質量管理體系作業(yè)文件一套.doc

XXXX管業(yè)有限公司 作業(yè)文件匯編目 錄序號文 件 名 稱文件編號版本責任部門1崗位職責與任職要求RS/QD-001B/0商務部2對外經(jīng)濟合同管理辦法RS/QD-002B/0商務部3物資分類管理辦法RS/QD-003B/0技術部4工藝裝備管理辦法RS/QD-004B/0生產(chǎn)部5工位器具管理辦法RS/QD-005B/0生產(chǎn)部6工藝紀律管理檢查考核與規(guī)定RS/QD-006B/0技術部7計量管理辦法RS/QD-007B/0質管部8設備管理制度RS/QD-008B/0生產(chǎn)部9倉庫管理制度RS/QD-009B/0財務部10車工安全操作規(guī)程RS/QD-010B/0生產(chǎn)部11鉆工安全操作規(guī)程RS/QD-011B/0生產(chǎn)部12鋸工安全操作規(guī)程RS/QD-012B/0生產(chǎn)部13熱處理（發(fā)黑）安全操作規(guī)程RS/QD-013B/0生產(chǎn)部14機械加工工藝過程卡片RS/QD-014B/0技術部15特殊過程的評審和批準準則RS/QD-015B/0技術部16采購物資分類控制規(guī)定RS/QD-016B/0商務部17外包過程控制規(guī)范RS/QD-017B/0商務部18質量計劃作業(yè)指導書RS/QD-018B/0技術部19顧客財產(chǎn)管理規(guī)范 RS/QD-019B/0商務部20產(chǎn)品包裝技術規(guī)范RS/QD-020B/0技術部21成品發(fā)貨作業(yè)指導書RS/QD-021B/0商務部22成品、半成品去毛刺作業(yè)規(guī)范RS/QD-022B/0生產(chǎn)部23產(chǎn)品除銹、涂油漆、涂防銹油作業(yè)指導書RS/QD-023B/0生產(chǎn)部24管件噴砂作業(yè)規(guī)范RS/QD-024B/0生產(chǎn)部25鉆加工作業(yè)指導書RS/QD-025B/0生產(chǎn)部26產(chǎn)品車加工作業(yè)指導書RS/QD-026B/0生產(chǎn)部27不銹鋼酸洗作業(yè)指導書RS/QD-027B/0生產(chǎn)部28檢驗和試驗規(guī)范RS/QD-028B/0質管部29購進鋼材(A類物資)化學成份檢查抽樣規(guī)定RS/QD-029B/0技術部30管件、法蘭鍛坯檢查抽樣規(guī)定RS/QD-030B/0質管部31產(chǎn)品組批管理規(guī)定RS/QD-031B/0質管部32進貨批號、生產(chǎn)號編號規(guī)則RS/QD-032B/0質管部33標記作業(yè)管理規(guī)定RS/QD-033B/0生產(chǎn)部崗位職責與任職要求 文件編號：RS/QD-001編 制：審 核：批 準：XXXX管業(yè)有限公司各部門通用質量職責一、貫徹實施公司質量方針和質量目標，按照質量管理體系文件的有關規(guī)定開展工作。 二、落實公司規(guī)定的本部門職責，制定本部門所設各崗位的職責并組織實施。三、負責與本部門相關的文件的編制、歸檔、更改用其相應的管理工作。四、對本部門所使用的設備、設施進行管理。五、制定本部門不合格品或不規(guī)范服務的糾正預防措施計劃，并組織實施，對糾正措施的實施效果負責，負責實施管理評審相關的整改措施計劃，并對實施的效果負責。六、確定并提供與本部門業(yè)務有關的記錄，對記錄的準確性和完整性負責，并按有關規(guī)定管理記錄。七、實施公司的培訓計劃，負責制定切合實際的本部門培訓計劃并組織實施。質管部質量職責 一、負責進貨、過程、最終檢驗工作，對具有合格標識的零部件及最終產(chǎn)品的質量符合性負責。二、負責組織計量器具、 工藝裝備、檢測和試驗設備的校準和檢定，對它們的驗證準確度負責。三、負責組織不合格品的評審，并參與顧客要求的評審、供方評價工作。四、負責產(chǎn)品可追溯標識的驗證和記錄，負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作，有權制止不合格產(chǎn)品流轉。五、負責各種檢驗、試驗、檢定、核準質量記錄的控制，對其正確性負責。六、負責數(shù)據(jù)分析與質量改進工作。技術部質量職責一、負責新產(chǎn)品、特殊產(chǎn)品的質量策劃。二、負責新產(chǎn)品，特殊產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品的技術支持工作。三、負責產(chǎn)品工藝的制定，并對各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的技術問題進行處理以及特殊過程的確認。四、負責合同評審中的技術評審。 五、協(xié)助商務部做好顧客財產(chǎn)的管理工作。生產(chǎn)部質量職責一、負責生產(chǎn)計劃的編制工作，督促合理安排生產(chǎn)，確保準時交貨。二、督促做好物料及產(chǎn)品的標識、搬運、貯存和防護工作。三、負責設備的管理工作，年度維護保養(yǎng)計劃，確保設備處于良好狀態(tài)。四、負責工裝的管理工作；確保做好產(chǎn)品的交付工作。五、負責工作環(huán)境的管理工作。商務部質量職責一、負責銷售合同評審和合同管理。二、負責日常的銷售和售后服務工作。三、負責銷售信息（包括顧客信息、市場信息、相關法律法規(guī)信息）的收集及傳遞工作。四、負責顧客顧客滿意程度的調查工作，以及對此信息采取相應的措施。