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風險分級管控和隱患排查治理 體系培訓,主要內(nèi)容,雙體系背景介紹,風險 分級 管控,隱患 排查 治理,風險 隱患 事故,失 控,客觀存在,必須消除,失 控,不能容忍,山東省安全生產(chǎn)條例,山東省人民代表大會常務委員會公告(第168號) 發(fā)布日期：2017.1.18 實施日期：2017.5.1,第19條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)風險分級管控制度，定期進行安全生產(chǎn)風險排查。,第20條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。,第42條 違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責令限期改正，可以處一萬元以上五萬元以下罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元以下罰款，對其主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬元以上二萬元以下罰款：,(五)未按照規(guī)定建立落實安全生產(chǎn)風險分級管控制度的,雙體系背景介紹,（一）術(shù)語和定義,生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。 可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。 嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。 風險=可能性嚴重性。,嚴重性？ 生物滅絕,可能性？ 6500萬年前,嚴重性？ 脫發(fā)、頭暈、視力下降,可能性？ 時時刻刻,措施： 無,措施： 防輻射膜、防輻射服、仙人球、多休息,（一）術(shù)語和定義,可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。,根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體或有害物質(zhì)。 行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。 狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。,一個攜帶了SARS病毒的人，可能造成與其有過接觸的人患上SARS，因此攜帶了SARS病毒的人就是危險源。,帶電的導體，奔馳的車輛等等,（一）術(shù)語和定義,風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。,例如，危險化學品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風險點；在罐區(qū)進行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運輸過程等也是風險點。,一個小區(qū)樓道里，堆放著的紙箱子。這些箱子本身不構(gòu)成危險，因為它不是地雷，但是它是風險源，因為一旦樓道失火將會造成重大人身和財產(chǎn)損害。,（一）術(shù)語和定義,危險源辨識 識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。,風險評價 對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。,風險分級 指通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級，進而實現(xiàn)分級管理。,風險管控 為有效管控風險，按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難以程度等因素而事先確定不同管控層級的風險管控方式。,風險分級管控的步驟,風險點確定,1、設施、部位、場所、區(qū)域： 風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，工貿(mào)企業(yè)風險點劃分可按照原料、產(chǎn)品儲存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設施等功能分區(qū)進行劃分。對于規(guī)模較大、工藝復雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設施、部位進行細分。 2、操作及作業(yè)活動 對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應作為風險點。,危險源辨識,生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用“工作危害分析法（JHA）” 。 針對設備設施等宜采用“安全檢查表法（SCL法）” 進行危險源辨識。,危險源辨識,確定工作危害分析的生產(chǎn)場所和區(qū)域 對確定的生產(chǎn)場所和區(qū)域進行工序（包括輔助設施作業(yè)活動分析）劃分（關(guān)注風險點） 對每個工序進行工作內(nèi)容分析 確定每進行一項工作內(nèi)容可能存在的危害類型 （第一類危險源及可能導致的后果） 從人、機、物、環(huán)、管方面，分析導致危害發(fā)生的途徑及原因 （第二類危險源，可考慮GB/13861的內(nèi)容） 危險源的表述：第一類危險源、事件及其原因、潛在后果,危險源辨識,以下情形為重大風險： 違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 涉及危險化學品重大危險源的； 具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的； 經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。,危險源辨識,對企業(yè)內(nèi)各個生產(chǎn)單位的進行專業(yè)培訓和指導； 盡可能自下而上地開展； 必要的準備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標準規(guī)范、事故案例等的資料收集和學習；工作表格等工具的準備等； 案例引導； 及時對成果進行確認、指導、調(diào)整。 注：如果企業(yè)規(guī)模較小，人員的安全素質(zhì)和企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)相對較弱的，可以由企業(yè)成立的工作小組實施。,風險評價與分級,風險矩陣評價法（LS） 作業(yè)條件危險性評價法（LEC） 風險程度分析法（MES） 危險指數(shù)法（RR） 職業(yè)病危害分級法,風險矩陣評價法（LS）,風險是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。 L可能性；S后果嚴重性；R風險度。 R=L S,危害事件發(fā)生的可能性（L）,判定可能性，可從兩個角度： 固有風險：指該危險源現(xiàn)實如果存在，該危險源導致后果發(fā)生的可能性。示例：皮帶輪無防護罩導致人員機械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊]有防護罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。 現(xiàn)實風險：是指現(xiàn)場實際狀態(tài)下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護罩這種現(xiàn)象存在的可能性。,風險評價與分級,危害事件發(fā)生的可能性（L）,風險評價與分級,危害事件發(fā)生的嚴重程度（S）,風險評價與分級,風險度（R）,根據(jù)R的值的大小將風險級別分為以下無五級： 1、極其危險 2、高度危險 3、顯著危險 4、輕度危險 5、稍有危險,風險評價與分級,風險評價與分級,作業(yè)條件危險性評價法（LEC）,在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。 D=L E C,風險評價與分級,發(fā)生事故的可能性大小（L）,風險評價與分級,人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（E）,風險評價與分級,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）,風險評價與分級,危險性分值（D）,風險評價與分級,將識別的危險源按照風險矩陣法或作業(yè)條件危險性評價法進行分級，將所有危險源按風險度分為I、II、III、IV、V級。 第級（稍有危險）為可接受或可容許風險，在風險分級管控體系運行中可以按IV。