年產(chǎn)36萬套10kV冷縮電纜終端可行性研究報(bào)告.doc

年產(chǎn)36萬套10kV冷縮電纜終端項(xiàng)目可行性報(bào)告深圳市XX實(shí)業(yè)有限公司二零零四年二月十二日1目錄一、公司介紹二、項(xiàng)目宗旨三、項(xiàng)目介紹四、市場(chǎng)分析五、技術(shù)準(zhǔn)備六、設(shè)備投資七、成本測(cè)算八、銷售及價(jià)格測(cè)算九、贏利平衡點(diǎn)測(cè)算十、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介2一、公司介紹深圳市XX實(shí)業(yè)有限公司，是以保定氧化鋅避雷器廠為基礎(chǔ)，于2001年3月在深圳籌建的一家高新技術(shù)企業(yè)，它主要經(jīng)營生產(chǎn)電力工程所用的各類高壓電器產(chǎn)品。并負(fù)責(zé)實(shí)施冷縮電纜終端產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)、試運(yùn)行和推廣工作。保定氧化鋅避雷器廠建立于1989年，在電力系統(tǒng)已有十幾年的氧化鋅避雷器生產(chǎn)銷售業(yè)績(jī)，是鐵道部、機(jī)械部、電力部指定的定點(diǎn)生產(chǎn)廠家，所開發(fā)的各類避雷器等曾獲得過鐵道部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，有完整的全國銷售網(wǎng)絡(luò)和管理體系。二、項(xiàng)目宗旨本項(xiàng)目宗旨是通過尋求長期合作伙伴，引進(jìn)資金建立一條國內(nèi)最大的10kV冷縮電纜終端的全自動(dòng)生產(chǎn)線；在3-5年內(nèi)使產(chǎn)值達(dá)到3-5億人民幣，成為全國最大的10kV冷縮電纜終端的主要生產(chǎn)和供應(yīng)商；使合作伙伴得到滿意的收益；使公司得到發(fā)展和壯大。三、項(xiàng)目介紹：高壓10kV電纜是目前城市供電的主要通道，它具有設(shè)備地埋，不易出現(xiàn)事故，供電意外事故率低的優(yōu)點(diǎn)，所以被廣泛的使用，在中國，電力的主要用戶為城市及鐵路、石油化工、工廠、礦山等。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)電力的依賴越來越高，對(duì)供電的可靠度的要求也越來越高，對(duì)電纜的需求量也越來越大。而高壓電纜在生產(chǎn)及運(yùn)輸時(shí)的限制，一般一根電纜的長度僅為幾百米。而電纜的引出及加長續(xù)接都依賴與專門的電纜終端和電纜中間接頭。電纜中間接頭及終端接頭的質(zhì)量，就將直接影響到電纜的使用壽3命。而電纜中大多數(shù)事故均出現(xiàn)在終端接頭及中間接頭上，電纜本體的故障較少，其主要原因是電纜的終端或中間接頭都是在現(xiàn)場(chǎng)條件下制作的。工藝條件遠(yuǎn)不如電纜車間的條件，另外電纜鋪設(shè)基本上在地下，其溫度變化受外界影響較少，而終端通常工作在大氣條件下，其溫度、濕度條件變化較大。特別是呼吸效應(yīng)，對(duì)電纜的正常的使用構(gòu)成影響，所以電纜終端的制作一直引起電力部門的重視。上世紀(jì)八十年代我國由科研部門牽頭，引進(jìn)和推廣了熱縮型的電纜終端。取代了繞包及環(huán)氧封固。使電纜終端接頭的水平得到很大的提高。目前該項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施了20多年。熱縮型電纜終端技術(shù)，就是利用高能射線幅照，使電纜終端的材料在受熱前擴(kuò)張開后，一次受熱后定型。由于材料的限制和呼吸效應(yīng)的影響，熱縮型的電纜終端的通常使用壽命只有45年，而電纜的壽命通常在20年以上，特別是新型的交聯(lián)聚乙烯電纜，其正常壽命都可達(dá)40年以上。電纜的壽命與終端的壽命的不匹配成為了矛盾，所以在電纜施工時(shí)有意識(shí)地將電纜在出線處多留一段進(jìn)行處理，這樣既浪費(fèi)了材料又占用了場(chǎng)地空間，增加了日常維護(hù)。另外北方寒冷的天氣也使熱縮型終端壽命縮短。在我國大量推廣熱縮型電纜終端時(shí)，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始使用冷縮終端來取代熱縮終端。由于價(jià)格問題，我國只在比較重要的國家重點(diǎn)工程才使用冷縮終端。美國3M公司、瑞凱公司及德國FG公司均在中國市場(chǎng)占有一定的市場(chǎng)份額。冷縮型電纜終端是充分利用了有機(jī)合成硅橡膠的絕緣特性和其良好的耐候性和彈性，在一定的工藝配方的調(diào)配下硫化。在工廠將其擴(kuò)張到欲安裝尺寸的23倍，并用高強(qiáng)度可抽拆的內(nèi)塑料框條支撐，在現(xiàn)場(chǎng)無需其它加熱等手段就可以收縮成型。由于基4本的橡膠特性。它還可以再次變化尺寸，借此特性消除了因溫度變化原因引起的呼吸效應(yīng)，而有機(jī)合成硅橡膠，在戶外有良好的耐侯性及壽命，完全可以與電纜的壽命匹配。