安全雙重預防體系體系建設(shè)方案.doc

風險分級管控及隱患排查治理體系2017年年度審核計劃*石化科技有限公司二0一七年九月前 言為貫徹落實省、市、區(qū)、鎮(zhèn)各級政府關(guān)于建立完善企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的具體要求，我公司成立了以總經(jīng)理為組長的風險分級管控和隱患排查治理體系審核工作領(lǐng)導小組，由安全部牽頭各車間主要負責人及技術(shù)人員配合，對企業(yè)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理缺陷等進行辨識，確定了安全風險點的存在狀態(tài)，通過歷時近兩月的時間，逐個對公司平面布置、安全管理、各生產(chǎn)車間、維修、消防和后勤（辦公室、財務、供應、銷售、食堂）進行了設(shè)備設(shè)施和作業(yè)風險點再查找，并對查找出的風險點逐個進行了危險因素再次進行辨識、分析、評價、匯總，并驗證已采取的風險管控措施的有效性，根據(jù)各風險點的風險級別重新審核制定了風險分級管控措施，明確了管控負責人，制定了隱患排查治理體系，根據(jù)各風險點的風險等級特點，明確了檢查的等級、頻次和責任人。隨著國家有關(guān)安全的法律、法規(guī)、標準的不斷更新及公司進一步發(fā)展新的技術(shù)創(chuàng)新，公司將依據(jù)本辦法程序?qū)ο嚓P(guān)的風險點重新進行辨識、分析，不斷完善安全風險管控和隱患排查治理體系。*石化科技有限公司 *【2017】字第09-002號關(guān)于成立“風險分級管控與隱患排查治理兩個體系年度審核”領(lǐng)導機構(gòu)的通知公司各部門：為貫徹落實省市縣安委會關(guān)于推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的一系列工作部署，結(jié)合*安監(jiān)局領(lǐng)導指示精神，經(jīng)公司研究決定成立關(guān)于兩體系年度評審工作領(lǐng)導小組。一、領(lǐng)導小組成員： 組 長：* 副組長：* 成 員：* 公司成立兩個體系年度審核工作領(lǐng)導小組并下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司安全部，*同志兼任辦公室主任。2、 工作職責：（一）風險分級管控和隱患排查治理體系審核領(lǐng)導小組工作職責1審定公司安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)方案制定；2確定公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)總體目標、風險承受度，批準風險管控策略、風險分級管控和隱患排查治理解決方案；3了解和掌握公司面臨的各項風險及風險分級管理現(xiàn)狀，做出有效控制風險的決策；4負責風險分級管控和隱患排查治理其他事項。（二）辦公室工作職責1組織協(xié)調(diào)風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)的日常工作；2研究提出公司決策、事件和業(yè)務流程的風險識別、評估標準；3研究提出公司風險分級管理策略和隱患排查治理解決方案，并負責該方案的組織實施和對該風險的日常監(jiān)控；4負責對風險分級管理有效性評估，研究提出風險分級管控的改進方案；5負責組織建立風險管理和隱患排查治理信息系統(tǒng)；6負責指導、監(jiān)督各車間、部門開展全面風險管控和隱患排查治理工作；7分析識別公司主要風險，負責組織內(nèi)控制度的建立、完善、執(zhí)行、評估工作。 *石化科技有限公司 2017年9月主題詞： 兩個體系審核、通知報： 總經(jīng)理 送： 各部門 公司辦公室 存檔*石化科技有限公司 *【2017】字第09-003號關(guān)于下發(fā)“*石化科技有限公司風險分級管控與隱患排查治理兩個體系審核實施方案”的通知公司各部門：為貫徹落實省市縣安委會關(guān)于推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的一系列工作部署，結(jié)合*安監(jiān)局領(lǐng)導指示精神，現(xiàn)將“兩個體系審核實施方案”下發(fā)給你們，望各部門積極落實文件精神。兩個體系審核工作方案如下：一、指導思想和任務目標深入學習貫徹習近平總書記、李克強總理關(guān)于安全生產(chǎn)系列重要講話精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強化安全生產(chǎn)責任落實，在全公司各部門建立風險分級管控體系的基礎(chǔ)上，本年度再次全面排查、辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，驗證現(xiàn)有控制措施的有效性，嚴格控制重大安全風險，對風險點實施標準化管控；進一步建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理。提升公司安全生產(chǎn)工作水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。