e紅塔集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組ERP項(xiàng)目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)2.doc

1 / 50 玉溪紅塔集團(tuán)玉溪紅塔集團(tuán) ERPERP 項(xiàng)目項(xiàng)目 PPPP 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū) 生產(chǎn)管理部分（生產(chǎn)管理部分（PPPP） 玉溪卷煙工廠(chǎng)業(yè)務(wù)玉溪卷煙工廠(chǎng)業(yè)務(wù) 確認(rèn)：確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn) 姓名姓名職職 位位簽簽 字字日日 期期 曲延斌顧 問(wèn) 李碧林 李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長(zhǎng) 郭 勇綜合管理部主任 王力武生產(chǎn)一部主任 蔣順華生產(chǎn)二部主任 馬云參動(dòng)力部副主任 武從友膨脹煙絲車(chē)間主任 謝琳琳中試車(chē)間主任 馬曙勛副總裁 2 / 50 目目 錄錄 玉溪卷煙工廠(chǎng)業(yè)務(wù).1 目 錄.2 生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù).4 一、 綜合管理部業(yè)務(wù)流程.5 二、 業(yè)務(wù)內(nèi)容.6 1.編制卷煙生產(chǎn)年計(jì)劃.6 2.編制卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃.6 3.編制卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃.7 4.查看輔料需求計(jì)劃.7 5.出口煙絲及天堂、Marble 煙業(yè)務(wù).7 三、 生產(chǎn)計(jì)劃上線(xiàn)業(yè)務(wù).9 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié).9 2.角色定義.10 四、 表單.11 五、 注意事項(xiàng).11 制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù).12 一、 制絲生產(chǎn)工作流程.13 二、 業(yè)務(wù)內(nèi)容.14 三、 制絲車(chē)間上線(xiàn)業(yè)務(wù).16 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié).16 2.角色定義.17 四、 表單.17 五、 注意事項(xiàng).17 卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù).19 一、 卷包生產(chǎn)工作流程.20 二、 業(yè)務(wù)內(nèi)容.21 三、 卷包車(chē)間上線(xiàn)業(yè)務(wù).24 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié).24 2.角色定義.25 四、 表單.26 五、 注意事項(xiàng).26 烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù).27 一、 業(yè)務(wù)流程.28 二、 本部門(mén)上線(xiàn)業(yè)務(wù).29 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié).29 2.角色定義.30 三、 業(yè)務(wù)內(nèi)容.30 四、 表單.31 五、 注意事項(xiàng).31 香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù).33 一、 香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖.34 二、 香糖料中心上線(xiàn)業(yè)務(wù).35 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié).35 2.角色定義.36 3 / 50 三、 業(yè)務(wù)內(nèi)容.36 1.輔料領(lǐng)料.36 2.生產(chǎn)準(zhǔn)備.36 3.生產(chǎn)執(zhí)行.37 4.完工確認(rèn).37 5.香糖料發(fā)放.38 6.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì).38 四、 表單.39 五、 注意事項(xiàng).39 膨脹煙絲生產(chǎn)業(yè)務(wù).40 一、 業(yè)務(wù)流程.41 1.膨脹絲生產(chǎn)工作流程.41 2.膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)流程.42 二、 本部門(mén)上線(xiàn)業(yè)務(wù).42 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié).42 2.角色定義.43 三、 業(yè)務(wù)內(nèi)容.43 1.生產(chǎn)準(zhǔn)備.43 2.生產(chǎn)執(zhí)行.44 3.生產(chǎn)完工確認(rèn).44 4.膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲(chǔ).44 四、 表單.45 五、 注意事項(xiàng).45 玉溪紅塔集團(tuán)關(guān)于取樣煙管理的規(guī)定.46 玉溪紅塔集團(tuán)關(guān)于試驗(yàn)管理的規(guī)定.47 一、 總則.47 二、 實(shí)驗(yàn)任務(wù)下達(dá).47 三、 試驗(yàn)類(lèi)型.47 四、 各種原輔料的領(lǐng)用，半成品、成品及廢品的處理以及財(cái)務(wù)部門(mén)的結(jié)算細(xì)則如下：.48 1.原料.48 2.輔料.48 3.香糖料.48 4.半成品.48 5.成品.49 6.