湖南天順茶業(yè)江坪茶葉基地項(xiàng)目投資計(jì)劃書.doc

目 錄第一章 總 論 31.1項(xiàng)目單位基本情況31.2項(xiàng)目建設(shè)方案41.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源51.4 項(xiàng)目效益5第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 62.1國家宏觀政策建設(shè)背景 62.2區(qū)域產(chǎn)業(yè)建設(shè)背景6第三章 項(xiàng)目建設(shè)意義73.1項(xiàng)目建設(shè)可以促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 73.2項(xiàng)目建設(shè)可以促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入持續(xù)增長83.3 項(xiàng)目建設(shè)可以改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境83.4 項(xiàng)目建設(shè)可以壯大民營經(jīng)濟(jì)實(shí)力8第四章 項(xiàng)目開發(fā)前景及優(yōu)勢94.1項(xiàng)目開發(fā)前景 94.2項(xiàng)目開發(fā)優(yōu)勢 10第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 125.1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 125.2產(chǎn)品方案125.3建設(shè)內(nèi)容125.4建設(shè)規(guī)劃及布局135.5建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)135.6生產(chǎn)工藝145.7設(shè)備方案14第六章 建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 156.1建筑方案156.2營銷策略、方案、模式176.3 實(shí)施進(jìn)度安排 18第七章 效益估算 187.1投資估算 187.2 資金來源及用途 197.3項(xiàng)目效益評估 197.4 財(cái)務(wù)效益分析 207.5投資回收期 20第八章 社會和生態(tài)效益分析218.1 社會評價(jià)基本結(jié)論218.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 218.3 農(nóng)民增收、農(nóng)民增效評價(jià) 228.4生態(tài)效益分析23第九章 環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全239.1環(huán)境保護(hù)239.2勞動(dòng)安全24第十章 項(xiàng)目結(jié)論24 第一章 總 論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況湖南石門天順茶業(yè)有限公司是石門乃至湘西北地區(qū)最大的茶業(yè)公司。公司創(chuàng)辦于2008年2月，2009年2月建成投產(chǎn)。公司為私營有限責(zé)任公司，法人代碼07077801-4，行業(yè)代碼：1540。公司位于石門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)曹家棚居委會境內(nèi)，現(xiàn)有員工52人，其中高級技術(shù)人員10名。公司主要從事茶葉加工、銷售，注冊資金在200萬元以上，2008年經(jīng)石門縣計(jì)劃物價(jià)局立項(xiàng)備案進(jìn)行建設(shè)，并報(bào)省、市計(jì)委進(jìn)行論證，確認(rèn)生產(chǎn)經(jīng)營符合國家產(chǎn)業(yè)政策，為國內(nèi)投資鼓勵(lì)項(xiàng)目。天順茶葉公司自創(chuàng)辦以來，先后引進(jìn)了韓國PVBV-15色選機(jī)等10多臺先進(jìn)茶葉精加工設(shè)備，目前資產(chǎn)已近500萬元，固定資產(chǎn)投資200萬元以上。公司占地近十五畝，擁有生產(chǎn)車間五棟，辦公綜合樓一棟，總建筑面積7000平方米，廠房面積5000平方米，庫容面積2000平方米，公司設(shè)計(jì)年生產(chǎn)加工茶葉5000噸，年產(chǎn)值在6000萬元以上。自2月投產(chǎn)以來，生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，已加工各種規(guī)格的精品茶葉1000噸，完成總產(chǎn)值1300萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入128萬元，創(chuàng)利稅60余萬元；預(yù)計(jì)全年生產(chǎn)茶葉3500噸，完成總產(chǎn)值3300萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元左右，創(chuàng)利稅百萬元以上。公司現(xiàn)與湖南茶葉總公司、浙江諸暨茶葉總公司等多家茶葉公司合作，產(chǎn)品暢銷內(nèi)各省市及東南亞各國。公司本著高、精、尖的生產(chǎn)目標(biāo)，力求以質(zhì)量取信于市場，以完善服務(wù)于顧客，以誠信征服合作伙伴，在生產(chǎn)上創(chuàng)一流。根據(jù)當(dāng)前的市場需求，公司將進(jìn)一步提升生產(chǎn)規(guī)模，引進(jìn)世界最新設(shè)備，以滿足國內(nèi)外客商不同需求，爭創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品.1.1.2企業(yè)財(cái)務(wù)狀況企業(yè)注冊資本200萬，準(zhǔn)備投資500萬元，資產(chǎn)負(fù)債率堅(jiān)決控制在50%以下，公司將全力以赴將資金用在項(xiàng)目建設(shè)上。