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。杭州康泰物流有限公司公司倉(cāng)庫(kù)管理制度一、 目的:為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范,制定本倉(cāng)庫(kù)管理制度,確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。二、 范圍:針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。三、內(nèi)容:3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。3.11、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé),不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。3.12、非物流部員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后,在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。3.13、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū),因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后,在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后,及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作,任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。3.14、所有人員不得攜帶能夠容裝物資的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū),因工作需要攜帶,在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員或理貨員的檢查。3.15、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。3.16、倉(cāng)管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū),更不得在倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。3.17、服從上級(jí)的工作安排,并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。3.21、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照“ISO9000”和“6S”的標(biāo)準(zhǔn)要求,規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。3.22、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng),以及貨品配置(包括禮品等)。3.23、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。3.24、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物,按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)歸類整潔擺放,在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí),并制作一個(gè)倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖,張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。3.25、同類型的貨物,不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放,發(fā)放貨物時(shí),要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。3.26、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求(如:溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管,定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。3.27、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。3.28、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況,每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作,保證賬目和實(shí)物一致。3.29、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物,必須經(jīng)過(guò)本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。3.210、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由本部門負(fù)責(zé)人保管,不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用,更不得隨意配制。3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。3.31、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程,確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。3.32、理貨員在收發(fā)時(shí)請(qǐng)參照理貨規(guī)程。3.3. 3、收貨:3.33、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí),按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作,并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.34、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí),按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作,并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。3.35、倉(cāng)管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。 倉(cāng)庫(kù)理貨流程1貨品驗(yàn)收入庫(kù)1.1收貨 當(dāng)貨物到達(dá)我司時(shí),收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況,如果發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)應(yīng)立即通知采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人,根據(jù)采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人要求進(jìn)行處理.1.2貨物卸車后放在待檢區(qū),根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細(xì)檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量,是否與“送貨單”或“裝箱單”相符,倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單收貨,對(duì)于超出我司要求送貨數(shù)量的物料,物流有權(quán)拒收或退貨,對(duì)供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的,物流應(yīng)通知相關(guān)部門及時(shí)處理,并記入對(duì)供應(yīng)商的考核統(tǒng)計(jì)中。1.3. 報(bào)檢 倉(cāng)庫(kù)收好物資并清點(diǎn)清楚后,收貨人員應(yīng)及時(shí)把單據(jù)交開(kāi)單員錄入K3系統(tǒng),錄入K3時(shí)必須關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購(gòu)訂單入賬,輸出外購(gòu)入庫(kù)單提交品管部門檢驗(yàn),當(dāng)天16:00以前的物料需當(dāng)天報(bào)檢,特殊情況除外;急件應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)完成清點(diǎn)并送檢,其他的3小時(shí)內(nèi)完成送檢,特殊情況除外。