綠色商品羊及附屬設(shè)施項目可研報告.doc

：鄆城縣神舟集團綠色商品羊基地及附屬設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告二OO五年元月可行性研究小組人員名單姓名單位職務(wù)職稱備注李福成北京小尾寒羊研究所副所長教授民革委員林汝杰北京食品研究所博士美籍華人李琳中國食品研究協(xié)會副會長研究員張廣祥山東省食品科技研究所教授渠述欣山東省小尾寒羊研究中心教授目錄第一章總論1第二章項目背景及必要性3第三章建設(shè)條件10第四章建設(shè)單位基本情況21第五章市場分析與銷售方案24第六章項目建設(shè)方案28第七章投資估算與資金籌措35第八章財務(wù)評價38第九章環(huán)境影響評價41第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價42第十一章項目組織與管理44第十二章可行性研究結(jié)論52附錄第一章總論一、項目提要1、項目名稱：綠色商品羊生產(chǎn)和羊肉出口加工車間擴建項目2、建設(shè)性質(zhì)：擴建3、項目建設(shè)單位：鄆城XX集團法人代表：張勤成所有制形式：民營4、建設(shè)地點：鄆城縣鄆城鎮(zhèn)、雙橋鄉(xiāng)、丁里長鎮(zhèn)、張營鎮(zhèn)和XX集團黃河食品有限公司駐地建設(shè)規(guī)模：綠色標準化示范戶100戶，擴建羊肉出口加工車間3500平方米建設(shè)期限：2005年建設(shè)內(nèi)容：擴建羊肉出口加工車間4800平方米，建動檢室、質(zhì)檢室100平方米；引進增置自動化商品羊出口宰殺生產(chǎn)線1條，購置冷凍恒溫柜13個，食品安全檢測設(shè)備16臺件；發(fā)展綠色商品羊示范戶100戶；技術(shù)培訓(xùn)2萬人次。5、項目申報單位：鄆城XX集團法人代表：張勤成6、投資規(guī)模：500萬元資金構(gòu)成：中央財政撥款160萬元，省配套144萬元(含縣配套32萬元)，市配套16萬元，自籌180萬元。7、資金籌措：申請財政撥款320萬元，其中中央財政160萬元，省配套144萬元，市配套16萬元，自籌180萬元，。8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標：項目經(jīng)濟效益計算期內(nèi)，每個示范戶良種羊飼養(yǎng)比例由現(xiàn)在的80%提高到100%，適齡母畜由現(xiàn)在的54%提高到70%，羔羊成活率由現(xiàn)在的65%提高到90%，成年羊商品率由現(xiàn)在36%提高到50%。當年育肥羔羊胴體體重達到16公斤以上，肉類總產(chǎn)量比現(xiàn)在年增長30%，養(yǎng)殖戶人均牧業(yè)收入由現(xiàn)在的820元提高到1500元。年新增商品羊宰殺量33萬只，年均銷售收入6816萬元，利潤680萬元，稅收136萬元，投資利潤率73.52%，內(nèi)部收益率34.72%，財務(wù)凈現(xiàn)值1162.61萬元，靜態(tài)投資回收期5.63年。9、項目輻射范圍及帶動能力：項目建成后，將極大的促進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目區(qū)和全縣養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展，帶動規(guī)模養(yǎng)殖戶100戶，發(fā)展養(yǎng)殖基地20處，農(nóng)民人均純收入增加420元，增加就業(yè)人數(shù)280人，間接帶動1.4萬人就業(yè)。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、國務(wù)院關(guān)于發(fā)展高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的決定2、國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于發(fā)展貿(mào)工農(nóng)一體化的意見3、國家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范項目實施方案4、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見5、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法6、菏澤市委、市政府關(guān)于加快發(fā)展六大產(chǎn)業(yè)的若干意見7、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2005年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南8、省農(nóng)開辦、財政廳關(guān)于申報2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的有關(guān)要求9、鄆城縣國民經(jīng)濟十五規(guī)劃和2010年遠景規(guī)劃10、鄆城縣統(tǒng)計年鑒三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟合理，技術(shù)可行，項目建成后，將形成以XX集團公司為龍頭，以3處良繁場為依托，以規(guī)摸養(yǎng)殖場、專業(yè)養(yǎng)殖戶、千家萬戶飼養(yǎng)為基礎(chǔ)的風險共擔，利益均沾的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)新格局。2、論證結(jié)論項目原料資源充足，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品銷售市場廣闊，具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。項目實施后，將加速XX集團公司養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)化、標準化、國際化進程，對鄆城縣實現(xiàn)由畜牧大縣向畜牧強縣的跨越，力促畜牧業(yè)成為農(nóng)業(yè)“老大”，將起到巨大的推動作用。因此項目可以立項建設(shè)。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃大力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是黨中央、國務(wù)院的重大戰(zhàn)略決策，是提高農(nóng)民組織化程度、增強農(nóng)業(yè)競爭力、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要措施，是農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的必由之路。國務(wù)院關(guān)于發(fā)展高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的決定要求：“要進一步發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)。充分利用農(nóng)區(qū)的大量秸桿發(fā)展養(yǎng)牛、養(yǎng)羊和其它草食動物，通過秸桿過腹還田，增加有機肥料，培肥地力，降低成本，在畜牧業(yè)的基礎(chǔ)上發(fā)展加工業(yè)，對肉、骨、毛皮、血等各種主付產(chǎn)品進行綜合開發(fā)，綜合利用，實現(xiàn)多層次增值?！薄耙①Q(mào)、工、農(nóng)一體化的經(jīng)營體制，按照市場需要組織生產(chǎn)和加工，形成生產(chǎn)、加工和流通環(huán)節(jié)緊密相連的產(chǎn)業(yè)體系，上聯(lián)全國市場，下聯(lián)千家萬戶，發(fā)展適度規(guī)模的商品生產(chǎn)基地和區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)?！