項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)狀況見下表：序號項(xiàng)目2010年2011年1資產(chǎn)總額（萬元）2固定資產(chǎn)（萬元）3流動(dòng)資產(chǎn)（萬元）4負(fù)債總額（萬元）5所有者權(quán)益（萬元）6實(shí)收資本（萬元）7營業(yè)收入（萬元）8凈利潤（萬元）9營業(yè)利潤率（）10凈資產(chǎn)收益率（）11投資報(bào)酬率（）12資產(chǎn)負(fù)債率（）13流動(dòng)比率（）14速動(dòng)比率（）1.2項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：湖南天順茶業(yè)江坪茶葉基地項(xiàng)目（以下簡稱本項(xiàng)目）建設(shè)地點(diǎn)：石門壺瓶山江坪管山村1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：（1）建設(shè)200畝高標(biāo)準(zhǔn)的有機(jī)茶園。（2）建設(shè)占地5畝的茶葉初加工廠，1200平米的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工廠。（3）建設(shè)綜合辦公樓，占地5畝，建筑面積2萬平米。產(chǎn)品方案：新增500g裝精制茶：1000斤年；100g裝精制茶：2000斤年；50kg裝精制茶：1500斤年；1.2.3工程進(jìn)度（1）2012年5月2011年6月完成項(xiàng)目審批；（2）2012年6月至2012年8月完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及培訓(xùn)；（3）2012年8月至2012年12月落實(shí)田塊，購置茶苗；（4）2012年6月至8月完成廠區(qū)土建施工；（5）2012年8月至10月完成茶園基地建設(shè)任務(wù)；（6）2012年11月完成項(xiàng)目設(shè)備訂貨及采購；（7）2013年1月完成設(shè)備安裝、調(diào)試；（8）2013年2月投產(chǎn)；1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目總投資500萬元，其中建設(shè)投資400萬元,流動(dòng)資金投資100萬元。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財(cái)政資金100萬元，省級財(cái)政30萬元，市級財(cái)政配套10萬元，企業(yè)自有資金200萬元，村投資50萬，申請銀行流動(dòng)資金貸款140萬元。1.4 項(xiàng)目效益本項(xiàng)目項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為32.67%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為25.72%，投資回收期（所得稅前）為4.39年(含建設(shè)期1年)，投資回收期（所得稅后）為5.05年(含建設(shè)期1年)，投資利潤率為28.94%，高于行業(yè)平均水平。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景2.1國家宏觀政策建設(shè)背景2008年國務(wù)院發(fā)布了中共中央國務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見。這是2004年以來，中央連續(xù)發(fā)出的“5個(gè)”一號文件，是黨中央、國務(wù)院進(jìn)一步加強(qiáng)“三農(nóng)”工作的重大部署，對本縣來說，具有極其重要的針對性和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。過去的5年是農(nóng)業(yè)發(fā)展最好，農(nóng)業(yè)變化最大，農(nóng)民得到實(shí)惠最多的五年。黨的十六大以來，黨中央、國務(wù)院順應(yīng)時(shí)代要求，遵循發(fā)展規(guī)律，與時(shí)俱進(jìn)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作，做出了一系列的意義重大、影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略部署。堅(jiān)持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，不斷強(qiáng)化對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，不斷加大工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的力度；堅(jiān)持多予少取放活，不斷完善農(nóng)業(yè)保護(hù)體系；堅(jiān)持市場體制改革，不斷解放和發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力；堅(jiān)持改善民生，不斷解決農(nóng)民生產(chǎn)生活最迫切的實(shí)際問題。因此大力發(fā)展我縣茶葉產(chǎn)業(yè)，是落實(shí)中共中央、國務(wù)院“五個(gè)”一號文件的需要，是解決“三農(nóng)”問題的具體措施，國家宏觀政策給我們帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。2.2區(qū)域產(chǎn)業(yè)建設(shè)背景茶葉是我縣傳統(tǒng)的主要經(jīng)濟(jì)作物。至2007年底，全縣茶園面積達(dá)到9.2萬畝，當(dāng)年產(chǎn)茶7002噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1.48億元，有茶葉加工企業(yè)69家，全年加工茶葉1500余噸,壺瓶山銀針、壺瓶山銀毫王成為精品茶并榮獲省農(nóng)博會金獎(jiǎng)。發(fā)展優(yōu)質(zhì)品牌茶的優(yōu)勢仍在：第一是具有較強(qiáng)的市場營銷優(yōu)勢。