工藝控制程序

公司 質(zhì)量手冊文件號： 第A版 第1次修改 6工藝控制 共3頁 第1頁6 工藝控制6.1 總則規(guī)定壓力管道元件（無縫鋼管用管坯）產(chǎn)品制造工藝管理的工作內(nèi)容、職責(zé)、程序，以及工藝文件的編制、審核(批)、流轉(zhuǎn)、實(shí)施和更改的具體要求。6.2 職責(zé)6.2.1 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門工藝文件的編制，發(fā)放，更改，工藝實(shí)施的監(jiān)督檢查等工作。6.2.2 裝備部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)、工裝制造、工裝檢驗(yàn)與驗(yàn)證。6.2.3 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量的控制，負(fù)責(zé)對工藝文件和工裝設(shè)計(jì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)工藝人員開展工作。6.2.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。6.3 控制內(nèi)容6.3.1 工藝文件的控制6.3.1.1 工藝文件的編制a) 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織編制工藝文件，包括冶煉、連鑄、連軋工藝文件等，相關(guān)責(zé)任人審核，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 工藝文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容：1) 管坯生產(chǎn)總流程；2) 每道工序的生產(chǎn)工藝過程、工藝參數(shù)控制要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3) 使用的加工設(shè)備以及設(shè)備的控制要求；4) 使用的工裝模具以及控制要求；5) 使用的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，以及相應(yīng)的試驗(yàn)方法和試驗(yàn)要求；6) 成品、半成品標(biāo)識、防護(hù)有關(guān)的要求；6.3.1.2 工藝文件更改的控制a) 工藝文件更改的申請和確認(rèn)1) 操作人員不得任意更改工藝文件；2) 由于產(chǎn)品要求變更，是否需要更改生產(chǎn)工藝，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)；3) 由于加工設(shè)備、工裝、材料和外購（協(xié)）件的原因需要更改工藝時(shí)，由各個(gè)廠提出申請，并由各生產(chǎn)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。b) 工藝文件更改1) 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)更改或重新編制工藝文件；2) 更改或重新編制的工藝文件，由相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。6.3.1.3 工藝文件發(fā)放管理a) 文件管理員按文件控制程序規(guī)定對工藝文件進(jìn)行編號，并按需求的范圍和數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。 有限公司 質(zhì)量手冊文件號： 第A版 第1次修改 6工藝控制 共3頁 第2頁b) 煉鋼廠、軋鋼廠、裝備部應(yīng)做好文件的簽收、保管、分發(fā)工作。6.3.2 工藝參數(shù)的控制6.3.2.1 每個(gè)工序過程，尤其是特殊工序過程，都必須嚴(yán)格按工藝文件要求進(jìn)行操作，同時(shí)做好工藝過程和工藝參數(shù)記錄；6.3.2.2 每道工序產(chǎn)品完成后，操作者應(yīng)在工序生產(chǎn)原始記錄上簽字并注明日期；6.3.2.3 各工序崗位必須依照有關(guān)規(guī)定整理好并保管或上交工藝過程記錄；6.3.2.4 當(dāng)班班長應(yīng)做好生產(chǎn)過程中的工藝監(jiān)督和指導(dǎo)工作，做好交接班；6.3.2.5 工藝責(zé)任人應(yīng)每天到相應(yīng)生產(chǎn)崗位進(jìn)行巡視，查看原始記錄，指導(dǎo)操作者的操作規(guī)范，了解工藝參數(shù)的穩(wěn)定性和符合性，尋找工藝改進(jìn)的機(jī)會。6.3.3 特殊過程（關(guān)鍵工序）控制6.3.3.1 本公司不銹鋼冶煉（主要包括AOD爐冶煉、模鑄、連鑄）和壓力加工（主要包括加熱爐作業(yè)、軋鋼）屬于生產(chǎn)的特殊過程。6.3.3.2 特殊過程控制a) 特殊過程的主要操作人員必須具有一定的專業(yè)知識和操作技能，必須經(jīng)過培訓(xùn)合格并得到公司的特殊崗位資質(zhì)授權(quán)。b) 特殊過程使用的生產(chǎn)設(shè)備的能力應(yīng)能滿足生產(chǎn)需求，設(shè)備的使用、維護(hù)和檢修得到充分保障，所使用的測量設(shè)備必須充分有效，得到很好的管理。