保利工程管理制度流程匯編.doc

保利房地產(chǎn)成都公司工程管理制度匯編2012年版本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自目 錄第一部分 工程管理制度1、月度綜合檢查管理辦法12、工程質(zhì)量監(jiān)管體系63、產(chǎn)品質(zhì)量實測實量工作指引244、工程進度監(jiān)管體系575、項目開發(fā)進度計劃編制指引706、工程安全文明施工監(jiān)管體系817、安全文明施工操作指引908、工程管理工作指引1359、樣板管理制度16510、工作面移交制度17511、工程總體策劃制度17812、施工單位評價辦法18213、現(xiàn)場監(jiān)理管理辦法19014、項目后評估制度21115、項目物業(yè)移交工作指引21516、項目部考核制度229第二部分 預算管理制度1、材料/設(shè)備驗收管理規(guī)定2342、工程招標管理規(guī)定2713、設(shè)計變更、技術(shù)核定及現(xiàn)場簽證管理規(guī)定2784、資金計劃工作流程及指引293保利（成都）實業(yè)有限公司月度綜合檢查管理辦法（試行）一、目的1、督促各施工單位按公司要求施工，提高工程質(zhì)量，滿足進度要求和安全文明施工要求。2、全公司范圍內(nèi)展開質(zhì)量、進度及安全文明施工的評比，獎優(yōu)懲劣。3、考核各項目部工作情況，為員工考核提供量化依據(jù)。二、適用范圍公司開發(fā)的項目中，已完成竣工驗收項目僅檢查質(zhì)量，不評分、不評比；其余項目參與檢查、評分，評比。三、檢查時間1、每月下旬，具體時間另定。2、每個項目部根據(jù)承擔的面積及物業(yè)形態(tài)的不同，安排半天至一天時間進行檢查。四、檢查人員1、月度檢查由計劃品質(zhì)部組織。2、檢查組人員由計劃品質(zhì)部及工程部抽調(diào)人員組成。其中質(zhì)量方面24人（含一個安裝）進度1人，安全文明施工12人。五、檢查內(nèi)容月度檢查對像為每個項目的總包單位施工的范圍，檢查內(nèi)容包括質(zhì)量檢查、進度檢查及安全文明方面的檢查。具體如下：1、質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查包括質(zhì)量管理行為、現(xiàn)場實體質(zhì)量及實測實量三部分工作，具體檢查內(nèi)容詳見質(zhì)量監(jiān)控體系及附表，實測實量工作指引及附表。質(zhì)量管理行為應(yīng)全數(shù)檢查當月形成的管理資料；現(xiàn)場實體質(zhì)量檢查采用抽查，每個項目的每個項次抽查一棟樓，每棟樓抽查兩層，抽樓的樓層里應(yīng)全數(shù)檢查檢查表內(nèi)的所有內(nèi)容。實測實量采用抽查，抽查內(nèi)容為施工單位已按要求進行實測實量，并形成實測實量檔案的實體。按每項次抽查兩套房，房內(nèi)各指標抽查點數(shù)滿足實測實量工作指引。如施工單位未進行實測或?qū)崪y造假，實測實量合格率按50%記算質(zhì)量得分；如部分未實測，部分未按時進行實測，合格率按已完成部分下浮5%30%計算合格率；如現(xiàn)場不且備實測實量條件的項目，實測實量合格率按80%計算質(zhì)量合格率；別墅項目、地下室、首層等不具備代表性的樓層不進行實測。已完成下一道工序不能進行檢查或尚未開始施工的檢查內(nèi)容，不記入總分。2、進度檢查進度檢查主要檢查工程進度是否滿足已確定的B級節(jié)點要求。檢查表格及檢查方式詳見進度監(jiān)控體系及附件。進度檢查需全數(shù)對每一棟的實際進度進行查看，對比出已被突破的B級節(jié)點及突破天數(shù)，并對下一個需要完成的B級節(jié)點進行預判，推測是否存在被突破的風險。3、安全文明檢查安全文明檢查包括上月需解決的問題的落實情況檢查、本月安全文明施工管理行為的檢查及現(xiàn)場安全文明施工措施檢查三部分，具體內(nèi)容詳見安全監(jiān)控體系及附件。上月需解決的問題應(yīng)實地逐個檢查，查看是否按項目部提出的整改方案進行落實，并對整改結(jié)果進行評估。本月安全管理行為應(yīng)全數(shù)檢查當月形成的管理資料，對需要進行現(xiàn)場核實的，應(yīng)進行現(xiàn)場核實?，F(xiàn)場安全文明措施檢查應(yīng)結(jié)合抽查與全數(shù)檢查。