JQ標(biāo)牌公司內(nèi)部控制程序-37頁.doc

商務(wù)文庫網(wǎng)，精品資料下載，助您迅速完成工作！柳州市jq標(biāo)牌有限公司文件控制程序 文件編號：qp01-a版號：a01 目的對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件是有效的。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。文件媒體可以是紙張、磁盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品、其它電子媒體或它們的組合等。3 術(shù)語3.1文件：信息及其承載媒體。這里指與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、實施文件(包括管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等)。設(shè)計圖紙、質(zhì)量記錄(表格)以及適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?如國定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政府法律、法規(guī)等)。3.2資料：指為形成質(zhì)量管理體系文件提供信息或數(shù)據(jù)的參考性文件，包括外來的、內(nèi)部的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的(過期失效)文件及新技術(shù)資料等。3.3規(guī)范：闡明要求的文件。4 職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。4.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。4.3行政部負(fù)責(zé)所有受控文件的分類、編號、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。4.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用、保管，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。4.5技術(shù)文件由生產(chǎn)綜合部統(tǒng)一管理，并編制技術(shù)文件管理辦法和技術(shù)文件編號規(guī)則。5 工作程序5.1文件的編制各部門負(fù)責(zé)編制本部門主控的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、技術(shù)文件等，并領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門會簽制度。會簽后的文件以主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。5.2文件的批準(zhǔn)發(fā)布5.2.1質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.2.2本公司作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、技術(shù)文件等由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。5.3文件的修改5.3.1文件的原稿制作部門應(yīng)定期對文件進(jìn)行評審，當(dāng)本公司組織、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)要求等發(fā)生變化時，應(yīng)考慮是否對文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹?.3.2文件的修改由原編制部門提出，按規(guī)定會簽、審批，并注明文件修改狀態(tài)。文件的修改頁應(yīng)按原規(guī)定范圍發(fā)放，做好發(fā)放記錄、并收回作廢頁。5.3.3當(dāng)由于文件的文字或排版錯誤需要個別修改時，該文件的控制部門應(yīng)保證所有文件均得到一致的修改(如手工劃改)。5.3.4當(dāng)文件換頁頁數(shù)超過總頁數(shù)的30%或質(zhì)量字管理體系發(fā)生較大變動或其它情況需要時，應(yīng)考慮改版。5.3.5文件修訂后，文件持有者應(yīng)及時填寫文件修訂記錄。5.4文件的編號和標(biāo)識5.4.1文件必須編號。公司文件按以下方式統(tǒng)一分類、編號：a) 質(zhì)量手冊id qm 質(zhì)量手冊代號 公司代號b) 程序文件 id qp - 版本號(a、b、c) 程序文件序號 程序文件代號 公司代號c) 作業(yè)指導(dǎo)書(管理規(guī)定) w1 文件流水號部門(技、質(zhì)、生)作業(yè)指導(dǎo)書(管理規(guī)定)代號d) 表格編號qr x.x.x xx 表格序號相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款號表格代號 e) 外來文件wl 文件流水外來代號 5.4.2質(zhì)量手冊、程序文件、實施文件、技術(shù)圖紙等受控文件一律加蓋“受控”章。5.5文件的發(fā)放和回收5.5.1行政部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放回收。5.5.2文件應(yīng)按規(guī)定范圍按發(fā)放號發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄，確保需要文件的各類人員都能得到適用的有效文件。5.5.3質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放范圍及分發(fā)編號：總經(jīng)理 01 管理者代表 02行政部 03 生產(chǎn)綜合部 04經(jīng)營部 05 供應(yīng)部 065.5.4若文件需要復(fù)印，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，且受控應(yīng)與原文件保持一致。5.5.5文件破損難以繼續(xù)使用時，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新(發(fā)放號不變)。如丟失，須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，注明為補發(fā)文件。5.5.6文件換版發(fā)放時，應(yīng)收回舊版文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放。5.5.7文件持有者如離開本崗位，應(yīng)按原發(fā)文件如數(shù)交回。5.6文件和資料的作廢作廢、過期文件由該文件的控制部門下達(dá)作廢通知、集中銷毀。如仍有保留價值需留存?zhèn)洳闀r，須在該文件上注明“作廢”標(biāo)識、并單獨存放。5.7文件和資料的保管和歸檔各部門應(yīng)指定專人保管，對文件和資料及時進(jìn)行歸檔、分類、編目、立卷等，以使于識別和檢索。5.8外來文件的控制5.8.1各部門可通過國家標(biāo)準(zhǔn)局的標(biāo)準(zhǔn)出版信息、報紙、互聯(lián)網(wǎng)等收集有關(guān)國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的最新版本，并及時通知行政部，按規(guī)定范圍發(fā)放和回收。外來文件應(yīng)有“文件標(biāo)識”。5.8.2各部門若收到上級有關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量管理文件、且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)引用后，應(yīng)及時通知行政部，按規(guī)定范圍發(fā)放。5.9文件和資料的清單控制各部門應(yīng)建立各自“有效文件清單”，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。行政部對各部門的有效文件清單進(jìn)行整理、匯總，每年發(fā)布一次本公司“有效文件總清單”。5.10質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。7 表格qr4.2.3-01發(fā)文登記表 qr4.2.3-02收文登記表qr4.2.3-03 外來文件登記表qr4.2.304 有效文件清單qr4.2.305 文件借閱登記表 qr4.2.3-06 作廢文件銷毀記錄表柳州市jq標(biāo)牌有限公司質(zhì)量記錄控制程序 文件編號：qp02-a版號：a01 目的規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量活動等有效運行。