危險源辨識評價與管理制度.docVIP

。危險源辨識評價與管理制度（009） 文件名稱與開頭頁眉部分不一致，統(tǒng)一1目的為規(guī)范和加強對危險源的識別，特別是對危險性較大的分部分項工程進行安全管理，強化重大危險源的分級監(jiān)控管理，將有限的資源放在存在重大安全風(fēng)險的項目管理上，積極防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)國家法律法規(guī)和公司安全生產(chǎn)管理辦法要求，結(jié)合公司工程實際情況，特制定本辦法。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)施工服務(wù)中可能影響的危害因素的識別與評價，并對其進行重點監(jiān)管。3定義3.1 重大事故企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故，并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴(yán)重危害，或?qū)ω敭a(chǎn)造成重大損失，對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。3.2 危險源危險源是導(dǎo)致事故發(fā)生的根源，是具有潛在意外釋放的能量和（或）危險有害物質(zhì)的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。3.3 重大危險源指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)和能量，且危險物質(zhì)和能量和數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果，重大危險源分為以下四級：（1）一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；（2）二級重大危險源：可能造成特大事故的；（3）三級重大危險源：可能造成重大事故的；（4）四級重大危險源：可能造成一般事故的。3.4 生產(chǎn)場所指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。3.5 儲存區(qū)專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區(qū)域。4部門職責(zé)序號部門職責(zé)1項目部（1）對項目施工重大危險源進行辨識形成重大危險源臺賬，并定期上報；（建議直接規(guī)定上報時間）（2）對項目施工重大危險源進行檢查、管理；（3）按要求做好施工前條件驗收的各項工作。2工程管理部督促項目部落實重大危險源管理的各項措施。；3安質(zhì)科技部對項目部施工重大危險源管理進行監(jiān)督、檢查。；5管理標(biāo)準(zhǔn)5.1 危險源辨識與評價5.1.1單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全單位范圍內(nèi)危險源的辨識和管理組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并審核批準(zhǔn)危險源辨識報告和重大危險源應(yīng)急預(yù)案。5.1.2安質(zhì)科技部根據(jù)具體情況組織工程管理部和其他有關(guān)部門系統(tǒng)地在全公司項目范圍內(nèi)進行危險源辨識工作，根據(jù)相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)進行重大危險源的確認(rèn)，按照關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號）和關(guān)于規(guī)范重大危險源監(jiān)督與管理工作的通知（安監(jiān)總協(xié)調(diào)字2005125號）以及地方政府文件要求，將重大危險源按照以下類型進行確認(rèn)：（1）施工作業(yè)活動類：明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌漿工程，斜井豎井開挖，地址缺陷處理，砂石料生產(chǎn)，混凝土生產(chǎn)，混凝土澆筑，腳手架工程，模板工程，金屬結(jié)構(gòu)制作、安裝及機電設(shè)備安裝，建筑物拆除等。（2）大型設(shè)備類：通勤車輛，大型施工設(shè)備等。（3）設(shè)施、場所類：存棄渣場，爆破器材庫，油庫油罐區(qū)，材料設(shè)備倉庫，供水系統(tǒng)，供風(fēng)系統(tǒng)，供電系統(tǒng)，金屬結(jié)構(gòu)廠、轉(zhuǎn)輪廠、修理廠及鋼筋廠等金屬結(jié)構(gòu)制作場所，道路橋梁隧洞等。（4）危險環(huán)境類：不良地質(zhì)地段，潛在滑坡區(qū)，超標(biāo)準(zhǔn)洪水、粉塵、有毒有害氣體及化學(xué)品泄露環(huán)境等。5.1.3對經(jīng)過辨識并確認(rèn)的重大危險源，責(zé)任部門及項目部應(yīng)從防止隱患條件和激發(fā)條件產(chǎn)生入手，對重大危險源進行全面監(jiān)控，嚴(yán)密監(jiān)視重大危險源的安全狀態(tài)，以及向事故臨界狀態(tài)轉(zhuǎn)化的各種參數(shù)的變化趨勢，及時發(fā)出預(yù)警信息或應(yīng)急指令，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。