全縣現(xiàn)有私營、集體、國營各類茶葉企業(yè)69家，營銷人員200多人；銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布北京、天津、西安、鄭州、沈陽、銀川、烏魯木齊等北方各大中城市；銷售品種以花茶為主，紅條茶、綠茶、磚茶、名優(yōu)茶，各類茶每年銷售總量在500噸以上，年銷售總額在3000萬元左右。第二是茶葉生長生態(tài)條件優(yōu)勢。我縣地形地貌主要以山丘為主，是全國有名的林業(yè)先進(jìn)縣，全縣處處森林繁茂、綠葉成蔭；我縣境內(nèi)河流縱橫，水庫密布，光熱、水資源豐富、土壤肥沃，為生物多樣性和茂盛生長提供了良好的自然條件；我縣主要產(chǎn)茶基地都遠(yuǎn)離城區(qū)和工業(yè)區(qū)，無工業(yè)污染，空氣質(zhì)量好，且近年大力推廣BT、AVM等生物農(nóng)藥，茶葉農(nóng)藥殘留量低；我縣是國家首批生態(tài)環(huán)境建設(shè)重點(diǎn)地區(qū)，綜合治理項(xiàng)目縣，使生態(tài)條件更加優(yōu)化，有利于無公害茶、綠色食品茶、有機(jī)茶的生產(chǎn)。第三章 項(xiàng)目建設(shè)意義隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，人們膳食結(jié)構(gòu)的改善，對茶的要求越來越高，且無公害綠色食品成為消費(fèi)的主流，目前各大中城市真空無菌包裝精制茶銷售旺盛，供不應(yīng)求，銷售價(jià)格看好。提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不僅滿足同類產(chǎn)品的市場需求，而且彌補(bǔ)了周邊同類產(chǎn)品的不足，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品市場占有額的增加，有利于提高市場競爭能力。同時(shí)有利促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，因此項(xiàng)目建設(shè)十分必要，且意義深遠(yuǎn)。3.1項(xiàng)目建設(shè)可以促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整茶葉是石門縣五大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，同時(shí)也是瓶山江坪一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。依托特殊的地形條件和氣候因素，因地制宜，通過調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，高質(zhì)量建設(shè)生態(tài)茶葉基地，對最大限度滿足國內(nèi)外市場需要，引導(dǎo)帶動(dòng)農(nóng)民增收等，都具有十分重要的意義。3.2項(xiàng)目建設(shè)可以促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入持續(xù)增長本地其他經(jīng)濟(jì)資源相對匱乏，如何確保本地農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，已是擺在政府面前的一大嚴(yán)峻課題。而充分利用本地資源優(yōu)勢，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，正好可以有效促進(jìn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，因而，推動(dòng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長的必然選擇。3.3 項(xiàng)目建設(shè)可以改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)生態(tài)茶葉基地不僅為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了活力，更重要的是，茶葉是綠化樹種，四季常綠，既增加收入，又保護(hù)和美化環(huán)境，項(xiàng)目建成后，將成為本縣一道靚麗的風(fēng)景。3.4 項(xiàng)目建設(shè)可以壯大民營經(jīng)濟(jì)實(shí)力基地與龍頭企業(yè)必須緊密聯(lián)系是茶葉生產(chǎn)行業(yè)所具有的特殊性。近年來，天順茶葉發(fā)展很快，項(xiàng)目建成后，可使民營企業(yè)發(fā)揮更大的作用，而作為茶葉專業(yè)合作社這一特殊性質(zhì)的企業(yè)，其增強(qiáng)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力的最終目標(biāo)，是為了更好地促進(jìn)農(nóng)民增收，更好地促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。第四章 項(xiàng)目開發(fā)前景及優(yōu)勢4.1項(xiàng)目開發(fā)前景4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀狀況及前景分析我國是茶的故鄉(xiāng)，茶葉品類眾多。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國茶葉消費(fèi)市場還將擴(kuò)大。世界茶葉生產(chǎn)的基本規(guī)律是“南紅北綠”，即：低緯度的地區(qū)（如印度、肯尼亞）只能生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)紅茶，高緯度的地區(qū)（北緯25-30）最適宜生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶。中國茶葉綠肥紅瘦特優(yōu)。綠茶品質(zhì)優(yōu)勢強(qiáng)，國際茶價(jià)歷年綠茶高于紅茶。有關(guān)部門預(yù)測，中國茶葉消費(fèi)量的潛力為現(xiàn)在的10倍，現(xiàn)有市場規(guī)模為180億元。出口市場消費(fèi)量的潛力為現(xiàn)在市場的5倍，現(xiàn)有市場規(guī)模為30億元。一是南方以綠茶、烏龍茶為主，少量花茶。