周教師內(nèi)審輔導(dǎo)20121106.xls

臺(tái)臺(tái)山山恒恒達(dá)達(dá)家家居居有有限限公公司司內(nèi)內(nèi)審審報(bào)報(bào)告告 審核日期 審核人員 問(wèn)問(wèn)題題號(hào)號(hào) IWAY 審審核核點(diǎn)點(diǎn)描描述述 內(nèi)內(nèi)審審 結(jié)結(jié)果果 情情況況描描述述原原因因分分析析 1 1 防止使用童工 OK1 新員工入職時(shí)部分員工沒(méi)有 相片 1 2強(qiáng)迫性與束縛性用工OK 1 3嚴(yán)重環(huán)境污染OK 1 4嚴(yán)重安全隱患OK 1 5工作時(shí)間和工資記錄OK 1 6工傷保險(xiǎn)ok 2 1遵守IWAY的承諾ok 2 2 IWAY職責(zé) NOT OK1 IWAY 職責(zé)架構(gòu)里面部分人 員需要及時(shí)更新 2 3 向下級(jí)供應(yīng)商傳達(dá) IWAY NOT OK1 部分新的與IKEA產(chǎn)品有關(guān)的 供應(yīng)商沒(méi)有簽署IWAY協(xié)議書(shū) 2 4向員工傳達(dá)IWAYOK 2 5 內(nèi)部審核 NOK1 最近12個(gè)月內(nèi)沒(méi)有做IWAY的 內(nèi)部審核 最后一次審核是 2011年3月9號(hào) 2 6 法律法規(guī)的更新 NOK1 最近三個(gè)月沒(méi)有跟新相應(yīng)的 法律法規(guī) 3 1 環(huán)境分類(lèi) 報(bào)告和檢 查 OK 3 2大氣污染OK 3 3噪聲污染OK 3 4水污染OK 3 5土壤污染OK 3 6 降低能源消耗 NOK1 液化石油氣 生物顆粒及柴 油的月統(tǒng)計(jì)量暫時(shí)沒(méi)有統(tǒng)計(jì) 3 7 減少其它方面的環(huán)境 影響 1 工廠(chǎng)沒(méi)有做相應(yīng)的減少環(huán)境 影響的計(jì)劃 4 1法律要求OK 4 2 化學(xué)品清單及其有效 的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū) MSDS NOT OK1 工廠(chǎng)化學(xué)品清單沒(méi)有及時(shí)更 新 2 MSDS也沒(méi)有及時(shí)更新 4 3化學(xué)品管理程序OK 4 4 能力與培訓(xùn) NOT OK1 部分新進(jìn)的和調(diào)崗的接觸化 學(xué)品的員工沒(méi)有進(jìn)行化學(xué)品培 訓(xùn) 4 5 化學(xué)品的儲(chǔ)存 管理 與運(yùn)輸 NOT OK1 現(xiàn)場(chǎng)很多化學(xué)品無(wú)二次容器 與MSDS 4 6 化學(xué)品標(biāo)識(shí) NOT OK1 現(xiàn)場(chǎng)很多化學(xué)品無(wú)正確的標(biāo) 簽和標(biāo)識(shí) 5 1法律要求OK 5 2 廢棄物清單 NOK廢棄物清單沒(méi)有在12個(gè)月之內(nèi) 更新 最后一次的更新日期為 2011年4月27日 2 沒(méi)有統(tǒng)計(jì)廢棄物的月產(chǎn)生量 5 3廢棄物管理程序OK 5 4 能力與培訓(xùn) NOT OK1 部分接觸廢棄物的的員工沒(méi) 有培訓(xùn) 5 5 廢棄物的儲(chǔ)存 管理 與運(yùn)輸 NOT OK1 工廠(chǎng)內(nèi)的廢燈管沒(méi)有按要求 存放 2 部分化學(xué)品空桶和含油手套 存在在無(wú)害廢棄物之中 沒(méi)有 進(jìn)行有效管理 5 6 有資質(zhì)的承包商 NOT OK1 有資格的供應(yīng)商合同12月到 期 注意及時(shí)簽訂合同 2 工廠(chǎng)需要保留供應(yīng)商回收協(xié) 議和回收機(jī)記錄 問(wèn)問(wèn)題題號(hào)號(hào) IWAY 審審核核點(diǎn)點(diǎn)描描述述 內(nèi)內(nèi)審審 