為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2 適用范圍本程序文件適用質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。3 職責(zé)3.1公司各級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、處理和審批。3.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理、3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查、質(zhì)量記錄控制的實施情況。3.4質(zhì)量記錄的填寫人員，對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。4 工作程序4.1質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式4.1. 凡質(zhì)量體系中的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。對需要控制的記錄，可分為下列兩種類型：a) 與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量體系審核、管理評審、合同評審、合格供方評定、糾正和預(yù)防措施，培訓(xùn)和考核等記錄。b) 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有“質(zhì)量檢驗記錄、不合格處置、產(chǎn)品讓步等記錄。4.1.2質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報告、磁帶、磁盤、照片等形式。4.2質(zhì)量記錄樣式的編制和審批4.2.1各部門根據(jù)需要，可自行編制質(zhì)量記錄樣式，并按文件控制程序表號說明給質(zhì)量記錄樣式唯一“表號”。4.2.2新編制的質(zhì)量記錄樣式，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一起審批，單獨審批時，采取在背面簽名的方式進(jìn)行）。4.3質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與更改4.3.1按文件控制程序的發(fā)放與管理4.3.2行政部編制樣式目錄“質(zhì)量記錄匯總表”，分發(fā)給各部門使用，4.3.3質(zhì)量記錄樣式的更改，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并給予新的編號，更后的樣式按文件控制程序的要求發(fā)放，同時回收舊樣式。4.4質(zhì)量記錄的管理4.4.1填寫要求質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰、真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。如有錯誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更改，并簽名，必要時證明日期。4.4.2各部門應(yīng)適時對記錄進(jìn)行收集、歸檔4.2.3查閱、借閱a) 已歸檔的質(zhì)量記錄，借閱時應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。b) 所有記錄的原件，一律不借給公司以外的單位、人員。4.4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存和保護(hù)a) 質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊，做好標(biāo)識，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中使于查閱，并注意防鼠、防潮、防止損壞、變質(zhì)和丟失。b) 采用其它媒體的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)防潮、防壓、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。必要時，可復(fù)制備用。4.5外來質(zhì)量記錄的控制4.5.1供應(yīng)商提供物質(zhì)的有關(guān)質(zhì)量記錄，由供應(yīng)部交生產(chǎn)綜合部管理。4.5.2顧客質(zhì)量投訴，由經(jīng)營部交生產(chǎn)綜合部管理。4.5.3其它外來記錄由相應(yīng)的部門保存。4.6質(zhì)量記錄的保存期質(zhì)量記錄的保存期按“質(zhì)量管理制度”執(zhí)行，沒有特別規(guī)定的，保存期為一年。4.7質(zhì)量記錄的處理4.7.1已超過保管期且無查閱價值的記錄由文管員填寫“文件銷毀申請單”，由部門負(fù)責(zé)人審批后，文管員負(fù)責(zé)銷毀。5 表格qr4.2.401質(zhì)量記錄目錄及其保存期柳州市jq標(biāo)牌有限公司管理評審程序 文件編號：qp03-a版號：a01目的確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)少質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍2.1適用于本公司質(zhì)量管理體系評審工作。3術(shù)語3.1管理評審：為確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動。3.2有效性：完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程序。4職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。4.2各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供本部門管理評審中所需的資料和數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)管理評審結(jié)論中的糾正和預(yù)防措施的實施。4.3管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃。4.4行政部負(fù)責(zé)對和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。5工作程序5.1管理評審計劃5.1.1一般情況下管理評審每年進(jìn)行一次，安排在年末或年初進(jìn)行。5.1.2在本公司內(nèi)、外情況發(fā)生重大變化（如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源發(fā)生變化外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等變化）時，可由總經(jīng)理決定在適當(dāng)?shù)臅r候進(jìn)行管理評審。5.1.3一般在評審前的3-4周內(nèi)，由管理者代表編制“管理評審計劃”，以總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至參加人員。5.2評審輸入：a) 各部門提供的本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、執(zhí)行和完成情況；b) 管理者代表提供的內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；c) 經(jīng)營部提供的顧客反饋和投訴信息；d) 各部門提供的體系過程業(yè)績；e) 生產(chǎn)綜合部提供的產(chǎn)品符合性（合格率）；f) 各部門提供的實施糾正和預(yù)防措施實施情況；g) 行政部提供的上次管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價；h) 各部門提供的可能影響質(zhì)量管理體系變化的公司內(nèi)、外部環(huán)境；i) 各部門提供的改進(jìn)建議。5.3評審會議5.3.1由總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。5.3.2與會人員對管理評審計劃中的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。5.3.3行政部負(fù)責(zé)對評審會議進(jìn)行記錄。5.4評審結(jié)論：總經(jīng)理對評審情況進(jìn)行歸納整理，做出管理評審結(jié)論（包括體系適宜性、充分性、有效性的總體評價，與產(chǎn)品、過程、體系、資源有關(guān)的糾正和預(yù)防措施），并安排進(jìn)一步的分析調(diào)查、跟蹤驗證和效果評價活動。