眹医?jīng)貿(mào)關(guān)于發(fā)展貿(mào)工農(nóng)一體化的意見也要求：“發(fā)展貿(mào)工農(nóng)一體化，對種植、養(yǎng)殖面廣的大宗農(nóng)產(chǎn)品，要重點探索加強產(chǎn)銷銜接的辦法，解決農(nóng)產(chǎn)品買難、賣難問題，幫助企業(yè)在原料供應(yīng)方面穩(wěn)定來源，提高品質(zhì)，降低價格?！眹肄r(nóng)業(yè)部在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范項目實施方案中也指出：“要探索不同地區(qū)，不同產(chǎn)業(yè)，不同產(chǎn)品發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織形式、特點和運行機制”。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2005年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南要求：“堅持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點和落腳點。通過扶持具有明顯競爭優(yōu)勢的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭和各具特色的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品基地，積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，帶動農(nóng)民增加收入，推動農(nóng)村小康社會建設(shè)?！?003年8月山東省委書記張高麗在東西結(jié)合幫扶菏澤現(xiàn)場會上提出了菏澤要建設(shè)3311工程，要求菏澤固定資產(chǎn)投資增幅要高于全省平均增長幅度,農(nóng)民人均純收入增長幅度要高于全省平均增長幅度。2004年12月22日菏澤市市委、市政府關(guān)于發(fā)展六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的實施意見要求發(fā)展食品加工、林業(yè)等六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)要“因地制宜,把鋪天蓋地和頂天立地相結(jié)合，既要大力發(fā)展有比較優(yōu)勢和市場競爭力的特色塊狀經(jīng)濟，又要著重培養(yǎng)大企業(yè)、大集團，盡快形成骨干龍頭企業(yè)?！编i城縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十五規(guī)劃及2010年計劃也指出：“要實施畜牧興鄆戰(zhàn)略，各級領(lǐng)導(dǎo)要把畜牧業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟的重中之重來抓，積極實施龍頭帶動基地、規(guī)模推動、基地連動、政策引動、科技促進戰(zhàn)略，逐步形成市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的發(fā)展模式，實現(xiàn)畜牧業(yè)由戶養(yǎng)到規(guī)模飼養(yǎng)，由傳統(tǒng)飼養(yǎng)到科學(xué)飼養(yǎng)，由單一飼養(yǎng)到養(yǎng)加銷一體經(jīng)營，由庭院飼養(yǎng)到小區(qū)飼養(yǎng)的四大轉(zhuǎn)變。”1998年農(nóng)業(yè)部在全國評定了11個優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)，項目區(qū)完全在國家肉牛、肉羊優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)內(nèi)，并處于山東省沿黃魯東南肉羊產(chǎn)業(yè)帶的咽喉位置。日前，針對我國農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率低的問題，國家農(nóng)業(yè)部正在進行食品加工推動行動，將從源頭上、質(zhì)量上狠抓食品加工的卡脖子問題。綜上所述，該項目的提出完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合國家和省食品加工及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀近年來，鄆城縣委、縣政府根據(jù)當?shù)貙嶋H,把推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為農(nóng)民致富產(chǎn)業(yè)、立縣產(chǎn)業(yè)來抓，統(tǒng)籌規(guī)劃、區(qū)域布局、突出重點、狠抓服務(wù)，有組織、有步驟地對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的各類生產(chǎn)要素實行多層次、多形式、多元化的優(yōu)化組合，使全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營取得了很大成就。一是在全縣建立了以畜牧養(yǎng)殖、蔬菜、食用菌、經(jīng)濟林、桑蠶、水產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品加工流通等為重點的八大商品基地，發(fā)展了十大支柱產(chǎn)業(yè)。這些基地和支柱產(chǎn)業(yè)覆蓋京九鐵路和全縣主要公路沿線的各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為規(guī)摸化經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。二是形成了一些與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相適應(yīng)的社會化服務(wù)組織。目前，全縣農(nóng)民協(xié)會已達15個，這些協(xié)會有綜合農(nóng)業(yè)協(xié)會和專業(yè)農(nóng)民協(xié)會，他們采用市場機制為廣大農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，通過自身經(jīng)營帶動了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增強了廣大農(nóng)民抵御市場風險的能力。三是農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和農(nóng)貿(mào)市場及龍頭企業(yè)有了很大發(fā)展，目前，鄆城縣有農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和農(nóng)貿(mào)市場86處，年交易額80億元。但這些市場規(guī)摸太小，輻射力弱，難以吸收外地客商前來經(jīng)營。目前，鄆城縣龍頭企業(yè)主要為畜產(chǎn)品加工、紡織加工、糧油加工、木材加工，這些企業(yè)絕大多數(shù)低水平起步，帶動能力不強，沒有建立自己的原料基地，全部依靠該縣的優(yōu)勢產(chǎn)品進行生產(chǎn)，受市場供求影響較大。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義2003年，鄆城縣XX集團公司根據(jù)自身實際，依據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目計劃，配套完善了種羊良繁基地和加工基地。兩年來，該公司通過繁殖中華國寶小尾寒羊，利用契約機制和風險補償機制，積極提供種羊給農(nóng)戶飼養(yǎng)，然后保護價收購加工，較好地帶動了鄆城縣養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展，基本形成了XX集團、種羊良繁場、專業(yè)養(yǎng)羊大戶與千家萬戶分散養(yǎng)殖相連，風險共擔，利益共享的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新格局。目前，項目已圓滿完成。新建了羊肉出口加工車間2600平方米，購置了商品羊出口宰殺生產(chǎn)線一條，建成了羊舍1600平方米，購置了