結(jié)結(jié)果果 情情況況描描述述原原因因分分析析 5 7現(xiàn)場(chǎng)焚燒與填埋OK 6 1 防火等級(jí) 報(bào)告和檢 查 OK 6 2火災(zāi)OK 6 3能力與培訓(xùn)OK 6 4消防器材OK 6 5 疏散路徑和緊急出口 NOT OK1 部分逃生平面圖清點(diǎn)人數(shù)的 負(fù)責(zé)人已經(jīng)離職 沒(méi)有及時(shí)更 新 6 6 疏散警鈴 NOT OK1 過(guò)去12個(gè)月之內(nèi)沒(méi)有做消防 演習(xí) 6 7疏散演習(xí)OK 7 1 健康與安全分類(lèi) 報(bào) 告和檢查 NOT OK1 新入職的員工沒(méi)有在三個(gè)月 之內(nèi)沒(méi)有做崗前職業(yè)病體檢 7 2 工傷事故與意外事件 NOT OK1 工傷記錄沒(méi)有糾正預(yù)防措施的 落實(shí)記錄 7 3健康與安全培訓(xùn)OK 7 4機(jī)器安全防護(hù)OK 7 5安全操作規(guī)程O(píng)K 7 6安全隱患NOT OK1 噴粉線(xiàn)的燈管不是防爆的 7 7個(gè)人防護(hù)用品OK 7 8急救設(shè)施OK 7 9 受過(guò)急救培訓(xùn)的人員 NOT OK 1 部分車(chē)間的急救人員沒(méi)有參 加培訓(xùn) 7 10工作場(chǎng)所空氣質(zhì)量OK 7 11溫度OK 7 12工作場(chǎng)所噪聲OK 7 13工作場(chǎng)所照明OK 7 14飲用水OK 7 15盥洗設(shè)施與廁所OK 7 16 食堂 飲食服務(wù) NOT OK1 個(gè)廚房工人的健康證已經(jīng)過(guò) 期要進(jìn)行年審 7 17 健康安全委員會(huì) NOT OK1 健康安全委員會(huì)的組織架構(gòu) 圖沒(méi)有及時(shí)更新 部分員工已 經(jīng)離職 2 最近三個(gè)月沒(méi)有召開(kāi)會(huì)議 9 1 勞動(dòng)合同 NOT OK 1 新進(jìn)工人在一個(gè)月之內(nèi)沒(méi)有 簽訂勞動(dòng)合同 9 2工資及工作時(shí)間記錄OK 9 3 工作時(shí)間和加班時(shí)間 OK1 機(jī)編人員的工資單不能夠納 入審核范圍 需要另外存放 2 包裝部廖銳堅(jiān)8月4號(hào)有產(chǎn)能 無(wú)考勤 3 包裝吳麗紅9月17 19號(hào)有產(chǎn) 能無(wú)考勤 4 包裝黎蘭娟9月6號(hào)有產(chǎn)能無(wú) 考勤 5 搬運(yùn)李伯平9月12號(hào)及21號(hào) 和26號(hào)有產(chǎn)能無(wú)考勤 整整改改行行動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃整整改改完完成成日日期期跟跟進(jìn)進(jìn)人人跟跟進(jìn)進(jìn)結(jié)結(jié)果果 建議工廠(chǎng)在新入職時(shí)要求員工 把相關(guān)的資料提供齊全 臺(tái)臺(tái)山山恒恒達(dá)達(dá)家家居居有有限限公公司司內(nèi)內(nèi)審審報(bào)報(bào)告告 審核人員 整整改改行行動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃整整改改完完成成日日期期跟跟進(jìn)進(jìn)人人跟跟進(jìn)進(jìn)結(jié)結(jié)果果 1 更新組織架構(gòu)并及時(shí)召開(kāi)健 康安全 1 建議工廠(chǎng)把所有的勞動(dòng)合 同的內(nèi)容全部簽為計(jì)時(shí)工資 2 新進(jìn)員工在一個(gè)月之內(nèi)一 定要簽勞動(dòng)合同 簽合同時(shí)注 意進(jìn)廠(chǎng)日期及試用期并發(fā)給工 人一份 工廠(chǎng)不能夠代保管 初審 復(fù)審 審批 臺(tái)臺(tái)山山市市恒恒達(dá)達(dá)家家居居制制品品有有限限公公司司 