5.5評審輸出：a) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源配置需求的改進(jìn)；5.6管理評審報告：在評審會議后3日內(nèi)，由管理者代表編寫出“管理評審報告”，以總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在7個工作日內(nèi)分發(fā)給參加評審會的有關(guān)部門/人員。5.7評審后的糾正和預(yù)防措施。5.7.1各主管部門分析問題原因，制訂糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實施。5.7.2行政部負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。6 表格qr5.6-01管理評審計劃qr5.6-02管理評審輸入報告qr5.603管理會議記錄qr5.6-04管理評審報告柳州市jq標(biāo)牌有限公司人力資源管理程序 文件編號：qp04-a版號：a01目的通過對人為資源的管理，明確各人員錄用、考核和培訓(xùn)的控制要求，確保人事質(zhì)量活動的人員能勝任其工作，使質(zhì)量體系得以有效運行。2適用范圍2.1.1適用于與質(zhì)量活動有關(guān)的所有人員。3術(shù)語3.1內(nèi)部培訓(xùn)：指公司內(nèi)組織的對員工的培訓(xùn)，如上崗培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、貫標(biāo)培訓(xùn)等。3.2委外培訓(xùn)：指推薦員工到公司外的各種培訓(xùn)，如由外部培訓(xùn)機構(gòu)舉辦的各種學(xué)歷培訓(xùn)、資格培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。3.3能力：經(jīng)證實的應(yīng)用知識和技能的本領(lǐng)。4職責(zé)4.1行政部負(fù)責(zé)組織編制崗位任職要求表和員工培訓(xùn)年度計劃，負(fù)責(zé)組織對員工的勝任能力和培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價。4.2各部門組織本部門的員工培訓(xùn)，并考核員工的工作能力和評價員工培訓(xùn)的有效性。5工作程序5.1員工的崗位任職要求5.1.1崗位任職要求包括該崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等具體要求。如文化程度、職稱、相關(guān)工作年限、基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識要求、操作技能或技巧、業(yè)務(wù)能力（如理解、判斷、表達(dá)、交涉力）。體力。素質(zhì)和意識等。5.1.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門內(nèi)各崗位的任職要求表，行政部負(fù)責(zé)編制各部門、車間負(fù)責(zé)人的崗位任職要求表，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.3目前在崗員工達(dá)不到崗位任職要求的，由主管部門制訂培訓(xùn)計劃和實施培訓(xùn)，使員工在指定的期限內(nèi)能達(dá)到崗位任職要求。5.2基本需求培訓(xùn)5.2.1行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、iso9000族標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等貫標(biāo)培訓(xùn)。5.2.2各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門規(guī)章制度、崗位知識、技能的培訓(xùn)。5.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、工藝規(guī)程、操作技能等的培訓(xùn)，必要時可包括對供方的培訓(xùn)。5.3培訓(xùn)計劃5.3.1各部門應(yīng)根據(jù)本部門員工的實際工作能力和公司發(fā)展需要制定本部門年度培訓(xùn)計劃，于每年初上報行政部審批。5.3.2行政部對和部門年度培訓(xùn)計劃進(jìn)行匯總平衡，編制公司員工培訓(xùn)年度計劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。5.4公司內(nèi)部培訓(xùn)各職能部門應(yīng)根據(jù)公司員工培訓(xùn)年度計劃，組織培訓(xùn)和考核（考查或考試），并將考核結(jié)果報行政部備案。5.5委外培訓(xùn)5.6工作考核5.6.1行政部負(fù)責(zé)組織各部門、車間定期對公司各主要崗位、工種（輔助類工人除外）進(jìn)行工作考核。部門內(nèi)人員由部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。5.6.2對于不適宜該崗位的人員應(yīng)進(jìn)行調(diào)換或培訓(xùn)（可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)），待考核合格后再上崗。5.7有效性評價：5.7.1每年底行政部組織各部門負(fù)責(zé)人，評價公司培訓(xùn)的總體效果，征求改進(jìn)建議，以制訂下一年度的培訓(xùn)計劃。5.7.2各部門應(yīng)結(jié)合員工的培訓(xùn)成績和本人的實際工作能力，對員工進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價，并報行政部備案。5.7.3行政部可根據(jù)有關(guān)部門的建議，組織對員工實行現(xiàn)場考核或技術(shù)竟賽，對不能勝任工作的員工應(yīng)臨時安排或轉(zhuǎn)換工作崗位，以適應(yīng)所人事的工作崗位要求。5.8各部門須保存好培訓(xùn)記錄（包括各種培訓(xùn)計劃、簽到表、考試成績單、培訓(xùn)證書等）。資格證書（或復(fù)印件）由行政部統(tǒng)一保存，以備查證。6相關(guān)表格qr6.2.2-01年度培訓(xùn)計劃表qr6.2.2-02培訓(xùn)記錄 qr6.2.2-03培訓(xùn)工作考核表柳州市jq標(biāo)牌有限公司生產(chǎn)設(shè)備控制程序 文件編號：qp05-a版號：a01目的對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，保持設(shè)備良好的運行狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品要求。2適用范圍適用于本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的中、大修，并對設(shè)備運行狀況進(jìn)行日常檢查。4工作程序4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制度年度設(shè)備維修計劃，建立設(shè)備臺帳，并參考公司家說明書、技術(shù)資料及建議制度設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程。4.2設(shè)備操作工應(yīng)按照設(shè)備維修保養(yǎng)制度對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并做好運轉(zhuǎn)記錄，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時通知維修工進(jìn)行故障（小修）。4.3生產(chǎn)部應(yīng)做好備用件的管理，并對設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況及時進(jìn)行檢查。4.4若需對設(shè)備進(jìn)行中、大修，由設(shè)備管理員填寫設(shè)備檢修單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。生產(chǎn)部和車間應(yīng)對修復(fù)后的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試（試車）驗收。4.5根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的級保養(yǎng)制度要求，在設(shè)備運轉(zhuǎn)規(guī)定的時間后，由設(shè)備管理員對設(shè)備定期保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容按保養(yǎng)規(guī)范要求進(jìn)行。