對基坑支護及保利CI標識兩項，應(yīng)全數(shù)檢查，發(fā)現(xiàn)所有不符合項；腳手架方面，外觀抽查一棟，搭設(shè)抽查兩層，其中包括一層挑架層；三寶四口方面，抽查一棟樓的任意兩層；模板支撐方面，抽查一個操作面；生活區(qū)抽查一棟；塔吊、施工電梯、鋼筋加工房、木工加工房、一級箱、二級箱、三級箱、木工材料堆放場地、民工食堂等抽查一處，對涉及的安全用電、施工機械、消防、文明施工等逐一檢查。六、獎罰及排名1、針對工程質(zhì)量、進度及安全文明施工的各單項進行獎罰，具體內(nèi)容請參見各體系。2、對總包單位進行排名，每個總包范圍內(nèi)的質(zhì)量、進度、安全按50%、30%、20%的權(quán)重進行綜合，最終得分為總包單位得分，每月按得分從高到低排名。3、對監(jiān)理單位進行排名，監(jiān)理單位管轄范圍內(nèi)的各總包單位得分的平均分為監(jiān)理單位得分，每月按從高到低排名。4、對項目部進行排名，項目部管轄范圍內(nèi)的各總包單位得分的平均分為項目部得分，每月按從高到低排名。支持性文件：1、質(zhì)量監(jiān)控體系2、進度監(jiān)控體系2、安全文明施工監(jiān)控體系附件一、月度檢查總包單位評分統(tǒng)計表附件二、月度檢查項目部/監(jiān)理評分統(tǒng)計排名表 月檢查總包單位評分統(tǒng)計表序號總包單位名稱施工范圍單項得分月度得分排名質(zhì)量50%進度30%安全20% 月檢查項目部/監(jiān)理評分統(tǒng)計表序號項目名稱總包單位名稱及得分月度得分排名名稱得分名稱得分保利（成都）實業(yè)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)管體系（試行）一、目的1、加強施工過程的監(jiān)管力度，減少質(zhì)量通病和質(zhì)量隱患，提高工程質(zhì)量。2、對各項目工程質(zhì)量管理實施檢查、監(jiān)督和指導，促使各項目部規(guī)范管理，并為項目部的績效考核提供量化依據(jù)。二、質(zhì)量監(jiān)管體系架構(gòu)工程質(zhì)量監(jiān)管體系由兩個部分組成：1、過程質(zhì)量控制l 工程質(zhì)量管理行為l 現(xiàn)場質(zhì)量檢查l 實測實量2、產(chǎn)品交付質(zhì)量檢驗l 1）整改及消項l 2）業(yè)主意見反饋、質(zhì)量問題處理速度及處量質(zhì)量三、工程質(zhì)量監(jiān)控采用的方法1、過程質(zhì)量控制月度檢查，公司每月將組織質(zhì)量、進度、安全及配合協(xié)商方面的綜合檢查，質(zhì)量監(jiān)控的月度檢查為綜合檢查的一部分即質(zhì)量檢查部分，不再單獨組織質(zhì)量月度檢查。月度質(zhì)量檢查包括質(zhì)量管理行為、實體質(zhì)量檢查及實測實量三個方面。2、產(chǎn)品交付質(zhì)量檢驗交付前質(zhì)量檢查分為兩個階段：第一個階段為檢查整改銷項階段，該階段由整改組對項目進行全面實測、摸底，將工程存在的問題列表提交給項目部，由項目部督促施工單位整改、完成后，由整改組負責對所提問題進行銷項。公司將根據(jù)最終統(tǒng)計數(shù)據(jù)對項目實施獎罰。第二個階段為產(chǎn)品集中交付階段，針對待交付產(chǎn)品提出若干問題，項目部組織施工單位限期整改到位。公司根據(jù)最終統(tǒng)計數(shù)據(jù)及整改速度與整改質(zhì)量等對項目實施獎罰。3、曝光對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，或其它方式發(fā)現(xiàn)的工程存在較大的質(zhì)量隱患或工程質(zhì)量管理過程中的閃光點均予以公示。4、獎罰對所有質(zhì)量控制未到80分的項目進行處罰，對質(zhì)量控制評分前5名且達到80分的項目進行獎勵。5、評獎每年評年度工程質(zhì)量控制獎。四、各部門職責1、計劃品質(zhì)部1）負責對各項目部的管理行為及工程質(zhì)量進行監(jiān)管。組織月度檢查、年度檢查，測實量抽查、專項檢查、物業(yè)交付前檢查及銷項的實施；2）質(zhì)量月度報告的整理、發(fā)布、存檔；3）物業(yè)交付階段考評工作的實施、發(fā)布、存檔；4）獲獎考評的實施、發(fā)布、存檔2、項目部/工程部1）全面負責開發(fā)項目的質(zhì)量管理；2）負責對檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的整改與回復。3）配合計劃品質(zhì)部及公司的監(jiān)管工作。3、物業(yè)公司1）配合計劃品質(zhì)部組建物業(yè)整改小組，配合進行交付前整改及消項工作。