c) 冶煉過程中特殊過程的作業(yè)，按煉鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程規(guī)定實(shí)施。d) 軋鋼過程中特殊過程的作業(yè)，按軋鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程規(guī)定實(shí)施。e) 特殊過程的質(zhì)量控制點(diǎn)，在鋼錠生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃、連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃、鋼棒生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃中做出規(guī)定，必須嚴(yán)格執(zhí)行。6.3.4 作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制a) 生產(chǎn)廠組織生產(chǎn)車間、班組按工藝流程和物流順序布置生產(chǎn)場地，以防止物流紊亂。b) 工裝器具須規(guī)范放置，合理使用，防止磕碰。c) 作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制按照環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測量管理程序?qū)嵤?.3.5 工藝過程中的設(shè)備的管理按設(shè)備管理程序?qū)嵤?.3.6 工裝設(shè)備的控制6.3.6.1 工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)a) 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提出工裝設(shè)計(jì)需求計(jì)劃，并對工裝設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃，將產(chǎn)品加工的工藝要求、設(shè)備的情況，作為設(shè)計(jì)輸入。b) 裝備部技術(shù)人員負(fù)責(zé)工裝、專用工位器具設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)輸出由工藝責(zé)任人組織評審，并經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.3.6.2 工裝設(shè)備的制造 有限公司 質(zhì)量手冊文件號： 第A版 第1次修改 6工藝控制 共3頁 第3頁a) 工裝設(shè)備由裝備部負(fù)責(zé)組織加工制造，其制造過程應(yīng)根據(jù)工裝設(shè)計(jì)的輸出和本公司有關(guān)加工工藝要求，確保工裝設(shè)備制造質(zhì)量符合規(guī)定要求。b) 工裝設(shè)備委托外單位加工時(shí)，應(yīng)遵守本公司采購和外協(xié)的有關(guān)規(guī)定，并由采購部負(fù)責(zé)。6.3.6.3 工裝設(shè)備的驗(yàn)證a) 工裝應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，裝備部負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的工裝模具臺帳。b) 工裝一般由使用者領(lǐng)用，使用完成后應(yīng)及時(shí)退回庫房。c) 工裝放置應(yīng)整齊、保持整潔，并及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)。d) 工藝、設(shè)備責(zé)任人有權(quán)對工裝的使用、維護(hù)、保管進(jìn)行檢查、監(jiān)督，當(dāng)確認(rèn)工裝不符合要求時(shí)，應(yīng)停止使用。e) 經(jīng)修理后重新使用的工裝要經(jīng)過驗(yàn)證，并取得設(shè)備責(zé)任人的確認(rèn)，方可正式投入使用。6.3.6.4 工裝模具的日常管理按工裝模具管理制度實(shí)施。6.3.7 工藝紀(jì)律檢查a) 生產(chǎn)車間或工序主管應(yīng)經(jīng)常檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。b) 生產(chǎn)廠工藝責(zé)任人和技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查工藝規(guī)程執(zhí)行情況，檢查工藝是否合理，以便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量。同時(shí)，對違反工藝的操作者應(yīng)及時(shí)予以糾正。c) 工藝責(zé)任人應(yīng)組織有關(guān)人員，每季度對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。檢查情況應(yīng)記錄在案，并作為工藝紀(jì)律的考核依據(jù)之一，具體實(shí)施見工藝紀(jì)律檢查制度。