廢品.49 五、 試驗(yàn)補(bǔ)助費(fèi)用.49 六、 其他事宜.49 試驗(yàn)流程圖：.50 4 / 50 玉溪紅塔集團(tuán)玉溪紅塔集團(tuán) ERPERP 項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū) 生產(chǎn)管理部分（生產(chǎn)管理部分（PPPP） 生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù) 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 定稿定稿 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 打印打印 確認(rèn)：確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn) 姓名姓名職職 位位簽簽 字字日日 期期 曲延斌顧 問(wèn) 李宏偉業(yè)務(wù)流程責(zé)任人 李碧林 李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長(zhǎng) 郭 勇綜合管理部主任 馬曙勛副總裁 5 / 50 一、一、綜合管理部業(yè)務(wù)流程綜合管理部業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售計(jì)劃出口計(jì)劃 省季度卷煙生 產(chǎn)計(jì)劃 設(shè)備大修計(jì)劃 生產(chǎn)一、二部卷 包車(chē)間、中試車(chē) 間進(jìn)行卷煙生產(chǎn) 生產(chǎn)一、二部制 絲車(chē)間、中試車(chē) 間進(jìn)行制絲生產(chǎn) 動(dòng)力部香糖料 中心進(jìn)行香糖 料生產(chǎn) 膨脹煙絲車(chē)間進(jìn) 行膨脹煙絲生產(chǎn) 生產(chǎn)一、二部制 絲車(chē)間進(jìn)行梗絲 生產(chǎn) 計(jì)統(tǒng)科的卷 煙年計(jì)劃 作為物資公司 產(chǎn)生年輔料需 求依據(jù) 對(duì)物資公司產(chǎn) 生日輔料需求 烤片葉組班生 產(chǎn)計(jì)劃 煙絲班生產(chǎn)計(jì) 劃 對(duì)復(fù)烤總廠(chǎng)產(chǎn) 生烤片需求 配料科進(jìn)行烤片 葉組配料 梗絲日生產(chǎn)計(jì) 劃 膨脹煙絲班生 產(chǎn)計(jì)劃 香糖料班生產(chǎn) 計(jì)劃 對(duì)物資公司產(chǎn) 生月輔料需求 SAP 卷煙生產(chǎn)月 計(jì)劃 SAP SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建卷 煙年生產(chǎn)計(jì)劃 SAP 編制卷煙月生 產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 SAP 編制卷煙日生 產(chǎn)計(jì)劃 SAP SAP SAP SAP SAP 打印出發(fā)到各 相關(guān)部門(mén) 作為生產(chǎn)部門(mén) 的生產(chǎn)依據(jù) SAP 卷煙生產(chǎn)日排 產(chǎn)計(jì)劃表 SAP 編制日生產(chǎn)計(jì) 劃 SAP 運(yùn)行MRP SAP 電話(huà)通知生產(chǎn)一部、二 部、中試車(chē)間高架庫(kù)、配 料科創(chuàng)建輔料采購(gòu)訂單 電話(huà)通知配料科創(chuàng)建烤 片采購(gòu)訂單 SAP 半成品日排產(chǎn) 計(jì)劃表 SAP SAP 半成品日排產(chǎn) 計(jì)劃表 SAP SAP 半成品日排產(chǎn) 計(jì)劃表 SAP SAP 半成品日排產(chǎn) 計(jì)劃表 SAP SAP 半成品日排產(chǎn) 計(jì)劃表 SAP 打印出發(fā)到各 相關(guān)部門(mén) 對(duì)咀棒車(chē)間產(chǎn) 生咀棒需求 咀棒車(chē)間進(jìn)行 咀棒生產(chǎn) 技術(shù)中心試驗(yàn) 計(jì)劃 綜合管理部業(yè)務(wù)流程圖 創(chuàng)建卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃后 電話(huà)通知物資公司 注：方框中的業(yè)務(wù)不屬綜合管理部 具體業(yè)務(wù)，為相關(guān)業(yè)務(wù)。 出口煙絲、天堂、 Marmle煙業(yè)務(wù) 創(chuàng)建采購(gòu)煙葉包 裝物、輔料訂單 SAP 半成品日排產(chǎn) 計(jì)劃表 SAP SAP 領(lǐng)料員收發(fā)貨 6 / 50 二、二、業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容 1.編制編制卷煙生產(chǎn)年計(jì)劃卷煙生產(chǎn)年計(jì)劃 1.1每年年初，計(jì)統(tǒng)科根據(jù)國(guó)家煙草總局下達(dá)的年生產(chǎn)總量，以及各牌號(hào)卷煙在往年的銷(xiāo)售 紀(jì)錄，確定今年各牌號(hào)卷煙的生產(chǎn)總量，制定出計(jì)統(tǒng)科的 年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃 。 1.2每年年初，計(jì)統(tǒng)科將年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃將下達(dá)到綜合管理部。 1.3綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)計(jì)劃員在集團(tuán)計(jì)統(tǒng)科下達(dá) 年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃的當(dāng)天或第二天 內(nèi)，在SAP R/3 系統(tǒng)中創(chuàng)建卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃 。 1.4卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃后立刻電話(huà)通知物資公司年輔料計(jì)劃的負(fù)責(zé)人，告知 卷煙年生產(chǎn) 計(jì)劃在 SAP 系統(tǒng)中已經(jīng)創(chuàng)建完畢，可以運(yùn)行MRP 了，電話(huà)要通知具體負(fù)責(zé)的某一個(gè)人。 