采購工作總結(jié).ppt

采購工作總結(jié),總結(jié)人：888,2018,1,3,5,2,4,6,外發(fā)加工工作,國內(nèi)單的收發(fā)工作,采購申請及采購工作,國內(nèi)單月結(jié)對賬工作,月結(jié)供應(yīng)商對賬請款工作,供應(yīng)商的篩選評定工作,目 錄,7,協(xié)助倉庫工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時性的工作,供應(yīng)商篩選評定工作,收集并審核供應(yīng)商資質(zhì)是否合法,是,提供物料報價、生產(chǎn)說明，樣品試用，同時隨樣一份物料試用評審表，由各部組長填寫使用意見,不予采購,總經(jīng)理根據(jù)樣品使用情況決定是否采購,合格,是,不予采購,否,合格供應(yīng)商資料存檔并進(jìn)行采購,收集樣品和評審表,不合格,否,采購,符合,申請采購及采購,按訂購量修改,需要款到發(fā)貨或現(xiàn)金支付，制作請款審批表,交由財(cái)務(wù)復(fù)核，高總，湯總審批,交由財(cái)務(wù)付款,不合格,進(jìn)貨查驗(yàn),合格,入庫,不合格,聯(lián)系供應(yīng)商退換貨,提供合格供應(yīng)商和產(chǎn)品目錄交與倉庫，由倉庫提交申購明細(xì),判斷申購明細(xì)是否符合訂購量,根據(jù)申請表制作供應(yīng)商采購表,根據(jù)申購明細(xì)表制作采購申請表，交由高總，湯總審批,1.每月25日前，與供應(yīng)商對賬。 2.對賬無誤，制作請款申請表后附物料送貨單。 3.請款申請表與采購單一同交由財(cái)務(wù)復(fù)核，復(fù)核通過再由高總、湯總審批。 4.審批通過交由財(cái)務(wù)申請付款。,月結(jié)供應(yīng)商對賬請款工作,我司現(xiàn)有兩家國內(nèi)客戶：175醫(yī)院和葫蘆島代理客戶 一.進(jìn)行來貨登記。 1. 分客戶拆包登記。 2.每份貨單上用紅筆注明客戶名稱、生產(chǎn)類別、物件數(shù)量、明細(xì)。 3.改用本廠生產(chǎn)單下單生產(chǎn)，客戶單收回按條碼序保存好,將來貨登記到ERP系統(tǒng)。 4.將來貨明細(xì)錄入來貨明細(xì)表里，做送貨單、質(zhì)?？?。,國內(nèi)單的收發(fā)工作,二.出貨 1. 按條碼找到客戶單 ，再按患者找送貨單、質(zhì)?？?。 2. 將牙模、制作產(chǎn)品、送貨單、質(zhì)保卡用汽泡袋一同包好。 3.按客戶分類打包出貨。（快遞單可以提前備好） 4.跟催加急和延遲單。,國內(nèi)單的收發(fā)工作,一.175醫(yī)院 1.每月月中制作175醫(yī)院采購部對賬單。（上月15日到-本月15日已出貨賬單），對賬OK后，蓋公章，交予財(cái)務(wù)開票后寄出。月結(jié)方式為三月結(jié)。 2.每月月底制作175醫(yī)院倉庫對賬單。（即本月1日-本月31日來貨賬單）。做好對賬單蓋公章后寄出。 二.葫蘆島代理客戶 ，每周電話對賬單一次，對賬OK后付款。 三.每月5日前制作業(yè)績表，發(fā)郵件給湯總，并發(fā)給財(cái)務(wù)和倉庫做回款表。 四.根據(jù)業(yè)績表和回收款，制作應(yīng)收款表，完成后發(fā)郵件給湯總。 五.每月5日前制作客戶對賬單，發(fā)給客戶。,國內(nèi)單月結(jié)對賬工作,一.外發(fā)加工廠如下： 1.純鈦：愛貝麗義齒有限公司 2.個性化基臺：深圳和泰來數(shù)字牙科、深圳市名揚(yáng)假牙制品有限公司、三專醫(yī)療科技有限公司 3.配BASE,替代體，螺絲 ：深圳和泰來數(shù)字牙科 4.拉瓦氧化鋯： 杭州拉瓦生物科技有限公司 二.外發(fā)條件如下： 1.純鈦：收到模型后，復(fù)印加工單，將復(fù)印件和模型一同寄出。（加工時間為四天） 2.個性化基臺：石膏修好模型 判斷基臺系統(tǒng) 確認(rèn)外發(fā)加工廠（不明白的拍照向加工廠確認(rèn)） 復(fù)印加工單寄出模型（加工時間為3-4天，復(fù)雜件5-6天） 3.氧化鋯個性基臺/拉瓦：石膏修好模型復(fù)印加工單寄出，配BASE回廠本做基臺。 4.配替代體，螺絲：由外貿(mào)部提供轉(zhuǎn)移桿或基臺，拍照或寄出給加工廠配。,外發(fā)加工工作,5.拉瓦：石膏修好模型，寫加工廠，外發(fā)只加工內(nèi)冠或外冠，上瓷和上釉在本廠完成。 三.跟催：,外發(fā)加工工作,回貨交由品質(zhì)部,在規(guī)定時間內(nèi)跟催，,未回告之相關(guān)業(yè)務(wù)員和高總，回復(fù)新的貨期續(xù)繼跟催,合格下發(fā)生產(chǎn),不合格退回加工廠,四.外發(fā)加工對賬月結(jié)工作 每月20日前做對賬工作，25日前做好月結(jié)賬單粘貼送貨單，交予財(cái)務(wù)復(fù)核后，由高總、湯總審核，后由財(cái)務(wù)申請付