2）負責交房后物業(yè)整改。五、質(zhì)量監(jiān)控制體系實施細則1、說明1）質(zhì)量監(jiān)控采用月度檢查評比為主要控制方式。2）月度檢查各考核參數(shù)的權(quán)重按下表分配。序號月度質(zhì)量檢查內(nèi)容權(quán)重1工程質(zhì)量管理行為20%2現(xiàn)場質(zhì)量檢查40%3實測實量40%2、參加人員月度檢查由計劃品質(zhì)部組織并實施，每次1名項目經(jīng)理及1名安裝工程師參加，工程部經(jīng)理自愿參與。3、考評標準1）質(zhì)量質(zhì)量管理行為質(zhì)量管理行為主要檢查項目部及監(jiān)理部在質(zhì)量管理過程中是否按公司及合同要求對施工單位進行合理的管理。主要以資料檢查為主，月度檢查僅檢查上一月管理過程中形成的資料。包括會議紀要、工作聯(lián)系單、現(xiàn)場封存的樣板、樣板確認、監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理日志、旁站記錄等具體考核內(nèi)容及評分詳附件12）實體質(zhì)量檢查實體質(zhì)量主要以目測、觸摸等方工檢查實測實量以外的工程實體質(zhì)量。檢查主要為各專業(yè)分包工程的是否按合同及圖紙明確約定的材料、工藝做法施工，工序交接是否位；檢查項目包括資土建工程、門窗工程、欄桿工程、公裝工程、外立面工程、保溫工程機電安裝工程等?；炷翉姸燃颁摻顠呙栌捎谠谫|(zhì)監(jiān)驗收中為必查項目，出現(xiàn)問題的概率較小，暫不列入檢查范圍。實體質(zhì)量具體情況詳附表二，實體質(zhì)量評分為檢查各項的平均分。3）實測實量：測實量方法及合格率計算方法詳見實測實量工作指引。主體施工階段實測實量為各檢查項目評分的平均分。分包進場后，按土建部分70%，分包部分30%的權(quán)重綜合，總分包部分的各項按檢查項目評分的平均分。實測實量評分見下表： 項目抽查頻次抽查戶數(shù)土建部分混凝土工程每月實測2層/次砌筑工程每月實測24戶/次抹灰工程砂漿地面每月實測24戶/次涂飾面磚工程每月實測24戶/次分包部分門窗工程每月實測24戶/次欄桿工程每月實測24戶/次保溫工程每月實測24戶/次防水工程每月實測24戶/次4）質(zhì)量考評月度得分為質(zhì)量檢查各項得分按權(quán)重進行綜合。年度質(zhì)量考評得分為各月得分的平均分。5）產(chǎn)品交付質(zhì)量檢查階段項目準備交付，成業(yè)物業(yè)整改小組后，可不參加全公司范圍內(nèi)的月度檢查，也不參加月度評比。每個項目物業(yè)交付關(guān)成立專門產(chǎn)品整改小組，對工程進行全面梳理、督促整改消項。該階段由計劃品質(zhì)部組織，可從物業(yè)公司、各施工單位、各監(jiān)理單位抽調(diào)人員參加檢查。該階段檢查標準為國家、行業(yè)及地方標準和圖集，每處質(zhì)量不達標準的，均可作為一個問題記錄。A、 檢查消項階段該階段公司允許平均每套（不含地下室）存在20個問題，每增加1個問題，對項目處罰1萬元罰款，不實施獎勵。允許消項率為95%，每少于允許率1%，處1萬元罰款，不實施獎勵，以交房前15天銷項檢查結(jié)果為準。B、產(chǎn)品集中交付階段該階段為交房階段，根據(jù)交房期間由業(yè)主自行驗房所提出的問題多少進行評分。該階段公司允許問題為平均每套2個問題，每增加0.1個問題，處5000元罰款。如因質(zhì)量問題造成業(yè)主拒絕接房的，每戶直接處罰5000元。C、產(chǎn)品交付階段提出的設(shè)計方面的問題不作為考核內(nèi)容。D、產(chǎn)品交付階段的處罰，由項目部以罰款單的形式分攤到各責任單位，交財務(wù)部處理。E、別墅項目按每100平方米/套進行折合套數(shù)。4、獎罰措施1）對各項目的質(zhì)量評比得分排名順序，作為各項目各相關(guān)人員全年績效考核的量化指標之一。2）質(zhì)量控制月度排名前三的項目部，由工程部授“月度質(zhì)量控制先進項目”紅旗。3）質(zhì)量控制年度排名前三名的項目部，由工程部在授予“年度質(zhì)量控制獎”，并予以獎金獎勵，獎金額度另行確定。4）質(zhì)量控制考評80為基礎(chǔ)得分，每少5分，處1萬元罰款，不足5分的按5分算，處罰單位為該項目與質(zhì)量考評相關(guān)的責任單位。每年兩次考評低于60分的項目將作為不合格供方處理。5）每月的質(zhì)量控制罰款將全部用于獎勵前五名且質(zhì)量控制評分高于80分的項目，受獎單位為該項目做得好的單位。