 分管副院長 各部門崗位任職資格 審核 審核 未通過 通過 院崗位任職資格草案 草擬各崗位任職資格 匯總平衡編制院崗位任職資格 技術(shù)質(zhì)量中心 人力資源部 更新相關(guān)資料 各部門備案執(zhí)行 2 1 3 7 6 4 5 下發(fā)崗位任職資格意見表 院各部門 征求意見 匯總編制 審核 下發(fā)執(zhí)行 未通過 通過 流程名稱 任職資格管理流程說明流程擁有者 人力資源部 流程名稱 培訓(xùn)管理流程流程擁有者 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 各參加培訓(xùn)的部門 財務(wù)管理部 根據(jù)課程檔案進行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作 參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議 A 提出培訓(xùn)申請 審核 部門主管審核 是否同意 開始 是否內(nèi)部講師 根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況 安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時間 與簽訂合同的外部培訓(xùn)機構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時間 參加培訓(xùn) 不通過 否 是 1 2 3 6 7 8 9 10 11 主管院長 根據(jù)課程要求進行審批 預(yù)算審核 通過 不通過 通過 不通過 通過 培訓(xùn)計劃 人員績效 培訓(xùn)預(yù)算 培訓(xùn)計劃 技能評估 4 5 是 否 培訓(xùn)計劃制定 培訓(xùn)講師選擇 培訓(xùn)工作準(zhǔn)備 流程名稱 培訓(xùn)管理流程 續(xù)上頁 流程擁有者 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 時間 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 各參加培訓(xùn)的部門 主管院長 A 財務(wù)管理部 填寫培訓(xùn)準(zhǔn)備與組織評估問卷 根據(jù)培訓(xùn)評估編寫培訓(xùn)總結(jié) 審核并備案 支付講師或培訓(xùn)機構(gòu)酬勞 18 19 22 培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進行考核 是否為試用期員工培訓(xùn) 填寫培訓(xùn)授課講師與材料評估問卷 根據(jù)考試成績更新員工的培訓(xùn)檔案作為考核依據(jù) 填寫培訓(xùn)相關(guān)費用報銷單 填寫并匯總培訓(xùn)費用報銷單 根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批 審核并報銷培訓(xùn)費用 12 13 14 15 16 17 20 21 23 是 否 培訓(xùn)及考核 培訓(xùn)效果評估 培訓(xùn)費用控制 流程名稱 培訓(xùn)管理流程說明流程擁有者 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 培訓(xùn)管理流程說明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 培訓(xùn)管理流程說明 續(xù) 流程擁有者 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量中心 BIAD關(guān)鍵管理流程 市場和競爭對手信息收集流程市場和競爭對手分析流程外部關(guān)系管理流程市場推廣流程客戶管理流程 市場營銷管理流程 4 流程名稱 市場和競爭對手信息收集流程流程擁有者 營銷中心 營銷中心主管 營銷中心 各設(shè)計部門市場調(diào)研人員 開始 制定針對性的市場和競爭對手分析的計劃 審核 確定市場 競爭分析方法及所需要的信息 確定市場 競爭對手信息調(diào)研方法 審核 A 未通過 通過 1 2 3 4 5 6 未通過 通過 年度經(jīng)營目標(biāo) 工作計劃 告知各設(shè)計部門市場調(diào)研人員 7 B 提出需求 確定目標(biāo) 制定計劃 確定方法 市場 競爭分析需求 提出市場 競爭分析需求 分配任務(wù) 市場 競爭分析計劃 市場 競爭對手信息調(diào)研方法 流程名稱 市場和競爭對手信息收集流程流程擁有者 營銷中心 營銷中心主管 營銷中心 各設(shè)計部門市場調(diào)研人員 通過多種渠道 年鑒 