5.1.4項目部應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并加強重大危險源的監(jiān)控和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。5.1.5 安質(zhì)科技部組織相關(guān)部門，對重大危險源進行定期的檢測監(jiān)測，對重要的設(shè)備、設(shè)施進行經(jīng)常性的檢測、檢驗，并做好檢測監(jiān)測、檢驗紀(jì)錄。5.1.6 對重大危險源的普查辨識登記，進行檢測評估，實施監(jiān)控防范，對有缺陷和存在事故隱患的危險源實施治理。通過對重大危險源的控制管理、強化內(nèi)部管理、落實措施、自主保安等一系列工作，實現(xiàn)重大危險源監(jiān)督管理工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化：（1）安質(zhì)科技部組織工程管理部和相關(guān)部門配合，做好全公司在建項目范圍內(nèi)重大危險源普查辨識和登記建檔工作。（2）建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度，落實重大危險源安全管理和監(jiān)控責(zé)任，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控的實施方案。（3）安質(zhì)科技部、財務(wù)資金部要保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所必需的資金投入。（4）安質(zhì)科技部、工程管理部、人力資源部等相關(guān)部門，應(yīng)加強對從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，使其掌握本崗位的安全操作技能和緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。（5）責(zé)任部門、項目部對重大危險源安全狀況進行定期檢查，并建立重大危險源安全管理檔案；對存在事故隱患和缺陷的重大危險源認(rèn)真進行整改，不能立即整改的，必須采取切實可行的安全措施，防止事故發(fā)生。安全生產(chǎn)管理部門做好監(jiān)督檢查工作。（6）責(zé)任部門、項目部應(yīng)將重大危險源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施信息告知相關(guān)單位和人員。安質(zhì)科技部負(fù)責(zé)通過公開信息渠道向全公司通報重大危險源情況。（7）安質(zhì)科技部負(fù)責(zé)組織制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，落實應(yīng)急救援預(yù)案的各項措施。每年至少進行一次事故應(yīng)急救援演練。（8）當(dāng)重大危險源的生產(chǎn)過程、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，安質(zhì)科技部項目部應(yīng)組織對重大危險源重新進行安全評估。（9）貫徹執(zhí)行國家、地區(qū)、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動技術(shù)進步，不斷改進管理手段，提高監(jiān)控管理水平，提高重大危險源的安全穩(wěn)定性。5.1.7安質(zhì)科技部項目部對重大危險源及一般危險源進行辨識、傳遞和建檔，對重大危險源及一般危險源組織定期評估，對重大危險源進行定期檢測、監(jiān)控，制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案并傳遞至相關(guān)部門安質(zhì)科技部備案、從業(yè)人員。5.1.8安質(zhì)科技部項目部負(fù)責(zé)組織對重大危險源相關(guān)從業(yè)人員進行重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，組織各主要相關(guān)部門開展應(yīng)急救援預(yù)案的演練。5.1.9安質(zhì)科技部負(fù)責(zé)審核項目部的重大危險源報告，通過后由項目部報送當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和主管部門備案。5.2 重大危險源分級與監(jiān)控5.2.1 重大危險源類別與申報（1）公司規(guī)定的重大危險源包括：基坑工程、模板工程、起重吊裝、腳手架、隧道工程、橋梁工程、邊坡工程、樁基工程及其他。（詳見附件：重大危險源分級監(jiān)管表）（2）公司安質(zhì)科技部、工程管理部、項目部按相關(guān)法律法規(guī)要求，對重大危險源進行辨識，登記，建檔，定期開展檢測、監(jiān)控。（32）新開工項目應(yīng)在施工前完成重大危險源的辨識、登記建檔。（43）重大危險源工程施工時，項目部須每月5日前填報重大危險源臺賬。5.2.2 根據(jù)重大危險源可能導(dǎo)致的事故后果及危害、嚴(yán)重程度及公司各級安全監(jiān)管責(zé)任，公司將項目重大危險源分為三個監(jiān)管等級，具體分級情況詳見附件1：項目重大危險源分級監(jiān)管表。