五、負責公司的原材料的采購工作。六、負責公司合格供方的評價工作，并編制和更新合格供方名單。七、負責人員的進入、日常管理、人員的退出等人力資源管理工作。八、負責公司文件與記錄的管理工作。九、協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表、質保工程師做好內審與管理評審工作。財務部質量職責一、負責公司的原料庫、半成品庫、成品庫的管理 。二、負責日常辦公的相關資源配備與日常管理工作。三、公司財務的預算、日常管理、決算等工作。四、負責公司產(chǎn)品成本的核算定額與核算工作?？偨?jīng)理質量職責一、職責1、認真貫徹執(zhí)行國家有關政策、法規(guī)、對公司的經(jīng)營活動及其最終結果（包括質量與安全）負責。2、負責制訂、修訂公司質量方針和目標，并以文件形式批準公布。3、負責建立健全公司質量管理體系，設置公司組織機構。4、負責任命公司管理者代表，明確其職責和權限，并為其工作創(chuàng)造條件。5、負責批準公司質量管理體系文件和公司各級人員職責。6、負責公司經(jīng)營管理、保證公司開展業(yè)務所需資源配置。7、負責批準管理評審計劃、主持管理評審，對質量管理體系實施動態(tài)管理。8、負責審批公司年度培訓計劃。9、負責以顧客為中心、顧客滿意目標的確立，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。10、負責組織有關部門持續(xù)改進質量管理體系，確保其有效性。二、崗位任職要求1、具有大專以上學歷（確有管理 、領導才干的人員，注重實際能力，學歷可放寬）2、從事基層管理工作5年以上，或從事本專業(yè)工作3年以上。3、具有一定的領導、管理、組織協(xié)調或業(yè)務能力。副總經(jīng)理質量職責一、職責1、協(xié)助總經(jīng)理做好公司的經(jīng)營決策、深化內部管理、質量方針、年度規(guī)劃等工作的謀劃及分解、落實。2、負責分管部門的工作分解、落實、檢查、考核。3、協(xié)調分管部門及同其它部門之間的工作。4、審批分管范圍的相關文件的適宜性，有效性，同其它文件的相容性。5、帶領員工學習國家的方針政策，公司的各類管理性、技術性文件，遵守公司各類規(guī)章制度，提高員工的法律意識、質量意識、市場意識。6、努力開拓性做好分管范圍各項工作，積極帶領員工尋求改進，提高工作效率。二、崗位任職要求1、具有高中以上學歷（確有管理 、領導才干的人員，注重實際能力，學歷可放寬）2、從事基層管理工作5年以上，或從事本專業(yè)工作3年以上。3、具有一定的領導、管理、組織協(xié)調或業(yè)務能力。管理者代表質量職責一、 職責 1、按照標準要求建立、實施質量管理體系并保證其有效運行。 2、向公司最高管理層匯報質量管理體系運行情況和業(yè)績改進情況3、組織內部質量審核工作，批準內部質量審核報告。 4、負責審核質量手冊和程序文件。 5、在公司內強化滿足顧客要求的意識。 6、負責就公司質量管理體系有關事宜與外部的聯(lián)絡工作。二、崗位任職要求1、具有大專以上學歷（確有管理 、領導才干的人員，注重實際能力，學歷可放寬）2、 具有一定的領導、管理、組織協(xié)調或業(yè)務能力。3、從事基層管理工作5年以上，或從事本專業(yè)工作3年以上。內審員質量職責一、職責1、在確定的范圍內開展審核工作。2、堅持原則、不屈服任何方面的壓力，保持審核工作的客觀性。3、收集并分析與被審核的質量體系有關的、足以對其下結論的證據(jù)。4、營造良好的審核氣氛。5、始終遵守道德規(guī)范。6、認真鉆研業(yè)務，不斷提高審核能力和審核水平。二、崗位要求1、能準確的理解并實施標準要求。2、能定期的對實施結果進行評價。3、取得內審員資格證書。商務部長質量職責一、職責1、組織銷售合同評審和合同的日常管理工作。2、負責日常的銷售和售后服務的管理工作。3、負責銷售信息（包括顧客信息、市場信息、相關法律法規(guī)信息）的收集及傳遞的監(jiān)督與分析工作。4、做好顧客滿意程度的分析工作，以及對此信息采取相應的措施的制定。5、組織公司原材料的采購。6、負責公司合格供方的評價工作，并審核合格供方名單。7、牽頭負責人員的進入、日常管理、人員的退出等人力資源管理工作。8、負責公司文件與記錄的管理工作。 9、協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表做好管理評審，內部質量審核的組織實施工作。 10、負責糾正和預防措施的跟蹤驗證工作。11、負責組織質量數(shù)據(jù)的收集工作，并召開管理性會議進行分析，改進質量體系的有效性。二、崗位任職要求1、具有大專以上學歷（確有管理 、領導才干的人員，注重實際能力，學歷可放寬）3、 具有一定的領導、管理、組織協(xié)調或業(yè)務能力。3、從事基層管理工作3年以上，或從事本專業(yè)工作2年以上。質管部長質量職責一、職責1、負責領導全公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，組織實施從原輔材料、外購外協(xié)件進公司，半成品直到成品出公司整個生產(chǎn)過程的產(chǎn)品監(jiān)視和測量。 2、負責對出公司產(chǎn)品質量進行檢查，保證出公司產(chǎn)品質量百分之百合格并簽發(fā)產(chǎn)品質量合格證書。 3、組織對不合格品的評審和處置工作。 4、負責組織有關部門檢查，督促工藝紀律及作業(yè)指導文件的貫徹執(zhí)行。 