4.6應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行編號，并根據(jù)設(shè)備的狀態(tài)及時掛牌標(biāo)識（如維修、停用、報廢等）。4.7設(shè)備的包裝、防護(hù)必須保證設(shè)備不損壞、精度得到保證。生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的設(shè)備包裝和防護(hù)規(guī)程，交有關(guān)責(zé)任單位/人員執(zhí)行。4.8設(shè)備的報廢由生產(chǎn)部填寫設(shè)備報廢單，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后作報廢處理。5表格qr6.3-01設(shè)備臺帳qr6.3-02設(shè)備驗收單qr6.3-03設(shè)備運轉(zhuǎn)、保養(yǎng)記錄qr6.3-04設(shè)備維修記錄qr6.3-05設(shè)備報廢申請單柳州市jq標(biāo)牌有限公司產(chǎn)品要求的確定及合同/訂單評審程序 文件編號：qp06-a版號：a01目的明確產(chǎn)品要求，并通過評審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。2適用范圍產(chǎn)品要求的確定與合同/訂單的評審。3職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)組織對合同/訂單進(jìn)行評審，對合同/訂單的規(guī)范、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審滿足合同/訂單要求的生產(chǎn)能力。3.3生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)證實滿足合同/訂單要求的產(chǎn)品檢測能力。3.4生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)評審滿足合同/訂單要求的新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力和生產(chǎn)工藝能力。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供貨協(xié)議的簽訂。4工作程序4.1產(chǎn)品要求的確定4.1.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括：a) 顧客明確規(guī)定的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝、運輸、售后服務(wù)等。b) 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。d) 本公司附加的對顧客的責(zé)任。4.1.2產(chǎn)品要求要形成相關(guān)文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件、書面承諾等。4.1.3在接受合同/訂單及更改前，應(yīng)對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。4.2合同/訂單評審的內(nèi)容4.2.1顧客的各項要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理、明確并形成文件。4.2.2各項要求是否有含糊不清之外或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同/訂單中得到說明。前后不一致的要求是否得到解決。4.2.3合同/訂單是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.4顧客潛在的是否得到識別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。4.2.5本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。4.2.6本公司的是否有履行合同/訂單要求的能力。4.3評審方式。4.3.1經(jīng)營部代表與客戶洽談、擬訂合同草案。4.3.2經(jīng)營部根據(jù)合同/訂單的內(nèi)容及本公司附加必要的要求。4.3.3評審也可以專題會議的形式進(jìn)行，由經(jīng)營部牽頭，總經(jīng)理主持，生產(chǎn)綜合部、經(jīng)營部、供應(yīng)部等部門和管理者代表參加。4.3.4評審時應(yīng)注意：a) 要估計材料采購、設(shè)計和生產(chǎn)的周期。b) 要衡量本公司的設(shè)計、工藝和檢測能力。c) 要識別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。d) 對成本和利潤進(jìn)行核算。4.3.5評審后，參加評審的部門應(yīng)在“合同/訂單評審表”中相應(yīng)欄目中簽名，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4合同/訂單的執(zhí)行。4.4.1評審后，經(jīng)營部根據(jù)合同草案與批準(zhǔn)的評審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂合同。4.4.2各部門按合同/訂單及“合同/訂單評審表”的要求分頭實施。4.4.3經(jīng)營部應(yīng)了解合同/訂單履行情況，若發(fā)生實際與約定情況不一致時，及時與顧客協(xié)商解決。4.5合同/訂單的修訂。4.5.1修訂合同/訂單時，對修訂部分按原評審程序進(jìn)行復(fù)審。應(yīng)在新“合同/訂單評審表”上對修訂內(nèi)容做適當(dāng)說明，并注明原評審表的編號。4.5.2本公司提出合同/訂單的修訂，必須取得顧客的書面認(rèn)可。4.5.3合同/訂單修訂文件由經(jīng)營部及時發(fā)還原合同/訂單接受部門。4.5.4因某種原因取消合同/訂單時，經(jīng)營部應(yīng)發(fā)“合同/訂單取消通知單”，通知合同/訂單接受部門。4.6合同/訂單的保存：所有已簽訂合同/訂單及其后的修訂，以及“合同/訂單評審表”均由經(jīng)營部負(fù)責(zé)存檔，并注意一一對應(yīng)。傳真件存檔時應(yīng)復(fù)印一份，以防傳真件失效。5表格qr7.2.2-01合同/訂單評審表qr7.2.2-02合同/訂單取消通知單柳州市jq標(biāo)牌有限公司設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件編號：qp07-a版號：a01 目的對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計能滿足全同及顧客要求。2 適用范圍本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計和定型產(chǎn)品的活動。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品立項，負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品的定型鑒定并批準(zhǔn)產(chǎn)品鑒定報告。3.2生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃，負(fù)責(zé)和開發(fā)全過程的組織，協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計問題。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝方案評審，工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)制造過程中發(fā)生的工藝問題。負(fù)責(zé)小批試階段的生產(chǎn)組織落實及計劃進(jìn)程的控制。3.4生產(chǎn)綜合部協(xié)助設(shè)計過程中所需的檢驗、測量和試驗工作。3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)試制過程中配套采購。3.6經(jīng)營部負(fù)責(zé)市場調(diào)研并參與相關(guān)的設(shè)計評審。4 工作程序4.1 開發(fā)決策經(jīng)營部根據(jù)市場、用戶的需求，寫出“產(chǎn)品開發(fā)建議書”，經(jīng)生產(chǎn)綜合部等有關(guān)部門評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，正式列入新產(chǎn)品開發(fā)計劃，并下達(dá)開發(fā)指令。