1.4.入庫(kù) 品管檢驗(yàn)判定合格,則在“外購(gòu)入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)到物流部倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員依據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單”上數(shù)量對(duì)物資進(jìn)行確認(rèn),無(wú)異議后放入對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位,并及時(shí)在“查存卡”上登記,登記查存卡時(shí)必須登記物資的入庫(kù)日期、批次號(hào)、數(shù)量、庫(kù)位等信息、,在“外購(gòu)入庫(kù)單”上驗(yàn)收處簽字確認(rèn)后,單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。1.5. 來(lái)料不良品退貨1.5.1經(jīng)品管或技術(shù)判定的不合格品物料,執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后,品管應(yīng)及時(shí)將“質(zhì)量處理單”和“外購(gòu)入庫(kù)單”提交物流倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū),并通知采購(gòu)進(jìn)行退貨,退貨時(shí)開(kāi)出“退貨單” ,給供應(yīng)商和采購(gòu)簽字,并開(kāi)出門證給供應(yīng)商做出門放行依據(jù);對(duì)超過(guò)三天沒(méi)退貨的不良品,倉(cāng)管員應(yīng)以郵件形式再次通知采購(gòu)人員退貨;外地供應(yīng)商只需給采購(gòu)簽字即可。1.5.2 在生產(chǎn)過(guò)程中挑出的不良品,經(jīng)品管或技術(shù)判定為來(lái)料不合格的,車間開(kāi)出退料單,連同品質(zhì)異常單退給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員接到退料單后對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),無(wú)異議后簽字確認(rèn),把不合格品放入待退區(qū),退料單交輸單員錄入K3系統(tǒng),同時(shí)通知采購(gòu)安排退貨。1.5.3退貨具體按照(來(lái)料不合格品退貨處理流程)執(zhí)行。2. 物資的保管 2.1根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn),合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí),做到“二齊”、“三清”、“十防”。2.2“二齊”:庫(kù)容整齊,堆放整齊; 2.3“三清”:數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標(biāo)識(shí)清楚; 2.4 “十防”:防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。 2.5 物資堆放的原則:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊 2.6 對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放,同時(shí)采取防護(hù)安全措施。 2.7 庫(kù)存物資應(yīng)做到帳、卡、物三相符,加強(qiáng)盤點(diǎn)工作,做到日清、月結(jié)、年終盤點(diǎn)相結(jié)合。2.8 及時(shí)完善和更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位管理工作,保證所有物資庫(kù)位的準(zhǔn)確性。 2.9加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作,確保倉(cāng)庫(kù)保管物資安全;未經(jīng)批準(zhǔn),無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 2.10倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥;倉(cāng)庫(kù)溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下,相對(duì)濕度保持在10到65之間。 2.11 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,未經(jīng)批準(zhǔn),禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè),如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后,做好防火措施后才可以進(jìn)行。3 物資的出庫(kù)3.1原材料的出庫(kù)3.1.1 物資的發(fā)放,必須持有效憑證。有效憑證為:按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。3.1.2 物流開(kāi)單員根據(jù)營(yíng)銷部的銷售計(jì)劃,調(diào)出K3系統(tǒng)中的BOM清單,打印出銷售單給倉(cāng)管員配貨,倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行配貨,發(fā)貨時(shí)必須在“查存卡”上登記日期、領(lǐng)料單號(hào)碼、數(shù)量并簽名;物料配好后送到理貨區(qū),司機(jī)及收貨人員對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)后在領(lǐng)料單上簽字,留下藍(lán)色聯(lián),倉(cāng)管員把簽好字的領(lǐng)料單交開(kāi)單員統(tǒng)一保管。3.1.3 營(yíng)銷部因報(bào)廢或其他原因需要進(jìn)行零星領(lǐng)料的,由營(yíng)銷部領(lǐng)料人員開(kāi)出手工領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息,經(jīng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人簽字后,到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單員處先出賬,然后把領(lǐng)料單給倉(cāng)管員領(lǐng)料,倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)登記“查存卡”,發(fā)好料后及時(shí)撕下手工領(lǐng)料單交輸單員處統(tǒng)一保管;對(duì)手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的,倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨,直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后,倉(cāng)庫(kù)才予以發(fā)料;對(duì)于在發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量不一致時(shí),應(yīng)及時(shí)和開(kāi)單員確認(rèn),如果只是因包裝數(shù)量不一致時(shí),則通知開(kāi)單員重新做賬。3.1.4 所有領(lǐng)料單應(yīng)遵循先出賬后發(fā)料的原則,開(kāi)單員出賬后應(yīng)在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量。3.2 委外加工出庫(kù)3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料,由生產(chǎn)部或采購(gòu)部相關(guān)人員開(kāi)出委外加工單給倉(cāng)庫(kù)發(fā)料,委外加工上必須清楚填寫:委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)及包裝要求等信息,倉(cāng)庫(kù)在接到委外加工單后開(kāi)始配料,具體操作和生產(chǎn)手工領(lǐng)料相同,配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購(gòu)人員發(fā)貨。3 3. 所有物料出庫(kù)時(shí)應(yīng)和物料接受人當(dāng)面交接清楚,雙方簽字確認(rèn)。3.4 物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則,有特殊要求除外。