前五名受獎項目的分配比例為：第一名30%，第二名25%，第三名20%，第四名15%，第五名10%，如受獎項目不足5名，剩余部分，平均分配給各受獎項目。6）獎罰均由項目部實施分攤，以獎勵單或罰款單的形式，交由財務(wù)部處理。附件1：項目工程質(zhì)量管理行為檢查評分表附件2：實體質(zhì)量檢查表附件3：實測實量工作指引附件4：月度檢查匯總表附件5：產(chǎn)品整改消項表 年 月項目工程質(zhì)量管理行為檢查評分表項目名稱： 附表一 序號檢查項目應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1未建立完善的質(zhì)量管理組織架構(gòu)、質(zhì)量檢查制度，質(zhì)檢人員配備不足，不具備資質(zhì)。扣1-5分52施工組織設(shè)計、施工方案、質(zhì)量通病處理措施未進行審批，未建立質(zhì)量通病專項防治措施?？?-5分53各類圖紙未加適當標記并妥善保存?？?-3分34材料樣板管理不齊全、未妥善封存?？?-8分85現(xiàn)場存在的較嚴重質(zhì)量問題（見監(jiān)理日記、例會紀要記錄、監(jiān)理工程師通知單），未按要求進行整改并回復的。每發(fā)現(xiàn)一處扣1分10未嚴格實施“三檢制”的，無記錄的，每處扣1分56現(xiàn)場未按要求進行工序交接，無交接檢查記錄的，每次扣1分87現(xiàn)場試驗室設(shè)備配備不齊的，未建立試驗臺帳的，扣2-8分88現(xiàn)場質(zhì)檢工具配備不齊的，無相關(guān)技術(shù)規(guī)范等資料的，扣2-8分89工程例會不重視質(zhì)量，會議紀要中未反映質(zhì)量要求，扣1-6分610未進行質(zhì)量技術(shù)交底的，每次扣1分511未記錄施工日記，施工日記記錄未體現(xiàn)質(zhì)量問題，重要工序記錄不完整，不能清晰反映施工狀況?？?-6分612原材料、砂漿試塊、砼試塊，及構(gòu)配件未現(xiàn)場抽樣檢測，或檢測合格報告不齊全、未經(jīng)檢測使用。每項扣2分813混凝土澆筑前未簽澆筑令的，澆筑時未檢查混凝土塌落度的，每處扣1分514未按要求進行，實測實量資料不齊全的每處扣1分10得分小計換算為100制得分檢查人員： 檢查日期 年 月混凝土實體質(zhì)量檢查表序號檢查內(nèi)容應(yīng)得分數(shù)扣分原因?qū)嵉梅謹?shù)1混凝土表面露筋、返銹等每處扣1分；62模板拼縫處漏漿每2處扣1分；123混凝土表面存在冷縫每處扣2分；104構(gòu)件主要受力部位混凝土表面存蜂窩、孔洞，每處扣1分；105模板屑沾黏于混凝土表面，未清理干凈。每處扣1分；86混凝土豎向構(gòu)件爛根或根部夾渣每處扣2分；127混凝土構(gòu)件明顯漏振、過振，每處扣1分；68混凝土豎向構(gòu)件存在扭曲、凸肚、缺棱掉角、棱角不順直等變形缺陷。每層每處扣1分；129構(gòu)件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等，每處扣1分；310混凝土結(jié)構(gòu)開裂每處扣1分；311天花表面不平、傾斜，形成波浪型或起拱、下垂等缺陷，陰角線不順直。每層每處扣1分；612梁存在端部縮頸、梁中部扭曲、凸肚、起拱、下垂等缺陷。每層每1處扣1.5分；613地坪表面凹凸不平每處扣1分；514混凝土缺陷未經(jīng)處理，采用砂漿直接修補的，每處扣1.5分12得分小計百分制換算得分項目名稱： 附表二-1檢查人員： 日期：項目部： 監(jiān)理部： 施工單位： 年 月砌磚質(zhì)量檢查表序號檢查內(nèi)容應(yīng)得分數(shù)扣分原因?qū)嵉梅謹?shù)1砂漿攪拌無計量措施、無配合比，每處扣1分。62砌體組砌不符合要求，有通縫、縱橫墻無咬槎或咬槎不規(guī)范。每層每5 處扣1分63砌體種類使用錯誤，防水部位未采用實心磚的，每處扣2分104門窗洞口邊，未按要求設(shè)置實心砌塊或?qū)嵭钠鰤K寬度不足20cm。每3處扣1分125墻體頂磚砌筑質(zhì)量差或與結(jié)構(gòu)交界處填塞不密實。每2處扣1分66墻體砌筑使用斷裂、缺棱掉角的磚、砌塊等原材料。每處扣1分67灰縫寬窄不一，水平縫不順直，高低不平。每層每3處扣1 分88灰縫不飽滿，存在瞎縫、透縫。每層內(nèi)墻每2 處扣1分，外墻每處扣3分99預埋管、線槽開槽不規(guī)范，未采用切割機切槽。每層每處扣1 分1510干磚上墻，每處扣1分511門頭過梁明顯下垂、或搭設(shè)在墻上的寬度不夠或振搗不密實。每層每2 處扣1分912構(gòu)造柱澆搗不密實，頂部未塞嚴，端部鋼筋未與主體結(jié)構(gòu)錨固。