（1）屬于A級監(jiān)管的重大危險源，由項目部、工程管理部和安質(zhì)科技部共同特別監(jiān)管，實行動態(tài)管理，并成立相應(yīng)安全監(jiān)管小組，必要時公司可指派人員或聘請外部專家到項目現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督。（2）屬于B級監(jiān)管的重大危險源，由公司工程管理部和項目部共同重點監(jiān)管，實行動態(tài)管理，安質(zhì)科技部予以關(guān)注并抽查。（3）屬于C級監(jiān)管的重大危險源，由項目部直接監(jiān)管，并建立有效的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實行動態(tài)管理，同時工程管理部作好日常監(jiān)管。5.2.3 項目雖存在屬于A級監(jiān)管的重大危險源，但施工工期短、施工安全風(fēng)險相對可控的，經(jīng)公司安質(zhì)科技部綜合評估后，可委托工程管理部或項目進行重點監(jiān)管。施工前，需經(jīng)安質(zhì)科技部專業(yè)工程師對項目各項安全措施落實情況進行審核通過后，方準(zhǔn)實施。5.2.4 B級和C級監(jiān)管的重大危險源存在下列情況之一，應(yīng)按提高一個監(jiān)管等級進行監(jiān)管：（1）已經(jīng)發(fā)生過安全事故的；（2）可能危及周邊建（構(gòu)）筑物及地下管線；（3）監(jiān)測數(shù)據(jù)出現(xiàn)超控制值的情況。5.2.5 項目工程風(fēng)險因地質(zhì)條件、環(huán)境因素和施工進度等條件發(fā)生變化時，須項目部重新進行安全評估、監(jiān)管等級確定的，由安質(zhì)科技部及時調(diào)整、確定監(jiān)管等級，并在每月安全評議會月度安全例會上進行公示匯報。5.3 重大危險源施工前條件驗收5.3.1 重大危險源施工前，應(yīng)實行施工前條件驗收。條件驗收應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）設(shè)計、勘察文件和交底情況；（2）專項施工方案編制、審批、專家論證情況；（3）監(jiān)測量控情況；（4）應(yīng)急預(yù)案和救援物資儲備情況；（5）分包管理情況；（6）培訓(xùn)及安全技術(shù)交底情況；（7）周邊環(huán)境現(xiàn)狀評估及管線保護情況；（8）其他情況。5.3.2 重大危險源施工條件驗收應(yīng)當(dāng)按照以下程序進行：（1）重大危險源施工前，A級監(jiān)管等級項目由項目總工組織，工程總監(jiān)、項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、施工員及施工隊管理人員共同參與驗收；B、C級監(jiān)管等級項目由項目總工組織項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、施工員及施工隊管理人員共同參與驗收。（2）項目部進行現(xiàn)場踏勘及相關(guān)資料的核查；（3）項目部按照施工前條件驗收表確定的條件驗收內(nèi)容逐項進行驗收，并形成書面驗收記錄。驗收結(jié)論分為：通過驗收、整改后通過驗收、不通過驗收。5.3.3 對于不同的驗收結(jié)論，項目應(yīng)采取相應(yīng)的整改措施：（1）通過驗收：準(zhǔn)備工作完成，滿足施工前各項條件要求，通過驗收，可立即組織施工；（2）整改后通過驗收：準(zhǔn)備工作不充分，施工前存在一般條件不符合要求的，項目部應(yīng)按驗收意見進行整改，整改后經(jīng)驗收人員復(fù)查確認(rèn)后方可以組織施工；（3）不通過驗收：準(zhǔn)備工作不充分，施工前存在主控條件不符合要求的，項目部應(yīng)按驗收意見實施整改，重新組織驗收。5.3.4 項目部條件驗收完成后，將書面驗收記錄上報公司安質(zhì)科技部，安質(zhì)科技部將在后續(xù)巡檢專檢中抽查項目條件驗收情況。5.3.5 項目部未組織施工前條件驗收、未通過施工前條件驗收而擅自進行施工、驗收未整改徹底或驗收弄虛作假的，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、黃牌、紅牌處理，并列入近期巡檢專檢結(jié)果進行處罰。5.4 監(jiān)督檢查5.4.1 公司安質(zhì)科技部、工程管理部、項目部應(yīng)當(dāng)定期對重大危險源的安全狀況進行檢查、監(jiān)測，隨時掌握危險因素的變化情況和狀態(tài)，實施動態(tài)管理。5.4.2 項目部對重大危險源的監(jiān)控管理必須符合下列要求：（1）建立完善重大危險源登記臺帳，確保重大危險源信息及時更新；（2）建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度和責(zé)任制，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案，落實責(zé)任人；（3）項目部應(yīng)當(dāng)在危險性較大的分部分項工程施工前按照清單編制危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案（以下簡稱專項方案），專項方案編制完成后，應(yīng)按要求組織審批。超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應(yīng)組織召開專家論證會。