醫(yī)療項目運營方案.doc

.目錄一、運營流程2二、市場開發(fā)計劃及指標(biāo)3三、組織架構(gòu)與編制9四、醫(yī)療項目進度表12（一）業(yè)務(wù)推進表12（二）管理推進表13醫(yī)療項目運營管理方案一、運營流程XXXX（北京）醫(yī)院投資管理有限公司（以下簡稱“公司”）承擔(dān)醫(yī)療項目，其運營流程主要包括市場推廣-招商-二級代理商簽約-開發(fā)醫(yī)院-代理商付款給中介-醫(yī)院管理公司確認-市場部下訂單-廠家生產(chǎn)-物流配送-醫(yī)院收獲付款-代理商收款等主業(yè)務(wù)流程步驟，具體如下：第一個：市場部應(yīng)為推廣部？公司代理商付款后，收入經(jīng)財務(wù)確認后，差額收入XX公司賬戶，后通知市場部綜合下單。二、市場開發(fā)計劃及目標(biāo)（一）市場開發(fā)目標(biāo)：1、區(qū)域拓展：未來一年內(nèi)開發(fā)100家醫(yī)院。2、銷量目標(biāo)：銷售60萬條TB試劑，180萬條OB試劑，100臺TB檢測儀、100臺OB檢測儀。3、招商目標(biāo)：共計舉辦200場招商會，平均每個地區(qū)舉辦50場招商會。（二）2014年7月-2015年6月年度預(yù)算表編制單位：XXXX國際投資控股有限公司單位：元制表時間：2014年5月10日資金預(yù)算項目 申報金額 核定金額 期初現(xiàn)金余額 1,110.00 經(jīng)營現(xiàn)金收入: 53,000.00 1.經(jīng)營現(xiàn)金收入-TB、OB 7,200.00 2.經(jīng)營現(xiàn)金收入-設(shè)備 3,000.00 3.經(jīng)營現(xiàn)金收入-招標(biāo) 300.00 4.經(jīng)營現(xiàn)金收入-保證金（開發(fā)） 18,000.00 5.經(jīng)營現(xiàn)金收入-保證金（上量） 24,000.00 6.聯(lián)合會、俱樂部會費 500.00 減：經(jīng)營性現(xiàn)金支出 45,882.22 一、成本費用類現(xiàn)金支出 45,632.22 1、工資 468.00 2、五險一金 210.60 3、廣告費-網(wǎng)站推廣 招聘 12.00 4、制作費-宣傳冊 12.00 5、宣傳費-學(xué)術(shù) 24.00 6、咨詢服務(wù)費-客服電話 6.00 7、租賃費 520.00 8、水電費 9.00 9、車輛使用費 27.00 10、差旅費 460.80 11、保安保潔費 14.40 12、招待費 1,620.00 13、招商會 展會 480.00 14、網(wǎng)絡(luò)及通訊費 40.00 15、綠植養(yǎng)護費 3.00 16、試劑采購成本 2,760.00 17、醫(yī)院開發(fā)成本 3,000.00 18、辦公費用 42.00 19、稅金支出-TB 262.44 20、稅金支出-0B 820.98 21、稅金支出 -TB設(shè)備租售比4:1 375.00 22、稅金支出-OB設(shè)備租售比4:1 205.00 23、保證金支出 31,500.00 24、代理產(chǎn)品付保證金 660.00 25、銷售人員招標(biāo)提成 2,100.00 二、購置低值易耗品 - 1、床上用具 - 2、飲水機 - 3、電話機 - 三、購置固定資產(chǎn) 250.00 - 1、車輛 240.00 2、打印機 1.00 3、攝像機 2.00 4、照相機 2.00 5、電腦 3.00 6、生活電器 2.00 四、購置無形資產(chǎn) - 1、購置軟件 - 五、投資支出 - 1、股權(quán)投資 - 2、債權(quán)投資 - 3、其他投資 - 六、歸還借款、欠款現(xiàn)金余缺（資金需求）資金籌措期末現(xiàn)金余額 8,227.78 待返還保證金 3,500.00 上繳集團 945.56 剩余現(xiàn)金流 7,282.22 說明：前兩個月因開發(fā)市場沒有收入，支出合計 萬元，缺口資金 萬元（根據(jù)預(yù)算表）。