4 營(yíng)銷部退貨4.1 營(yíng)銷過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品,由營(yíng)銷部填寫“品質(zhì)異常單”給相關(guān)部門評(píng)審,判定為來(lái)料不良的,由營(yíng)銷部填寫退料單,單據(jù)上必須填寫:物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及不良原因,把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉(cāng)管員,倉(cāng)管員清點(diǎn)好后簽字,不良品放到退貨區(qū),單據(jù)交輸單員出賬。4.2退回的來(lái)料不良品。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)安排退貨,并負(fù)責(zé)跟蹤直至貨物退走。5 原材料的報(bào)廢5.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料的報(bào)廢,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料因技術(shù)工程變更的,由倉(cāng)庫(kù)主管填寫報(bào)廢單,報(bào)副總經(jīng)理簽字后,倉(cāng)庫(kù)出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報(bào)廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理5.2倉(cāng)庫(kù)原輔材料因保質(zhì)期或其他原因需要報(bào)廢時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管填寫報(bào)廢單給技術(shù)部相關(guān)人員評(píng)審、填寫報(bào)廢原因并簽字,在報(bào)副總經(jīng)理審核簽字后,倉(cāng)庫(kù)出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報(bào)廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理。5.3 車間原因報(bào)廢的由車間報(bào)廢后,報(bào)廢物料和報(bào)廢單一起交倉(cāng)庫(kù)相關(guān)倉(cāng)管員,報(bào)廢物料統(tǒng)一放報(bào)廢品區(qū),單據(jù)交輸單員處統(tǒng)一保管。5.4 報(bào)廢品的處理,定期由倉(cāng)庫(kù)主管和綜管部人員一起現(xiàn)場(chǎng)處理。6 物料報(bào)警6.1 當(dāng)物料庫(kù)存數(shù)量低于安全庫(kù)存量時(shí),倉(cāng)管員和輸單員對(duì)庫(kù)存物料的帳卡物進(jìn)行確認(rèn),無(wú)異議后倉(cāng)庫(kù)輸單員應(yīng)以郵件形式通知PMC和采購(gòu)。6.2 沒(méi)有設(shè)置安全庫(kù)存量的物料數(shù)量為零或庫(kù)存量較少時(shí),倉(cāng)管員和輸單員對(duì)庫(kù)存物料的帳卡物進(jìn)行確認(rèn),無(wú)異議后輸單員以郵件形式通知PMC和采購(gòu)。四、半成品的管理1.1生產(chǎn)部門完成的半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,開(kāi)半成品入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù),入庫(kù)單上必須有物料代碼、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息,倉(cāng)庫(kù)在拿到入庫(kù)單后和入庫(kù)人員一起對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),確認(rèn)后簽字,并把物料放到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域,單據(jù)交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后,單據(jù)統(tǒng)一存檔。1.2 半成品的保管、出庫(kù)流程同原材料的保管、出庫(kù)流程。1.3半成品的報(bào)廢同原材料報(bào)廢規(guī)定五、成品的管理 1.成品的入庫(kù)1.1 生產(chǎn)部門完成的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,開(kāi)成品入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù),入庫(kù)單上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息,倉(cāng)庫(kù)在拿到入庫(kù)單后和入庫(kù)人員一起對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),確認(rèn)后簽字,并把物料放到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域,單據(jù)交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后,單據(jù)統(tǒng)一存檔。2 成品的出庫(kù)2.1由銷售部門開(kāi)出“出庫(kù)單”,出庫(kù)單上必須清楚的填寫:成品的型號(hào)、單位、數(shù)量、客戶代碼、訂單號(hào)碼、發(fā)運(yùn)方式等信息,同時(shí)要有業(yè)務(wù)員制單、主管審核、財(cái)務(wù)審批等信息,銷售業(yè)務(wù)員連同出庫(kù)單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行理貨,最后由銷售人員抽取審核完畢后,進(jìn)行打包、打托,倉(cāng)管員在托盤上注明:客戶代碼、托數(shù)號(hào)、發(fā)運(yùn)方式等信息,放置在待發(fā)貨區(qū),由銷售進(jìn)行發(fā)貨。2.3 OEM成品同原材料入庫(kù)、出庫(kù)流程。2.4 成品保管同原材料保管規(guī)定。 六、客供物料管理規(guī)定 1.客供物料的入庫(kù) 1.1 銷售部負(fù)責(zé)客供物料的入庫(kù),開(kāi)具送貨單,送貨單上必須有:物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、客戶代碼等信息。 1.2 倉(cāng)庫(kù)收貨人員根據(jù)送貨單,對(duì)來(lái)料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),無(wú)異議后簽字確認(rèn),并把物料放到待檢區(qū),填寫手工送檢單送檢。 1.3 銷售負(fù)責(zé)把入庫(kù)數(shù)據(jù)登記在客供臺(tái)賬上。 1.4 外檢檢驗(yàn)完成后,把送檢單流轉(zhuǎn)到倉(cāng)管處,倉(cāng)管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物料,根據(jù)送檢單上的數(shù)量、規(guī)格等信息再次進(jìn)行確認(rèn),無(wú)異議后把客供物料放到客供物料放置區(qū),登記查存卡,1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、客戶代碼、庫(kù)位等信息。2.客供物料的保管同原材料保管規(guī)定3.客供物料的出庫(kù)管理3.1 客供物料出庫(kù)同原材料出庫(kù)管理規(guī)定一樣,只增加在客供臺(tái)賬上登記生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)。3.2 報(bào)廢的客供物料需要統(tǒng)一放在客供物料報(bào)廢區(qū),等候客戶通知在進(jìn)行處理。4 客供物料臺(tái)賬每月備份一次,由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)。七、工具類的管理 1.工具類的申請(qǐng)應(yīng)本著誰(shuí)用誰(shuí)申請(qǐng)的原則,領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新,新申請(qǐng)的以前沒(méi)有購(gòu)買過(guò)的工具可以不受此限制。 2.工具的領(lǐng)用必須有車間主任或部門部長(zhǎng)的簽字,倉(cāng)庫(kù)才可以發(fā)放。八、 物資的盤點(diǎn) 1.1對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)在每次發(fā)料時(shí)對(duì)該物料進(jìn)行盤點(diǎn),主管每月至少一次抽盤,每個(gè)季度循環(huán)盤點(diǎn)一次,每年12月對(duì)所有物料做一次大盤點(diǎn),以保證帳、物、卡三相符。 1.2 倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)實(shí)際情況采用不同的盤點(diǎn)方式,主要有定期盤點(diǎn)、重點(diǎn)抽盤、不定期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)等。 