所以冷縮型電纜終端取代熱縮電纜終端是科技進(jìn)步的必然結(jié)果。四、市場(chǎng)分析國家電力公司要求：對(duì)電力設(shè)備、線路及電力設(shè)施的發(fā)展方向是以安全為主、免維護(hù)、不維護(hù)為原則。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要是面向電力系統(tǒng)的工程（例如新舊變電站及線路的建設(shè)和改造），鐵道、礦山、石油化工等領(lǐng)域的電力工程項(xiàng)目，為其提供配套的電纜終端。根據(jù)資料顯示，我國年用電增長量均在10%20%，裝機(jī)總?cè)萘恳惨源怂俣仍鲩L。每增加1kW的裝機(jī)容量，而在用電端要配套20kW的設(shè)備才能適應(yīng)。而我國用電增長的重點(diǎn)是在大中型城市和工礦。所以10kV電纜的增加量會(huì)很大。對(duì)電纜終端的需求量也很大，特別是城市中基本上不允許10kV明線的鋪設(shè)。由于價(jià)格下降的原因，冷縮終端正在逐步的得到推廣。從價(jià)格比較上說，熱縮型的售價(jià)約為400元/套，國家安裝費(fèi)預(yù)算為400700元。綜合價(jià)格約為8001000元。冷縮型目前的市場(chǎng)價(jià)格為2000元，安裝費(fèi)預(yù)算只需100元，綜合價(jià)格為2100元左右，可以看到差價(jià)比較明顯，對(duì)于目前電力系統(tǒng)基本建設(shè)、運(yùn)行分開結(jié)算的運(yùn)行投資方式來看，基建設(shè)計(jì)單位，單純強(qiáng)調(diào)節(jié)約投資、不對(duì)運(yùn)行壽命負(fù)責(zé)，則可以知道，熱縮終端仍有一定市場(chǎng)的原因。根據(jù)國內(nèi)熱縮輻射協(xié)會(huì)2002年的統(tǒng)計(jì)，僅輻照加工，工序費(fèi)用在熱縮電纜電線方面的產(chǎn)值收入達(dá)到27億。而實(shí)際熱縮電纜終端的產(chǎn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此數(shù)。如果冷縮電纜終端的綜合價(jià)格下降到熱5縮型終端綜合價(jià)格的130%150%。則可以完全取代熱縮型，占領(lǐng)熱縮型的市場(chǎng)。另外取代進(jìn)口也可得到很大的市場(chǎng)空間。本項(xiàng)目銷售策略是在全國各省建立銷售分公司進(jìn)行銷售工作，由公司進(jìn)行統(tǒng)一的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)配，提供全面技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)。根據(jù)投資的力度，預(yù)計(jì)第一年銷售十萬套獲利3000萬元，第二年預(yù)計(jì)產(chǎn)銷30萬套以上獲利一個(gè)億。第三年維持該項(xiàng)目的產(chǎn)量，由新研發(fā)的產(chǎn)品不斷投入，使產(chǎn)值3-5億，同時(shí)尋求新的發(fā)展機(jī)遇。五、技術(shù)準(zhǔn)備89年創(chuàng)建的保定氧化鋅避雷器廠，從事電力產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售多年。從1992年起就對(duì)冷縮電纜終端項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研。確認(rèn)其市場(chǎng)前景后，于1997年正式廠內(nèi)立項(xiàng)開發(fā)。集中了有機(jī)械、橡膠、高壓絕緣等專業(yè)的教授、高工12人進(jìn)行研發(fā)。根據(jù)實(shí)際情況要求分為二組進(jìn)行。一組為產(chǎn)品配方的研究、分析、試驗(yàn)；一組為產(chǎn)品工藝結(jié)構(gòu)、加工設(shè)備、及成品試驗(yàn)。對(duì)幾十項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了研究、測(cè)試、分析、調(diào)整，配方經(jīng)8698次研發(fā)調(diào)整才獲成功，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)八十多次改進(jìn)試驗(yàn)才完成。歷時(shí)4年，耗費(fèi)資金二千多萬元。歷經(jīng)4年時(shí)間的努力，于2001年7月1日在廠內(nèi)的高壓測(cè)試試驗(yàn)室進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)試，均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。7月3日送國家電纜質(zhì)量檢測(cè)中心。經(jīng)檢測(cè)，2001年9月7日通過國家電纜質(zhì)量檢測(cè)中心的合格檢測(cè)和驗(yàn)證，開始小批量上網(wǎng)試運(yùn)行。