1.5當(dāng)發(fā)生計(jì)統(tǒng)科的年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃更改時(shí)，綜合管理部生產(chǎn)科計(jì)劃員也要在收到 年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃的當(dāng)天或第二天內(nèi)，在SAP 系統(tǒng)中更改卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃 ，在此 只能更改收到計(jì)劃日期后的年計(jì)劃內(nèi)容。 1.6更改卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃完畢后，用同樣的方法通知物資公司，便于物資公司進(jìn)行年輔 料的采購(gòu)。 2.編制編制卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃 2.1每月月初，綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)調(diào)度員以銷(xiāo)售部門(mén)提供的 銷(xiāo)售計(jì)劃為基礎(chǔ)，考慮 集團(tuán)計(jì)統(tǒng)科的年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃和季度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃 、進(jìn)出口公司出口計(jì)劃 （其計(jì)劃包含卷煙成品或煙絲）及生產(chǎn)部門(mén)的 設(shè)備大中修計(jì)劃 ，進(jìn)行綜合平衡，確定 出生產(chǎn)部門(mén)每個(gè)牌號(hào)的卷煙在下個(gè)月所需生產(chǎn)的總量。 2.2通過(guò)綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)調(diào)度員的綜合平衡，確定出卷煙單牌號(hào)月所需求生產(chǎn)總量后， 由生產(chǎn)調(diào)度員將每個(gè)牌號(hào)的卷煙在該月所需生產(chǎn)的總量分解到每一個(gè)工作日，確定出生 產(chǎn)部門(mén)本月內(nèi)每一個(gè)工作日每一個(gè)牌號(hào)應(yīng)生產(chǎn)的數(shù)量。 2.3每月 5 日以前在SAP R/3 系統(tǒng)中打印出下一個(gè)月的卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃初表。 2.4將卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃初表報(bào)送至科部領(lǐng)導(dǎo)及卷煙生產(chǎn)副總裁審批，如果不批準(zhǔn)，需要 重新制定計(jì)劃；如果批準(zhǔn)，則于每月20 日前召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，討論下一月的 卷煙月生 產(chǎn)計(jì)劃 。 2.5將生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的討論結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，看是否需要修改 卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃 ，如果需要修改， 則在系統(tǒng)中對(duì)卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改，修改后重新打印出卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃 。 2.6將修改后的卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃送至分管卷煙生產(chǎn)副總裁簽字確認(rèn)。 2.7將簽字確認(rèn)后的卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃傳送到總裁、分管生產(chǎn)副總裁、分管銷(xiāo)售副總裁、 7 / 50 分管質(zhì)量副總裁、生產(chǎn)管理一部、生產(chǎn)管理二部、物資公司、銷(xiāo)售部、技術(shù)中心、動(dòng)力 部、 計(jì)統(tǒng)科、咀棒車(chē)間、煙絲膨脹線(xiàn)、復(fù)烤廠(chǎng)配料科。 2.8月中對(duì)卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改時(shí)，重復(fù)以上步驟。 3.編制編制卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃 3.1綜合管理部計(jì)劃員每天上午11:00 前根據(jù)由卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃在 SAP 系統(tǒng)中自動(dòng)分配 的每日生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)，參照技術(shù)中心試驗(yàn)計(jì)劃 、 設(shè)備大、中修計(jì)劃編制隔天的卷 煙生產(chǎn)日計(jì)劃 ，并下達(dá)轉(zhuǎn)天的卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃 。 3.2編制卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃按照卷煙成品、煙絲、烤片葉組、膨脹煙絲、梗絲、香糖料、 膨脹煙絲烤片葉組、梗香糖的順序進(jìn)行。每排產(chǎn)完成一層的物料后，運(yùn)行MRP。 3.3最后運(yùn)行完成MAP 后，電話(huà)通知各相關(guān)部門(mén)可以根據(jù) 輔料需求計(jì)劃表創(chuàng)建采購(gòu)訂單， 進(jìn)行原輔料的采購(gòu)。 