5、參加新產(chǎn)品鑒定，對產(chǎn)品能否投入批量生產(chǎn)提出具體意見。6、負責公司工裝夾具，專用設備在生產(chǎn)過程中的檢驗及使用前驗收工作。二、崗位任職要求1、具有大專以上學歷（確有管理 、領導才干的人員，注重實際能力，學歷可放寬）4、 具有一定的領導、管理、組織協(xié)調或業(yè)務能力。3、從事基層管理工作3年以上，或從事本專業(yè)工作2年以上?？倷z質量職責一、職責 1、嚴格執(zhí)行國家有關質量檢驗的方針政策，認真貫徹與本公司產(chǎn)品相對應的國家標準，行業(yè)標準與企業(yè)標準，嚴格把好質量關。 2、執(zhí)行公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序。3、杜絕錯檢、漏檢的產(chǎn)品入庫。4、負責本公司的進貨產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品的檢驗和試驗。 5、深入車間檢查產(chǎn)品質量，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并提出處理和整改意見。 6、按時將產(chǎn)品檢驗原始記錄匯總，上報存檔。 7、對本職工作負責，保證公司產(chǎn)品的質量。 二、崗位任職要求1、高中以上學歷，且工作三年以上。2、具備二年以上質檢員工作經(jīng)歷。3、受到質量管理知識、質量檢驗知識培訓。檢驗員質量職責一、職責1、認真學習業(yè)務知識，不斷提高檢驗測試水平。 2、按照質量管理規(guī)定和產(chǎn)品檢驗制度，做好過程檢驗工作。 3、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質量問題，按照質量信息管理辦法及時反饋，及時填報質量統(tǒng)計報表并進行質量分析，針對問題提出解決辦法和提高產(chǎn)品質量的意見。 4、在檢驗工作中嚴格執(zhí)行四不準，做到不錯檢、不漏檢、不徇私情、不怕得罪人，嚴格把好質量關。 5、做好監(jiān)視和測量裝置的維護、保養(yǎng)工作，保證測試數(shù)據(jù)準確。 二、崗位任職要求1、高中以上學歷，且工作三年以上。2、受過質檢專業(yè)知識培訓。3、具備二年以上相應操作工工作經(jīng)歷。生產(chǎn)部長質量職責一、 職責1、負責按照生產(chǎn)計劃合理組織生產(chǎn)，適時下達生產(chǎn)任務，每月對完成情況進行總結分析。 2、嚴格工藝流程和加工要求，抓好產(chǎn)品的加工質量。3、負責產(chǎn)品的防護工作。 4、安排好外協(xié)加工和本公司內加工任務，嚴格審批領料及生產(chǎn)加工單保證生產(chǎn)任務按時完成。 5、及時、準確地統(tǒng)計生產(chǎn)實績，建好臺帳，并經(jīng)常檢查督促車間、班組的臺帳登記情況。 6、負責對年度設施檢修計劃的審批，并檢查其實施情況。7、組織對公司的工作環(huán)境進行管理，抓好安全生產(chǎn)。8、負責組織生產(chǎn)和服務過程的控制，編制和實施生產(chǎn)計劃。、負責貫徹執(zhí)行國家有關法律、標準的有關規(guī)定，并檢查落實執(zhí)行情況。二、崗位任職要求1、具有大專以上學歷（確有管理 、領導才干的人員，注重實際能力，學歷可放寬）2、 具有一定的領導、管理、組織協(xié)調或業(yè)務能力。3、從事基層管理工作3年以上，或從事本專業(yè)工作2年以上。技術部長質量職責 1、負責新產(chǎn)品的開發(fā)工作，保證公司技改任務的完成。 2、負責對生產(chǎn)過程中的技術文件進行編制、校對工作。 3、及時準確地完成測繪、制圖任務。4、負責對圖紙、工藝文件的標準化審查工作。 5、負責對員工進行技術指導培訓，提高操作工技術素質。6、認真搞好技術檔案的搜集整理和歸檔工作。7、參加檢查工藝紀律的執(zhí)行情況。8、技術文件和資料的管理，做到規(guī)范化、正規(guī)化。二、崗位任職要求1、具有大專以上學歷（確有管理 、領導才干的人員，注重實際能力，學歷可放寬）3、 具有一定的領導、管理、組織協(xié)調或業(yè)務能力。3、從事基層管理工作3年以上，或從事本專業(yè)工作2年以上。車間主任質量職責一、職責 1、按生產(chǎn)計劃組織完成生產(chǎn)任務。 2、負責本部門的安全生產(chǎn)。 3、負責對各環(huán)節(jié)產(chǎn)品進行標識及記錄。 4、負責設備的使用和日常維護。 5、負責工作環(huán)境的維護管理工作。 二、崗位任職要求1、 高中及以上學歷。2、 從事基層管理工作2年以上，或從事本專業(yè)工作1年以上。3、 具備一定的管理或業(yè)務能力，熟悉本專業(yè)工作。設備管理員質量職責一、職責 1、負責全公司生產(chǎn)設備的臺帳建立、統(tǒng)一編號工作，做到帳、卡、物三相等。 2、負責對車間、部門合理使用設備實行監(jiān)督。 3、掌握公司生產(chǎn)設備的調配、增減情況。參與新設備安裝調試的技術指導工作，并負責新設備的資料收集歸檔工作。 4、參與編制設備操作規(guī)程，定期對操作工進行使用設備的教育。 5、督促各車間、部門對生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)，組織對車間設備維護保養(yǎng)情況進行評定。 6、編制設備年度維修計劃，檢查督促車間的計劃實施情況，并組織對維修后的設備進行驗收。 