網(wǎng)絡(luò) 媒體 開展市場 競爭信息收集 開展實地市場 競爭調(diào)研 A 初步整理分析獲得的市場和競爭對手?jǐn)?shù)據(jù) 9 10 11 12 13 各設(shè)計部門市場營銷人員將相關(guān)市場和競爭對手資料及時反饋 8 審核 通過 未通過 B 收集信息 編制報告 整理信息 審核 編制數(shù)據(jù)收集報告 市場和競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)收集報告 流程名稱 市場和競爭對手信息收集流程說明流程擁有者 營銷中心 流程名稱 市場和競爭對手信息收集流程說明 續(xù) 流程擁有者 營銷中心 流程名稱 市場和競爭對手分析流程流程擁有者 營銷中心 營銷中心主管 營銷中心 市場規(guī)模 未來市場增長預(yù)測 需求驅(qū)動因素 客戶需求敏感點 市場的成熟度 開始 競爭激烈程度 自身及主要競爭對手優(yōu)勢和劣勢分析 評估目標(biāo)市場 競爭機會 編制市場和競爭對手分析報告 分管副院長 明確市場關(guān)鍵成功因素和指標(biāo) 針對關(guān)鍵成功因素和指標(biāo) 與競爭對手作比較 1 2 3 4 5 6 7 市場和競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)收集報告 審核 不通過 通過 審核 通過 不通過 編制報告 審核 將報告抄送至各部門 8 抄送 市場 競爭分析報告 流程名稱 市場和競爭對手分析流程說明流程擁有者 營銷中心 流程名稱 外部關(guān)系管理流程流程擁有者 院辦公室 開始 院辦公室 建立政府關(guān)系戰(zhàn)略 建立學(xué)術(shù)機構(gòu)關(guān)系戰(zhàn)略 建立危機管理體系 建立法律法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略 院發(fā)展戰(zhàn)略 各部門提出需求 協(xié)助各部門進行外部溝通 定期編制外部關(guān)系報告并抄送各部門 建立公共關(guān)系戰(zhàn)略 各部門 1 2 3 4 5 6 7 8 實施 抄送 反饋 外部關(guān)系報告 流程名稱 外部關(guān)系管理流程說明流程擁有者 院辦公室 流程名稱 市場推廣流程流程擁有者 營銷中心 財務(wù)管理部 開始 明確市場推廣工作目標(biāo) 策劃市場推廣方式 評估實施效果 制定市場推廣方案績效指標(biāo) 院戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)文化 實施并監(jiān)控過程 營銷中心 外部環(huán)境分析 制定市場推廣工作計劃 通過 計算所需費用 評價市場推廣行動方案 1 2 市場推廣需求 3 4 5 9 10 11 7 市場推廣行動效果總結(jié)報告 分管副院長 審批 未通過 通過 8 市場推廣活動工作目標(biāo) 市場推廣年度計劃 市場推廣季度計劃 市場推廣月度計劃 市場推廣行動方案 6 制定計劃 制定方案 效果評估 審批 方案評價 實施 市場推廣行動方案改進意見 提出目標(biāo) 前期市場推廣行動方案進改進意見 流程名稱 市場推廣流程說明流程擁有者 營銷中心 流程名稱 市場推廣流程說明 續(xù) 流程擁有者 營銷中心 流程名稱 客戶管理流程說明流程擁有者 營銷中心 開始 營銷中心 設(shè)計部門 建立檔案 信息收錄 擴充檔案 建立客戶檔案 擴充客戶檔案 投訴記錄 聯(lián)系客戶記錄 報價記錄 收款記錄 服務(wù)記錄 投訴處理記錄 客戶評價 1 2 3 4 6 5 流程名稱 客戶管理流程說明流程擁有者 營銷中心 BIAD關(guān)鍵管理流程 財務(wù)管理流程 5 財務(wù)分析流程預(yù)算編制和審批流程預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程應(yīng)收賬款管理流程應(yīng)付賬款管理流程采購流程固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)盤點流程財務(wù)內(nèi)審流程 流程名稱 財務(wù)分析流程流程擁有者 財務(wù)管理部 開始 是否能夠獲得所需信息 研究和評估分析所需的信息 確定所需信息的存貯方式 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報告的格式 制定臨時分析報告的申請程序 編制報告 分析結(jié)果 向各部門通報分析結(jié)果 財務(wù)管理部 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 原始數(shù)據(jù) 確定方法 編制報告 