其他危險源則按評價出的IIV級風險度，直接對應相應的IIV風險等級（分別用紅橙黃藍四種顏色表示）。,風險評價與分級,風險管控,風險管控,風險越大，管控級別越高 上級負責管控的風險，下級必須負責管控,一級、二級風險可由公司直接監(jiān)管，風險點所在車間總體管控，班組、崗位負責責任范圍內(nèi)容的危險源管控； 三、四級風險點可由車間級監(jiān)管，班組、車間管控； 四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。,術(shù)語和定義,1,2,3,4,隱患排查,隱患治理,驗收,（一）術(shù)語和定義,企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。,（一）術(shù)語和定義,企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。,消除或控制隱患的活動或過程。,隱患排查治理的步驟,風險分級管控體系與隱患排查治理體系的關(guān)系,風險分級管控體系識別評價的 “風險點、危險源”即為隱患排查的對象，是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)”。 根據(jù)風險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價、典型措施制定和風險分級，確定風險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點”。 通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風險點、危險源，進而對風險點和危險源信息進行補充和完善。,（二）隱患排查,日常隱患排查 綜合性隱患排查 專業(yè)性隱患排查 季節(jié)性隱患排查 重大活動及節(jié)假日前隱患排查 事故類比隱患排查 聘請專家隱患排查 各級主要負責人履職排查,每一種檢查都要制定相應的安全檢查表（或檢查標準）及檢查頻次，各級負責人要制定履職清單。,（二）隱患排查,綜合性隱患排查 公司安委會每半年進行一次 專業(yè)性隱患排查 各專業(yè)委員會每季度進行一次 班組級隱患排查 班組要在班前、班中、交班前認真進行檢查巡查。 車間級隱患排查 可根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特點，在保證安全生產(chǎn)的前提下，每周進行一次； 分廠級隱患排查 至少每月一次，由廠長或分管廠領(lǐng)導帶隊進行一次隱患排查,（二）隱患排查,危險源即為隱患排查的對象，概括來說： 危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。 可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。 建設、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種傷害。 停工、生產(chǎn)、開工時可能發(fā)生的泄露、火災、爆炸、中毒。 可能造成職業(yè)病，職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。 在敏感地區(qū)進行作業(yè)活動可能導致的重大污染。 丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備的拆除、廢棄危險化學品的處理等）。 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務。 以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。,（二）隱患排查,是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面： 違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求； 不符合針對風險點制定的“典型控制措施”； 不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求； 不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求； 違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施； 企業(yè)在安全管理方面的追求； 其他。,根據(jù)工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則，可分為一般隱患和重大隱患二個等級。,（二）隱患排查,一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。,生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單 以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風險點）、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄A。 基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單 以各類基礎(chǔ)管理項目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B。,（二）隱患排查,重大事故隱患：（工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則） 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的； 涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患； 涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患； 危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的； 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患； 涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患； 設區(qū)的市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。,（二）隱患排查,（三）隱患治理,隱患治理實行分級治理，主要包括： 崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、公司治理。,由隱患發(fā)生單位確定治理責任人，如確認無能力實施治理，則應向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。,隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)隱患排查治理通知單。由隱患整改責任單位負責人或班組立即組織整改，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。,（三）隱患治理,對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任部門、車間應組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括： 治理的目標和任務； 采取的方法和措施； 經(jīng)費和物資的落實； 負責治理的單位和人員； 治理的時限和要求； 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。,（三）隱患治理,對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。,（四）隱患治理驗收,一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責任部門、車間組織進行驗收，驗收合格后由向隱患排查主管部門提交一般隱患登記及整改消號審批，驗收人進行簽字確認，申請隱患驗收及關(guān)閉銷號。隱患排查主管部門對提交一般隱患登記及整改消號審批進行審查，并進行現(xiàn)場復驗后，進行隱患驗收及關(guān)閉銷號，復驗人進行簽字確認。,（四）隱患治理驗收,重大事故隱患治理完成后，由企業(yè)隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進行驗收，驗收合格經(jīng)企業(yè)主要負責人簽字確認后，向監(jiān)管部門提交重大隱患登記及整改消號審批表，申請隱患驗收及關(guān)閉銷號重大事故隱患的整改驗收。,考核要點,基本要求（80分）,組織機構(gòu)（20分） 全員培訓（20分）,風險分級管控體系