7、參加設備事故分析會，提出處理意見。二、崗位任職要求1、高中以上學歷，且工作五年以上。2、機修工或操作工三年以上工作經(jīng)歷。3、經(jīng)過設備管理及維修知識崗位培訓。倉庫保管員質量職責一、職責 1、嚴格執(zhí)行物資入庫、發(fā)料、退料、驗收等制度，進出倉庫的物資必須手續(xù)齊全，數(shù)量、規(guī)格、型號對頭，確保準確。 2、熟悉倉庫物資的名稱、規(guī)格、型號及其性能用途，對物資要妥善保管，標識清楚，做到帳、卡、物相符，收料、發(fā)料、記帳及時。 3、嚴格把好產(chǎn)品入庫質量關，凡入庫產(chǎn)品一定要入庫檢驗單，進庫后堆放整齊，做好貯存、維護工作。 4、定期盤點和清倉查庫，積壓物資上報主管部門協(xié)調處理。 5、及時上報當月出入庫報表及臺帳。 6、做好庫存物資的存放安全工作，保持倉庫內的衛(wèi)生和整潔，做好“三防”工作。二、崗位任職要求1、初中以上學歷，工作二年以上。2、經(jīng)過相關知識培訓，且工作責任心較強。產(chǎn)品銷售員質量職責一、職責 1、根據(jù)落實的銷售指標，保證完成和超額完成任務，不斷擴大銷售渠道。 2、按照規(guī)定及時組織資金回籠，提高資金周轉率。3、認真學習合同法，嚴格履行合同，講求信用。 4、加強市場調查，經(jīng)常走訪顧客，及時搜集和反饋顧客滿意程度。 5、樹立為顧客服務的思想，提高服務質量，搞好銷售前、后的跟蹤服務，保證顧客滿意。 6、端正經(jīng)營方向，不搞歪門邪道，自覺抵制不正之風。 7、嚴格執(zhí)行財務制度，不拖欠挪用公款，出差回公司后，按規(guī)定及時進結清帳目。8、及時完成領導的臨時指令性工作任務。二、崗位任職要求1、具備高中以上學歷。2、較強的公共關系能力和市場開拓能力。3、熟悉公司產(chǎn)品結構和性能。物資供應員質量職責 一、職責 1、根據(jù)采購計劃及合格供方名單做好材料及產(chǎn)品的采購、外協(xié)件加工工作。 2、必須按采購計劃規(guī)定的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量和技術要求簽訂進貨合同，確保及時供應。 3、負責進貨物資的提貨及提運過程中的防護工作，做到手續(xù)清楚，準確無誤，及時運回，驗收入庫。 4、當顧客或其代表提出對供方的產(chǎn)品進行驗證時，負責聯(lián)絡工作。 5、負責就不合格采購產(chǎn)品與顧客聯(lián)絡處置工作。6、嚴格履行采購合同，講求信用。二、崗位任職要求1、初中以上學歷。2、二年以上相關工作經(jīng)歷。3、熟悉采購物資性能、用途。文件管理員質量職責一、職責 1、在部門主管領導下，負責文件的收集、整理、歸檔、保管等工作。2、負責文件領用發(fā)放及登記工作。3、負責作廢文件中銷毀及記錄工作。4、負責質量記錄的歸檔保管工作。5、負責文件、質量記錄表式的復制工作。 6、負責對履行更改審批手續(xù)后的文件實施更改及記錄。 7、完成領導交辦的臨時任務。二、崗位任職要求1、具備初中以上學歷，工作三年以上。2、經(jīng)過文件檔案管理知識培訓或有三年以上資料室工作經(jīng)歷?？値嬞|量職責一、職責 1、及時記載和整理當月發(fā)生的各項業(yè)務憑證，記好分類帳，做到數(shù)字準確不涂改，帳據(jù)相符無差錯。 2、負責登記固定資產(chǎn)，應付工資，往來等有關明細帳目。 3、做好全公司工資結算工作，并及時匯總工資結算表。 4、認真管理有關工資方面的獎賠報表。 5、協(xié)助總帳做好會計檔案管理工作，對會計憑證、帳冊及時整理妥善保管，做到不遺失、不霉變損壞，存放整齊、方便、完整無缺。二、崗位任職要求1、中專以上學歷，工作二年以上。2、具備會計員以上專業(yè)職稱?，F(xiàn)金會計質量職責一、職責 1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和現(xiàn)金管理制度。 2、按照財務制度和有關規(guī)定，嚴格管理收、付憑證和原始單據(jù)。 3、及時、準確、清晰的編制記帳憑證和登記，現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準確無差錯。 4、負責全公司工資、獎金及各項補貼的發(fā)放、認真進行工資登帳登記。 5、嚴格現(xiàn)金管理，不得挪用公款，不準白條抵庫，不準私自借款，庫存現(xiàn)金限額超出部分及時存入銀行，保證不出任何事故。 6、協(xié)助抓好資金回籠和應收應付款帳目清理，對銀行外回籠資金做到經(jīng)常查對，及時向領導匯報資金情況。二、崗位任職要求1、具備高中以上學歷，工作三年以上。2、經(jīng)過相關專業(yè)知識培訓，具有會計上崗證書。門衛(wèi)質量職責一、職責1、公司來客熱情接待，并辦理登記手續(xù)。 2、所有物資，產(chǎn)品進出要嚴格把關，手續(xù)齊全，一律憑出門證件出公司，外來汽車出公司時，必須停車交驗，拖車拖貨出公司要點數(shù)，個人攜帶物品應主動查清物品來源，待證實后方可出公司。 3、自行車進出大門一律下車，按指定地點存放，做到依次整齊，不得在公司區(qū)內亂停亂放。 4、做好上、下班、遲到、早退人員記錄，按時上報。 5、嚴守崗位，禁止閑雜人員進入生產(chǎn)區(qū)，在班時間不得串崗，不準做私活，不得讓他人代替，不得與其他人員在傳達室閑談，發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報。 