4.2設(shè)計輸入生產(chǎn)綜合部編制“設(shè)計開發(fā)計劃”和“設(shè)計任務(wù)書”，設(shè)計任務(wù)書主要內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品的功能和性能要求；b) 相關(guān)的法律和法規(guī)要求；c) 過去類似的設(shè)計的有關(guān)信息；d) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其它基本條件。對設(shè)計任務(wù)書(產(chǎn)品要求說明書)進(jìn)行評審，編制設(shè)計輸入評審報告。4.3設(shè)計和開發(fā)評審在適宜的階段，依據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃”的安排，對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審：a) 評價設(shè)計和開發(fā)的滿足要求的能力；b) 識別任何問題并提出必要的措施；評審參加者包括與設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評審及必要措施應(yīng)予以記錄。4.4設(shè)計開發(fā)驗證為確保設(shè)計開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)根據(jù)設(shè)計開發(fā)計劃的安排，對設(shè)計輸出的文件、圖紙、樣本等進(jìn)行驗證。驗證及任何必要措施的記錄本應(yīng)予以保持。4.5設(shè)計開發(fā)確認(rèn)。為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，應(yīng)根據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品交付和實施之前完成對設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)，并作好確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄。4.6設(shè)計和開發(fā)更改的控制。4.7設(shè)計評審、驗證、設(shè)計確認(rèn)的關(guān)系圖：設(shè)計評審產(chǎn)品要求設(shè)計輸入設(shè)計過程設(shè)計輸出產(chǎn)品設(shè)計驗證設(shè)計確認(rèn)4.6.1設(shè)計和開發(fā)的更改，應(yīng)保持記錄。4.6.2在適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)并在實施前得到批準(zhǔn)。4.6.3生產(chǎn)過程中，確有必要進(jìn)行設(shè)計變更的，相關(guān)部門應(yīng)提出“設(shè)計變更申請”，經(jīng)生產(chǎn)綜合部評審圖紙，修改經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)“修改圖紙通知單”等，生產(chǎn)車間按修改后的圖紙生產(chǎn)。4.7設(shè)計評審、驗證、設(shè)計確認(rèn)的關(guān)系圖：5表格qr7.3-01 產(chǎn)品開發(fā)建議書qr7.3-02 設(shè)計開發(fā)計劃qr7.3-03 設(shè)計任務(wù)書qr7.3-04 設(shè)計評審記錄qr7.3-05 產(chǎn)品試制通知單qr7.3-06 設(shè)計驗證記錄qr7.3-07 產(chǎn)品試制總結(jié)報告qr7.3-08 修改圖紙通知單柳州市jq標(biāo)牌有限公司采購控制程序 文件編號：qp08-a版號：a01 目的對生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購。3 術(shù)語3.1物資：指采購的生產(chǎn)所需的設(shè)備原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、器材、包裝材料等。3.1.1重要(a類)物資：直接影響成品的使用性能和使用安全性、可能導(dǎo)致顧客投訴的物品。3.1.2一般(b類)物資，不直接影響成品的使用性能或以即稍有影響但可采取措施予以彌補的物品。3.2供方：指為公司提供產(chǎn)品的組織或個人。4 職責(zé)4.1主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批供方評價表和合格供方名錄。4.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員對供方進(jìn)行評價，編制采購物資分類明細(xì)表、合格供方名錄、月采購計劃。4.3生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)確定采購物品的技術(shù)要求，驗收標(biāo)準(zhǔn)，編寫采購物資分類表。4.4采購員負(fù)責(zé)在合格供方內(nèi)采購物品。4.5生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)采購物品的驗證。5 工作流程5.1采購物品的分類：生產(chǎn)綜合部應(yīng)根據(jù)對最終產(chǎn)品性能影響的程序，將采購物品分成重要、一般、輔助物品三在(即a類、b類、c類)，并確定采購物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.2供方調(diào)查在與供方進(jìn)行第一次合作之前，供應(yīng)部應(yīng)組織對供方的質(zhì)保體系、生產(chǎn)能力、業(yè)績、交貨期、信譽等進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)以往的經(jīng)驗和比較，初選候選供方的名單，收集供方的有關(guān)資料，并提供給供方評價小組(由供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員及主管領(lǐng)導(dǎo)組成)進(jìn)行評價。5.3供方的評價方法：5.3.2實地考察：由生產(chǎn)部組織對供方進(jìn)行考察，并填寫供方評價表或?qū)懗鰧嵉乜疾靾蟾妗?.3.3歷史評價：對供方以往供貨及服務(wù)情況(如交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價格、信譽等)進(jìn)行評價，或外部使用者的使用的使用經(jīng)驗進(jìn)評價。5.4供方的評價準(zhǔn)則。5.4.1重要(a類)物品的供方必須同時使用三種評價方法，一般(b類)物品使用樣品測試和歷史評價，輔助(c類)物品可只選擇歷史評價。5.4.2在體系建立前已有業(yè)務(wù)往來的供方，可只選擇實地考察或評價。5.5供方的選擇和重新評價準(zhǔn)則。5.5.1評價小組按規(guī)定對供方進(jìn)行評價，評價結(jié)論為合格的供方，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后例入合格供方各錄內(nèi)。5.5.2重要物資的供方需定期評價，每年初由供方評價小組對共進(jìn)行一次業(yè)績評價，填寫供方評價表：對于達(dá)不到要求的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后從合格供方名錄內(nèi)剔除。5.5.3供應(yīng)部對合格供方名錄實行動態(tài)管理，對質(zhì)量合格證能力差的供方可隨時進(jìn)行評價，取消其供貨資格。5.6采購計劃。5.6.1采購計劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗收要求等，如物品名稱、規(guī)格型號、價格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、交貨期。5.6.2供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況編制下月采購計劃，把主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，以確保采購要求是充分(全面)的和適宜的。5.7物資采購。5.7.1物品采購由采購員按采購計劃進(jìn)行，采購物品的供方名稱必須在合格供方名錄內(nèi)。