制表人：部門負責(zé)人：財務(wù)總監(jiān)：分管負責(zé)人：運營負責(zé)人：內(nèi)審顧問：董事局副主席：（三）未來100天及9月末，經(jīng)營目標(biāo)。資金預(yù)算項目申報金額核定金額2014年7月8月9月期初現(xiàn)金余額 1,110.00 經(jīng)營現(xiàn)金收入:4375 1.經(jīng)營現(xiàn)金收入-TB、OB 600.00 2.經(jīng)營現(xiàn)金收入-設(shè)備 250.00 3.經(jīng)營現(xiàn)金收入-招標(biāo) 25.00 4.經(jīng)營現(xiàn)金收入-保證金（開發(fā)） 1,500.00 5.經(jīng)營現(xiàn)金收入-保證金（上量） 2,000.00 6.聯(lián)合會、俱樂部會費減：經(jīng)營性現(xiàn)金支出一、成本費用類現(xiàn)金支出3278 1,639.27 819.27 819.27 1、工資 39.00 39.00 39.00 2、五險一金 17.55 17.55 17.55 3、廣告費-網(wǎng)站推廣 招聘 1.00 1.00 1.00 4、制作費-宣傳冊 1.00 1.00 1.00 5、宣傳費-學(xué)術(shù) 2.00 2.00 2.00 6、咨詢服務(wù)費-客服電話 0.50 0.50 0.50 7、租賃費 160.00 8、水電費 0.75 0.75 0.75 9、車輛使用費 2.25 2.25 2.25 10、差旅費 38.40 38.40 38.40 11、保安保潔費 1.20 1.20 1.20 12、招待費 50.00 50.00 50.00 13、招商會 展會 40.00 40.00 40.00 14、網(wǎng)絡(luò)及通訊費 3.33 3.33 3.33 15、綠植養(yǎng)護費 0.25 0.25 0.25 16、試劑采購成本 230.00 230.00 230.00 17.醫(yī)院開發(fā)成本 250.00 250.00 250.00 18、辦公費用 3.50 3.50 3.50 19、稅金支出-TB 21.87 21.87 21.87 20、稅金支出-0B 68.42 68.42 68.42 21、稅金支出-TB設(shè)備租售比4:1 31.25 31.25 31.25 22、稅金支出-OB設(shè)備租售比4:1 17.00 17.00 17.00 23、保證金支出 24、代理產(chǎn)品付保證金 660.00 25、銷售人員招標(biāo)提成二、購置低值易耗品 1、床上用具 - 2、飲水機 - 3、電話機 - 三、購置固定資產(chǎn)250 250.00 - - 1、車輛 240.00 - 2、打印機 1.00 - 3、攝像機 2.00 - 4、照相機 2.00 - 5、電腦 3.00 - 6、生活電器 2.00 - 四、購置無形資產(chǎn) 1、購置軟件 - 五、投資支出 1、股權(quán)投資 - 2、債權(quán)投資 - 3、其他投資 - 六、歸還借款、欠款現(xiàn)金余缺（資金需求）資金籌措期末現(xiàn)金余額847.2待返還保證金上繳集團剩余現(xiàn)金流說明：前兩個月因開發(fā)市場沒有收入，支出合計 萬元，缺口資金 萬元。制表人：部門負責(zé)人：財務(wù)總監(jiān)：分管負責(zé)人：運營負責(zé)人：內(nèi)審顧問：董事局副主席：三、組織架構(gòu)與編制（一）醫(yī)院管理公司組織架構(gòu)如圖：XXXX市場部78人項目部3人財務(wù)部1人銷售部4人客服部4人綜合部3人學(xué)術(shù)部5人區(qū)域（北京、天津、山東、陜西/遼寧）招商部20人開發(fā)部20人推廣部20人醫(yī)院管理公司總部設(shè)財務(wù)崗，編制1人；客服部，編制4人；綜合部，編制3人；學(xué)術(shù)部，編制5人；銷售部分四個省區(qū)，設(shè)省區(qū)經(jīng)理4人，招商經(jīng)理每區(qū)5人，計20人；推廣經(jīng)理每區(qū)5人，計20人、開發(fā)經(jīng)理20人，市場部負責(zé)人1人，共計88人。（二）部門職責(zé)：1.