通報 分析 流程名稱 財務(wù)分析流程說明流程擁有者 財務(wù)管理部 流程名稱 預(yù)算編制和審批流程流程擁有者 財務(wù)管理部 各部門 分 子公司 根據(jù)院年度經(jīng)營計劃 制定 修改預(yù)算指導(dǎo)原則 根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo) 制定本部門財務(wù)預(yù)算 財務(wù)管理部 戰(zhàn)略運營部 開始 審批 匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況 通過 不通過 1 2 3 4 5 召開各部門預(yù)算規(guī)劃會議 討論 平衡預(yù)算 審批 不通過 根據(jù)指導(dǎo)原則和院經(jīng)營目標(biāo) 平衡各部門財務(wù)預(yù)算 制定院預(yù)算草案 匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算匯總 結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果 調(diào)整 修改本部門財務(wù)預(yù)算 通過 6 7 8 9 10 最終確定各部門年度預(yù)算 并通知各部門 11 指導(dǎo)原則 草案 討論 匯總 部門預(yù)算 院年度經(jīng)營計劃 預(yù)算委員會 院預(yù)算草案 流程名稱 預(yù)算編制和審批流程說明流程擁有者 財務(wù)管理部 流程名稱 預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程流程擁有者 財務(wù)管理部 審核調(diào)整申請 并提出預(yù)算調(diào)整建議 提出預(yù)算調(diào)整申請 根據(jù)權(quán)限審批 通過 不通過 執(zhí)行預(yù)算內(nèi)審批權(quán)限及流程 各部門 財務(wù)管理部 預(yù)算委員會 分管副院長 日常發(fā)生費用 執(zhí)行已批準(zhǔn)預(yù)算 預(yù)算調(diào)整 并通知相關(guān)部門執(zhí)行調(diào)整后的預(yù)算 通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算 開始 判斷是否發(fā)生影響正常經(jīng)營的重大事項 是 否 是否超預(yù)算 按照超預(yù)算審批權(quán)限逐級審批 制定每月預(yù)算執(zhí)行分析報告 是 否 審閱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 執(zhí)行預(yù)算 調(diào)整申請 審核 預(yù)算調(diào)整申請 預(yù)算執(zhí)行分析報告 流程名稱 預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整流程說明流程擁有者 財務(wù)管理部 流程名稱 應(yīng)收帳款管理流程流程擁有者 財務(wù)管理部 營銷中心 客戶 開始 財務(wù)管理部 1 5 是 是否還款 否 編制應(yīng)收帳款帳齡分析表 應(yīng)收帳款帳齡分析表 催收到期的應(yīng)收帳款 帳務(wù)處理并通知營銷中心 6 7 9 8 期末與客戶對帳 2 提起訴訟 錄入客戶信息管理系統(tǒng) 4 3 是 否 根據(jù)客戶欠款情況決定是否法律訴訟 確認(rèn)數(shù)據(jù) 帳齡分析 催要賬款 處理措施 將帳款帳齡分析表抄送至分管副院長及營銷中心 流程名稱 應(yīng)收帳款管理流程說明流程擁有者 財務(wù)管理部 流程名稱 應(yīng)付帳款管理流程流程擁有者 財務(wù)管理部 財務(wù)管理部 開始 1 2 及時通知相應(yīng)部門 入帳 3 是 否 4 付款申請 預(yù)付款申請 分包合同 單據(jù)匹配 是否匹配 營銷中心 申請 審核 執(zhí)行 5 采購合同 發(fā)票 設(shè)計質(zhì)量等級評定表 流程名稱 應(yīng)付帳款管理流程說明流程擁有者 財務(wù)管理部 流程名稱 采購流程流程擁有者 行政管理部 各需求部門 行政管理部 開始 與供應(yīng)商溝通下采購訂單 簽訂采購合同 提出招標(biāo)邀請 詢價 招標(biāo) 有無備選供應(yīng)商 與需求部門溝通具體功能要求 有 無 與需求部門圈定三家合格入圍供應(yīng)商 識別三家以上潛在供應(yīng)商 收集反饋資料 表明對品質(zhì) 功能的期望 確定供應(yīng)商 是否招標(biāo) 否 是 到貨后驗收是否合格 否 是 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 