(范例)個(gè)人崗位勤廉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施表.doc

（范例）個(gè)人崗位勤廉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施表單位：*局 填報(bào)時(shí)間：*年*月*日姓名*崗位綜合股負(fù)責(zé)人身份證號3505*職責(zé)或分工1、做好財(cái)務(wù)：財(cái)務(wù)管理制度健全，票據(jù)使用規(guī)范，帳目做到日清月結(jié)，按規(guī)定完成局財(cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行“收支二條線”。保管好資金和重要票據(jù)。無擠占、挪用、截留，座支現(xiàn)象；做好職工工資及其福利獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。 風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式防控措施思想道德方面1、政治理論學(xué)習(xí)不夠,對自己放松管理,要求不高,不嚴(yán),缺乏嚴(yán)格的自律,自省,自警,自律意識。2、在工作中，有畏難情結(jié)，怕得罪人，產(chǎn)生工作一般化，不能開拓工作局面。加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感和意志力，筑牢反腐倡廉思想防線。1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感2、積極參加反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責(zé)方面1、坐收、坐支、截留收入不入賬，私設(shè)“小金庫”。2、違規(guī)發(fā)放津貼、補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。3、弄虛作假。4、不按照規(guī)定管理、使用發(fā)票、致使發(fā)票損毀、丟失。1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)法規(guī)學(xué)習(xí)，夯實(shí)理論基礎(chǔ)。提高財(cái)務(wù)人員理論水平，做到從思想上重視、業(yè)務(wù)上熟練，為財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.規(guī)范管理，加強(qiáng)監(jiān)督。加強(qiáng)財(cái)務(wù)公開制度，將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況及時(shí)張貼公示欄，以便干部職工監(jiān)督3.全面落實(shí)“收支兩條線”，嚴(yán)格執(zhí)行“罰繳分離”。所有收費(fèi)全部納入財(cái)務(wù)管理，做到及時(shí)、足額上繳行政性收費(fèi)和罰沒款。4.加強(qiáng)對現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理。建立健全有關(guān)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理制度，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。工作流程方面1、違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)之便謀取私利，在公務(wù)活動(dòng)中，接受饋贈(zèng)或吃請，可能產(chǎn)生違反法律和紀(jì)律規(guī)定的不廉潔行為。2、在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利。1、帶頭執(zhí)行黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，清白做人，干凈做事，反腐倡廉的自覺性。2、組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。規(guī)章制度方面在制度執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)，嚴(yán)謹(jǐn)，不能及時(shí)對其進(jìn)行補(bǔ)充，修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。加強(qiáng)監(jiān)督檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,不斷改進(jìn)工作.初審意見審核意見本人簽字： 聯(lián)系電話：（范例）個(gè)人崗位勤廉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施表單位：*局 填報(bào)時(shí)間：*年*月*日姓名*崗位黨組書記、局長身份證號3505*職責(zé)或分工1主持黨政全面工作。2、分管財(cái)務(wù)、人事。3、完成上級業(yè)務(wù)主管部門和管理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式防控措施思想道德方面1、政治理論學(xué)習(xí)不夠，產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下降，對自己放松管理，要求不高、不嚴(yán)，缺乏嚴(yán)格的自律、自省、自警、自律意識。2、在行政管理工作中，有畏難情結(jié)，怕得罪人，產(chǎn)生工作一般化，不能開拓工作局面。3、消極怠工，不能及時(shí)安排、落實(shí)份內(nèi)工作，出現(xiàn)偏差。4、不理論聯(lián)系實(shí)際，不深入實(shí)踐、調(diào)研，形成本位主義，導(dǎo)致創(chuàng)新、爭先創(chuàng)優(yōu)意識不強(qiáng)，業(yè)績不佳。加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感和意志力，筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責(zé)方面1、不履行或不正確履行“一崗雙責(zé)”，職責(zé)履行不到位。