每層每處扣1分613砌磚砂漿強度不夠或砂漿王摻量過大，每處扣2分。1214構(gòu)造柱鋼搭接長度不夠、柱鋼筋未按要求加密的、過梁鋼筋設(shè)置不恰當?shù)?，每處?分1015應(yīng)設(shè)構(gòu)造柱、過梁、壓帶、止水帶等混凝土構(gòu)件的部位未設(shè)的，每處扣2分12得分小計百分制換算得分項目名稱： 附表二-2檢查人員： 日期：項目部： 監(jiān)理部： 施工單位： 年 月抹灰質(zhì)量檢查表序號檢查內(nèi)容應(yīng)得分數(shù)扣分原因?qū)嵉梅謹?shù)1抹灰前基層表面及模板屑未清理干凈。每層每處扣1分102抹灰基層未甩漿處理，或甩漿質(zhì)量、強度不滿足要求。每層每處扣1分83管槽掛網(wǎng)前未填塞砂漿，或填塞不飽滿。每層每處扣2分64掛網(wǎng)遺漏，掛網(wǎng)寬度不符合要求。每層每2 處扣1分85抹灰砂漿攪拌無有效的計量措施或無配合比的，每處扣2分126外墻抹灰按要求摻防水劑、纖維。每發(fā)現(xiàn)一次，該項計0分87洞口部位陽角抹灰未形成完整的護角，抹灰不平整、順直。每層每處扣1分128洞口側(cè)邊抹灰不平整、扭曲，洞口不方正。每處扣1分59抹灰面起砂每處扣1分610抹灰墻大面存在空鼓、裂縫。每層每處扣1分1211抹灰完成面層存在鐵絲網(wǎng)外露的，每處扣1分612抹灰砂漿強度不足或摻加過量砂漿王的，每處扣2分2013防水基層未壓光或未抹平的，每處扣1分10得分小計百分制換算得分項目名稱： 附表二-3檢查人員： 日期：項目部： 監(jiān)理部： 施工單位： 年 月保溫工程質(zhì)量檢查表序號檢查內(nèi)容應(yīng)得分數(shù)扣分原因?qū)嵉梅謹?shù)1基層表面及模板屑未清理干凈。每層每處扣1分102基層未甩漿處理，或甩漿質(zhì)量、強度不滿足要求。每層每處扣1分83管槽掛網(wǎng)前未填塞砂漿，或填塞不飽滿。每層每處扣2分64掛網(wǎng)遺漏，掛網(wǎng)寬度不符合要求。每層每2 處扣1分85保溫砂漿攪拌無有效的計量措施或無配合比的，每處扣2分126施工面上保溫砂漿未分層上墻的每處扣2分87保溫砂漿厚度不夠的，每處扣2分。（現(xiàn)場隨機抽查10處）128洞口側(cè)邊抹灰不平整、扭曲，洞口不方正。每處扣1分59抗裂砂漿厚度不夠，每處扣1分610抹灰墻大面存在空鼓、裂縫。每層每處扣1分1211未按要求鋪設(shè)抗裂網(wǎng)，或抗裂網(wǎng)不符合要求的，每處扣2分。1012抗裂砂漿完成后，再進行修補的每處扣1分，修補不符合要求的，每處扣2分1613與普通砂漿連接處，網(wǎng)格布搭接不符合要求的，每處扣1分10得分小計百分制換算得分項目名稱： 附表二-4檢查人員： 日期：項目部： 監(jiān)理部： 施工單位 年 月外墻裝飾質(zhì)量檢查表項目名稱： 附表二-5序號檢查內(nèi)容應(yīng)得分數(shù)扣分原因?qū)嵉梅謹?shù)1外墻磚未使用指定的面磚貼結(jié)劑或勾縫劑的，發(fā)現(xiàn)一次本項記0分；102貼磚前出排版圖的或排錯明顯錯誤的，每處扣1分83外墻磚收口部位的邊緣不平直，門窗套四邊寬窄不一致。每處扣1分；64外墻磚切割不平直，未用切割機切磚。每處扣1分；55粘結(jié)劑厚度不夠、面磚粘結(jié)飽滿度不足80%或未粘結(jié)牢固的，每處扣2分166外墻磚完成面陰陽角不順直，每處扣1分57窗臺、線條貼磚坡度不符合要求。每處扣2分68窗戶上方、外墻線條等部位未做滴水線或鷹嘴的。109磚縫不均勻，存在目測可見的寬窄不一，色差。每處扣1分1010勾縫不飽滿、不密實，有空隙、裂紋。每處扣1分511外墻清洗不干凈、使用草酸濃度大于3%或二次污染嚴重的，每處扣1分1012外墻面磚反堿且未及時處理，每處扣1分513外墻涂料涂料墻面光感不均勻、目測時存在起伏陰影和色差。每面墻扣1分1014墻面涂料表面存在透底、起皮、流墜、疙瘩、漏刷的明顯觀感質(zhì)量。每處扣1分1015涂料與外墻磚交界處收口效果差。每處扣1分1016陰陽角不順直的，每處扣1分1017涂料面開裂的，每處扣1分1218外掛石材龍骨、埋板等未使用鍍鋅件、掛件未使用不銹鋼件或龍骨截面厚度不夠的，結(jié)構(gòu)膠、密封膠不附合要求的，發(fā)現(xiàn)一次，本項記0分1519龍骨焊縫質(zhì)量差的，與主體結(jié)構(gòu)連接不牢固或埋板設(shè)置在圍護墻上的，每處扣1分1520龍骨、焊縫、埋板等銹蝕的，每處扣1分1021龍骨未做防雷連接的，每處扣2分822石材有明顯色差的，開裂的、表面損壞的，收口處理不美觀的，接縫表面不平的，每處扣1分2023石材打膠不密實、不順直、不連貫的，每處扣1分1024石材幕墻滲漏的，每處扣1分8得分小計百分制換算得分檢查人員： 日期：項目部： 監(jiān)理部： 施工單位： 年 月安裝工程質(zhì)量檢查表項目名稱： 附表二-6序號檢查內(nèi)容應(yīng)得分數(shù)扣分原因?qū)嵉梅謹?shù)1給排水管道、空調(diào)冷凝冷媒管道穿過墻、梁、樓板時，套管設(shè)置遺漏。