5.7.2沒有采購計劃但有特殊原因生產(chǎn)急需的物品，需填寫臨時請購單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字5.7.3重要物資采購應(yīng)簽訂物品采購合同或協(xié)議,合同應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨方式、價格、數(shù)量、產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等，適宜時可以對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的批準(zhǔn)或資格鑒定、質(zhì)量管理體系等提出要求。合同應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的，避免含糊或岐義的情況出現(xiàn)。5.7.4一般物品、輔助物品（包括零星、臨時采購）由采購員按采購計劃要求直接采購。5.8采購物品的驗證5.8.1當(dāng)需要在供方貨源處進(jìn)行驗證時，采購文件應(yīng)規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。5.8.2合同規(guī)定時，由質(zhì)檢員安排顧客在供方處對采購物品的驗證事宜，本公司不能把顧客的驗證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。顧客的驗證既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5.8.3驗證活動包括檢驗、測量、觀察、工藝、驗證、提供合格證明文件等方式，實行本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序。6 表格qr7.4-01 供方評價表qr7.4-02 合格供方名錄qr7.4-03 供方業(yè)績記錄qr7.4-04 月采購計劃qr7.4-05 物資入庫清單柳州市jq標(biāo)牌有限公司生產(chǎn)過程控制程序 文件編號：qp9-a版號：a01 目的對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個過程的因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的型求。2 適用范圍適用于生產(chǎn)各過程的控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂、調(diào)整，并對計劃的正常運行實施監(jiān)督、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理。3.2生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)工裝設(shè)計，負(fù)責(zé)對特殊過程的確認(rèn)。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對特殊過程對數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。3.4生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控，負(fù)責(zé)對重點過程進(jìn)行巡檢。3.5行政部負(fù)責(zé)對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。4 工作程序4.1計劃的控制4.1.1每月25日，由生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營部所提供的合同/訂單，制訂出下月的“月生產(chǎn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)至有關(guān)部門。4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，并填寫“生產(chǎn)日報表”（車間各工人生產(chǎn)完成匯總月表），統(tǒng)計員在每月未統(tǒng)計完成情況。4.1.3如因人員、原材料不足、設(shè)備故障等原因造成計劃不能按期完成時，車間應(yīng)及時填寫“生產(chǎn)計劃調(diào)整申請單”交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部視情況對生產(chǎn)計劃作必要調(diào)整并填寫生產(chǎn)計劃變更通知單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)放生產(chǎn)車間等有關(guān)部門。4.1.4如生產(chǎn)過程發(fā)生進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況將影響交貨期或數(shù)量時，生產(chǎn)部應(yīng)及時與經(jīng)營部等有關(guān)部門協(xié)商處理，由經(jīng)營部按產(chǎn)品要求的確定及合同/訂單評審控制程序的有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交貨期。4.1.5對于緊急定單，生產(chǎn)部應(yīng)插牌加急的“生產(chǎn)通知單”（在“生產(chǎn)通知單”上加蓋（“加急”印章）給有關(guān)部門。如因此影響原生產(chǎn)計劃，應(yīng)下發(fā)“生產(chǎn)計劃變更通知單”給生產(chǎn)車間等部門。4.2工藝控制要求4.2.1生產(chǎn)綜合部根據(jù)需要，負(fù)責(zé)編制必要的工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書/工序卡等）。對確因工藝、技術(shù)、設(shè)備能力等達(dá)不到設(shè)計要求的工序，相關(guān)部門應(yīng)提出設(shè)計變更申請，按設(shè)計和開發(fā)控制程序進(jìn)行。4.2.2生產(chǎn)部按生產(chǎn)設(shè)備控制程序的規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。4.2.3生產(chǎn)綜合部根據(jù)監(jiān)視和測量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定，保證監(jiān)測設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。4.2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。4.2.5行政部負(fù)責(zé)各部門所使用的各類文件的版本是有效的。4.2.6生產(chǎn)綜合部根據(jù)過程監(jiān)視和測量程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢、工序檢驗、成品入庫檢驗，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不入庫。4.2.7生產(chǎn)、檢驗3中發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品控制程序及檢驗和試驗狀態(tài)控制程序中相應(yīng)規(guī)定處理。4.2.8生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強化其工作技能和質(zhì)量意識。見人力資源管理程序。4.2.9車間主管確保生產(chǎn)條件（人員、設(shè)備、工裝、量具、材料、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等）與相應(yīng)規(guī)定的一致，不一致時，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。4.3關(guān)鍵工序4.3.1關(guān)鍵工序設(shè)置原則a) 生產(chǎn)綜合部確定關(guān)鍵工序b) 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程（工藝卡）或編制作業(yè)指導(dǎo)書。c) 對從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。4.4.1特殊工序的設(shè)置原則a) 工序結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗加以驗證。b) 工序結(jié)果的缺陷權(quán)在后續(xù)過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來。c) 工序結(jié)果需實施破壞性測試或昂貴的測試才能獲得證實。4.4.2特殊工序的控制與確認(rèn)a) 生產(chǎn)綜合部確定特殊工序b) 特殊工序涉及的主要設(shè)備、工裝要規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)、每季度要檢查一次。