市場部1) 調(diào)查研究產(chǎn)品研發(fā)提出經(jīng)營參考依據(jù)、方法、預(yù)案、可行性的結(jié)果、前景；2) 負責(zé)各階段市場的調(diào)研、開發(fā)、收集市場信息、進行信息整理篩選，提出可行性意見建議；3) 市場隊伍的組建，渠道的建立及建設(shè)；4) 實現(xiàn)銷售，達成既定任務(wù)目標(biāo)；5) 負責(zé)客戶管理及售后業(yè)務(wù)；6) 制定產(chǎn)品企劃策略、新產(chǎn)品上市規(guī)劃、促銷活動的策劃及組織；7) 制定及實施市場廣告推廣活動和公關(guān)活動。2.銷售部1) 負責(zé)為制定營銷戰(zhàn)略提供數(shù)據(jù)，根據(jù)相關(guān)政策對各銷售代表處業(yè)務(wù)進行管理，負則組織合同評審、履約、訂單生成、下達；跟蹤生產(chǎn)、發(fā)貨、回款監(jiān)督；2) 負責(zé)提供每周、月、季度、半年銷售情況報告、銷售預(yù)測、銷售分析；3) 負責(zé)公司全年市場推廣計劃的制定并執(zhí)行；4) 負責(zé)制定、執(zhí)行售后服務(wù)協(xié)議，明確公司的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)以規(guī)范經(jīng)銷商行為；5) 負責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、管理，并對其提供服務(wù)支持、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；6) 負責(zé)區(qū)域內(nèi)合同的簽訂、執(zhí)行、按公司規(guī)定提供售前售后服務(wù)。3.學(xué)術(shù)部1) 制定并執(zhí)行年度學(xué)術(shù)工作計劃；2) 依據(jù)市場需要和學(xué)術(shù)新進展，培育新的學(xué)術(shù)熱點；3) 負責(zé)產(chǎn)品學(xué)術(shù)資料、及前沿領(lǐng)域的信息、文獻等資料收集和整理；4) 提出項目引進的可行性方案；5) 負責(zé)公司研發(fā)產(chǎn)品學(xué)術(shù)、論文撰寫及申報、申請工作，制定相關(guān)計劃并組織實施；6) 負責(zé)公司產(chǎn)品相關(guān)領(lǐng)域?qū)W術(shù)講座及產(chǎn)品推廣；7) 為公司產(chǎn)品的提供技術(shù)支持。4.客服部1) 制定客服部工作計劃及各項內(nèi)部管理制度，主持客服部的日常工作；2) 建立并保持、提升公司服務(wù)形象、服務(wù)環(huán)境、服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)效率，為客戶提供熱情周到的服務(wù)；3) 接受客戶投訴、咨詢事項，檢查、督促、指導(dǎo)員工跟進處理，定出可行性方案，并組織落實，檢討處理過程中服務(wù)系統(tǒng)存在的問題并進行調(diào)整；4) 對客戶滿意度的監(jiān)測，負責(zé)制定對顧客投訴的處理程序和規(guī)定。5) 定期與客戶進行服務(wù)意見征詢等溝通活動，匯總意見向分管領(lǐng)導(dǎo)提交報告及改進建議。5.綜合部1) 行政管理工作；2) 后勤管理工作；3) 大型會議組織工作；4) 倉儲、物流管理；5) 訂單管理；6) 信息管理工作；7) 家文化具體實施；8) 財務(wù)、人事、行政等工作與集團對接；9) 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）定崗定編四、醫(yī)療項目進度表（一）業(yè)務(wù)推進表未來300天經(jīng)營目標(biāo)地區(qū)項目6月7月8月9月北京開發(fā)醫(yī)院3TB檢測儀3TB試劑18000條OB檢測儀3OB試劑54000條招商次數(shù)6天津開發(fā)醫(yī)院3TB檢測儀3TB試劑18000條OB檢測儀3OB試劑54000條招商次數(shù)6山東開發(fā)醫(yī)院2TB檢測儀2TB試劑12000條OB檢測儀2OB試劑36000條招商次數(shù)4陜西/遼寧開發(fā)醫(yī)院2TB檢測儀2TB試劑12000條OB檢測