每3 處扣1 分82地下室外墻、屋面等部位穿管未采用防水套管，或預埋防水套管未滿足雙面焊的要求。每處扣1 分63管道支吊架設(shè)置不合理、數(shù)量不夠，風管下噴淋支管未固定，或固定在風管法蘭上，風管無防晃吊架，支吊架設(shè)置不合理，彎頭的吊架不夠，明裝時，管道、線槽、風管等的支、吊架不垂直，有明顯傾斜。每2 處扣1 分84排水立管未按照要求設(shè)置防火閥，防排煙風管穿過防火、防爆墻處無防護套管，防火閥離墻過遠。每處扣1 分65消防工程配電線路的電纜線槽無防火措施。每處扣1 分66消防、給水管道水平、垂直度差，明裝管道存在目測可見的傾斜。排水橫管坡度不足或存在倒坡。每處扣1 分87水泵安裝時，水泵進出口軟接頭兩端法蘭錯位，水泵出水管支架不符合規(guī)范要求，水管未進行水流方向指示標識，水管未按照給水、水、消防進行分類標識。每項扣2 分88散熱器、配電箱、熱表箱、消火栓箱等明裝時，安裝平整度差；表面存在劃痕、凹坑等明顯缺陷。每處扣2分89敷設(shè)于二次地面采暖管道未按照要求設(shè)置保溫措施。每2 處扣1 分610電線管敷設(shè)于二次地面。每處扣1 分611保護接地干線的搭接長度偏短，焊接面不夠，屋面金屬構(gòu)件未與避雷帶連接，金屬電井門未作保護接地，鋁合金窗未作防雷措施。每處扣1分812抹灰完成面上，預留開關(guān)插座底盒、給水接頭凸出抹灰面未滿足鋪裝要求或未伸出墻面。每2 處扣1分813類似開關(guān)插座安裝高度不統(tǒng)一，面板不水平，相鄰面板存在高低差。每2 處扣1分814鋪裝完成地面的地漏安裝過高，高于地面或未形成排水口。每處扣2分6得分小計百分制換算得分檢查人員： 日期：項目部： 監(jiān)理部： 施工單位： 年 月公裝工程質(zhì)量檢查表項目名稱： 附表二-7序號檢查內(nèi)容應(yīng)得分數(shù)扣分原因?qū)嵉梅謹?shù)1天花天花表面、燈槽邊緣不平整，每處扣1 分52公共走道天花的燈具、煙感、噴淋未安裝于一條直線上，或不在中央（特殊的設(shè)計要求除外）。每處扣1分53采用扣板天花時，燈具、煙感、噴淋、風口、排氣扇未安裝于單塊天花板中央。每處扣1 分34石膏板、夾板、造型天花等天花表面存在裂縫、釘頭返繡。每處扣1分35天花收口角線對接不順直，接縫不緊密；2m 以內(nèi)的短邊存在接縫。每處扣1分46面磚石材鋪貼面磚及石材表面有裂痕及缺損。每處扣1分47相鄰的磚、石材接縫不平順，四角端部不平。每處扣1分68磚對縫鋪貼時，整條磚縫不順直，寬窄不一致。每處扣1分49方正空間內(nèi)，地面鋪裝至空間邊緣出現(xiàn)大小頭。每處扣2分610陽角部位貼磚，磚縫不順直，邊緣存在崩損。每處扣1 分611開關(guān)插座未安裝于一塊面磚中央，聯(lián)排面板之間露出黑色縫隙。每3 處扣1 分412電梯門口處，地面未向公共空間找坡，而坡向電梯井。每處扣2分613墻地磚鋪貼，單塊空鼓面積超15%。每處扣1 分514踢腳線上緣與墻面縫隙寬窄不均，觀感上不平直。每處扣1分415涂料對光觀察有起伏的陰影，有色差及明顯補刷痕跡。每面墻、天花扣1 分316與磚、石材的收口線、陰陽角分色線不平直。每處扣1 分517涂料層表面有裂紋，存在明顯的起皮、流墜、透底現(xiàn)象。每面墻扣1 分418木作油漆木飾面表面不平整，拼縫不順直、不緊密。每面扣1 分319木飾面油漆存在明顯的起皮、流墜、透底現(xiàn)象。每處扣1分220玻璃金屬飾面同一平面內(nèi)，玻璃、金屬面板拼縫寬窄不一，表面不平整。每面扣1 分321玻璃、金屬面板表面存在劃痕、裂紋、磕碰等缺陷。每面扣2 分422裝飾面上開關(guān)、插座以及燈孔等開孔過大，蓋板無法蓋住開孔。每處扣1 分323裝飾面邊緣采用打膠收口時，打膠不順直，膠縫寬窄不一。每條膠縫扣1 分8得分小計百分制換算得分檢查人員： 日期：項目部： 監(jiān)理部： 施工單位： 年 月門窗質(zhì)量檢查表項目名稱： 附表二-8序號檢查內(nèi)容應(yīng)得分數(shù)扣分原因?qū)嵉梅謹?shù)1框體組件，拼接不嚴密，有透縫、拼縫明顯等缺陷，拼樘未打膠密封封閉。