IWAYIWAY內(nèi)內(nèi)審審總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告 審核日期 2012 12 12審核人員 陳家銓 廖佩珊 李澤輝 問(wèn)問(wèn)題題號(hào)號(hào) IWAY 審審核核點(diǎn)點(diǎn)描描述述 審審核核內(nèi)內(nèi) 容容 內(nèi)內(nèi)審審 結(jié)結(jié)果果 情情況況描描述述原原因因分分析析整整改改行行動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃整整改改完完成成日日期期負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人跟跟進(jìn)進(jìn)結(jié)結(jié)果果 1 1 Prevention of Child Labour 防止使用童工 廖佩珊 1 2 No Forced and Bonded Labour 強(qiáng)迫性與束縛性用工 陳家銓 1 3 Severe Environmental Pollution 嚴(yán)重環(huán)境污染 陳家銓 1 4 Severe Safety Hazards 嚴(yán)重安全隱患 李澤輝 1 5 Records on Wages and Working 工作時(shí)間和工資記錄 廖佩珊 2 3 向下級(jí)供應(yīng)商傳達(dá) IWAY OK陳家銓 1 1 防止使用童工文件 OK1 新員工入職時(shí)部分員工沒(méi)有 相片 建議工廠(chǎng)在新入職時(shí)要求員工 把相關(guān)的資料提供齊全 2012 12 15廖佩珊 1 2強(qiáng)迫性與束縛性用工文件OK陳家銓 1 3嚴(yán)重環(huán)境污染現(xiàn)場(chǎng)OK陳家銓 1 4嚴(yán)重安全隱患現(xiàn)場(chǎng)OK李澤輝 1 5工作時(shí)間和工資記錄文件OK廖佩珊 1 6工傷保險(xiǎn)文件ok李娉娜 2 1遵守IWAY的承諾文件ok黎振達(dá) 2 2 IWAY職責(zé) 文件NOT OK1 IWAY 職責(zé)架構(gòu)里面部分人 員需要及時(shí)更新 2012 11 18更新 2012 11 18陳家銓 2 3 向下級(jí)供應(yīng)商傳達(dá) IWAY 文件NOT OK1 部分新的與IKEA產(chǎn)品有關(guān)的 供應(yīng)商沒(méi)有簽署IWAY協(xié)議書(shū) 2012 11 18更新 2012 11 18陳家銓 2 4向員工傳達(dá)IWAY現(xiàn)場(chǎng)OK羅慶陽(yáng) 2 5 內(nèi)部審核 NOK1 最近12個(gè)月內(nèi)沒(méi)有做IWAY的 內(nèi)部審核 最后一次審核是 2011年3月9號(hào) 2012 11 18更新 2012 11 18陳家銓 初審 復(fù)審 審批 臺(tái)臺(tái)山山市市恒恒達(dá)達(dá)家家居居制制品品有有限限公公司司 IWAYIWAY內(nèi)內(nèi)審審總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告 審核日期 2012 12 12審核人員 陳家銓 廖佩珊 李澤輝 問(wèn)問(wèn)題題號(hào)號(hào) IWAY 審審核核點(diǎn)點(diǎn)描描述述 審審核核內(nèi)內(nèi) 容容 內(nèi)內(nèi)審審 結(jié)結(jié)果果 情情況況描描述述原原因因分分析析整整改改行行動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃整整改改完完成成日日期期負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人跟跟進(jìn)進(jìn)結(jié)結(jié)果果 2 6 法律法規(guī)的更新 NOK1 最近三個(gè)月沒(méi)有跟新相應(yīng)的 法律法規(guī) 2012 