3.4當(dāng)卷煙日生產(chǎn)計(jì)劃編制完成后，由綜合管理部調(diào)度員在SAP R/3 系統(tǒng)中對(duì)卷煙日 生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行打印，產(chǎn)生日生產(chǎn)排程表 。 3.5將打印出日生產(chǎn)排程表送交綜合管理部主任,由綜合管理部主任審批并簽字。如果不 批準(zhǔn)，需重新進(jìn)行計(jì)劃；如果批準(zhǔn)，則將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的 日生產(chǎn)排程表傳遞到生產(chǎn)管理 一部、生產(chǎn)管理二部、配料科、膨脹煙絲車(chē)間、中試車(chē)間、動(dòng)力部香糖料中心等相關(guān)部 門(mén)（也可打印到各生產(chǎn)部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)上，電話(huà)確認(rèn)收到與否）。 3.6隨后關(guān)閉上一天的全部生產(chǎn)訂單。 3.7整個(gè)卷煙日生產(chǎn)計(jì)劃的編制工作要在每天早上11:00 以前完成。 4.查看查看輔料需求計(jì)劃輔料需求計(jì)劃 4.1運(yùn)行 MRP 后，要及時(shí)電話(huà)通知各原輔料采購(gòu)部門(mén)，創(chuàng)建原輔料采購(gòu)訂單。 4.2生產(chǎn)科計(jì)劃員可以看到各部門(mén)的輔料需求計(jì)劃 ，可以對(duì)每天的輔料需求數(shù)進(jìn)行掌握， 同時(shí)在查看庫(kù)存時(shí)，可對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況作很好的掌握。 5.出口煙絲及天堂、出口煙絲及天堂、Marble煙業(yè)務(wù)煙業(yè)務(wù) 5.1經(jīng)過(guò)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，確定需要生產(chǎn)出口煙絲以及天堂、 Marble 業(yè)務(wù)的時(shí)間及數(shù)量 5.2對(duì)上述產(chǎn)品的煙絲進(jìn)行卷煙日計(jì)劃排產(chǎn)，此操作完全遵循編制 卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃的步 驟，隔天安排的生產(chǎn)訂單，下達(dá)轉(zhuǎn)天的生產(chǎn)訂單。 5.3安排生產(chǎn)訂單后，創(chuàng)建出口煙絲、天堂、 Marble 煙等使用的煙葉包裝物、輔料的采購(gòu)訂 單，創(chuàng)建后傳遞到物資公司，進(jìn)行有關(guān)物料的采購(gòu)。 8 / 50 5.4當(dāng)物資公司發(fā)貨完畢后，會(huì)通知綜合管理部，綜合管理部將對(duì)煙葉包裝物、輔料等物料 的 收貨處理。所有的物料將會(huì)被收到 “綜合管理部煙絲庫(kù)”中，并進(jìn)行記帳處理。 5.5在出口煙絲以及天堂、Marble 業(yè)務(wù)在相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)完畢后，各相應(yīng)生產(chǎn)部門(mén)的完工 確認(rèn)員進(jìn)行完工確認(rèn)時(shí)，綜合管理部煙絲庫(kù)的物料，將會(huì)隨完工確認(rèn)量的數(shù)量而減少。 5.6生產(chǎn)煙絲時(shí)所產(chǎn)生的各種消耗，按正常情況將被記錄到各生產(chǎn)煙絲的相關(guān)部門(mén)。 5.7在綜合管理部煙絲庫(kù)中的煙絲進(jìn)行發(fā)貨時(shí)，綜合管理部煙絲庫(kù)發(fā)料員要做發(fā)貨處理。 9 / 50 三、三、生產(chǎn)計(jì)劃上線(xiàn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃上線(xiàn)業(yè)務(wù) 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 序號(hào)業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門(mén)相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注 1 接收卷煙生產(chǎn) 月計(jì)劃表 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部主任 高架庫(kù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢科科長(zhǎng) 卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃每月20日前 2 接收卷煙生產(chǎn) 日排程表 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部主任 高架庫(kù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢科科長(zhǎng) 生產(chǎn)線(xiàn)主任 卷煙生產(chǎn)日排程表每日15：00以前 3 接收卷包物料 需求計(jì)劃表 生產(chǎn)部高架 庫(kù) 高架庫(kù)負(fù)責(zé)人 高架庫(kù)計(jì)劃員 卷包物料需求計(jì)劃表 提前二天15：00 以前 4 高架庫(kù)計(jì)劃員根 據(jù)卷包物料需 求計(jì)劃表，在 系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu) 訂單 生產(chǎn)部高架 庫(kù) 高架庫(kù)計(jì)劃員采購(gòu)訂單每天下班前 5 高架庫(kù)輔料入庫(kù) 員根據(jù)物資公司 的交貨單號(hào)收貨 入庫(kù) 生產(chǎn)部高架 庫(kù) 高架庫(kù)輔料入庫(kù) 員 卷包輔料交貨單 6高架庫(kù)發(fā)料 生產(chǎn)部高架 庫(kù) 高架庫(kù)發(fā)料員卷包完工確認(rèn)表 7生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)部 生產(chǎn)線(xiàn) 生產(chǎn)部主任 生 產(chǎn)線(xiàn)主任 