與供應(yīng)商溝通 協(xié)商處理 必要時索賠 13 財務(wù)管理部 提出物資采購申請 1 2 提出申請 審核 采購 驗貨交付 采購合同 維修協(xié)議 經(jīng)審批的采購清單 流程名稱 采購流程說明流程擁有者 行政管理部 流程名稱 固定資產(chǎn)管理流程流程擁有者 行政管理部 行政管理部 提出資產(chǎn)報廢申請 財務(wù)管理部 分管副院長 審核 通過 不通過 使用部門 稅務(wù)部門 審批 通過 確認(rèn) 5 7 8 10 核實報廢資產(chǎn)的價值和造成的虧損 提出處理意見 9 按照審批結(jié)果進行帳務(wù)處理 更新固定資產(chǎn)臺帳 更新固定資產(chǎn)臺帳 如果有虧損 申請稅務(wù)部門批準(zhǔn)確認(rèn)盤虧 將稅務(wù)部門的批準(zhǔn)文書存檔備查 11 12 13 14 15 更新臺帳 審核 申請報廢 移交 不通過 更新固定資產(chǎn)臺帳并通知財務(wù)管理部 1 更新固定資產(chǎn)臺帳 2 更新固定資產(chǎn)臺帳 將固定資產(chǎn)移交至使用部門 并明確固定資產(chǎn)保管負(fù)責(zé)人 4 3 更新臺帳 使用并維護固定資產(chǎn)至壽命結(jié)束 5 6 稅務(wù)確認(rèn) 固定資產(chǎn)報廢申請 流程名稱 固定資產(chǎn)管理流程說明流程擁有者 行政管理部 流程名稱 固定資產(chǎn)管理流程說明 續(xù) 流程擁有者 行政管理部 流程名稱 固定資產(chǎn)盤點流程流程擁有者 財務(wù)管理部 開始 財務(wù)管理部 成立財產(chǎn)盤點小組 財務(wù)管理部部長 分管副院長 審核 通過 不通過 準(zhǔn)備所需盤點財產(chǎn)物資的帳冊 清單 實地盤點 編制盤點表 核對盈虧 分析盈虧原因 責(zé)成責(zé)任人寫出報告 稅務(wù)部門 審批 帳務(wù)處理 通過 不通過 申請稅務(wù)部門批準(zhǔn)確認(rèn)盤虧 批準(zhǔn) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 將稅務(wù)局的批準(zhǔn)文書存檔備查 11 7 成立小組 編制報告 盤點 準(zhǔn)備 審核 稅務(wù)確認(rèn) 帳務(wù)處理 流程名稱 固定資產(chǎn)盤點流程說明流程擁有者 財務(wù)管理部 流程名稱 固定資產(chǎn)盤點流程說明 續(xù) 流程擁有者 財務(wù)管理部 流程名稱 財務(wù)內(nèi)審流程流程擁有者 紀(jì)檢監(jiān)察審計部 紀(jì)檢監(jiān)察審計部 成立審計小組 開始 院長 審核通過 審批通過 是 否 是 否 實施審計 形成審計事實確認(rèn)書 審核通過 被審計單位 否 A 是 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 審計需求 填寫立項申請書 審計小組 正式立項 收集資料 發(fā)送審計通知 制定審計方案 9 審核通過 是 否 13 簽字確認(rèn) 審計底稿整理 形成審計報告初稿 審核通過 15 16 是 否 高層提出需求 17 14 立項 組織準(zhǔn)備 制定方案 實施 事實確認(rèn) 形成初稿 紀(jì)檢監(jiān)察審計部部長 審計方案 被審計部門負(fù)責(zé)人承諾書 審計事實確認(rèn)書 審計報告初稿 流程名稱 財務(wù)內(nèi)審流程 續(xù) 流程擁有者 紀(jì)檢監(jiān)察審計部 審計小組 被審計部門 A 形成征求意見稿 填寫意見 審計報告征求意見稿 形成審計報告正式稿 審核通過 報告院長 是 否 發(fā)送至有關(guān)單位及被審計部門 整改 整改報告 是否需要后續(xù)審計 后續(xù)審計 是 存檔 否 18 23 22 21 20 25 24 19 征求意見 正式稿 整改 存檔 紀(jì)檢監(jiān)察審計部 紀(jì)檢監(jiān)察審計部部長 審計報告正式稿 流程名稱 財務(wù)內(nèi)審流程說明流程擁有者 紀(jì)檢監(jiān)察審計部 流程名稱 財務(wù)內(nèi)審流程說明 續(xù) 流程擁有者 紀(jì)檢監(jiān)察審計部 BIAD關(guān)鍵管理流程一覽表 續(xù) 項目售前管理流程投標(biāo)管理流程售前信息分配流程營銷策劃流程外部分包管理流程項目管理流程項目成本預(yù)算流程歸檔流程項目評優(yōu)流程 項目管理流程 6 流程名稱 項目售前管理流程流程擁有者 營銷中心 營銷中心 開始 技術(shù)質(zhì)量中心 創(chuàng)委會 1 項目信息備案 獲得項目信息 1 2 4 非院管項目 項目分級 獲得項目信息 需要投標(biāo) 設(shè)計部門 