c) 特殊工序的操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格發(fā)給上崗證方可以崗操作。d) 特殊工序設(shè)備的維護(hù)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后發(fā)給上崗證方可上崗。e) 特殊工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡），操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。f) 特殊工序投入作業(yè)前，要得到評審和批準(zhǔn)。評審由生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員共同進(jìn)行，評審的內(nèi)容包括： 是否定期定期對特殊工序涉及的商務(wù)、工裝進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)。 從事特殊工序的人員（包括設(shè)備維護(hù)人員）是否持證上崗。 是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡）。 現(xiàn)場觀察、并進(jìn)行小型試驗，評估試驗結(jié)果是否合格。評審合格后，生產(chǎn)綜合部主管工程師批準(zhǔn)此特殊工序投入動作。評審與批準(zhǔn)的結(jié)論記錄在“特殊過程確認(rèn)報告”中。4.4.3特殊工序的再確認(rèn)發(fā)生下列情況，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)：a) 工序發(fā)生大的問題時。b) 影響工序的因素發(fā)生了變化時（如設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修）。c) 生產(chǎn)綜合部有要求時。4.5過程的監(jiān)視和測量4.5.1生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書或工序卡的要求對特殊工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并作好監(jiān)視記錄。4.5.2投立質(zhì)量控制點在過程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過程）的適當(dāng)位置設(shè)立質(zhì)量控制點，生產(chǎn)綜合部為質(zhì)量控制點編制作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)檢員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對質(zhì)量控制點的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來監(jiān)視過程質(zhì)量。4.5.3在過程監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)在重大異常質(zhì)量總是生產(chǎn)綜合部應(yīng)及時發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表，按糾正和預(yù)防措施控制程序”的要求處理。5 表格qr7.5-01 月份生產(chǎn)計劃單qr7.5-02 車間各工序生產(chǎn)完成匯總表qr7.5-03 產(chǎn)品生產(chǎn)完成匯總表qr7.5-04 特殊過程確認(rèn)報告qr7.5-05 生產(chǎn)通知單qr7.5-06 隨盤登記單柳州市jq標(biāo)牌有限公司產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 文件編號：qp10-a版號：a01 目的 對產(chǎn)品以適當(dāng)方式進(jìn)行防止產(chǎn)品混淆。對有可追溯性要求的產(chǎn)品衽控制和追溯。2 適用范圍適用于產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性活動。3 職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)對購進(jìn)物品及顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識。負(fù)責(zé)倉庫中產(chǎn)品標(biāo)識的維護(hù)。3.2生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程標(biāo)識有效性的監(jiān)督。當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時，組織并直轄市追溯工作的進(jìn)行的控制。3.3生產(chǎn)部、各車間負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識的流轉(zhuǎn)過程中的有效性。4 工作程序4.1進(jìn)貨標(biāo)識控制4.1.1物料進(jìn)公司，倉管沒應(yīng)給物料貼上“進(jìn)料標(biāo)識卡”，內(nèi)容包括：名稱、編號、型號/規(guī)格。待驗物料應(yīng)有“待驗”標(biāo)識。顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)有“顧客財產(chǎn)”標(biāo)識。4.1.2生產(chǎn)綜合部按照檢驗和試驗狀態(tài)控制程序?qū)ξ霾牧?、外協(xié)件、外購件進(jìn)行檢驗或試驗，并對物品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。4.1.3入庫的物料，倉庫應(yīng)記入臺帳，并按要求分門別類的擺放在指定位置。倉庫應(yīng)對不同進(jìn)公司日期的購入貨品作好區(qū)分。應(yīng)保持卡、帳、物一致。4.1.4發(fā)放進(jìn)，應(yīng)核對物資與領(lǐng)用要求的一致性。4.3入庫（半）成品的標(biāo)識4.3.1入庫（半）成品用“生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識卡的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、數(shù)量/重量、生產(chǎn)日期等。4.3.2 如顧客有特殊標(biāo)使用要求，生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)通知單上說明，車間應(yīng)按通知單的要求作好標(biāo)識。4.1.3在制品、半成品、成品的檢驗狀態(tài)應(yīng)分別采用“待檢”、“返工”、“回用”、“報廢”等標(biāo)識。4.4產(chǎn)品標(biāo)識的管理4.4.1生產(chǎn)綜合部監(jiān)督做好各類標(biāo)識，以防止各類不同類型、狀態(tài)的物品的混淆。4.4.2各崗位負(fù)責(zé)對所屬各類標(biāo)識的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等，需及時換補。4.5產(chǎn)品的可溯性4.5.1外購材料、外購件的追溯范圍是從進(jìn)公司入庫至被使用為止。通過標(biāo)識卡，進(jìn)出倉庫記錄對其進(jìn)行追溯。4.5.2成品可以通過“產(chǎn)品合格證”上的生產(chǎn)批號（日期），通過查看檢驗記錄，追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗員、生產(chǎn)部門、操作者。4.5.3客戶有特殊追溯要求時，生產(chǎn)綜合部應(yīng)按客戶的要求，制訂產(chǎn)品追溯清單，明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品，追溯的起點和終點，追溯的內(nèi)容及途徑、標(biāo)識及記錄方式。一旦發(fā)生問題，生產(chǎn)綜合部應(yīng)組織有關(guān)部門，依產(chǎn)品追溯清單進(jìn)行追溯。5 表格qr7.5.3-01 進(jìn)料標(biāo)識卡qr7.5.3-02 產(chǎn)品合格證qr7.5.3-03 產(chǎn)品追溯清單柳州市jq標(biāo)牌有限公司產(chǎn)品防護(hù)程序 文件編號：qp11-a版號：a01 目的對生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品采取有效的防護(hù)措施，使產(chǎn)品完好地到達(dá)顧客處。