北方以茶茶為主，綠茶為輔，烏龍茶、綠茶快速發(fā)展。二是隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化步伐加快及農(nóng)民收入的提高，農(nóng)村茶葉消費(fèi)將增長迅速。三是從總體來看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由低、中、高賂中、高、低轉(zhuǎn)變。低檔茶葉將逐漸被淘汰出市民消費(fèi)市場。四是花茶減少，綠茶增長，烏龍茶增長迅猛，保健茶總體平衡，茶飲料將加快分割飲料市場。五是特色茶、禮品茶具也將隨著人們生活水平的提高，其市場正在擴(kuò)大。茶葉是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，出口量僅次于蠶桑和絲綢產(chǎn)品，同時(shí)國內(nèi)茶葉消費(fèi)量也在逐年增加，內(nèi)銷量擴(kuò)大，目前我國茶葉產(chǎn)量近100萬噸，我國茶葉人均消費(fèi)量0.33公斤，低于世界平均0.5公斤的水平，當(dāng)內(nèi)銷年人均達(dá)到0.7公斤，外銷增長50%，我國茶葉的總需求量為130多萬噸，可增加茶葉產(chǎn)量30多萬噸。因此我國茶葉市場還有較大的發(fā)展空間。根據(jù)以上分析，作為湖南主要產(chǎn)茶區(qū)的石門，具有資源優(yōu)勢等眾多優(yōu)勢，只要我們發(fā)揮好、利用好優(yōu)勢，揚(yáng)長避短，開發(fā)中山區(qū)域有機(jī)茶，市場前景仍將十分廣闊。4.2項(xiàng)目開發(fā)優(yōu)勢4.2.1 政策環(huán)境寬松黨的十七大提出了要大力進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)，努力增加農(nóng)民收入的目標(biāo)和任務(wù)。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室提出了堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。通過扶持具有明顯競爭優(yōu)勢和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目扶持的重點(diǎn)項(xiàng)目是與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民主要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、購銷密切相關(guān)的農(nóng)副產(chǎn)品加工。茶葉是石門的特產(chǎn)“名片”，山區(qū)農(nóng)民的重要收入來源。為建設(shè)全國有機(jī)茶生產(chǎn)大縣、湖南茶葉第一縣為總目標(biāo)，2008年，我縣發(fā)布了關(guān)于加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見，以發(fā)展名優(yōu)茶、有機(jī)茶為重點(diǎn)，到2015年時(shí)，全縣茶園面積達(dá)到15萬畝，年產(chǎn)干茶1.5萬噸，茶葉綜合產(chǎn)值5億元，勾勒了我縣茶葉產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展藍(lán)圖。在此規(guī)定中，縣政府還給予大力支持，縣財(cái)政將列支專項(xiàng)預(yù)算，對每新發(fā)展一畝無性系良種茶補(bǔ)助100元，對連片有機(jī)茶園每50畝無償提供一盞頻振式殺蟲燈，獲認(rèn)證的有機(jī)茶每畝一次性補(bǔ)貼5元，對茶葉企業(yè)獲市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)認(rèn)定的一次性獎(jiǎng)勵(lì)5萬元，獲省級龍頭企業(yè)認(rèn)定的一次獎(jiǎng)勵(lì)20萬元，對在全國地級以上城市開設(shè)石門品牌茶葉專賣店達(dá)到一定規(guī)模的每一家一次性獎(jiǎng)勵(lì)1萬元，將茶葉稅收縣級部分新增數(shù)額全部返還給鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政，對固定資產(chǎn)投資1000萬元以上的茶葉產(chǎn)業(yè)龍頭項(xiàng)目采取“一事一議”辦法給予更優(yōu)惠政策，建設(shè)好夾山茶禪文化園和觀光茶園，充分發(fā)揮公共財(cái)政“四兩拔千斤”的助推作用，著力提高茶葉產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。4.2.2 原料資源充足茶葉屬傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是人們生活必需品。全縣茶園種植面積達(dá)到9.2萬畝，年生產(chǎn)銷售達(dá)到1500多噸。瓶山江坪又是全縣茶葉主產(chǎn)區(qū)，茶葉種植歷史悠久，氣候資源優(yōu)勢得天獨(dú)厚，茶葉自然品質(zhì)超群。本地基地項(xiàng)目建成后，必將成為把瓶山江坪打造成優(yōu)質(zhì)綠茶之鄉(xiāng)的“領(lǐng)頭雁”，推動(dòng)全縣茶葉生產(chǎn)的突破性發(fā)展。4.2.3 區(qū)位優(yōu)勢強(qiáng)勁石門，歷史悠久，人杰地靈，風(fēng)光秀麗，資源豐富，交通便利，經(jīng)濟(jì)繁榮。石門縣地圖位于湖南省西北部，處湘鄂邊陲，東連澧縣、臨澧，南接慈利、桃源、西抵桑植、鶴峰，北毗五峰、松滋。是湖南全省最有名的茶區(qū)之一，茶葉品質(zhì)優(yōu)良，具有很強(qiáng)的資源優(yōu)勢，只要我們能把這個(gè)優(yōu)勢發(fā)揮好、利用好，揚(yáng)長避短，大力開發(fā)區(qū)域有機(jī)茶，市場前景將十發(fā)廣闊。4.2.4 市場前景廣闊茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國茶葉消費(fèi)市場還將擴(kuò)大。當(dāng)前我國茶葉年消費(fèi)人均僅0.33公斤，當(dāng)內(nèi)銷年人均達(dá)到0.7公斤，外銷增長50%，我國茶葉的總需求量為130多萬噸，相當(dāng)于我國2001年產(chǎn)量的1倍。