2600頭種豬養(yǎng)殖擴建項目可行性研究報告－資金申請報告2.doc

-第一章 總 論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目建設單位：種豬場。所有制形式：個人獨資企業(yè)。財務狀況：公司成立于2004年11月18日。2005年底資產總計759.37萬元，資產負債率13.43%；2006年底，資產總計755.97萬元，資產負債率7.15%。公司至今無銀行貸款。1.1.2項目建設內容項目名稱：吉林省2008年梨樹縣2600頭種豬養(yǎng)殖擴建項目。建設性質：擴建。建設地點：梨樹縣劉家館子鎮(zhèn)。建設規(guī)模及內容：項目投產后，年產原種豬2660頭，商品豬1140頭，產肥料700噸。擴建有窗式封閉豬舍10棟，5000m2；輔助設施900 m2及公用工程，引進種母豬200頭，種公豬20頭。1.1.3項目建設方案技術來源及先進性：種豬是從北京養(yǎng)豬育種中心、北京茶棚杜洛克種豬場引進的法系長白、英系大白，新臺系杜洛克。進度安排：1年。市場營銷方案：采用建立品牌形象、提升服務質量、發(fā)展顧客關系，提高顧客“忠誠度”模式。通過項目實施，可以為本省及遼寧、黑龍江、內蒙等省（區(qū)）提供優(yōu)良種豬。組織管理方案：公司建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實行經理領導下的逐級分工責任制。1.1.4投資概算及資金來源本項目總投資為537.66萬元，其中：建設投資496.34萬元，建設期利息6.60萬元，流動資金34.72萬元。項目申請中央財政資金220萬元，其中：有償資金165萬元，無償資金55萬元。地方財政配套資金110萬元，其中：省級配套資金88萬元，市縣配套資金22萬元。企業(yè)自籌資金207.66萬元。有償資金占用費率按年息2.4%計。1.1.5主要技術經濟指標表11 主要技術經濟指標表（全項見其他附表1） 序 號號名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資（含全部流動資金）萬元537.662建設投資萬元496.343流動資金萬元34.724營業(yè)收入（含稅）萬元486.79生產期平均5總成本費用萬元376.50生產期平均6利潤總額萬元110.28生產期平均7財務內部收益率（稅后）%25.048所得稅后凈現(xiàn)值（稅后）萬元530.63ic=8%9投資回收期（動態(tài)稅后）年5.7610總投資收益率%21.0111最大還款期年2.0012盈虧平衡點%52.97生產期平均1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.2.12008年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南的通知吉農發(fā)200719號；1.2.2國計辦投資200215號投資項目可行性研究指南(試用版)；1.2.3吉林省計心固定資產投資管理文件匯編1996.5；1.3綜合評價1.3.1項目建設的必要性、可行性項目通過引進優(yōu)良種豬，繁育推廣，提高產品市場競爭力，增加養(yǎng)豬業(yè)經濟效益，滿足市場需求，帶動相關產業(yè)發(fā)展，保證吉林省“糧變肉”工程中生豬產業(yè)建設任務的完成，能夠充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，將當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢，加速農村經濟發(fā)展。