卷煙生產(chǎn)日排程表 生產(chǎn)訂單 8組織生產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)作業(yè)長(zhǎng) 卷煙生產(chǎn)日排程表 生產(chǎn)訂單 9 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 高架庫(kù) 生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)料員、操作工 、質(zhì)檢員、廢品 記錄員、拾牌員 、作業(yè)長(zhǎng) 卷包完工確認(rèn)表每天下班前 10 生產(chǎn)完工確認(rèn)生產(chǎn)線(xiàn) 生產(chǎn)線(xiàn)完工確認(rèn) 員 卷包完工確認(rèn)表 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單 第二天打印生 產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料 單生產(chǎn)完工 確認(rèn)入庫(kù)單 11 調(diào)整入庫(kù)量、消 耗量 綜合科白班完工確認(rèn)員 卷包完工確認(rèn)表 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單 換牌號(hào)生產(chǎn)、月 末結(jié)帳時(shí) 12 盤(pán)點(diǎn) 高架庫(kù)、生 產(chǎn)線(xiàn)、綜合 科 庫(kù)管員、發(fā)料員 、核算員 盤(pán)點(diǎn)憑證 盤(pán)點(diǎn)差異清單 換牌號(hào)生產(chǎn)、月 末盤(pán)點(diǎn)時(shí) 13轉(zhuǎn)儲(chǔ)高架庫(kù)發(fā)料員、入庫(kù)員物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單 14 成本分析、結(jié)算綜合科成本核算員成本報(bào)表月結(jié) 10 / 50 2.角色定義角色定義 部部門(mén)門(mén)崗崗位位/ /角角色色人人數(shù)數(shù)操操作作單單據(jù)據(jù) 綜合科核算員 1 成本分析、結(jié)算成本報(bào)表 綜合科完工確認(rèn)員1 生產(chǎn)訂單調(diào)整 卷包完工確認(rèn)表 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單 生產(chǎn)線(xiàn)完工確認(rèn)員 6 生產(chǎn)完工確認(rèn)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 生產(chǎn)線(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)稽查員 6 核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)存 生產(chǎn)線(xiàn)拾牌員 9 統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)成品數(shù)據(jù)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 生產(chǎn)線(xiàn)質(zhì)檢員 5 填寫(xiě)質(zhì)量分卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 生產(chǎn)線(xiàn)廢品記錄員 1 填寫(xiě)廢品數(shù)量卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 生產(chǎn)線(xiàn)操作工 填寫(xiě)生產(chǎn)數(shù)據(jù)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 生產(chǎn)線(xiàn)作業(yè)長(zhǎng) 9 檢查卷包生產(chǎn)完工確認(rèn) 表卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 高架庫(kù)計(jì)劃員 1 創(chuàng)建采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單調(diào)撥提貨 單 高架庫(kù)輔料入庫(kù)員 2 收貨調(diào)撥入庫(kù)單 高架庫(kù)發(fā)料員 12 發(fā)料、轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)出入庫(kù)單 高架庫(kù)成品入庫(kù)員 1 轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)入庫(kù)單 高架庫(kù)統(tǒng)計(jì)員 1 庫(kù)存核查、盤(pán)點(diǎn) 盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)差異清 單 設(shè)備維修科 備件預(yù)留員 1 創(chuàng)建預(yù)留預(yù)留清單 11 / 50 四、四、表單表單 部部門(mén)門(mén)表表單單用用途途 卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫(xiě)領(lǐng)料量、入庫(kù)量及 相關(guān)數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù) 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單 生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個(gè)生產(chǎn)訂單 的入庫(kù)量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送 財(cái)務(wù)科 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個(gè)生產(chǎn)訂單 的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送 財(cái)務(wù)科 