2 適用范圍適用于本公司對原輔材料、外購件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)半成品和成品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在庫原輔材料、外購件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)關(guān)成品和成品的標(biāo)識、交付運輸和保護(hù)。3.2車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)工序關(guān)成品的標(biāo)識、搬運、包裝和保護(hù)。3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識、貯存、搬運和保護(hù)。4 工作程序4.1生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)按顧客技術(shù)要求制定產(chǎn)品防護(hù)要求和產(chǎn)品交付標(biāo)簽，由相關(guān)部門實施。4.2搬運4.2.1倉庫、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點制訂合理的搬運方法，配置適宜的搬運工具使用合格的搬運人員，保證搬運安全、可靠，以避免物資的損壞。4.2.2工序作業(yè)人員在每一工序完成后，依據(jù)情況將半成品入在規(guī)定的位置或容器里。4.2.3易燃、易爆等危險、特殊物品的搬運按有關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。4.2.4搬運中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品或其包裝箱上的標(biāo)識，以防止標(biāo)識的損壞或丟失。4.3包裝4.3.1生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)按國家或待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客包裝規(guī)范進(jìn)行包裝設(shè)計、編制相關(guān)文件。4.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按有關(guān)要求采購相關(guān)包裝材料。4.3.3車間按包裝規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，包裝后按規(guī)定貼上正確標(biāo)識。4.3.4包裝中要保護(hù)產(chǎn)品：防止產(chǎn)品磕碰和銹蝕，以維護(hù)產(chǎn)品特性完好。4.4貯存4.4.1產(chǎn)品出、入庫應(yīng)按規(guī)定輸出入庫手續(xù)，倉管員應(yīng)按月編制產(chǎn)品出、入、存月末匯總報表。4.4.2產(chǎn)品貯存環(huán)境要符合國家的安全、健康、環(huán)保法規(guī)要求，并注意防火、防潮、確保產(chǎn)品的安全和人身安全。4.4.3倉管員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品類別將進(jìn)倉后的產(chǎn)品放置在相應(yīng)的貨架上或指定區(qū)域。4.4.4貨架上應(yīng)巾有標(biāo)簽，記錄架上所載的產(chǎn)品名稱、數(shù)量等，并由倉管員及時a) 倉管員負(fù)責(zé)清點物資數(shù)量、檢查其外觀及儲存狀況。質(zhì)檢員應(yīng)協(xié)助倉管員進(jìn)行清點事宜，檢查物資是否損壞。b) 盤點進(jìn)發(fā)現(xiàn)在不合格品（如不和規(guī)格/損壞品）需與合格品分開，由質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，執(zhí)行不合格品控制程序。5.表格：見本公司相關(guān)采購表格柳州市jq標(biāo)牌有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序 文件編號：qp12-a版號：a01 目的確保監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。2 適用范圍適用于本公司所屬的監(jiān)測裝置。3 職責(zé)3.1計量員負(fù)責(zé)對計量裝置的校準(zhǔn)、檢修、管理（包括登記、編號、發(fā)放、封存、報廢等）。3.2計量人員規(guī)定測量裝置的校準(zhǔn)或檢定周期和校準(zhǔn)規(guī)程。3.3生產(chǎn)綜合部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定所需監(jiān)視和測量的項目和裝置。3.4各使用部門對監(jiān)測設(shè)備精心維護(hù)。4 工作程序4.1配置與申購根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，由生產(chǎn)綜合部確定監(jiān)測設(shè)備的配置，由計量員提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)交供應(yīng)部，按采購控制程序采購。4.2新監(jiān)測設(shè)備使用前的校準(zhǔn)4.2.1新購監(jiān)測設(shè)備需進(jìn)行內(nèi)校并填寫“監(jiān)測設(shè)備內(nèi)校記錄表”，或送政府部門認(rèn)可并授權(quán)的計量檢定機構(gòu)校準(zhǔn)。4.2.2對校準(zhǔn)合格的，由計量員對設(shè)備編號，做好校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽，并填寫“監(jiān)測設(shè)備履歷卡”和“監(jiān)測設(shè)備臺帳”。4.3監(jiān)測設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放監(jiān)測設(shè)備在領(lǐng)用前，計量員要對其進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可輸領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。4.4周期校準(zhǔn)的控制4.4.1由計量員按計劃進(jìn)行內(nèi)?；蛭庑?zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)標(biāo)識，填寫“器具校準(zhǔn)周期表”。4.4.2內(nèi)校時，由計量員編寫有關(guān)“校準(zhǔn)規(guī)程”，規(guī)定校準(zhǔn)的周期、方法、設(shè)備、驗收準(zhǔn)則等，作為校準(zhǔn)的依據(jù)。4.4.3校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備，調(diào)修后需再次校準(zhǔn)，如不能修復(fù)的，則予以報廢處理。4.4.4監(jiān)澌則設(shè)備的使用必須在法定的有效期內(nèi)。4.4.5計量員應(yīng)對所有監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)記錄統(tǒng)一管理。4.5監(jiān)測設(shè)備的使用4.5.1使用者在使用監(jiān)視設(shè)備時，要檢查設(shè)備是否完好，是否在有效期內(nèi)，并確保設(shè)備的監(jiān)測能力與所要求的能力一致。4.5.2按使用說明書或操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作和調(diào)整，以防校準(zhǔn)失效。4.5.3在監(jiān)測設(shè)備搬運、維護(hù)和貯存過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守使用說明書或操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.5.4監(jiān)測設(shè)備不得隨意拆卸。固定安裝的監(jiān)測設(shè)備，未經(jīng)計量員同意，不得擅自移動。4.5.5使用人應(yīng)妥善保管好領(lǐng)用的監(jiān)測設(shè)備，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向計量員反映。4.6監(jiān)測設(shè)備的修理4.6.1經(jīng)校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備，計量員統(tǒng)一負(fù)責(zé)修理或委外修理。4.6.2現(xiàn)場使用中發(fā)生故