6.3.8 工藝文件、記錄管理6.3.8.1 各生產(chǎn)部門應(yīng)建立工藝文件檔案，裝備部應(yīng)建立工裝圖紙臺帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清單。6.3.8.2 各主要生產(chǎn)原始記錄按產(chǎn)品檔案管理制度規(guī)定實(shí)施。6.4 相關(guān)文件6.4.1 Q/TS G04-03工藝紀(jì)律檢查制度6.4.2 Q/TS G04-08產(chǎn)品檔案管理制度6.4.3 Q/TS G05-05-05設(shè)備管理程序6.4.4 Q/TS G05-07鋼錠生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃6.4.5 Q/TS G05-08連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃6.4.6 Q/TS G05-09鋼棒生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃6.4.7 Q/TS G06-06工裝模具管理制度6.4.8 Q/TS J04-01煉鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程6.4.9 Q/TS J04-02軋鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程6.1.10 TS/EOP-17環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測量管理程序附錄1 質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖(1)工藝控制系統(tǒng)工藝控制 工藝實(shí)施工裝設(shè)計(jì)工藝文件工藝編制工藝審核R工藝標(biāo)準(zhǔn)審批R工藝文件歸檔、保存提出設(shè)計(jì)任務(wù)書工裝設(shè)計(jì)工裝審核R工裝審批R工裝驗(yàn)證R工藝文件發(fā)放 工藝技術(shù)交底R工藝實(shí)施R工藝修改工藝紀(jì)律檢查R工藝參數(shù)的檢查、記錄 檢查的整改、考核生產(chǎn)原始記錄的收集整理 附錄2 各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表(1) 工藝控制系統(tǒng)序號控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制形式名稱控制內(nèi)容控制類別責(zé)任人見證資料1工藝文件控制審核批準(zhǔn)工藝文件編制根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際編制管坯制造用工藝文件R工藝責(zé)任人冶煉、精煉、連鑄、連軋等工藝文件工藝文件審批工藝文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查批準(zhǔn)W工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批工藝規(guī)定、工藝卡工藝文件更改更改理由確認(rèn)、相應(yīng)技術(shù)措施R工藝責(zé)任人工藝文件更改通知單工藝監(jiān)督在工藝實(shí)施過程中監(jiān)督工藝執(zhí)行情況R工藝責(zé)任人、檢驗(yàn)員各種檢驗(yàn)記錄2工藝實(shí)施控制檢查所有工序產(chǎn)品及過程產(chǎn)品的溫度、化學(xué)成分、外形尺寸、表面質(zhì)量、物理性能控制。H工藝責(zé)任人，班組長批準(zhǔn)的工藝文件、生產(chǎn)過程記錄，微機(jī)控制臺工藝紀(jì)律檢查對工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。R工藝責(zé)任人工藝紀(jì)律檢查表3特殊過程控制檢查停止特殊工序人員資格、設(shè)備能力、工藝文件、質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。H工藝責(zé)任人員工培訓(xùn)記錄、操作證、設(shè)備檢查認(rèn)可記錄，批準(zhǔn)的工藝文件、生產(chǎn)過程記錄，微機(jī)控制臺4設(shè)備和工裝控制審核批準(zhǔn)檢查生產(chǎn)設(shè)備能力、狀態(tài)H工藝責(zé)任人設(shè)備臺帳、設(shè)備維護(hù)檢修記錄工裝設(shè)計(jì)先進(jìn)性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性R工藝責(zé)任人工裝圖紙工裝設(shè)計(jì)審批對工裝設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核批準(zhǔn)R工藝責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批工裝圖紙工裝管理建立臺賬、編號標(biāo)識、定期檢查R工藝責(zé)任人、保管員工裝、模具臺賬和實(shí)物工裝驗(yàn)證驗(yàn)證可靠性、精密度、變形情況；R工藝責(zé)任人工裝驗(yàn)證記錄、模具返修和報(bào)廢單5環(huán)境和安全控制檢查停止設(shè)備、場地、環(huán)境安全狀況安全操作規(guī)程，環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測量管理程序，三廢排放，噪聲控制，通風(fēng)良好，通道暢通H工藝責(zé)任人安環(huán)負(fù)責(zé)人有關(guān)規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)值班記錄、6S檢查記錄工藝紀(jì)律檢查制度為加強(qiáng)工藝管理，健全生產(chǎn)秩序，提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本工藝紀(jì)律檢查制度。