二、主要任務和工作步驟（一）全面動員部署（9月1日-9月10日）各部門認真學習、深刻領(lǐng)會“兩個體系”建設(shè)的重大意義、目的和工作內(nèi)容，通過召開會議、專題講座、觀摩學習等多種形式，向員工宣講“兩個體系”建設(shè)在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。廣大職工立即行動起來，積極主動學習同行業(yè)風險分級管控和隱患排查治理先進企業(yè)的經(jīng)驗做法，按照魯政辦字201736號文件和東安發(fā)20174號文件要求，排查風險點、落實管控措施，排查消除隱患，防范各類事故發(fā)生。（二）完善標準體系和作業(yè)指導書（9月11日-9月20日）下一步，我公司將聯(lián)系上級部門，咨詢中介機構(gòu)和相關(guān)專家，系統(tǒng)總結(jié)風險分級管控與隱患排查治理的經(jīng)驗做法，制定出企業(yè)“兩個體系”審核指導性的工作流程、實施指南、配套管理制度和運行案例等文件，在此基礎(chǔ)上，整理形成可借鑒、可推廣、可套用的風險分級管控與隱患排查治理標準，便于依照進行“兩個體系”審核工作。（三）開展兩個體系建設(shè)培訓（9月21日-10月10日）按照分類指導、由點帶面的原則，面向各部門人員和安全管理人員，組織開展多形式、多渠道、多層面的專題培訓。編制培訓計劃，保障培訓經(jīng)費，抓好師資隊伍，采取現(xiàn)場觀摩學習、集中培訓、上門授課、咨詢答疑等多種形式，開展“兩個體系”建設(shè)工作流程、實施指南、配套管理制度和運行案例等內(nèi)容的培訓，同步進行信息平臺工作方法、業(yè)務流程、應用系統(tǒng)操作的培訓。公司安委會辦公室負責組織個部門負責人、安全管理人員及職工骨干進行培訓。通過深入、廣泛的培訓，使員工知道“做什么、怎么做”，使各部門負責人知道“管什么、怎么管”。（四）全面督促推進（10月10日-10月31日）各主管領(lǐng)導通過示范帶動、分片包干推進、網(wǎng)格化實名制、 檢查督導等方式，認真組織本部門進行“兩個體系”建設(shè)與審核工作。要按照標準規(guī)范，參照同類型標桿企業(yè)的經(jīng)驗做法，積極做好“兩個體系”建設(shè)實施工作。在“兩個體系”建設(shè)方面有困難的，可通過購買服務方式，委托相關(guān)專家和安全專業(yè)服務機構(gòu)幫助實施。要以監(jiān)督推動工作落實，將安全風險分級管控、隱患排查治理作為監(jiān)督的重點內(nèi)容，持續(xù)開展針對性檢查，建立完善臺賬，掌握公司“兩個體系”建設(shè)進度，對未落實相關(guān)要求的，發(fā)現(xiàn)一起，監(jiān)督整改到位一起，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。（5） 總結(jié)評審階段（11月1日-11月15日） 根據(jù)前階段和工作，收集各車間部門的風險辨識管控與隱患排查治理的清單和相關(guān)臺帳，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單，持續(xù)改進，安全部負責對“兩個體系”建設(shè)情況進行一次系統(tǒng)性評審總結(jié)工作，形成評審報告。三、保障措施和相關(guān)要求（一）提高認識。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，是省、市、縣政府確定的解決“認不清”、“想不到”問題，創(chuàng)新安全監(jiān)管模式，實現(xiàn)關(guān)口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防，加強安全生產(chǎn)工作的重大決策，是從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，促進我公司安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的一項重點工作，各部門和全體員工要充分認識“兩個體系”建設(shè)的重要性和緊迫性，提高認識，統(tǒng)一思想，進一步增強責任感和緊迫感，主動作為，想辦法、出實招、求實效，以更大的決心和力度抓好落實。（二）加強領(lǐng)導。各部門要安排專門工作力量具體督促協(xié)調(diào)，細化責任分工，明確時間進度，建立情況交流、考核通報和跟蹤督辦制度，精準發(fā)力，推動落實。要將“兩個體系”建設(shè)與當前全鎮(zhèn)集中開展的安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動緊密結(jié)合起來，將“兩個體系”建設(shè)情況作為重點內(nèi)容進行督促檢查。（三）配合聯(lián)動。齊抓共管，密切配合，形成合力，共同推進體系建設(shè)工作。各單位組織動員職工參與和監(jiān)督企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。（四）專家指導。“兩個體系”建設(shè)是一項創(chuàng)新性強、技術(shù)復雜的系統(tǒng)工程，要建立專家咨詢機制，邀請高層次、高水平專家和專業(yè)技術(shù)服務機構(gòu)，參與“兩個體系”頂層設(shè)計、方案制定、標準研究、評估論證，提出一系列指導意見或工作指南，確保相關(guān)工作的科學性、實效性。（五）嚴格考核。公司安委會辦公室將組織制定工作考核標準，以各部門“兩個體系”建