因此我國茶葉市場還有較大的發(fā)展空間。4.2.5 技術(shù)保障系數(shù)高我公司技術(shù)力量雄厚，有高、中級技術(shù)人員12人，省級制茶能手10人，初、中級評茶員8人，社員中獲得初級職稱的有63人，中級職稱的有18人。同時(shí)聘請湖南省內(nèi)茶葉專家、教授作為技術(shù)顧問，并先后引進(jìn)了韓國PVBV-15色選機(jī)等10多臺先進(jìn)茶葉精加工設(shè)備。第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5.1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在管山村，一是該地茶葉資源豐富，氣候條件極適宜茶葉生長，建設(shè)茶葉基地符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，發(fā)展有基礎(chǔ)；二是有龍頭企業(yè)帶動(dòng)，產(chǎn)品需求旺盛，市場前景看好；三是交通便捷，東逾荊楚，南納三湘，西接川東，北至三峽，交通運(yùn)輸十分便利，水路運(yùn)輸走澧水出洞庭可入長江；有著良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。5.2產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案：新增500g裝精制茶：1000斤年；100g裝精制茶：2000斤年；50g裝精制茶：1500斤年；5.3建設(shè)內(nèi)容按照國家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建茶園1500畝。本項(xiàng)目實(shí)施需定植茶苗1500畝，興修灌溉水渠2500米，新建100立方地頭水池30個(gè)，鋪設(shè)引水管道10000米，建隔離林帶20000米，購置新技術(shù)加工及采茶、修剪機(jī)械設(shè)備50臺套，開展技術(shù)培訓(xùn)2000人次，興建一個(gè)現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫貯藏室和一條包裝生產(chǎn)線。5.4建設(shè)規(guī)劃及布局按照國家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面規(guī)劃，強(qiáng)化措施，快速推進(jìn)新茶園建設(shè)，因園、因樹采取不同的改造方法，積極采取引進(jìn)茶葉新品種，推廣茶園培育、茶葉采摘新技術(shù)，提高產(chǎn)量和品質(zhì)多項(xiàng)舉措，提升茶葉品質(zhì)，提高茶葉產(chǎn)量，全面提高茶葉生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。5.5建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目執(zhí)行無公害稻米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。(1)有關(guān)工業(yè)“三廢”方面的標(biāo)準(zhǔn)，如工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法GB12349大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(2) 有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范，如食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881(3) 有關(guān)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，如工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ87工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（條文說明）GB50033工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50034工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范GB50187工業(yè)企業(yè)通信設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ79電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則GB4064生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生設(shè)計(jì)導(dǎo)則GB50835.6生產(chǎn)工藝（一）工藝流程：鮮葉攤青殺青揉捻初烘理?xiàng)l整形干燥。（二）操作要點(diǎn)：（1）鮮葉預(yù)處理與攤青：鮮葉數(shù)量日上升到50KG以上時(shí)，先用鮮葉分級機(jī)進(jìn)行分級，遇上高峰期，雨天需采摘鮮葉時(shí)，將分級鮮葉先做脫水處理，然后進(jìn)行攤青，攤青技術(shù)同上。（2）殺青：采用30或40型滾筒殺青機(jī)殺青，筒內(nèi)空氣溫度灼手時(shí)開始投葉，殺青機(jī)溫度要穩(wěn)定一致，投葉連續(xù)均勻，時(shí)間1分鐘左右。適度標(biāo)準(zhǔn)同手工制作，要求殺勻殺透。亦可使用名茶多用機(jī)殺青。（3）揉捻：用30或35型捻機(jī)。殺青葉攤涼后，按時(shí)裝入揉桶，按輕-重-輕的原則加壓，時(shí)間3-7分鐘。（4）初烘：采用6CHM-3型名茶自動(dòng)烘干機(jī)。溫度130，攤?cè)~厚度約1.5cm，時(shí)間3-4分鐘。出葉后攤涼30分鐘。（5）理?xiàng)l整形：用6CLZ-60型往復(fù)理?xiàng)l機(jī)進(jìn)行。溫度100左右，時(shí)間3-5分鐘，條型變直即可出鍋攤涼。（6）干燥：用名茶自動(dòng)烘干機(jī)，溫度100左右，含水量5-6%。