項目實施后企業(yè)可年創(chuàng)利潤110.28萬元，農民增收3660萬元，具有良好的經濟、社會、環(huán)境效益，因此項目可行。1.3.2風險評估、帶動作用、問題與解決方案項目采取“龍頭企業(yè)+合作組織+養(yǎng)殖戶”的訂單模式，負責原種豬提供、技術服務、優(yōu)惠價回收的一條龍服務，可輻射帶動2000戶中小型豬場及養(yǎng)殖戶，調動了農民積極性，起到龍頭企業(yè)作用，降低了市場風險。種豬繁育基地建設是關系本項目成敗的關鍵，希望得到政府資金方面的支持；養(yǎng)殖戶缺乏科學養(yǎng)豬技術，須加大科技投入。 1.3.3結論與建議項目實施，一方面可以保證梨樹縣的生豬產業(yè)能夠有穩(wěn)定的優(yōu)質種源，通過實現(xiàn)種豬的生產性能的提高和鞏固，進而實現(xiàn)商品豬的高品質，增加養(yǎng)豬業(yè)的經濟效益和市場競爭力。另一方面，可以借助梨樹生豬在全國生豬市場中的知名度，打造出我們吉林省的生豬品牌。本項目選項正確可行，建議盡快落實資金，及早實施。-第二章 項目背景及必要性2.1項目建設背景養(yǎng)豬業(yè)在我國畜牧業(yè)生產結構中占據(jù)重要位置，豬肉占我國人均肉類消費量的60%。不論今后形勢如何發(fā)展，豬肉仍將是我國人民肉類消費的主體，這種國情特點是我國畜牧業(yè)發(fā)展所必須充分考慮和重視的基礎。近年來，吉林省在發(fā)展畜牧業(yè)方面成果顯著，一是由于吉林省相對幅員遼闊，人口密度小，一些廢棄地可用于建設養(yǎng)殖場所，而且飼料原料的來源充足，且質優(yōu)價廉，發(fā)展畜牧業(yè)的區(qū)域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢獨特；二是省政府倡導下的良種繁育工程的實施，有效緩解了種畜生產供應不足和質量不高的問題，但就養(yǎng)豬業(yè)而言，同國內養(yǎng)豬業(yè)發(fā)達的省份相比存在相當?shù)牟罹啵唧w表現(xiàn)在飼養(yǎng)總量小、種豬生產性能偏低，對優(yōu)良品種及綜合配套技術的需求異常強烈。國內市場，尤其是我國北方地區(qū)對優(yōu)良種豬的需求潛力巨大。該項目產品符合市場發(fā)展趨勢，有廣闊的發(fā)展前景，不僅提高了養(yǎng)豬業(yè)主的經濟收入，而且在提高飼料利用率、環(huán)保、以及普及優(yōu)質豬等方面起到了相當?shù)拇龠M作用，特別是在推動養(yǎng)豬業(yè)產業(yè)化、規(guī)范化、專業(yè)化進程上發(fā)揮了巨大作用。在吉林省“糧變肉”工程實施方案中，省委省政府把梨樹縣確定為全省5個生豬發(fā)展500萬頭以上的大縣（市）之一，要求形成以三元雜交為主體、以產業(yè)化為特征的良種豬生產隆起帶。在中共吉林省委、吉林省人民政府關于加快發(fā)展現(xiàn)代牧業(yè)經濟的意見中第十六條明確規(guī)劃，“進一步搞好畜禽良種培育、引進、擴繁良種覆蓋面。從2007年起，逐年加大公共財政對畜禽良種體系建設的投入，重點支持畜禽良種的引進、保護、擴繁和推廣”。梨樹縣作為吉林省的養(yǎng)豬大縣，多年來為國家提供了大量的商品豬，尤其是隨著“三元雜交豬”比重的不斷提高，其市場輻射范圍不斷擴大，現(xiàn)商品豬銷往全國17個?。ㄊ校?。2007年4月，四平紅嘴集團投資5000萬元，在梨樹縣開工建設200萬頭生豬屠宰精深加工項目和年出欄300萬頭生豬飼養(yǎng)項目，預計2007年末建成投產。該項目的建成，一是會推動梨樹縣的生豬產業(yè)迅猛發(fā)展。二是需要有高品質的商品豬為保證。在梨樹縣建設原種豬場項目，正好能與200萬頭生豬屠宰精深加工項目和年出欄300萬頭生豬飼養(yǎng)項目配套，形成種源龍頭，加工龍頭，推動梨樹的生豬產業(yè)發(fā)展。