玉溪卷煙廠(chǎng)卷包生產(chǎn)部門(mén)分機(jī)組牌號(hào)日 （月）統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線(xiàn)每日/每月 分機(jī)組牌號(hào)的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠(chǎng)卷包分機(jī)型日(月）生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線(xiàn)每日/每月 分機(jī)型的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠(chǎng)卷報(bào)生產(chǎn)部門(mén)分機(jī)組生產(chǎn)日 （月）統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線(xiàn)每日/每月 分機(jī)組的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠(chǎng)卷包分品牌生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線(xiàn)每日/每月 分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 卷包車(chē)間 五、五、注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 1.卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表高架庫(kù)打印后，發(fā)料員送到每個(gè)機(jī)組。 2.一個(gè)機(jī)組三個(gè)班都是一個(gè)生產(chǎn)訂單，相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下，每個(gè)班都對(duì)訂 單確認(rèn)一次，最后一個(gè)班作最后確認(rèn)。 3.為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單上所填寫(xiě)的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽 字，作業(yè)長(zhǎng)檢查簽字后交生產(chǎn)線(xiàn)完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。 4.每班濾嘴接收機(jī)的計(jì)數(shù)，必須在換班時(shí)間前記錄，否則計(jì)數(shù)值將自動(dòng)清零。 5.完工確認(rèn)時(shí)，每一次貨物移動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動(dòng)都 一次移動(dòng)完。 6.確認(rèn)時(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對(duì)方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā) 生擁塞。 12 / 50 玉溪紅塔集團(tuán)玉溪紅塔集團(tuán) ERP 項(xiàng)目制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)項(xiàng)目制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū) 生產(chǎn)管理部分（生產(chǎn)管理部分（PP） 制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù) 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 定稿定稿 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 打印打印 確認(rèn)：確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn) 姓名姓名職職 位位簽簽 字字日日 期期 曲延斌顧 問(wèn) 李碧林業(yè)務(wù)流程責(zé)任人 李碧林 李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長(zhǎng) 謝琳琳中試車(chē)間主任 郭 勇綜合管理部主任 王力武生產(chǎn)一部主任 蔣順華生產(chǎn)二部主任 馬曙勛副總裁 13 / 50 一、一、制絲生產(chǎn)工作流程制絲生產(chǎn)工作流程 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d P P d d d d d P P d d d d d d 噍 22 2 2 榪 d 愂 d S A P d d d d d 14 / 50 二、二、業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容 1.綜合管理部生產(chǎn)科通過(guò)網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)下達(dá)制絲日生產(chǎn)排程表到生產(chǎn)部、制絲線(xiàn)辦公室、 制絲作業(yè)長(zhǎng)室、制絲質(zhì)檢室。 2.上班就位后，作業(yè)長(zhǎng)根據(jù)每班的制絲日生產(chǎn)排程表以批為單位按順序組織生產(chǎn)，為 各關(guān)鍵工序下達(dá)制絲日生產(chǎn)排程表 ； 3.中控室操作工按照制絲日生產(chǎn)排程表打印出生產(chǎn)完工確認(rèn)單 ，各部門(mén)發(fā)料員根 據(jù)此單進(jìn)行半成品輔料的生產(chǎn)性發(fā)料，領(lǐng)料員根據(jù)此單進(jìn)行領(lǐng)料并雙方簽字確認(rèn)； 4.當(dāng)每條線(xiàn)的每批次生產(chǎn)結(jié)束后，中控室人員填寫(xiě)生產(chǎn)完工確認(rèn)單，交由作業(yè)長(zhǎng)核實(shí)并簽 字，在系統(tǒng)中進(jìn)行完工確認(rèn)，然后打印出生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單和入庫(kù)單； 5.全部生