售前主管負(fù)責(zé)人 主管副院長 獲取信息 信息備案 項目分級 項目分配 6 有效信息 信息篩選 3 無效信息 通過 否 7 A 設(shè)計輸入評審 指定項目售前管理部門及售前管理負(fù)責(zé)人 審核 不通過 A 5 10 11 12 13 是 院管項目 需要投標(biāo) 是 否 A 8 營銷策劃 9 流程名稱 項目售前管理流程 續(xù) 流程擁有者 營銷中心 營銷中心 財務(wù)管理部 設(shè)計部門售前主管負(fù)責(zé)人 技術(shù)質(zhì)量中心 合同評審 客戶委托 簽訂合同 編制合同 否 形成委托 A 總結(jié)原因 是 簽訂合同并抄送各部門備案 13 15 22 客戶 客戶填寫設(shè)計項目委托單并提供必要審批文件 19 與客戶溝通 重新界定設(shè)計需求 補齊相關(guān)審批文件 合同評審 合同評審 合同評審 通過 通過 通過 不通過 不通過 不通過 18 20 21 客戶審查 設(shè)計部門兼職合同員 16 17 不通過 通過 編制合同草案 流程名稱 項目售前管理流程說明流程擁有者 營銷中心 流程名稱 項目售前管理流程說明 續(xù) 流程擁有者 營銷中心 流程名稱 投標(biāo)管理流程流程擁有者 營銷中心 營銷中心 技術(shù)質(zhì)量中心 創(chuàng)委會 3 1 院管項目 投標(biāo)項目分級 承接設(shè)計部門 A B 院管重大項目 否 院管一般投標(biāo)項目設(shè)計策劃 主管副院長 批準(zhǔn) 是 是 否 內(nèi)部競標(biāo) 項目分級 項目分配 8 10 7 4 5 是 否 14 召開內(nèi)部投標(biāo)方案評比會 選定投標(biāo)方案設(shè)計承接部門 編寫內(nèi)部競標(biāo)方案 15 發(fā)內(nèi)部競標(biāo)通知 擬承接設(shè)計部門 12 標(biāo)書及設(shè)計輸入評審 項目售前管理負(fù)責(zé)人設(shè)計策劃 6 11 13 項目售前管理負(fù)責(zé)人做標(biāo)書及設(shè)計輸入評審 院管一般投標(biāo)項目標(biāo)書及設(shè)計輸入評審 9 指定營銷中心內(nèi)項目售前負(fù)責(zé)人 2 流程名稱 投標(biāo)管理流程 續(xù) 流程擁有者 營銷中心 營銷中心 技術(shù)質(zhì)量中心 創(chuàng)委會 否 17 設(shè)計策劃 19 是 批準(zhǔn) 承接設(shè)計部門 主管副院長 A B 20 編寫投標(biāo)商務(wù)文件 投送標(biāo)書 投標(biāo)文件 投送標(biāo)書 16 編寫投標(biāo)方案 18 否 中標(biāo) 總結(jié)原因 21 22 是 流程名稱 投標(biāo)管理流程說明流程擁有者 營銷中心 流程名稱 投標(biāo)管理流程說明 續(xù) 流程擁有者 營銷中心 流程名稱 售前信息分配流程流程擁有者 營銷中心 營銷中心 開始 技術(shù)質(zhì)量中心 2 將項目信息告知各候選部門 初步選擇可能承擔(dān)項目售前管理的部門 1 3 4 存在疑議 設(shè)計輸入評審 擬定負(fù)責(zé)項目售前管理部門 各設(shè)計部門 初選 擬定 仲裁 備案 仲裁 5 6 是 否 承擔(dān)設(shè)計任務(wù)部門 確定項目售前管理負(fù)責(zé)人 7 流程名稱 售前信息分配流程流程擁有者 營銷中心 流程名稱 營銷策劃流程流程擁有者 設(shè)計部門 營銷中心 研究項目所在地法律法規(guī)要求 3 設(shè)計部門 營銷中心 1 獲取客戶詳細(xì)資料 識別客戶關(guān)鍵決策人 制定公關(guān)計劃并實施 與客戶進行溝通 了解客戶需求敏感點 了解客戶深層次需求 為客戶提供技術(shù)參謀 與項目所在地政府相關(guān)部門建立聯(lián)系 收集BIAD過往類似項目資料 帶客戶參觀BIAD 帶客戶參觀BIAD設(shè)計的標(biāo)志性建筑 營銷中心 4 2 9 10 11 6 7 8 12 13 14 了解主要競爭對手資料 分析其優(yōu)勢及劣勢 5 開始 與客戶達成合作意向 是 否 流程名稱 營銷策劃流程說明流程擁有者 設(shè)計部門 營銷中心 流程名稱 外部分包管理流程流程擁有者 設(shè)計部門 技術(shù)質(zhì)量中心 設(shè)計部門 1 9 11 營銷中心 財務(wù)管理部 設(shè)計部門提出分包需求 建議分包單位 填寫分包審批材料 并草擬合同 分包合同評審 12 不通過 通過 通過 10 提出 審批 分包方 分包合同評審 分管副院長 審批 通過 不通過 不通過 開始 2 13 分包合同評審 不通過 通過 A 填寫分包審批材料 并草擬合同 分包合同 