5.7設(shè)備方案應(yīng)選用環(huán)保型的加工機(jī)械。凡是生火的機(jī)械，如殺青機(jī)、烘干機(jī)等加工設(shè)備的熱風(fēng)爐應(yīng)設(shè)在加工車間的墻外，新購設(shè)備要清除材料表面的防銹油。每個(gè)茶季的開始，對加工設(shè)備要進(jìn)行清掃、防銹和保養(yǎng)。機(jī)械設(shè)備表序號機(jī)械設(shè)備名稱型 號臺數(shù)1蒸汽殺青機(jī)6CZS-10032揉捻機(jī) 6CRW-30103碧螺春烘焙機(jī)6CHP-941(環(huán)保)184足大提香機(jī)6CCQ-50D65滾筒殺青機(jī)6CST-10036揉捻機(jī)6CRW-55127連續(xù)烘干機(jī)6CH-3/2038解塊機(jī)6CJW-4039瓶式炒干機(jī)6CCP-11012第六章 建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度6.1建筑方案6.1.1建筑物6.1.1.1建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想 本項(xiàng)目所有建筑建在管山村內(nèi)，所有建筑設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上盡量體現(xiàn)高效率并充分展示現(xiàn)代企業(yè)形象、人性化、田園化的新型園區(qū)。使之不僅在茶葉加工技術(shù)、資源合理利用，提高農(nóng)產(chǎn)品整體經(jīng)濟(jì)效益等方面具備示范作用，在生產(chǎn)、生活環(huán)境、廠區(qū)建筑格局也力爭同時(shí)具備示范作用。 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略考慮廠區(qū)的長遠(yuǎn)規(guī)則，通過設(shè)計(jì)使廠區(qū)真正做到可持續(xù)發(fā)展。廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動(dòng)車通行，有條件的應(yīng)修環(huán)行路且便于消防車到達(dá)各車間。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚(yáng)。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶。廠區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。6.1.1.2 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表項(xiàng)目建構(gòu)筑物無特殊結(jié)構(gòu)形式，各主要建筑物工程的結(jié)構(gòu)和面積方案，詳見下表項(xiàng)目建筑物特征一覽表序號建筑物名稱建筑面積層數(shù)備 注1茶葉加工車間1200 m212綜合辦公樓2000 m232冷庫貯藏室400 m23包裝車間改造200 m24大門及道路500 m5溝渠、防旱水池等6.1.1.3輔助工程及其它工程院內(nèi)項(xiàng)目改造給水、排水量都沒有增加，給水、排水、消防工程都利用廠區(qū)原有設(shè)施。該項(xiàng)目廠區(qū)平坦，采用場地道路相結(jié)合的排水方式，全廠的污水和雨水分別排入開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置的雨污分流管網(wǎng)系統(tǒng)。廠內(nèi)道路主干道寬9米，次干道寬6米。路面載荷為汽-100，車輛引道至車間、倉庫等出入口與主、次干道或輔助道相連接的道路，其寬度與出入口大門寬度相應(yīng)。本工程所有道路均采用混凝土路面，其縱坡、橫坡、各路口的轉(zhuǎn)彎半徑及回車場等均按國家規(guī)定現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)。有機(jī)茶基地建設(shè)的內(nèi)容主要包括茶園產(chǎn)地的選擇和規(guī)劃，土壤開墾和整理，茶樹品種的選擇與種植，茶園生態(tài)效果營建建設(shè)等；對于新建茶園主要有種茶區(qū)塊、道路、排蓄灌水利系統(tǒng)，以及防護(hù)林帶、綠化區(qū)和多種經(jīng)營用地等；對于老茶園，主要是樹冠改造、土壤改造和生態(tài)建設(shè)等。6.2營銷策略、方案、模式根據(jù)茶葉市場前景分析，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場定位是全國大中城市，企業(yè)已爭取了自營出口權(quán)，可躋身國際紅綠茶市場，向發(fā)達(dá)國家和東南亞地區(qū)擴(kuò)展，產(chǎn)品生產(chǎn)方案以中高檔名優(yōu)茶和大宗茶并舉，打造特色鮮明的名優(yōu)品牌，堅(jiān)持以銷定產(chǎn)，適銷對路，產(chǎn)銷平衡。企業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售按“品種優(yōu)質(zhì)原種化、訂單種植標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)加工自動(dòng)化、質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)化、品牌銷售集團(tuán)化”的思路進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營銷售，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場，以誠信服務(wù)開拓市場，以企業(yè)自主銷售為主，兼顧代銷及借助現(xiàn)代物流方式，如進(jìn)軍超市、“大額定單方式”、展銷會等方式。具體采取以下銷售措施：（1）由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織骨干力量，強(qiáng)化公司營銷部工作力度，完善現(xiàn)有銷售激勵(lì)機(jī)制。