2.2項目的必要性及目的意義梨樹縣是全國重點生豬產地，2006年，全縣生豬發(fā)展到294.80萬頭，其中存欄111.80萬頭、出欄183萬頭。在存欄中，能繁母豬為17.56萬頭、后備母豬1.68萬頭。在出欄中，累計銷往省外134.80萬頭。梨樹縣的生豬發(fā)展起源由“七五”期間，在全省率先推廣了“四良四項”養(yǎng)豬技術，促進了養(yǎng)豬技術的普及?！鞍宋濉?、“九五”、“十五”期間對相繼以“三元雜交”養(yǎng)豬技術等為主要內容的多項養(yǎng)豬技術，使生豬發(fā)展數(shù)量不斷增加，質量不斷提高，梨樹的生豬在全國享有很高的知名度盡管梨樹縣的生豬發(fā)展起源于品種技術的應用，發(fā)展于品種技術的普及。但由于受歷史原因、經濟原因的影響，梨樹縣在種豬生產上不僅沒有實現(xiàn)質的突破，而且已經成為影響生豬產業(yè)向更高、更深層次發(fā)展的“瓶頸”。梨樹縣在70年代至80年代，曾經建了一個郭家店種豬場，作為吉林省長白豬的種源基地。受體制等因素的影響，郭家店種豬場從上世紀九十年代就開始處于停滯不前的狀態(tài)，種豬種群萎縮，育種技術人員銳減。目前已解體，已不能擔負向社會提供優(yōu)良種源的任務。因此，項目實施是十分必要的。綜上所述，在梨樹縣這個全國重要生豬生產基地建設一個種豬場既符合我省生豬產業(yè)發(fā)展的需要，也符合國家加大支農扶持政策的需求，更是梨樹縣生豬產業(yè)發(fā)展最現(xiàn)實的需要，其戰(zhàn)略意義重大而深遠。同時，進一步促進當?shù)剞r業(yè)產品健康有序發(fā)展，使農民脫貧致富，增加國家、地方財政收入。因此，本項目建設時間適宜、理由充分、措施得當、勢在必行。-第三章 項目建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍梨樹縣位于吉林省西南部，地處松遼平原腹地的東遼河西岸，東遼河流經梨樹縣東北大半個縣境。地理坐標東經12345-12453，北緯4249-4346之間。東北與公主嶺和雙遼市相望，西南與遼寧省昌圖、開原、西豐三縣和四平鐵東、鐵西兩區(qū)毗鄰。土地肥沃平坦，素有“東北糧倉”和“松遼明珠”之美稱。全縣幅員面積4209平方公里，下轄21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個開發(fā)區(qū)，313個村，人口80.20萬，其中，農業(yè)人口63萬。總戶數(shù)25萬，其中農業(yè)戶17.20萬。3.1.2自然資源狀況梨樹縣屬溫帶半濕潤大陸性季風氣候。年平均氣溫5.80，活動積溫3207，平均年日照時數(shù)為2698.50小時，無霜期152天，年降水量平均為5772毫米，主要集中在6、7、8月份，雨熱同季。全縣生豬發(fā)展到294.80萬頭，其中存欄111.80萬頭、出欄183萬頭。在存欄中，能繁育母豬為17.56萬頭、后備母豬1.68萬頭。在出欄中，累計銷往省外134.80萬頭。全縣玉米產量19億公斤，每年有10億公斤進入銷售市場或深加工，保證我縣生豬業(yè)的發(fā)展。3.1.3社會經濟狀況梨樹縣是國家重點商品糧基地縣，有豐富的糧食資源，糧食單產和糧食商品率均在全國名列前茅。梨樹縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)模大、速度快、商品率高，畜牧業(yè)發(fā)展水平位居東北之首。梨樹縣礦藏硅灰石、石灰石、膨潤土、天燃汽等資源非常豐富，硅灰石、石灰石、膨潤土的儲量在全國占有絕對優(yōu)勢，特別是硅灰石為世界之最。天燃汽儲量在110億立方米以上，可開采量在30億立方米以上。