2001年9月起在江西省的多個(gè)市縣供電局進(jìn)行了試運(yùn)行。產(chǎn)品從安裝到運(yùn)行表現(xiàn)良好。未出現(xiàn)任何問題。此外山西、河北、等省也有一些產(chǎn)品在試運(yùn)行。根據(jù)電力系統(tǒng)的入網(wǎng)運(yùn)行慣例。目6前該產(chǎn)品已到了大規(guī)模生產(chǎn)、安裝、運(yùn)行的階段。由于我們自主研發(fā)，從原材料的混煉，材料配方的調(diào)整及測(cè)試，到產(chǎn)品；從設(shè)備到模具、生產(chǎn)工藝保證等每一道生產(chǎn)工藝及檢驗(yàn)均為自己研發(fā)，我們掌握了本項(xiàng)目的所有技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和工藝專利權(quán)益。由于配方的研發(fā)成功，使該產(chǎn)品的成本只占國內(nèi)同類廠家產(chǎn)品成本的四分之一，使該產(chǎn)品具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。另外由于取得了國家電纜質(zhì)量檢測(cè)中心的檢測(cè)合格證書，并擁有兩年以上的現(xiàn)場(chǎng)安全運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。采用自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，取得應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益為本項(xiàng)目的主要目的。由于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的掌握，我們可以良好地控制每一道環(huán)節(jié)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)使我們可以比較低的成本進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另外該產(chǎn)品的主要材料為國產(chǎn)，還可以形成系列產(chǎn)品，根據(jù)我們的測(cè)算，只要在一定產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，完全能以市場(chǎng)可接收的價(jià)格，批量生產(chǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品，同時(shí)也能保證產(chǎn)品100%的達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。六、設(shè)備投資本項(xiàng)目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的總投資分為以下幾部分：設(shè)備：200T300T硫化機(jī)箱10-15臺(tái)460萬元開煉機(jī)及密煉機(jī)各1臺(tái)70萬元模具8套168萬元模具維修設(shè)備中心100萬元擴(kuò)張及測(cè)試設(shè)備200萬元橡膠出管機(jī)1臺(tái)12萬元共計(jì)為：1010萬元運(yùn)行：7廠房300090萬元/年交通、通訊、辦公100萬元/年不可預(yù)計(jì)費(fèi)用50萬元流動(dòng)資金5001000萬產(chǎn)量：在此設(shè)備投資規(guī)模條件，可以達(dá)到最高日產(chǎn)1000套的生產(chǎn)規(guī)模，最高年產(chǎn)36萬套。（由于硫化機(jī)為加熱后的高溫硫化設(shè)備，一旦啟動(dòng)必須連續(xù)作業(yè)，否則會(huì)產(chǎn)生熱能浪費(fèi)。）七、成本測(cè)算電費(fèi)計(jì)算：?jiǎn)闻_(tái)功率24小時(shí)臺(tái)數(shù)300天0.8元/度=該項(xiàng)年總用電量。項(xiàng)目平均功率臺(tái)數(shù)工作天數(shù)總用電量（萬度）300T硫化機(jī)30kW330065200T硫化機(jī)20kW10300144開煉機(jī)10kW13007.2密煉機(jī)20kW130014.4硫化箱10kW1030072空調(diào)3kW2530054真空機(jī)20kW14.4照明5kW3.6機(jī)修10kW1002.4管理用電5kW3003.6用電總功率：430kW8總用電費(fèi)用：304.48萬元生產(chǎn)工人工資計(jì)算：1、生產(chǎn)人員及一般管理人員100人，人均工資3000元。2、高級(jí)管理人員35人，人均工資20萬/人。共計(jì)：360萬+100萬=460萬廠房租費(fèi)用廠房及實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地3000。其中200為實(shí)驗(yàn)室。單價(jià)租金25元/月。共30002512=90萬元。宿舍：25