2、在執(zhí)行財(cái)經(jīng)預(yù)算和購置資產(chǎn)時(shí)，可能導(dǎo)致開支不合理，違規(guī)采購物品，造成挪用、誤用財(cái)政資金，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 3、對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。4、對發(fā)生的重大問題，未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)或隱瞞不報(bào)，錯(cuò)過了解決的最佳時(shí)機(jī)，可能造成損失或嚴(yán)重后果。5、固定資產(chǎn)管理不到位，處置不合規(guī)、流失，給單位造成損失。1、慎交友、慎言行，抵制不良思想、不良習(xí)慣、不良行為的侵蝕。2、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，采取有效措施，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。3、生活上關(guān)心、愛護(hù)、幫助干部職工，倡導(dǎo)積極向上的生活情趣，通過談心、思想交流等形式對職務(wù)任免、崗位調(diào)整、受到較大挫折的同志給予鼓勱、告戒。 工作流程方面1、違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)之便謀取私利。在公務(wù)活動(dòng)中，接受饋贈(zèng)或吃請，可能產(chǎn)生違反法律和紀(jì)律規(guī)定的不廉潔行為。2、違反民主集中制，個(gè)人或少數(shù)人決定重大事項(xiàng)。在人事、財(cái)務(wù)管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅(jiān)持公開、公正、公平、透明原則。在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利。3、片面地追求“政績”而違背科學(xué)發(fā)展觀的要求。4、在信息報(bào)送和對外宣傳工作中，對熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題情況不明，把關(guān)不嚴(yán)，造成不良影響。5、不能深入基層了解情況，虛心聽取群眾意見，形成本位主義思想，獨(dú)斷專行，可能給單位造成不良影響。1、帶頭執(zhí)行黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，清白做人，干凈做事，提高反腐倡廉的自覺性。2、認(rèn)真開展科學(xué)發(fā)展觀教育，組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)法律法規(guī)、職業(yè)道德教育。從政治、思想、工作、規(guī)章制度方面1、在制度執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，不能及時(shí)對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。2、對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，執(zhí)行不到位，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。3、密級文件、檔案及測繪行政管理過程中，出現(xiàn)資料泄密、丟失等行為4、在接聽電話、收發(fā)郵件、文件不及時(shí)，導(dǎo)致工作出現(xiàn)失誤。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進(jìn)工作。初審意見審核意見本人簽字： 聯(lián)系電話：（范例）股室勤廉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防范措施匯總表單位：*鎮(zhèn) 填報(bào)時(shí)間：*年*月*日股室社會(huì)事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人*總?cè)藬?shù)*主要職責(zé)1、撫恤金發(fā)放。2、社會(huì)救濟(jì)福利金發(fā)放。3、自然災(zāi)害救濟(jì)金及救濟(jì)物資發(fā)放。4、農(nóng)村醫(yī)療救助對象確定及資金發(fā)放。5、宅基地審核報(bào)批。5、臨時(shí)用地審核報(bào)批。6、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲。7、村級班子調(diào)整換屆。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式防控措施風(fēng)險(xiǎn)防控1、村審報(bào)環(huán)節(jié)；鎮(zhèn)初審環(huán)節(jié)。2、村審報(bào)救濟(jì)對象環(huán)節(jié)；鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦初審環(huán)節(jié)；鎮(zhèn)長簽批環(huán)節(jié)。3、村審報(bào)救濟(jì)對象環(huán)節(jié)；鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦初審環(huán)節(jié)；鎮(zhèn)長簽批環(huán)節(jié)。4、村初審環(huán)節(jié)；鎮(zhèn)審核環(huán)節(jié)。5、村審報(bào)環(huán)節(jié)；鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦初審環(huán)節(jié)；鎮(zhèn)長簽批環(huán)節(jié)。6、村審查環(huán)節(jié)；鎮(zhèn)初審環(huán)節(jié)；鎮(zhèn)長簽批環(huán)節(jié)。7、領(lǐng)導(dǎo)醞釀人選環(huán)節(jié)。8、選舉環(huán)節(jié)。1、召開村民代表會(huì)、公示；社會(huì)事務(wù)辦調(diào)查、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。2、村民代表會(huì)研究并張榜公示；主管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)審核；鎮(zhèn)議事會(huì)研究。3、村民代表會(huì)研究并公開；主管、主要領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)；鎮(zhèn)議事會(huì)研究。