11 18更新 2012 11 18陳家銓 3 1 環(huán)境分類(lèi) 報(bào)告和檢 查 OK 陳家銓 3 2大氣污染OK陳家銓 3 3噪聲污染OK陳家銓 3 4水污染OK陳家銓 3 5土壤污染OK陳家銓 3 6 降低能源消耗 NOK1 液化石油氣 生物顆粒及柴 油的月統(tǒng)計(jì)量暫時(shí)沒(méi)有統(tǒng)計(jì) 已經(jīng)做了2012年1 6月份以前 的統(tǒng)計(jì) 2012 12 06陳家銓 3 7 減少其它方面的環(huán)境 影響 1 工廠(chǎng)沒(méi)有做相應(yīng)的減少環(huán)境 影響的計(jì)劃 做了燒柴改燒生物顆粒的減少 影響計(jì)劃 2012 12 06陳家銓 4 1法律要求OK陳家銓 4 2 化學(xué)品清單及其有效 的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū) MSDS NOT OK1 工廠(chǎng)化學(xué)品清單沒(méi)有及時(shí)更 新 2 MSDS也沒(méi)有及時(shí)更新 2012 12 8更新 2012 12 08陳家銓 4 3化學(xué)品管理程序OK陳家銓 4 4 能力與培訓(xùn) NOT OK1 部分新進(jìn)的和調(diào)崗的接觸化 學(xué)品的員工沒(méi)有進(jìn)行化學(xué)品培 訓(xùn) 2012 11 13組織倉(cāng)管 噴涂 噴漆 電工 清潔工培訓(xùn) 2012 11 13陳家銓 4 5 化學(xué)品的儲(chǔ)存 管理 與運(yùn)輸 NOT OK1 現(xiàn)場(chǎng)很多化學(xué)品無(wú)二次容器 與MSDS 每周周六5S檢查評(píng)比時(shí)檢查 督促 每周檢查李澤輝 4 6 化學(xué)品標(biāo)識(shí) NOT OK1 現(xiàn)場(chǎng)很多化學(xué)品無(wú)正確的標(biāo) 簽和標(biāo)識(shí) 每周周六6S檢查評(píng)比時(shí)檢查 督促 每周檢查李澤輝 5 1法律要求OK陳家銓 5 2 廢棄物清單 NOK廢棄物清單沒(méi)有在12個(gè)月之內(nèi) 更新 最后一次的更新日期為 2011年4月27日 2 沒(méi)有統(tǒng)計(jì)廢棄物的月產(chǎn)生量 2012 11 18更新 2012 11 18陳家銓 5 3廢棄物管理程序OK陳家銓 5 4 能力與培訓(xùn) NOT OK1 部分接觸廢棄物的的員工沒(méi) 有培訓(xùn) 2012 11 13組織倉(cāng)管 噴涂 噴漆 電工 清潔工培訓(xùn) 2012 11 13陳家銓 初審 復(fù)審 審批 臺(tái)臺(tái)山山市市恒恒達(dá)達(dá)家家居居制制品品有有限限公公司司 IWAYIWAY內(nèi)內(nèi)審審總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告 審核日期 2012 12 12審核人員 陳家銓 廖佩珊 李澤輝 問(wèn)問(wèn)題題號(hào)號(hào) IWAY 審審核核點(diǎn)點(diǎn)描描述述 審審核核內(nèi)內(nèi) 容容 內(nèi)內(nèi)審審 結(jié)結(jié)果果 情情況況描描述述原原因因分分析析整整改改行行動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃整整改改完完成成日日期期負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人跟跟進(jìn)進(jìn)結(jié)結(jié)果果 5 5 廢棄物的儲(chǔ)存 管理 與運(yùn)輸 NOT OK1 工廠(chǎng)內(nèi)的廢燈管沒(méi)有按要求 存放 2 部分化學(xué)品空桶和含油手套 存在在無(wú)害廢棄物之中 沒(méi)有 進(jìn)行有效管理 每周周六5S檢查評(píng)比時(shí)檢查 督促 每周檢查李澤輝 5 6 有資質(zhì)的承包商 