每樘門窗扣1分52鋁型材厚度不夠、配件品牌、膠品牌等材料與要求不符的，發(fā)現(xiàn)一次，本項記0分103門窗洞口過大時，采用砌體修補或用砌體、砂漿代替混凝土反檻。每層每樘門窗扣1分84門窗固定在磚墻上，采用射釘固定或未固定牢固的，每處扣2分125固定門窗框連接件距四角200mm，間距大于600mm（按設(shè)計）。每2樘門窗扣1分86水泥砂漿（發(fā)泡劑）塞縫飽滿度不足，未擠密，塞縫完成面不平整。每層每2樘門窗扣1分127門窗框安裝不垂直、水平。每樘扣1分68門窗扇關(guān)閉不嚴密、間隙不均勻、開關(guān)不靈活。每層每樘門窗扣1分69同一樘門窗框邊打膠寬窄不一，膠縫開裂、起鼓、轉(zhuǎn)角接頭有頓挫感、門窗邊打膠寬度超過15mm。每層每2 樘門窗扣1分1810玻璃安裝橡膠密封條、毛條，未緊貼玻璃與窗框，安裝不平整或膠條脫落。每樘門窗扣1分311門窗框、玻璃無成品保護措施，存在劃痕，框體變形。每層每樘門窗扣1分1012門窗滲漏，每樘扣2分613需設(shè)置防雷接地的門窗未設(shè)的，每處扣1分814外窗窗臺高度不足90cm，室外有構(gòu)件影響門窗開啟的，每處扣2分1015應(yīng)采用中空玻璃、安全玻璃而未采用的，每處扣2分1216推拉門窗未采取防脫落措施、落地門窗未采用防碰撞措施的，每處扣1分10得分小計百分制換算得分檢查人員： 日期：項目部： 監(jiān)理部： 施工單位： 年 月欄桿工程質(zhì)量檢查表項目名稱： 附表二-9序號檢查內(nèi)容應(yīng)得分數(shù)扣分原因?qū)嵉梅謹?shù)1欄桿與結(jié)構(gòu)連接不可靠，連接在輕質(zhì)磚墻上或直接造成欄桿松動。每拼欄桿扣3分62鐵藝欄桿焊縫未打磨平整，焊渣明顯未清理干凈。每拼欄桿扣1 分123欄桿安裝不牢固或過長，明顯晃動的，每處扣1分44玻璃欄板與欄桿采用槽口固定時，玻璃未伸入槽口或伸入槽口小于15mm。每拼欄桿扣1分85玻璃欄板與欄桿打膠固定時，膠縫寬度不均勻、不順直、起鼓、開裂，膠縫過寬大于10mm。每拼欄桿扣1 分86玻璃采用螺栓固定時，螺桿兩邊緊靠玻璃未墊膠皮墊圈，或墊圈尺寸偏小。每處扣1 分67欄桿現(xiàn)場拼接的轉(zhuǎn)角部位接縫過大、不平整。每拼欄桿扣1分68欄桿橫桿連接時，不順直，存在焊接歪斜、起拱、存在尖角等缺陷。每處扣1分89欄桿生銹，漆面存在掉漆、龜裂、折皺等質(zhì)量缺陷。每處扣1 分1210欄桿橫桿水平度、立桿不垂直。每拼欄桿扣1 分611同一拼欄桿上的多塊玻璃欄板水平偏差明顯，大于5mm。每拼欄桿扣1分612弧形欄桿，弧度不連續(xù)、平順，存在明顯的折角。每拼欄桿扣1 分613欄桿未包裹保護，玻璃未覆膜保護。每拼欄桿扣1分8低層、多層住宅陽臺欄桿凈高1.05m，中高層、高層住宅陽臺欄桿凈高1.10m。立桿間距110mm。每拼欄桿扣2 分8得分小計百分制換算得分檢查人員： 日期：項目部： 監(jiān)理部： 施工單位：保利（成都）實業(yè)公司（ 年 月）月度工程質(zhì)量控制評比匯總表序號項目名稱單項得分最終得分排名管理行為（20%）實體質(zhì)量（40%）實測實量（40%）產(chǎn)品整改消項表項目： 樓棟 戶號序號質(zhì)量問題描述部位整改時間備注檢查人員：保利（成都）實業(yè)有限公司產(chǎn)品質(zhì)量實測實量工作指引（試行）1、目的 1.1提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加公司對所開發(fā)項目的可控制程度，降低客戶投拆的風險。1.2規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量實測過程中的程序、取樣方法、測量操作、數(shù)據(jù)處理等具體步驟和要求，提供產(chǎn)品質(zhì)量實測的操作方法，盡可能消除人為操作引起的偏差。1.3實測實量結(jié)果作為公司對項目部、監(jiān)理單位及施工單位量化考核依據(jù)之一。2、適用范圍 2.1本指引適用于保利（成都）實業(yè)有限公司及各子公司所有在建工程項目。不含售樓部及售樓部附屬樣板房。2.2本指引主要釷對毛坯房交房項目的土建施工部分，以測量室內(nèi)尺寸為主，精裝修項目在精裝修以前按此指引執(zhí)行。精裝修施工及安裝工程施工按國家規(guī)范執(zhí)行。2.3施工單位應(yīng)按分戶對所有實測區(qū)進行100%實測實量并建立分戶/分層實測檔案；監(jiān)理公司對施工單位實測數(shù)據(jù)按不低于30%的比例進行復測；項目部對監(jiān)理公司復測數(shù)據(jù)按不低于25%的比例進行復測；項目部應(yīng)將經(jīng)監(jiān)理及公司相關(guān)部門復測后的實測數(shù)據(jù)作為對施工單位付款及評估的重要參考依據(jù)。