（2）本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品以縣級城市為起點(diǎn)，分別建立省級、地市縣、縣級營銷網(wǎng)絡(luò)，省級統(tǒng)領(lǐng)地市和縣級，以銷售量定獎(jiǎng)勵(lì)，價(jià)格全國統(tǒng)一制訂（出廠價(jià)加運(yùn)費(fèi)），零銷價(jià)格經(jīng)銷商和公司協(xié)商制定。（3）通過專業(yè)或行業(yè)博覽會、研討會和新聞發(fā)布會及有關(guān)媒體，加強(qiáng)企業(yè)和商標(biāo)品牌宣傳，積累知名度。同時(shí)計(jì)劃建立企業(yè)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代的傳播優(yōu)勢來設(shè)立一個(gè)平臺，開辟積極、主動(dòng)的宣傳模式。（4）加入華中糧食網(wǎng)，隨時(shí)掌握糧食市場動(dòng)態(tài)，科學(xué)應(yīng)對決策。6.3 實(shí)施進(jìn)度安排（1）2012年5月2011年6月完成項(xiàng)目審批；（2）2012年6月至2012年8月完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及培訓(xùn)；（3）2012年8月至2012年12月落實(shí)田塊，購置茶苗；（4）2012年6月至8月完成廠區(qū)土建施工；（5）2012年8月至10月完成茶園基地建設(shè)任務(wù)；（6）2012年11月完成項(xiàng)目設(shè)備訂貨及采購；（7）2013年1月完成設(shè)備安裝、調(diào)試；（8）2013年2月投產(chǎn)；第七章 效益估算7.1投資估算7.1.1 總投資項(xiàng)目總投資500萬元，其中建設(shè)投資400萬元，流動(dòng)資金投資100萬元。7.1.1.1建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資400萬元。其中，土建投資總額為180萬元。設(shè)備投資100萬元。安裝工程費(fèi)50萬元。科技投資50萬元?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、和建設(shè)單位管理費(fèi)分別按工程費(fèi)用的2%、1.2%、和1.5%估算,前期工作費(fèi)按財(cái)政投資的1.92%估算?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的8%估算。7.1.1.2 流動(dòng)資金動(dòng)資金估算，是按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，周轉(zhuǎn)次數(shù)按原材料、燃料的來源、運(yùn)距綜合考慮，半成品按1天計(jì)算，成品按10天計(jì)算。經(jīng)估算，達(dá)到設(shè)計(jì)能力年份需流動(dòng)資金100萬元，其中鋪底流動(dòng)資金80萬元。7.2 資金來源及用途編號類別金額主要用途1國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財(cái)政資金100萬元科技措施投入、前期工作費(fèi)、公益性基礎(chǔ)設(shè)施2省級財(cái)政資金30萬元3市級財(cái)政資金10萬元4自籌資金200萬元設(shè)備、土地購置費(fèi)、苗費(fèi)等5管山村投資款50萬6銀行貸款1107.3項(xiàng)目效益評估7.3.1 營業(yè)收入7.3.1.1茶葉收入項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可產(chǎn)茶葉優(yōu)質(zhì)鮮葉10000公斤，可生產(chǎn)名優(yōu)精制茶4500公斤，按市場對干茶中等銷價(jià)水平64000元/噸。可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入288萬元。7.3.1.2旅游收入可實(shí)現(xiàn)5萬人次的觀光旅游，門票為20元/人，收入為100萬元。7.3.2成本估算序號類別單價(jià)年度額備注1茶葉4.42萬元/噸198.9萬元2旅游門票5元/人25萬元總計(jì)223.9萬7.4 財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目總投金500萬元，項(xiàng)目建成達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)量后，預(yù)計(jì)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉鮮葉100000公斤，可加工名優(yōu)茶干品45000公斤，根據(jù)多年茶葉銷售情況，按市場對干茶中等銷價(jià)水平64000元/噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入288萬元，另外，旅游門票收入為100萬元，減去總成本費(fèi)用223.9萬元，年可實(shí)現(xiàn)銷售利潤164.1萬元。投資利潤率：項(xiàng)目建成達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)量后，投資利潤率可達(dá)40.3%。7.5投資回收期本項(xiàng)目項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為32.67%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為25.72%，投資回收期（所得稅前）為4.39年(含建設(shè)期1年)，投資回收期（所得稅后）為5.05年(含建設(shè)期1年)，投資利潤率為28.94%，高于行業(yè)平均水平。第八章 社會和生態(tài)效益分析8.1 社會評價(jià)基本結(jié)論該項(xiàng)目以促進(jìn)開發(fā)利用地方優(yōu)勢特色資源為基礎(chǔ)，堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和京山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十二五”規(guī)劃，資源優(yōu)勢突出，區(qū)域特色顯著，開發(fā)產(chǎn)品科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯，市場潛力大，項(xiàng)目輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)。