6、做好信件、報紙收發(fā)工作。二、崗位任職要求1、初中以上學歷。2、政治素質好、工作責任心強。對外經(jīng)濟合同管理制度 RS/QD-0021 范圍本標準規(guī)定了合同的簽訂、整理、注銷合同手續(xù)、責任以及保管。2 簽訂2.1 依據(jù)合同法及有關法律和規(guī)定簽訂產(chǎn)品購銷合同，無效合同不訂。2.2 合同統(tǒng)一編號，條款不漏，手續(xù)齊全，印章和字跡清楚。2.3 所訂產(chǎn)品應符合產(chǎn)品技術標準的要求。2.4 凡規(guī)格較大的銷售合同，原則上要辦理公證手續(xù)。2.5 銷售合同一式四份，供需雙方各執(zhí)二份，需要時可適當增加。2.6 所有合同中的產(chǎn)品要求都必須評審，評審參照與顧客有關的過程控制程序進行。3 合同編號辦法當月要貨計劃，產(chǎn)品銷售合同，傳真訂單、口頭合同記錄等形式的合同，統(tǒng)一編號，編號方法為：當年年代號+當月份號+當月合同簽收順序號。4 匯總整理4.1合同簽訂后，必須及時交合同管理員登記后用合同傳遞單分發(fā)到商務部、交生產(chǎn)部組織安排生產(chǎn)。4.2合同須及時按型號、規(guī)格分類進行登記。4.3合同的修訂按公司與顧客有關的過程控制程序進行，修訂和再次評審的資料作為合同補充變更依據(jù)，附合同文件一并歸檔。5 注銷手續(xù)凡因本公司原因不能履行，需要注銷的合同，必須總經(jīng)理批準后按有關程序進行注銷手續(xù)。6 責任在合同的簽訂和履行中，因經(jīng)辦人徇私舞弊或較大過失造成經(jīng)濟損失，視其情節(jié)要追究責任。7 保管合同執(zhí)行完畢，應整理齊全，交商務部長歸檔，妥善保管，不得遺失。物資分類管理辦法 RS/QD-0031、 目的對本公司的采購物資按其對最終產(chǎn)品質量的影響程序進行分類，并實行相應控制，確保各類采購物資處于受控狀態(tài)，質量穩(wěn)定。2、 范圍適用于本公司采購物資的分類及管理辦法。3、 物資分類的原則3.1根據(jù)采購物資對產(chǎn)品最終能的影響程度，將采購物資分為A、B、C三類。A類：對產(chǎn)品精度、性能、安全、壽命、可靠性有直接和重大影響的采購物資。B類：對產(chǎn)品精度、性能、安全、壽命、可靠性有較大影響的采購物資。C類：所有對產(chǎn)品質量影響較小的輔助材料，配套件、標準件等。4、 物資分類明細表本公司采購物資分類見下表：物資類別物 資 名 稱備 注A普通碳素結構圓鋼、優(yōu)質碳素結構圓鋼、優(yōu)質碳素結構無縫鋼管、合金結構圓鋼、鍛件等B外協(xié)件C包裝物及其它5、管理辦法5.1 A、B類物資應按進貨檢驗規(guī)范的要求對其質量參數(shù)或性能進行檢驗或驗證。A、B類物資的采購必須在合格供方名單范圍內進行采購。 5.2 C類物資主要驗證供方提供的合格證等有關質量能力的證明材料。 工藝裝備管理辦法 RS/QD-004 1 范圍 本辦法規(guī)定了工藝裝備管理方面的要求。 本辦法適用于本公司的工藝裝備的管理。2 術語2.1 工裝工藝裝備的簡稱。3 職責3.1 技術部負責全公司生產(chǎn)產(chǎn)品所用工裝的設計管理， 并制訂工裝驗證標準、組織工裝驗證。3.2 生產(chǎn)負責各車間所用工裝的保管、維護及領用。3.3 質管部參與工裝的驗證，并對驗證結果的評價負責。4 管理內容4.1工裝設計4.1.1 工裝設計應依據(jù)產(chǎn)品、工藝等技術文件進行， 且符合以下設計原則： a.工裝設計必須滿足工藝要求、結構性能可靠、使用安全、操作方便，有利于實現(xiàn)優(yōu)質、高產(chǎn)、低耗、改善勞動條件、提高工裝標準通用化系列水平。 b.工裝設計要深入現(xiàn)場，聯(lián)系實際，對重大、關鍵工裝確定設計方案時，應廣泛征求意見，并經(jīng)會審批準后方可進行設計。 c.工裝設計必須保證圖樣清晰、完整、正確、統(tǒng)一。4.1.2 委托公司外設計或制作的工裝，在設計或制作之前， 其設計文件和制作方案，必須經(jīng)過本公司生產(chǎn)部門進行會審并簽字。其工裝設計文件在工裝交付之前，一并交付本公司生產(chǎn)部門歸檔。4.1.3 屬于顧客單位或其它單位隨產(chǎn)品生產(chǎn)轉入我公司的工裝， 其工裝設計文件，由本公司生產(chǎn)部在工裝進廠驗證時索取及收集歸檔。4.2工裝驗證4.2.1新工裝完工后，由生產(chǎn)部建立工藝裝備檔案， 其內容包括：工裝編號、工裝名稱、工裝驗證周期。4.2.2 生產(chǎn)部根據(jù)工裝檢定周期，通知質管部、生產(chǎn)部等部門。4.2.3 生產(chǎn)部根據(jù)工裝驗證的周期組織技術員、質管部、 生產(chǎn)部以及使用車間等部門按要求進行驗證。4.2.4 驗證結果由技術員記入工裝驗證記錄， 并在工藝裝備檔案卡上注明。4.2.5 對驗證不合格的工裝由技術員填寫工裝維修通知交有關車間通知其進行維修，維修后重新驗證合格才能繼續(xù)4.2.6 不能保證產(chǎn)品質量的工裝，不得投產(chǎn)使用。4.3 工裝入庫與建帳4.3.1完工后的工裝，由生產(chǎn)部給其進行編號，并登記， 工裝編號要求?。▽懀┰诠ぱb表面上，且做到規(guī)范，清晰，文件號與實物號一致（此工作由生產(chǎn)部落實，有關部門予以協(xié)助）。4.3.2使用部門在領用工裝時， 應在生產(chǎn)部“工裝管理總臺帳”上簽字。4.4 工裝借用4.4.1 生產(chǎn)需要借用工裝時，由使用部門簽字領用。