1.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)盤點(diǎn)情況,必須做好記錄。對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)認(rèn)真分析原因,提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施。 1.4對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧,必須經(jīng)過(guò)上級(jí)審批后方可調(diào)帳,在批準(zhǔn)前仍按原帳面數(shù),嚴(yán)禁擅自調(diào)整。 九、物資的帳務(wù) 1.1 必須按規(guī)定憑證,準(zhǔn)確入帳,做到日清月結(jié)。 1.2按公司規(guī)定要求,上交有關(guān)報(bào)表。 1.3妥善分類保管好原始憑證,電腦化帳務(wù)必須定期備份(由系統(tǒng)管理員實(shí)施)。十、相關(guān)的文件表單1.1 “外購(gòu)入庫(kù)單” 1.2 “生產(chǎn)領(lǐng)料單”1.3 “產(chǎn)品入庫(kù)” 1.4 “銷售出庫(kù)單”1.5 “盤點(diǎn)表” 1.6 “盤盈入庫(kù)單”1.7 “盤虧毀損單” 1.8 “委外加工出庫(kù)單”1.9 “委外加工入庫(kù)單” 1.10 “退貨單”1.11 “報(bào)廢單”1、本管理制度由物流部制訂,并負(fù)責(zé)解釋;2、本管理制度執(zhí)行之日起,以往規(guī)定與本制度不一致時(shí),統(tǒng)一以本管理制度為準(zhǔn)。企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度(一)總則1倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。2置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法,不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。(二)物資驗(yàn)收入庫(kù)存3物資入庫(kù)存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4物資入庫(kù)存,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。5材料驗(yàn)收合格,保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。6不合格品,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。7驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無(wú)發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。(三)物資的儲(chǔ)存保管8物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。9物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。10倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。11保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá)到“十不”要求,勿使國(guó)家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。12保管物資,未經(jīng)科長(zhǎng)同意,一律不準(zhǔn)擅自借出??偝晌镔Y,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。13倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。(四)物資發(fā)放14按“推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。15領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途,核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí),超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù),不得發(fā)料。16調(diào)撥材料,保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。17對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料,除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆零供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。18發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門。19所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。(五)其他有關(guān)事項(xiàng)20記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報(bào)及時(shí)。21允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報(bào),以便做到賬、卡、物、資金四一致。22創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向,每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。23保管員調(diào)動(dòng)工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證,雙方各執(zhí)一份,報(bào)科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損,除原價(jià)賠償外,還要給紀(jì)律處分。24庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。深圳機(jī)場(chǎng)使機(jī)樓有限公司倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定(一)公司各部門所購(gòu)一切物資材料,嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。(二)購(gòu)置部門采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)員聯(lián)系,通知到貨時(shí)間、數(shù)量、貨物品種,并協(xié)助做好搬運(yùn)工作。(三)倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、運(yùn)單不符,應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉(cāng)物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購(gòu)置部門負(fù)責(zé)。(四)經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開(kāi)出“倉(cāng)庫(kù)收料單”,倉(cāng)庫(kù)據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份,用以辦理付款手續(xù)。(五)各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)簽名,再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用,由使用部門書(shū)面申請(qǐng),公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。(六)為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法,定為星期二、三、五,三天辦理領(lǐng)料事宜,特殊情況除外。(七)各部門下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃,應(yīng)在上月終5天前(即每月的二十五日)報(bào)總務(wù)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)總務(wù)部。(八)物業(yè)出倉(cāng),必須辦理出庫(kù)手續(xù),填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”,并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后,方能發(fā)貨,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記賬。