梨樹縣工業(yè)基礎雄厚，門類齊全，現(xiàn)已形成機械、建材、食品、輕紡化工五大支柱產業(yè)。全縣勞動力17萬人以上，勞務費低于全國平均水平。梨樹縣交通四通八達?！熬┕?、“四梅”、“哈大”鐵路，“長大”高速公路、102國道從境內通過。境內有火車站4處，年吞吐貨物量在300萬噸以上?？h城距東北交通樞紐僅10公里，距省城長春100公里，距大連港560公里。郵電通訊設備先進。萬門程控電話、移動電話、無線尋呼、公眾傳真、特快傳遞廣泛應用?；A設施配套完善，水利設施齊全，境內有東遼河等多條河流，水資源充足。電力資源豐富，設施配套，保證供給。3.1.4項目建設地點選擇本項目屬擴建項目，地勢平坦，公用工程條件較好，項目區(qū)交通四通八達，十分便利。項目的選址主要考慮以下幾個方面的因素：1、擬建的祖代種豬場位于梨樹縣劉家館子鎮(zhèn)，距村屯距離在2公里以上，周邊無河流和工廠污染區(qū)。距三江口、鄭家屯火車站僅30公里，距四乾公路25公里，交通便利。2、建設項目不會對項目區(qū)造成環(huán)境污染，符合國家環(huán)保要求。3、項目選址周圍無敏感點。本項目所在地基礎設施齊全，供應有可靠的保證。因此，該項目在此建設可以節(jié)約資金，加快項目建設速度。3.1.5項目關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀梨樹縣土地使用面積631.30萬畝，其中耕地面積351萬畝，正常年景糧食產量15億公斤，每年有10億多公斤糧食進入銷售市場或深加工。梨樹縣是吉林省黃金玉米帶，玉米種植面積250萬畝，年產玉米140萬噸。梨樹縣也是畜牧大縣，全縣肉牛、白豬飼養(yǎng)量位居全國前列。肉牛年飼養(yǎng)量達到50萬頭、羊30萬只、禽4000萬只，梨樹白豬聞名全國，年飼養(yǎng)量220萬頭。畜產品遠銷北京、河北、無津、遼寧等地，畜產品年銷售量為150萬噸。梨樹縣已被列入國家級農業(yè)綜合開發(fā)示范基地，項目區(qū)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已通過環(huán)境測平，被定為國家和省無公害蔬菜生產基地，有30多個蔬菜品種被定為無公害蔬菜。梨樹縣制訂了無公害蔬菜發(fā)展規(guī)劃，對無公害食用菌發(fā)展進行了詳細的規(guī)劃和部署。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策環(huán)境吉林省是農業(yè)大省，解決“三農”問題是我省面臨的重要課題。發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)是農民致富的最好途徑之一，項目的建設有利于增加農民收入，提升畜產品檔次，促進農村產業(yè)化進程，促進農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整。目前，國家財政部、發(fā)展改革委員會都積極支持吉林省農業(yè)綜合開發(fā)項目，梨樹縣委、縣政府在2007年初農村工作會議上，將本縣的生豬生產作為支柱型產業(yè)重點扶持，對本項目實施十分關心，在土地使用、電力、道路建設等方面給與了極大優(yōu)惠，為項目的成功實施創(chuàng)造了良好的軟環(huán)境。3.2.2資源優(yōu)勢梨樹縣土地使用面積631.30萬畝，其中耕地面積351萬畝，占土地使用面積的55.60%。土地資源豐富，土質肥沃，適合各種農作物生長，盛產優(yōu)質玉米、大豆、水稻、雜糧和多種經濟作物。項目區(qū)水文地質狀況良好，有豐富的地下水資源，給畜牧業(yè)發(fā)展提供資源保證。