4.4.2工裝使用完畢后，由操作工進行清洗、保養(yǎng)、 做到無鐵屑，無油污、零件完好齊全，然后送交工裝室。4.4.3工裝送庫時， 操作工必須將檢驗員簽發(fā)的未件檢驗轉交工裝室審核后入庫，未件不合格的工裝，由技術員下達“工裝維修通知單”通知維修。4.5工裝的編號4.5.1工裝的編號方法采用字母、數(shù)字混合編號方法。4.5.2字母和數(shù)字混合編號方法，由工裝的產(chǎn)品件號、類、組、 分組代號及制造順序號兩部分組成，中間用短線隔開，其結構如圖： - - 制造順序號 分組代號 組代號 類代號 4.5.3 工裝類、組、分組的劃分及代號 工裝類、組的劃分及代號，根據(jù)我公司的情況與產(chǎn)品結構，生產(chǎn)部負責具體確定與運用。4.6 工裝使用4.6.1 操作者在生產(chǎn)過程中必須按操作規(guī)程調試和使用工裝。4.6.2 工裝在使用過程中如發(fā)生故障或因工裝問題導致產(chǎn)品不合格，操作工應通知工裝管理人員到場進行解決。4.7 工裝維修4.7.1 對經(jīng)檢驗不合格或在使用過程中有問題的工裝， 工裝修理人員應及時予以修復。4.7.2對原有工裝需要作較大修理或改造時， 由生產(chǎn)部予以落實。未經(jīng)生產(chǎn)部安排或同意，其它部門不得擅自進行。工位器具管理辦法 RS/QD-005 目的 為了使工位器具在存貯或移動各種產(chǎn)品（或零件）時、起到保護產(chǎn)品（或零件）、過目知數(shù) 、運轉方便之目的，特制訂本標準。 適用范圍 本標準規(guī)定了工位器具的設計、制造、采購、管理、編號等事宜，適用于各車間及有關科室。 術語 3.1 工位器具 存放各種產(chǎn)品零件及工具的器具 3.2 專用工位器具：是因為特殊需要而專門為某一產(chǎn)品零件設計的工位器具。 3.3 通用工位器具：是除專用工位器具以外而在社會上通用的工位器具，如盒、箱、柜等。 職責 4.1工位器具的管理的工作，由生產(chǎn)部長領導。 4.2生產(chǎn)部是工位器具管理的歸口部門，負責工位器具的配置、制造、 管理以及建帳、編號等業(yè)務。 4.3生產(chǎn)部負責專用工位器具的設計， 并提供工位器具制作的圖紙。對特殊的產(chǎn)品，在工藝文件中標注工位器具的要求。 4.4經(jīng)營部負責通用工位器具的采購。4.5各車間、部門負責各自所用工位器具的保管、維護和修理， 對保管與維護不善而造成的損壞與流失承擔經(jīng)濟責任。 工作流程5.1 制造與采購 5.1.1各生產(chǎn)車間根據(jù)工藝規(guī)定和生產(chǎn)需要， 提出工位器具配備申請報生產(chǎn)部。 5.1.2生產(chǎn)部接到申請后，根據(jù)任務緩急安排計劃，組織制造。完工后由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號，各車間辦理領用手續(xù)。 5.1.3由于工作需要，各單位自行設計并制造的工位器具， 必須向生產(chǎn)部報告，納入生產(chǎn)部統(tǒng)一管理的軌道。 5.1.4通用工位器具，由使用單位提出申請，以及所需規(guī)格與數(shù)量， 經(jīng)生產(chǎn)部審核，管理者代表批準后報供銷科采購。到貨后由生產(chǎn)部簽字，所需部門一次性領出。 5.2使用與管理 5.2.1各車間應有專人負責管理工位器具，掌握工位器具的數(shù)量、 使用情況。負責本單位工位器具的領用、調撥等工作。 5.2.2生產(chǎn)部對所有工位器具應建賬管理。 5.2.3對增加、取消或改變設計的專用工位器具， 由生產(chǎn)部下達技術通知單，由生產(chǎn)部組織實施。 5.2.4隨產(chǎn)品流入下道工序或倉庫的工位器具，必須及時、 完好地歸還給上道工序，不得長期占有或改作它用。發(fā)生矛盾由生產(chǎn)部統(tǒng)一調度，有關車間或倉庫必須予以配合。如有損壞或失落，其經(jīng)濟損失由責任部門承擔。 5.2.5各單位應文明使用工位器具，杜絕不文明的行為， 工位器具停放在生產(chǎn)現(xiàn)場時應排列整齊。5.2.6各單位要加強工位器具的管理工作，及時維護和修善工位器具。 對擅自損壞工位器具者，給予一定的經(jīng)濟處罰。 工位器具的編號規(guī)則6.1工位器具編號的組成 數(shù)量 單位編號 種類代號 用途代號 專、通用代號 6.2類別代號 Z表示專用工位器具 6.3用途代號 T表示通用工位器具 N表示在制或已完工的零部件用工位器具 C表示成品用工位器具 F表示廢品、廢料用工位器具 A表示毛坯用工位器具 6.4種類代號 01表示臺桌 02表示車子 03表示架子 04表示箱子 6.5單位編號 工藝紀律檢查與考核規(guī)定 RS/QD-006 本規(guī)定根據(jù)我公司的實際情況制訂，對工藝紀律考核的組織，考核要求和辦法作出規(guī)定適用本企業(yè)的車間、科室。 1 工藝紀律考核要求 1.1建立健全有效，統(tǒng)一的工藝管理體系， 企業(yè)與各部門工藝紀律管理體制健全，機構職責有效運行。 1.2在生產(chǎn)中使用技術標準,圖樣和工藝文件必須完整,正確統(tǒng)一。 1.3生產(chǎn)工人要實行定人定機定工種， 按崗位進行培訓和考核，憑有效崗位操作證上崗生產(chǎn)操作。 1.4堅持按技術標準，按圖樣，按工藝文件進行操作，達到“借、看、提、辦檢” 的 “三按”“五字” 要求 ?！