2.4混凝土結(jié)構(gòu)實測以單元為單位建立實測檔案，砌體、抹灰等，以戶為單位建立實測檔案。2.5公司按本指引要求對每個項目進行實體抽查及實測檔案抽查，每個工程按標段劃分，根據(jù)標段工程進度每個測量項目抽查2次，抽查數(shù)據(jù)作為對項目部、監(jiān)理單位及施工單位考核依據(jù)。3、實測實量操作原則3.1全數(shù)原則：各施工單位應(yīng)配備專職實測實量人員，施工單位應(yīng)按層、房號等分區(qū)，對全數(shù)構(gòu)件進行實測實量；3.2時效原則：施工單位實測應(yīng)于該分項工程完成后15天內(nèi)完成。3.3隨機原則：監(jiān)理單位、項目部及公司按隨機原則選取實測單位進行復查，結(jié)合當前各標段的施工進度，通過圖紙或隨機抽樣事前確定，公司抽查選取的實測單位應(yīng)至少有一個為項目部抽查過的實測單位，其余為施工單位已實測過的實測單位。3.4可溯原則：對實測實量的各項目標段結(jié)構(gòu)層或房間的具體樓棟號、房號做好書面實測實量記錄并存檔。3.5真實原則：測量數(shù)據(jù)應(yīng)反映項目的真實質(zhì)量，如實測過程中，發(fā)現(xiàn)實測檔案造假，則該次實測所有指標均按合格率50%計算項目合格率。3.6量化對比原則：通過對各標段現(xiàn)場實測實量數(shù)據(jù)進行整理形成各標段各分項工程的實測合格率；并根據(jù)各分項工程的重要程度對各分項工程分配權(quán)重，最終得出工程總體評分，在全公司范圍內(nèi)對同一分項工程進行對比，體現(xiàn)工程質(zhì)量優(yōu)劣。4、混凝土結(jié)構(gòu)工程 4.1公司抽查原則4.1.1同一標段內(nèi)隨機抽查兩個已建立實測檔案的實測單位，其中一個實測單位為項目部已復測。應(yīng)避免兩個抽查單位均為同一個勞務(wù)班組施工或均在較低樓層或較高樓層。4.1.2根據(jù)選取樓層結(jié)構(gòu)平面圖，實測實量選點優(yōu)先選取結(jié)構(gòu)4個角和中間混凝土剪力墻、柱。當實測混凝土結(jié)構(gòu)的截面尺寸、表面平整度、垂直度時，每個實測單位要選取10個實測區(qū)，2個實測單位累計20個實測區(qū)。4.2截面尺寸偏差 4.2.1指標說明：反映層高范圍內(nèi)剪力墻、混凝土柱施工尺寸與設(shè)計圖尺寸的偏差。 4.2.2合格標準：截面尺寸偏差5，8mm 4.2.3測量工具：5m鋼卷尺4.2.4測量方法和數(shù)據(jù)記錄： （1）以鋼卷尺測量同一面墻/柱截面尺寸，精確至毫米。（2）同一墻/柱面作為1個實測區(qū)，累計實測實量20個實測區(qū)。每個實測區(qū)從地面向上300mm 和1500mm各測量截面尺寸1次，選取其中與設(shè)計尺寸偏差最大的數(shù)，作為判斷該實測指標合格率的1個計算點。4.2.5示例 第二尺第一尺30012000000墻或柱地面墻柱截面尺寸測量示意4.3表面平整度 4.3.1指標說明：反映層高范圍內(nèi)剪力墻、混凝土柱表面平整程度。 4.3.2合格標準：0，8mm 4.3.3測量工具：2米靠尺、楔形塞尺4.3.4測量方法和數(shù)據(jù)記錄：（1）選取剪力墻任意一個長邊兩面中的一面作為1個實測區(qū)。累計實測實量20個實測區(qū)。（2）當所選墻長度小于3米時，同一面墻4個角（頂部及根部）中取左上及右下2個角。按45度角斜放靠尺，累計測2次表面平整度。這2個實測值分別作為該指標合格率的2個計算點。（3）當所選墻長度大于3米時，除按45度角斜放靠尺測量兩次表面平整度外，還需在墻長度中間水平放靠尺測量1次表面平整度。這3個實測值分別作為判斷該指標合格率的3個計算點。（4）混凝土柱：可以不測表面平整度。4.3.5示例：4.4垂直度 4.4.1指標說明：反映層高范圍內(nèi)剪力墻、混凝土柱表面垂直的程度。 4.4.2合格標準：0，8mm 4.4.3測量工具：2米靠尺4.4.4測量方法和數(shù)據(jù)記錄： （1） 剪力墻：任取長邊墻的一面作為1個實測區(qū)。累計實測實量20個實測區(qū)。（2） 當墻長度小于3米時，同一面墻距兩端頭豎向陰陽角30cm位置，分別按以下原則實測2次：一是靠尺頂端接觸到上部混凝土頂板位置時測1次垂直度，二是靠尺底端接觸到下部地面位置時測1次垂直度，這2個實測值分別作為判斷該實測