技術(shù)質(zhì)量中心 合格分包商列表中存在合適候選者 5 分包合同評審 6 不通過 通過 通過 審批 不通過 7 分包合同評審 不通過 通過 A 3 是 否 8 分包合同評審 通過 不通過 4 分包方資質(zhì)調(diào)查表 分包合同 流程名稱 外部分包管理流程流程擁有者 設(shè)計部門 總結(jié)原因 18 質(zhì)量復(fù)審 通過 20 技術(shù)質(zhì)量中心 設(shè)計部門 財務(wù)管理部 分包方 不通過 A 19 質(zhì)量復(fù)審 質(zhì)量等級評定表 分包方提出結(jié)項申請 執(zhí)行合同 17 驗收合格 否 是 16 執(zhí)行 質(zhì)量驗收 15 14 與分包方進行技術(shù)溝通 技術(shù)溝通 流程名稱 外部分包管理流程說明流程擁有者 設(shè)計部門 流程名稱 外部分包管理流程說明 續(xù) 流程擁有者 設(shè)計部門 流程名稱 項目管理流程流程擁有者 設(shè)計部門 項目組 營銷中心 技術(shù)質(zhì)量中心 3 院管項目 設(shè)計部門 項目組 A 院管項目設(shè)計策劃 主管副院長 審核 通過 不通過 設(shè)計策劃 項目分級 項目分配 5 4 2 3 是 否 12 擬定項目承接部門 8 1 存在疑議 仲裁 項目合同 非院管項目設(shè)計策劃 成立項目租 確定項目承接部門 10 9 否 是 7 審核 通過 不通過 對項目信息提供部門及對項目售前管理有重要貢獻的部門 按合同金額分檔次給與獎勵 13 獎勵 仲裁結(jié)果抄送營銷中心備案 6 審核 通過 不通過 11 流程名稱 項目管理流程 續(xù) 流程擁有者 設(shè)計部門 項目組 項目組 A 項目設(shè)計 設(shè)計評審 成本預(yù)算 歸檔 設(shè)計評審 完成階段性設(shè)計任務(wù) 完成報告 后期服務(wù) 圖紙交付 技術(shù)質(zhì)量中心 客戶 提供歸檔完成證明 發(fā)放階段性獎金 財務(wù)管理部 確認(rèn) 階段性回款 與客戶溝通 否 是 設(shè)計項目完成報告 后期服務(wù) 項目成本核算 設(shè)計驗證 營銷中心 設(shè)計驗證 14 15 16 17 18 21 19 20 22 23 24 25 26 28 項目完成 否 是 27 設(shè)計項目完成報告 流程名稱 項目管理流程說明流程擁有者 設(shè)計部門 項目組 流程名稱 項目管理流程說明 續(xù) 流程擁有者 設(shè)計部門 項目組 流程名稱 項目成本預(yù)算流程流程擁有者 項目組 項目組 開始 財務(wù)管理部 1 未通過 審批 通過 6 明確項目成本總約束及設(shè)計內(nèi)容分解結(jié)果 確定方法 設(shè)計策劃 合同評審 確定項目預(yù)算方法 將項目成本估計分?jǐn)偟巾椖糠纸饨Y(jié)構(gòu)中的各個工作包 在整個項目時間跨度期間進行每個工作包的預(yù)算分配 起草項目預(yù)算草案 項目預(yù)算草案 2 3 4 5 預(yù)算分配 起草草案 審批備案 將各項目預(yù)算備案 各部門 分 子公司預(yù)算 流程名稱 項目成本預(yù)算流程說明流程擁有者 項目組 流程名稱 歸檔流程流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 設(shè)計部門 項目組 技術(shù)質(zhì)量中心 通過 2 不通過 外部曬圖單位 設(shè)計資料移交技術(shù)質(zhì)量中心檔案管理部門 審核是否符合歸檔要求 開始 告知相關(guān)部門 完成階段性設(shè)計任務(wù) 蓋章歸檔 并設(shè)置保密級別 7 9 1 設(shè)計完成 緩歸審批 提交 歸檔 審核 曬圖 8 10 信息部 電子文檔錄入數(shù)據(jù)庫 檔案需要緩歸 通過 不通過 審核 4 提出申請 是 否 限定緩歸時限并備案 3 5 11 6 緩歸申請單 流程名稱 歸檔流程說明流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 項目評優(yōu)流程流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 技術(shù)質(zhì)量中心 2 存在疑議 開始 客戶調(diào)研 完成設(shè)計任務(wù) 人力資源部 評優(yōu)結(jié)果抄送相關(guān)部門 8 1 設(shè)計完成 緩歸審批 提交 歸檔 審核 結(jié)果通報 客戶 優(yōu)秀項目評審 是否參加評優(yōu) 通過 不通過 初步審核 4 是 否 3 5 優(yōu)秀項目申請表 設(shè)計服務(wù)質(zhì)量信息表 技委會 準(zhǔn)備申報材料 