敖琛本褪墙邮苋蝿蘸螅葘a(chǎn)品圖樣，工藝文件和工裝借全；“看”就是看懂圖樣，工藝文件，熟悉技術標準，明確加工要求，核對檢查有關的工裝、設備、工件、材料、檢測標準是否符合規(guī)定要求；“提”就是發(fā)現(xiàn)總是問題或有所提議，要及時向生產(chǎn)部門或有關人員提出，要求作出處理：“辦”就是未發(fā)現(xiàn)問題或問題已解決時，即可按“三按”開始操作；“檢”就是首件必檢，加工中抽檢，完工后交檢。1.5各有關部門協(xié)調配合，保證“三按”能在生產(chǎn)中實施。 生產(chǎn)部制定作業(yè)計劃要按工藝流程安排，達到均衡生產(chǎn)，避免突出趕工；供應及質管部門交付生產(chǎn)的原材料、生產(chǎn)用輔助材料、外購件都符合標準要求。并經(jīng)檢驗合格，各車間經(jīng)常保持加工精度和良好的技術狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術要求；工具管理及各車間對在用工裝及時檢查，修理、報廢、保證工裝處于完好狀態(tài)；計量部門及車間應對量、檢具、與熱工儀表實行周期檢定，保證精度合格，量值統(tǒng)一，超期未經(jīng)檢定和不合格的工、夾、刀、模、檢具、輔具等不得在生產(chǎn)中流通使用；質檢部門、生產(chǎn)部門及各車間對產(chǎn)品毛坯，在制品加工、包裝發(fā)運等都要按“三按”要求做到“三不”即：不合格的材料不進廠，不合格的無坯在制品不轉入下道工序、不合格的產(chǎn)品不出廠。生產(chǎn)部門及車間應做到工位器具齊全,加工產(chǎn)品不準落地,防止磕、碰、劃傷、銹蝕。計量管理辦法 RS/QD-007 1 目的 本辦法規(guī)定企業(yè)計量管理的職責，管理內容，計量標準器具管理工作要求。確保對計量檢測器具的有效控制，滿足企業(yè)檢測要求。 2 計量的職責 2.1 認真執(zhí)行國家頒布的各項計量法律、法規(guī)、和采用法定計量單位，對本企業(yè)實施計量監(jiān)督管理。2.2 制訂企業(yè)計量管理的工作計劃，編制計量器具目錄，統(tǒng)一管理本企業(yè)的計量器具和計量測試設備，為產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營提供計量保證。2.3 負責處理與企業(yè)有關的計量糾紛，進行協(xié)調作出仲裁。 3 計量管理工作內容 3.1 工作計量器具管理 3.1.1 分類管理企業(yè)應根據(jù)計量器具的重要程度，使用頻率及其承擔的計量功能，建立企業(yè)計量器具管理臺帳。A類計量器具：企業(yè)的最高計量標準及其配套測量設備，列入強制檢定目錄的計量器具，用于工藝控制點且對測量數(shù)據(jù)正確性要求較高的計量器具。B類計量器具：用于生產(chǎn)控制與質量檢測，其測量數(shù)據(jù)用于產(chǎn)品質量判定的計量器具，對企業(yè)能源與物料實行內部核算管理的計量器具。C類計量器具：生產(chǎn)經(jīng)營過程中僅作為指示用的計量器具，固定安裝且不易拆卸的計量器具，允許一次性檢定或實行壽命周期管理的計量器具。 3.1.2 計量器具出/入庫檢定與流轉凡外購的計量器具和專用量具均應進行出/入庫檢定，以杜絕不合格的計量器具入庫和保證投入使用的計量器具的技術狀態(tài)符合規(guī)定要求，并防止庫存過程中因保管不善出現(xiàn)變形、銹蝕造成不合格計量器具流入現(xiàn)場使用。a)外購計量器具經(jīng)委外檢定合格的由質管部指定的計量人員簽發(fā)合格證。檢定不合格的可出具檢定結果通知書交采購部門做退貨處理。 b)各車間、部門向采購部門申請領用計量器具后由質管部委外檢定，檢定合格的要統(tǒng)一編號登記入冊，填寫計量器具歷史記錄卡并簽發(fā)合格證，出庫不合格的計量器具由領用單位做退庫處理，并重新領用。 c)對閑置不用的計量設備應采取封存、停用手續(xù)，由原使用部門（人）提出停用申請，經(jīng)計量管理部門審核后，報技術廠長批準后由計量室實施封存。 3.1.3 計量器具的周期檢定 計量工作人員應經(jīng)過專業(yè)培訓經(jīng)過考核合格后持證上崗。 a)計量人員應于每年年前編制好本年在用計量器具周期檢定計劃并報主管領導審批后執(zhí)行。 b)編制計量器具周期檢定計劃應考慮；企業(yè)年度生產(chǎn)計劃大綱，以避免周檢工作對生產(chǎn)進度的影響，A .B兩類計量器具的檢定周期不應超過檢定規(guī)程規(guī)定的時間間隔，使用頻繁的計量器具，其檢定周期可適當縮短，C類計量器具檢定周期可按生產(chǎn)設備大修期同步進行。 c)計量工作人員適時按周檢計劃，通知使用部門送檢，不宜搬運的計量器具，由質管部就近委托法定計量機構的計量檢定人員，到現(xiàn)場進行檢定。 d)經(jīng)委外檢定合格的計量器具，由質管部根據(jù)檢定證書，貼合格標識，通知受檢部門領回使用，經(jīng)委外檢定不合格的，修理后無法達到原有計量性能，但仍符合檢定規(guī)程中下一個等級要求的可做降級處理，對無法修理的計量器具可做報廢處理，由計量人員開具計量器具報廢單，經(jīng)審核后生效。 3.1.4 計量器具的標志管理 a)為便于計量器具在生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督管理和識別其技術狀態(tài)，企業(yè)應對在用計量器具實行標志管理（以不同顏色、不同類別的標志）。