NOT OK1 有資格的供應(yīng)商合同12月到 期 注意及時(shí)簽訂合同 2 工廠(chǎng)需要保留供應(yīng)商回收協(xié) 議和回收機(jī)記錄 約定2012 12 10日簽訂2013 年度回收協(xié)議2012 12 10 陳家銓 5 7現(xiàn)場(chǎng)焚燒與填埋OK陳家銓 6 1 防火等級(jí) 報(bào)告和檢 查 OK 李澤輝 6 2火災(zāi)OK李澤輝 6 3能力與培訓(xùn)OK陳家銓 6 4消防器材OK李澤輝 6 5 疏散路徑和緊急出口 NOT OK1 部分逃生平面圖清點(diǎn)人數(shù)的 負(fù)責(zé)人已經(jīng)離職 沒(méi)有及時(shí)更 新 2012年 12 7日更新 2012 12 15李澤輝 6 6 疏散警鈴 NOT OK1 過(guò)去12個(gè)月之內(nèi)沒(méi)有做消防 演習(xí) 2012 11 23日工廠(chǎng)演習(xí) 2012 11 25日宿舍演習(xí) 2012 11 25陳家銓 6 7疏散演習(xí)OK陳家銓 7 1 健康與安全分類(lèi) 報(bào) 告和檢查 NOT OK1 新入職的員工沒(méi)有在三個(gè)月 之內(nèi)沒(méi)有做崗前職業(yè)病體檢 2012 11 27日員工體檢 2012 11 27陳家銓 7 2 工傷事故與意外事件 NOT OK1 工傷記錄沒(méi)有糾正預(yù)防措施的 落實(shí)記錄 補(bǔ)肖健南工傷記錄 2012 12 06李澤輝 7 3健康與安全培訓(xùn)OK陳家銓 7 4機(jī)器安全防護(hù)OK李澤輝 7 5安全操作規(guī)程O(píng)K李澤輝 7 6安全隱患NOT OK1 噴粉線(xiàn)的燈管不是防爆的2012 12 08日申請(qǐng)安裝2012 12 08李澤輝 7 7個(gè)人防護(hù)用品OK李澤輝 7 8急救設(shè)施OK李澤輝 7 9 受過(guò)急救培訓(xùn)的人員 NOT OK1 部分車(chē)間的急救人員沒(méi)有參 加培訓(xùn) 2012 12 10培訓(xùn) 2012 12 10陳家銓 7 10工作場(chǎng)所空氣質(zhì)量OK陳家銓 7 11溫度OK陳家銓 初審 復(fù)審 審批 臺(tái)臺(tái)山山市市恒恒達(dá)達(dá)家家居居制制品品有有限限公公司司 IWAYIWAY內(nèi)內(nèi)審審總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告 審核日期 2012 12 12審核人員 陳家銓 廖佩珊 李澤輝 問(wèn)問(wèn)題題號(hào)號(hào) IWAY 審審核核點(diǎn)點(diǎn)描描述述 審審核核內(nèi)內(nèi) 容容 內(nèi)內(nèi)審審 結(jié)結(jié)果果 情情況況描描述述原原因因分分析析整整改改行行動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)劃劃整整改改完完成成日日期期負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人跟跟進(jìn)進(jìn)結(jié)結(jié)果果 7 12工作場(chǎng)所噪聲OK陳家銓 7 13工作場(chǎng)所照明OK陳家銓 7 14飲用水OK陳家銓 7 15盥洗設(shè)施與廁所OK陳家銓 7 16 食堂 飲食服務(wù) NOT OK1 個(gè)廚房工人的健康證已經(jīng)過(guò) 期要進(jìn)行年審 2012 12 10 陳家銓 7 17 健康安全委員會(huì) NOT OK1 健康安全委員會(huì)的組織架構(gòu) 圖沒(méi)有及時(shí)更新 部分員工已 經(jīng)離職 2 最近三個(gè)月沒(méi)有召開(kāi)會(huì)議 1 更新組織架構(gòu)并及時(shí)召開(kāi)健 康安全 2012 12 11李澤輝 9 1 勞動(dòng)合同 NOT OK1 新進(jìn)工人在一個(gè)月