3.2.3市場優(yōu)勢梨樹縣現(xiàn)有17.56萬頭可繁母豬、1.68萬頭后備母豬，每年成齡種公豬需求量為5000頭、后備種公豬需求量為2000頭，種豬需求量較大，市場容量較大。種豬場是農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，有豐富的種豬生產經驗和雄厚的技術力量，種豬品種優(yōu)、質量高，養(yǎng)豬設施條件好，市場優(yōu)勢十分明顯。3.2.4科技研發(fā)能力該種豬場現(xiàn)擁有中級職稱技術人員5人、高級職稱2人。與北京養(yǎng)豬育種中心、北京茶棚杜洛克種豬場建立了密切的合作關系，同時聘任吉林省農科院張云影教授為技術顧問。3.2.5基礎設施條件1、生產條件：企業(yè)現(xiàn)有妊娠舍、產仔舍、育成舍、育肥舍各一棟，2000m2，產床60張，配種室80 m2，種豬運動場1000 m2，倉庫600 m2，粉碎機3臺，辦公室120 m2。2、供電條件：項目建設地點位于梨樹縣電網(wǎng)干線內，電源接線條件良好，負載符合要求，完全可以滿足生產及生活需要。3、供水條件：豬場現(xiàn)有深水井2眼，單井出水量5th，水質良好。4、道路交通：道路平坦，交通便利，豬場自建柏油路直通劉家館子鎮(zhèn)至沈洋鎮(zhèn)公路上。5、通訊條件：項目建設地點位于縣城程控通訊網(wǎng)內，接線條件良好，保證電話和網(wǎng)絡系統(tǒng)的暢通。3.2.6主要障礙因素及解決方案3.2.6.1主要障礙因素項目實施主要障礙一是重大傳染疫病問題；二是資金問題。3.2.6.2解決方案1、在建立健全防疫設施和防疫制度的基礎上，豬場距離村屯2公里以上，防止重大疫病的傳染。2、在資金方面，希望國家給與扶持的同時，建設單位要準備一定數(shù)量的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃如期完成。-第四章 建設單位基本情況4.1概況梨樹縣遠寧養(yǎng)殖場是一家民營企業(yè)，建于2004年9月，2007年更名為種豬場，該場于2005年被牧業(yè)管理局檢查驗收合格，省牧業(yè)局備案批準，被確定為父母代種豬場。目前，該場資產總額為755.97萬元，現(xiàn)有父母代基母226頭，其中長白 116頭、大白60頭、杜洛克50頭、年可生產父母代種豬1500頭， 實現(xiàn)利潤50萬元。該場占地14公頃，其中可供建筑用地3.5公頃。該場聘請吉林省農科院張云影教授為技術顧問。同時，本場擁有中級職稱技術人員5人、高級職稱2人。該場經濟不斷發(fā)展壯大，已累計向社會投放優(yōu)質種豬5000多頭，每年安置35名以上剩余勞動力。該企業(yè)2006年被政府命名為農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，并被牧業(yè)管理局評為標準化管理小區(qū)。4.2研發(fā)能力該場擁有中級職稱技術人員5人、高級職稱2人。聘請吉林省農科院張云影教授為技術顧問。同時，牧業(yè)管理局作為祖代種豬場的技術指導單位，負責該項目的發(fā)展長期規(guī)劃和年度計劃的編制實施，并負責對飼養(yǎng)人員的技術培訓，對生豬的免疫、檢疫、飼料、獸用生物制品和藥品管理提供技術依據(jù)和保障。負責對種豬育種、飼養(yǎng)全過程實施標準化監(jiān)管。4.3公司財務狀況公司成立于2004年11月18日。2005年底資產總計759.37萬元，固定資產凈值238.94萬元，年銷售收入253.67萬元，利潤總額44.25萬元，負債102.02萬元，資產負債率13.43%；2006年底，資產總計755.97萬元，固定資產凈值230.89萬元，年銷售收入250.96萬元，利潤總額44.59萬元，負債54.03萬元，資產負債率7.15%。