1、加強(qiáng)工藝紀(jì)律的要求。11全體職工都應(yīng)堅(jiān)持按工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。12工藝文件是企業(yè)的技術(shù)法規(guī)，是組織生產(chǎn)和判斷質(zhì)量的依據(jù)，由技術(shù)人員（工藝員）編制，（必要時(shí)進(jìn)行全簽）經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后下達(dá)執(zhí)行，任何人不得任意更改時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按工藝及技術(shù)文件的更改辦法進(jìn)行更改，主要工藝應(yīng)進(jìn)行檢證。13生產(chǎn)工人要實(shí)行定人、定機(jī)、定工種，要認(rèn)真做好操作前準(zhǔn)備工作，工藝文件、工裝齊全，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作和做好首件檢驗(yàn)。1.4設(shè)備及工裝精度必須滿足工藝要求，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)做好日常點(diǎn)檢工作。1.5采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及所有均須經(jīng)過驗(yàn)證，并納入有關(guān)技術(shù)文件后方可投產(chǎn)。1.6原材料必須符合工藝規(guī)定，如屬材料代用，應(yīng)按代用管理辦法規(guī)定辦法。2、 工藝紀(jì)律教育2.1新工人進(jìn)公司，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量意識和嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律的教育。2.2車間要經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律教育，杜絕違章操作事件發(fā)生。2.3工人應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，憑操作證上崗。3、 工藝紀(jì)律檢查3.1檢查內(nèi)容 工藝操作規(guī)程、工夾量具、工裝必須齊備。 熟悉工藝文件等有關(guān)內(nèi)容和要求。 嚴(yán)格工藝參數(shù)要求生產(chǎn)、加工。 加工首件必須做到自檢和專檢，對不合格品應(yīng)主動分開放置。 加工用原材料是否符合工藝規(guī)定擺放。檢測工具、計(jì)量儀器使用正確，檢定合格。是否合理使用保管工藝裝備。工藝衛(wèi)生：工作臺上擺放整齊，工作場地清潔。設(shè)備是否完好，是否定人、定機(jī)、定工種。3.2在公司領(lǐng)導(dǎo)下，工藝責(zé)任人組織相關(guān)責(zé)任人和各部門負(fù)責(zé)人定期對各分廠的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，按檢查結(jié)果填寫“工藝紀(jì)律檢查表”并進(jìn)行匯總，提出處理意見。4、 工藝紀(jì)律考核4.1對嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗的部門或個(gè)人，給予表揚(yáng)和獎勵。4.2對違反工藝紀(jì)律的人員應(yīng)按情節(jié)輕重，責(zé)任損失大小，給予批評、教育和處分。4.3工藝紀(jì)律貫徹率爭取達(dá)到100%，合格率指標(biāo)為90%。工藝紀(jì)律檢查表序號部門檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查結(jié)果得分檢查人員：檢查日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目：1生產(chǎn)現(xiàn)場使用的作業(yè)文件是否屬于受控文件的有效版本？2是否按照工藝要求和工藝規(guī)程進(jìn)行冶煉、連鑄、連軋？3工裝模具使用是否符合規(guī)范？ 4設(shè)備的使用與保養(yǎng)是否符合要求？ 5原材料、廢鋼料等驗(yàn)收、擺放、領(lǐng)用是否符合要求？ 6行車、叉車工、鍋爐工、電工等操作人員是否具有相應(yīng)有效的上崗證？ 7是否嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度？ 8計(jì)量器具的使用、擺放是否符合要求？ 9是否按照安全操作規(guī)