設(shè)計部門 項目組 評優(yōu)結(jié)果 6 7 10 溝通 9 是 否 流程名稱 項目評優(yōu)流程說明流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 BIAD關(guān)鍵管理流程 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理流程信息技術(shù)服務(wù)提供流程 信息化管理流程 7 流程名稱 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理流程流程擁有者 信息部 協(xié)同開發(fā) 自行開發(fā) 項目立項 確定目標(biāo) 建立項目委員會 制定項目可行性及成本效益分析報告 信息部 與使用部門溝通 是否需要立即立項 自行開發(fā)或選擇合作伙伴 A 7 5 4 8 10 B 信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 1 細(xì)化并更新規(guī)劃中已有的項目 2 提出 立項 審批 可研 提出合作開發(fā)商需求 9 財務(wù)管理部 使用部門 分管副院長 不通過 審批 提出規(guī)劃外臨時業(yè)務(wù)需求 3 6 審批 通過 通過 不通過 項目可行性及成本效益分析報告 流程名稱 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理流程流程擁有者 信息部 是 否 協(xié)同開發(fā)或?qū)嵤?自行開發(fā)或?qū)嵤?項目立項 確定目標(biāo) 建立項目委員會 審批通過 制定項目可行性及成本效益分析報告 項目可行性及成本效益分析報告 使用部門 信息部 與使用部門溝通 是否需要立即立項 提出規(guī)劃外臨時業(yè)務(wù)需求 自行開發(fā)或選擇合作伙伴 開始 分管副院長 院長 A 3 7 6 5 4 8 10 B 信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃 1 細(xì)化并更新規(guī)劃中已有的項目 2 提出 立項 審批 可研 提出合作開發(fā)商需求 9 流程名稱 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理流程 續(xù) 流程擁有者 信息部 使用部門 信息部 合作方 系統(tǒng)維護 系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤?否 是 系統(tǒng)正式投入使用及推廣 用戶培訓(xùn) 測試通過 用戶培訓(xùn)計劃與材料 系統(tǒng)測試 制定用戶培訓(xùn)計劃與材料 A 分管副院長 15 23 22 19 16 14 用戶接收測試 是 測試通過 尋找問題并解決 17 18 B 否 與使用部門一起 進行系統(tǒng)設(shè)計 項目總結(jié)報告 審核 備案 12 設(shè)計文檔與測試腳本 24 25 制定項目執(zhí)行計劃 包括資源分配 時間進度等 項目執(zhí)行計劃 11 確認(rèn) 13 試運行 發(fā)現(xiàn)問題 否 查找問題并解決 20 21 是 否 是 每年年初 實施 試運行 培訓(xùn) 測試 計劃 總結(jié) 流程名稱 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理流程說明流程擁有者 信息部 流程名稱 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理流程說明 續(xù) 流程擁有者 信息部 流程名稱 信息技術(shù)服務(wù)提供流程流程擁有者 信息部 分管副院長 各部門 信息部 服務(wù)滿意度反饋表 調(diào)整信息技術(shù)的資源狀況 正式公布信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容 接到服務(wù)需求 不通過 Y 進行初步解答并進行登記 與各部門討論對信息技術(shù)的服務(wù)需求 估算所需的資源 制訂信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容 審批 開始 受服務(wù)方簽字認(rèn)可 填寫改進建議 1 2 4 5 6 7 8 12 檢查信息技術(shù)服務(wù)記錄 并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度反饋表進行績效評估 15 填寫服務(wù)滿意度反饋表 14 匯總分析 做出服務(wù)調(diào)整 16 提供服務(wù)解決 11 是否接受 提出解決方案服務(wù)解決 