合格的計量器具用綠色標志準用的計量器具用黃色計量器具僅具有部分計量功能，仍有使用價值用藍色（限用）不合格計量器具用紅色標志（報廢） b)標識應在計量器具或其包裝盒醒目部位做出。這種合格標志不應代替計量器具檢定合格證或檢定證書。 c)計量器具的檢定印證和現(xiàn)場標志由質管部統(tǒng)一管理，其他人員不得擅自改變其狀態(tài)。 3.1.5計量檔案管理計量檢測器具（包括標準）都應逐一建立設備技術檔案，完整的技術檔案包括：a) 計量器具管理總臺帳b) 計量器具檢定計劃c) 使用說明書及有關技術文件 4 不合格檢驗、測量和試驗設備的控制。 4.1本廠定義如下計量設備為不合格計量設備。 a. 損壞。 b. 不操作。 c. 顯示不正常。 d. 工人出現(xiàn)可疑。 e. 超檢定周期。 f. 封緘完整性被破壞。 4.2 不合格計量設備的控制。4.2.1 不合格計量設備發(fā)現(xiàn)。（1） 要正常開展計量器具的周期檢定。（2） 要嚴格執(zhí)行檢驗人員的首檢、巡檢最終檢驗的制度做好檢驗記錄。 (3)要定期對人員技術素質進行考核，及時對不合格的操作人員進行及時更換。 4.2.2 不合格計量設備的處理程序。 (1)對工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格的計量器具或試驗設備應及時隔離。(2)對工作現(xiàn)場發(fā)生的不合格的計量器具或試驗設備應立即進行修復，如本廠無法修復應立即派人員送交上級計量部門修復至修復精度為止。(3)對工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格計量器具或試驗設備進行報廢處理，及時更新計量器具或試驗設備。 (4)如在工作現(xiàn)場受環(huán)境限制而影響工作順利進行，應立即改善工作環(huán)境。 4.3 對不合格計量設備檢測的數(shù)據(jù)處理程序。4.3.1 追溯到合格為止。 4.3.2 重新檢驗。4.3.3 追回產(chǎn)品。 4.3.4 返工、報廢。設備管理制度 RS/QD-008 本制度規(guī)定公司設備管理工作與方法，對設備選型、采購、使用、維護、保養(yǎng)、大修、報廢的全過程質量控制，適用于企業(yè)生產(chǎn)設備的管理，由設備管理部門負責組織實施。 設備的管理 1.1 設備的選型。新增置的設備，由生產(chǎn)部門提出選型方案，經(jīng)可行性分析后確定，申請報批，更新設備，達到先進、適用、價廉。采購合同經(jīng)總經(jīng)理批準。 1.2 設備的購置。新設備到貨，進行開箱檢查驗收，辦理缺損件補賠事項。移交使用部門時，取出隨機的說明書及技術資料、裝箱單等 文件及隨機附件統(tǒng)一保管，并填寫開箱驗收單。進口設備在到貨后兩個月內應進行檢查驗收，發(fā)現(xiàn)問題向外貿部門聯(lián)系索賠。 1.3 設備的安裝、驗收。新設備的安裝地基和環(huán)境必須符合說明書要求。安裝完畢應按設備說明書規(guī)定要求進行調整。然后組織技術、工藝、質管和使用部門進行驗收，除按設備說明書、驗收規(guī)范、裝箱單逐項驗收外，還要對有關技術要求及機械性能進行測試合格，經(jīng)填寫設備安裝驗收移交單并簽字后，設備才能移交使用部門。如試車達不到要求時，應與制造廠家聯(lián)系解決問題，未達到合格要求時，不能驗收移交，更不得投入生產(chǎn)使用。 1.4 設備的使用使用部門的主管人員應教育全體職工愛護設備，正確使用和精心維護。生產(chǎn)工人應貫徹執(zhí)行設備操作的五項紀律和四項要求： a. 五項紀律：遵守設備安全操作規(guī)程，憑操作證使用設備； 經(jīng)常保持設備清潔，按規(guī)定加油；認真遵守交接班制度；保管好專用工具和機床附件，不得丟失或損壞；發(fā)現(xiàn)故障立即停車檢查，自己不能處理時及時通知檢修人員。b. 四項要求：整齊、清潔、潤滑、安全。整齊：工件、 附件及工具放置整齊；設備安全裝置配備齊全；線路管道完整；作業(yè)線整齊暢通。清潔：設備內外清潔，各潤滑面、絲桿、齒條等處無油垢；各系統(tǒng)及裝置不漏油，不漏水，不漏氣；切屑、垃圾清掃干凈。潤滑：各潤滑系統(tǒng)油路暢通，按時加油，換油；潤滑油質量符合規(guī)定要求；油壺、油槍、油杯齊全；油氈、油線、油標清潔完好。安全：憑操作證上崗，實行定人定機交接班制度；經(jīng)常督促檢查合理使用，精心保養(yǎng)設備。 使用部門的各車間主任應組織職工開展設備的日常維護保養(yǎng)，執(zhí)行巡檢規(guī)定，日點檢由操作人員負責，主任核實檢查，發(fā)現(xiàn)設備存在問題應及時反饋到設備部門，采取措施，切實解決。并組織周末大清掃，全面擦洗設備及檢查活動。 1.5 設備的維護保養(yǎng)。設備操作者必須熟悉和掌握設備的結構、性能和技術操作規(guī)程、“安全操作規(guī)程”、“設備維護須知”、“一級保養(yǎng)要求”，有操作證方可獨立操作，禁止精機粗用、超負荷使用，并負責日常維護保養(yǎng)，對所使用設備進行必要的擦洗，各傳動部分，如導軌、絲桿等充分潤滑，對自動潤滑裝置油位檢查，不足應補充。并打掃工作場地，清除加工廢料，合理堆放好待加工零件或材料。設備的一級保養(yǎng)，以操作者為主，維修工為輔，時間在每個周末的下午下班前23小時，大型設備可增加為下午4小時。一級保養(yǎng)內容：清除設備表面“黃袍”油污， 對設備的配合間隙適當檢查與調整，對油毛氈、塞塊拆卸、清洗、檢查，對各潤滑部位充分潤滑，并清檢電器控