4、召開村民代表會(huì)；主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)。5、村兩委會(huì)、村民代表會(huì)研究，長期公開；主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核；鎮(zhèn)議事會(huì)研究。6、村民代表會(huì)研究、公開；鎮(zhèn)議事會(huì)研究決定；鎮(zhèn)議事會(huì)研究決定。7、鎮(zhèn)議事會(huì)研究決定。8、嚴(yán)格規(guī)范選舉程序，暢通舉報(bào)渠道。分管領(lǐng)導(dǎo)意見主要領(lǐng)導(dǎo)意見填表人： 聯(lián)系電話：（范例）單位勤廉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防范措施匯總表單位：*國土資源局 填報(bào)時(shí)間：*年*月*日單位*國土資源局負(fù)責(zé)人*總?cè)藬?shù)*主要職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國土資源的方針、政策和法律、法規(guī)，制定和實(shí)施*管理辦法及規(guī)定。2、組織編制*土地利用總體規(guī)劃和土地后備資源開發(fā)總體規(guī)劃、年度計(jì)劃；編制地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃。3、依法統(tǒng)一管理行政范圍內(nèi)的土地、地政和地籍工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測；組織實(shí)施土地確權(quán)、土地糾紛調(diào)處、土地分等定級和登記發(fā)證等工作；負(fù)責(zé)*基準(zhǔn)地價(jià)調(diào)整修訂；按規(guī)定確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格。4、統(tǒng)一管理和監(jiān)督國土資源資產(chǎn)和市場；組織實(shí)施國有土地使用權(quán)的出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價(jià)出資、交易、儲備工作；組織實(shí)施國土資源規(guī)費(fèi)征收管理；組織實(shí)施國土資源資產(chǎn)的清查、核定和處置工作。5、組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價(jià)工作；認(rèn)定具有重要價(jià)值的*等地質(zhì)遺跡保護(hù)區(qū)，并對地質(zhì)遺跡的管理實(shí)施監(jiān)督。6、組織實(shí)施國土資源執(zhí)法監(jiān)察、依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源，依法查處違法案件，依法組織有關(guān)行政復(fù)議、聽證、行政訴訟活動(dòng)。7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)從事測繪活動(dòng)的監(jiān)督管理、測繪行政管理、承擔(dān)測繪資質(zhì)申請的受理等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)對地圖及測繪成果質(zhì)量的監(jiān)督管理。8、承辦管理局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式防控措施風(fēng)險(xiǎn)防控1、不履行或不正確履行職能，貫徹執(zhí)行國土資源管理法律法規(guī)不到位，對制定的各項(xiàng)組織紀(jì)律不能夠認(rèn)真執(zhí)行和嚴(yán)格遵守，鉆空子打擦邊球，造成國有資產(chǎn)流失。2、在國土資源管理、執(zhí)法監(jiān)察和土地交易、儲備工作中，領(lǐng)導(dǎo)及工作人員接受宴請和賄賂，為親情或友情，違規(guī)管理，不依法辦事，玩忽職守，執(zhí)法不嚴(yán)，徇私舞弊。3、土地發(fā)證審核中，存在因工作疏忽，造成發(fā)證上的一些錯(cuò)誤，給相關(guān)單位和權(quán)利人帶來一定的不良影響和損失。4、在土地、礦產(chǎn)資源違法案件處理中，對違反國土資源管理法規(guī)的案件隱瞞不報(bào)、有案不查、失之于寬、失之于軟，大事化小，小事化了，以罰代法，以罰代處。5、在認(rèn)真完成政府交辦的中心工作中，存在擅自改變土地用途等用地違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。6、土地交易條件核核驗(yàn)和成交確認(rèn)，存在破解難題，工作難度大風(fēng)險(xiǎn)。7、在執(zhí)法監(jiān)察中，利用自由裁量權(quán)較大的空隙，處罰幅度比較寬，利用執(zhí)法權(quán)謀取私利，嚴(yán)重影響國土資源執(zhí)法監(jiān)察的合法性、公開性和公正性。8、測繪管理不到位，造成泄密事件發(fā)生，給國家造成損失。9、地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作不到位，造成人民群眾生命財(cái)產(chǎn)損失。1、抓學(xué)習(xí)教育，提高反腐意識。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，時(shí)刻敲響警鐘，讓工作人員充分認(rèn)識到廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范的重要性，提高廉政風(fēng)險(xiǎn)管理和反腐敗的意識和能力，自覺從各自工作崗位實(shí)際出發(fā)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，防止不廉潔行為的發(fā)生。2、抓制度建設(shè)，推行政務(wù)公開。從建立自我完善，自我促進(jìn)，自我提高的工作模式入手，全面開展以人為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，把這項(xiàng)工作融入到各項(xiàng)具體工作當(dāng)中，建立起教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭上有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的