專項方案實施前，項目總工必須對項目現(xiàn)場管理人員、施工隊管理人員和作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，并有書面記錄和簽字。；（4）對施工人員進行三級安全教育和安全技術(shù)交底時，應(yīng)使其掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施，并告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施；（5）制定重大危險源場所、設(shè)備、設(shè)施的安全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程；（6）編制重大危險源的專項應(yīng)急預(yù)案，成立相應(yīng)的應(yīng)急救援隊伍或與周邊應(yīng)急救援單位簽訂互助協(xié)議，配備必要的救援裝備、器材和設(shè)施，落實重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案的各項措施，根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計劃，定期組織實戰(zhàn)演練。；（7）建立重大危險源公示制度和設(shè)立安全警示標(biāo)志。重大危險源公示內(nèi)容包括重大危險源名稱、出現(xiàn)的時段、涉及的危險因素、控制措施、責(zé)任部門和責(zé)任人。在施工現(xiàn)場入口顯著位置和有重大危險源的作業(yè)點附近掛牌公告。5.4.3 重大危險源施工時，項目部應(yīng)派專人進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督。旁站時，應(yīng)認(rèn)真檢查施工過程是否符合施工工藝要求，是否存在危險預(yù)警情況，發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章作業(yè)及違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)立即制止；發(fā)現(xiàn)有危及人身安全等緊急情況的，應(yīng)當(dāng)立即采取停工措施和可能的應(yīng)急措施，組織作業(yè)人員撤離危險區(qū)域，并向項目負(fù)責(zé)人報告。5.4.4 重大危險源施工時，項目總工應(yīng)定期對專項方案實施情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合施工方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的施工情況時，應(yīng)當(dāng)立即組織整改。公司在檢查中發(fā)現(xiàn)項目未按專項方案組織施工的，應(yīng)責(zé)令項目進行改正，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、黃牌、紅牌處理，并列入近期巡檢專檢結(jié)果進行處罰。5.4.5 項目部按相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在重大危險源處設(shè)置檢測、警示等裝置，保障其穩(wěn)定運行，并定期進行校驗和維護。5.4.6 項目部按國家法律、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或根據(jù)該工程安全生產(chǎn)的需要，定期對安全設(shè)施、重要設(shè)備等進行維護、校驗、檢查、報檢，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。5.4.7 公司安質(zhì)科技部、工程管理部、項目部在檢查中，發(fā)現(xiàn)重大危險源存在事故隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立即整改；在整改前或者整改中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令有關(guān)作業(yè)人員從危險區(qū)域內(nèi)撤出，暫時停止作業(yè)或者停止使用；對不能立即整改的，要限期完成整改，并采取切實有效的防范、監(jiān)控措施。5.4.8 公司安質(zhì)科技部每月根據(jù)項目上報的重大危險源臺賬進行匯總、梳理，形成公司重大危險源臺賬，并組織召開安全評議會，在月度例會上督促相關(guān)責(zé)任部門、項目部落實各項安全措施，同時定期公示公司在建項目的安全監(jiān)管等級。5.4.9 公司任何單位或者個人對重大危險源存在事故隱患以及安全生產(chǎn)的違規(guī)行為，均有權(quán)向公司安全總監(jiān)安質(zhì)科技部有關(guān)人員或公司投訴郵箱（）舉報，根據(jù)舉報的違規(guī)情況酌情予以獎勵，同時嚴(yán)格對舉報者信息保密，不得泄露舉報者任何個人信息。6參考文件6.1 支持性文件（建議加上編號，與附件編號保持一致）附件1 （1）項目重大危險源分級監(jiān)管表項目重大危險源分級監(jiān)管表附件2 （2）施工前條件驗收表施工前條件驗收表附件3 （3）重大危險源臺賬重大危險源臺賬附件4 （4）項目重大危險源監(jiān)管等級動態(tài)管