項(xiàng)目技術(shù)、市場、投資和組織管理方案明晰，可操作性強(qiáng)，并具有廣泛的實(shí)用性，易于實(shí)施。項(xiàng)目如期建成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益十分顯著，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施對促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有十分重要的作用。該項(xiàng)目生產(chǎn)加工資源豐富，技術(shù)先進(jìn)可行，建設(shè)周期短，見效快，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益巨大，發(fā)展前景好，對生態(tài)環(huán)境無影響，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目立項(xiàng)條件。8.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營8.2.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析茶葉種植業(yè)是我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要主柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展茶葉加工產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的必由之路。京山縣按照“結(jié)構(gòu)簡單化、種植規(guī)?；?、布局區(qū)域化、管理模式化、操作機(jī)械化”的原則，調(diào)整茶葉種植結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展茶葉生產(chǎn)，同時(shí)提升茶葉品質(zhì)滿足市場需要。項(xiàng)目不僅改變我縣茶葉產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，而且促使企業(yè)在發(fā)展壯大。同時(shí)，帶動(dòng)農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)糧食生產(chǎn)，提高產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)模，形成“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營格局，促進(jìn)我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)展山水京山，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是我縣農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢和特色，鎮(zhèn)茶葉資源豐富，生態(tài)環(huán)境好，是建設(shè)生態(tài)茶園和有機(jī)茶的優(yōu)良產(chǎn)地。縣委、縣政府對茶葉產(chǎn)業(yè)化集約化經(jīng)營高度重視，項(xiàng)目的實(shí)施可以鞏固和發(fā)展基地規(guī)模，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的內(nèi)部調(diào)整和優(yōu)勢資源的最佳配置。8.2.2 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等茶葉產(chǎn)業(yè)化，從生產(chǎn)、加工、銷售、服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的利益緊密聯(lián)結(jié)，項(xiàng)目單位從市場、生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)際出發(fā)，讓作為利益主體的農(nóng)民最終得到更多實(shí)惠，同時(shí)，龍頭企業(yè)和中介組織也可從加工、經(jīng)營環(huán)節(jié)得到回報(bào)。產(chǎn)業(yè)化鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)越扣越緊，對于完善已有產(chǎn)業(yè)鏈條、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展和建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有積極作用。8.3 農(nóng)民增收、農(nóng)民增效評價(jià)8.3.1 幅射帶動(dòng)基地項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以鞏固和發(fā)展現(xiàn)有茶葉生產(chǎn)基地，同時(shí)可以輻射到宋河鎮(zhèn)的天王、萬塔等重點(diǎn)茶村。項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有基地規(guī)模200畝，項(xiàng)目建成后，與輻射區(qū)一并計(jì)算，規(guī)?？蛇_(dá)到1000畝。8.3.2 幅射帶動(dòng)種植戶由于公司加工所需原料全部向項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶采購，從而可以幫助帶動(dòng)和輻射帶動(dòng)300戶農(nóng)民種植茶葉，迅速脫貧致富。 項(xiàng)目單位每年直接支付的茶葉鮮葉收購款在400萬元以上，經(jīng)濟(jì)效益分析期（