是 否 9 10 13 3 信息技術(shù)服務(wù)記錄 每年年初 實施 總結(jié)評估 審批 反饋 提供服務(wù) 計劃 調(diào)整改進 通過 公布 信息技術(shù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平 解決方案 信息技術(shù)服務(wù)記錄 登記服務(wù)記錄 流程名稱 信息技術(shù)服務(wù)提供流程說明流程擁有者 信息部 流程名稱 信息技術(shù)服務(wù)提供流程說明 續(xù) 流程擁有者 信息部 BIAD關(guān)鍵管理流程 研發(fā)管理流程 8 研究開發(fā)選題流程研發(fā)項目管理流程 流程名稱 研究開發(fā)選題流程流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 設(shè)計部門 科研所 技術(shù)質(zhì)量中心 技術(shù)委員會 根據(jù)院戰(zhàn)略制定的研發(fā)方向 發(fā)現(xiàn)市場需求及新技術(shù) 新材料 新工藝 制定研發(fā)計劃 備選課題確定 員工 匯總各部門信息分類列入選題庫 開始 提出研發(fā)建議 選題庫 針對設(shè)計過程中遇到的實際技術(shù)課題 提出研發(fā)需求 提出院戰(zhàn)略級重大研發(fā)課題 1 2 3 4 5 6 A 院戰(zhàn)略規(guī)劃 市場 競爭分析報告 提出需求 匯總 選題 研發(fā)需求 研發(fā)計劃 研發(fā)建議 流程名稱 研究開發(fā)選題流程 續(xù) 流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 是 否 是 否 技術(shù)質(zhì)量中心 技術(shù)委員會 審批備選題允許立項 成立調(diào)研項目組任命項目經(jīng)理 研究技術(shù)經(jīng)濟可行性并起草項目建議書 是否需要可研報告 自行開發(fā)或合作 引進 自行開發(fā) 合作 引進 研發(fā)項目組 項目建議書 將同意立項的選題備案 合作談判簽訂合同 7 8 9 11 12 13 A 可研 備案 審批 院長辦公會 審批備選題允許立項 是 否 10 流程名稱 研究開發(fā)選題流程說明流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 研究開發(fā)選題流程說明 續(xù) 流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 研發(fā)項目管理流程流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 研發(fā)項目組 開始 研發(fā)項目建議書 實施研發(fā) 按計劃分階段報告研發(fā)進展 制定詳細(xì)的研發(fā)計劃 并獲得項目管理層認(rèn)可 1 2 6 4 財務(wù)管理部 研發(fā)項目承擔(dān)部門 根據(jù)計劃 財務(wù)管理部建立專戶 通過預(yù)算控制研發(fā)成本 5 成立研發(fā)項目組 研發(fā)項目階段報告 階段研究成果 終止該項目研發(fā) 10 是否允許修改研發(fā)計劃 否 是 審批 組織開展階段性成果驗收 是否達到預(yù)期目標(biāo) 項目組重新調(diào)整計劃 擬定新的方案經(jīng)審批后執(zhí)行 否 依據(jù)階段驗收結(jié)果對項目組進行考核獎勵 是 項目組繼續(xù)開展研究直到項目結(jié)束 A 3 7 9 11 12 13 通過 不通過 技術(shù)質(zhì)量中心 研發(fā)計劃 階段驗收 計劃修訂 是否符合預(yù)算要求 是 否 8 流程名稱 研發(fā)項目管理流程 續(xù) 流程所有者 技術(shù)質(zhì)量中心 起草研發(fā)項目結(jié)題報告 14 15 17 研發(fā)項目組 財務(wù)管理部 技術(shù)質(zhì)量中心 A 根據(jù)鑒定成果和成果入檔情況對研發(fā)人員進行考核獎勵 研發(fā)成果登記 項目資料入檔 16 研發(fā)項目結(jié)題報告 研發(fā)成果鑒定報告 研發(fā)項目承擔(dān)部門 對研發(fā)成果進行鑒定 通過 不通過 結(jié)題報告 成果鑒定 登記入檔 考核獎勵 流程名稱 研發(fā)項目管理流程說明流程所有者 技術(shù)質(zhì)量中心 流程名稱 研發(fā)項目管理流程說明 續(xù) 流程所有者 技術(shù)管理部 BIAD關(guān)鍵管理流程 質(zhì)量抽查流程 質(zhì)量管理流程 9 流程名稱 質(zhì)量抽查流程流程擁有者 技術(shù)質(zhì)量中心 技術(shù)質(zhì)量中