(九)倉(cāng)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。(十)倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”,凡購(gòu)入,領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。(十一)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)升溢、損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列賬,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。(十二)為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額,配合使用部門編好采購(gòu)計(jì)劃,以節(jié)約使用資金,倉(cāng)管員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”,送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門各一份。(十三)倉(cāng)庫(kù)物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道,做到整齊、美觀。填好貨物卡,把貨物卡掛放在明顯位置。(十四)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種,嚴(yán)禁吸煙,非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)。(十五)倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作,經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù),檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。倉(cāng)庫(kù)物資管理制度(一)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間,做到快收快發(fā),按照物資的供應(yīng)計(jì)劃,及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。(二)做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù),為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn),做好“五無(wú)”無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠;做好“六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。(三)保證物資管理的安全,嚴(yán)防*,嚴(yán)防壞人破壞,嚴(yán)防一切事故發(fā)生,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、燒電爐。(四)物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無(wú)誤,同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)。(五)物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。(六)開(kāi)展技術(shù)革新,不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資管理工作,減輕笨重體力勞動(dòng),做到科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù),提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定一、總則第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情況,特訂本規(guī)定。第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù):(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。(2)做好物資的保管工作,如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資,做到賬、卡、物相符。(3)積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。(4)做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作,確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司,包括全資公司和控股公司。第四條倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。(二)倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第五條外購(gòu)物資(包括外購(gòu)材料、商品等)到達(dá)后,由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份(經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底,一聯(lián)交統(tǒng)計(jì),一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單”依據(jù)),倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后,在“商品驗(yàn)收單”上簽名,并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,做到貨、單相符,倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù),須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由專人送交倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份,雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“入庫(kù)單”上簽名,簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù),一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理,但在“入庫(kù)單”上注明其來(lái)源,并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料,應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù),以準(zhǔn)確反映公司的物資量。第九條來(lái)料加工戶所提供的材料類比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù),但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿”,以作備查。第十條車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十一條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。(三)倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)第十二條公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放,一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))”,一式四份,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“出庫(kù)單”依據(jù),一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù),倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人,一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù),一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí),倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放,倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù),一聯(lián)交財(cái)

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