公司至今無銀行貸款。4.4法人代表基本情況企業(yè)負責人董時，男，漢族，1965年10月2日出生，現(xiàn)年43歲，畢業(yè)于吉林農業(yè)大學農業(yè)經濟管理系，經濟師?，F(xiàn)任種豬場總經理、法人代表，曾在梨樹縣工商銀行工作過。1998年下海經商，1999年開始從事父母代種豬繁育工作，2006年被評為梨樹縣“十大致富能手”，現(xiàn)為梨樹縣政協(xié)委員。企業(yè)經營管理經驗豐富，自身素質優(yōu)良，思想意識開拓，創(chuàng)業(yè)精神很強。-第五章 市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1產品市場供求現(xiàn)狀我國的養(yǎng)豬業(yè)經過改革開放20多年來的快速發(fā)展，目前已成為養(yǎng)豬大國，并且在世界養(yǎng)豬業(yè)中占有重要地位。據(jù)世界糧農組織統(tǒng)計，2005年我國生豬存欄量達4.857億頭，占世界存欄總量的50.93%，出欄量為4.722億頭，占世界出欄量的43.46%。2005年世界豬肉總產量8842.90萬噸，我國豬肉產量為4005萬噸，占世界豬肉產量的45.30%。目前，世界人均豬肉占有量為14.73公斤，而我國人均豬肉占有量達31.71公斤，大大高于世界平均水平。由此可以看出，中國不僅是世界上最大的豬肉生產國，也是世界上最大的豬肉消費國。根據(jù)專家測算，品種優(yōu)良程度對養(yǎng)豬業(yè)發(fā)的貢獻率在40%以上。東北三省和內蒙東部地區(qū)，生豬飼養(yǎng)量約為7000萬頭，母豬存欄約450萬頭，年需更換種公豬2.50萬頭，種母豬120萬頭。吉林省2005年生豬出欄約為1800萬頭，存欄約為1100萬頭，母豬120萬頭，年需更新種公豬8500頭，母豬43萬頭。吉林省雖已有十幾家大型種豬場，但目前優(yōu)質種豬數(shù)量明顯不足。結合我縣生豬發(fā)展現(xiàn)狀，建一個種豬場勢在必行。5.1.2市場前景分析通過多年的努力，吉林省的生豬質量有了很大提高，2005年全省出欄三元雜交豬1122萬頭，占出欄總量的63%，生豬質量在全國有一定的知名度，三元雜交豬大量銷往京、津、滬以及廣東、福建等南方大中城市。目前，我省的養(yǎng)豬業(yè)已經步入了全國生豬生產的大流通、大循環(huán)、大發(fā)展的國內市場，隨著我國加入世界貿易組織，我省養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展將面臨著前所未有的機遇。與國外養(yǎng)豬業(yè)比較，我國養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展具有較為明顯的優(yōu)勢。首先，我國的勞動力資源豐富，而且價格低廉，養(yǎng)豬成本低；其次，目前我國的豬肉市場價格較低，只有國際市場的50%，我國豬糧比價為59，而國際市場的豬糧比價是1720，因此價格優(yōu)勢明顯。另外，目前世界農業(yè)生產和貿易格局正經歷較大升級換代和調整變革時期，發(fā)展國家和新興工業(yè)化國家的產業(yè)進一步向高技術轉移，許多工業(yè)化國家放棄農產品在其本國生產，依賴從勞動力成本低下的國家進品農副產品。就我國周邊國家而言，近年來，東亞經濟出現(xiàn)了持續(xù)高速增長，這一地區(qū)多是肉類等畜產品進口地區(qū)，而且市場容量大、銷路穩(wěn)，對我國畜產品貿易極其有利該項目實施以后，所生產的種豬對于提高梨樹縣生豬質量、改良生豬品種，形成綠色、高產、高瘦肉率的梨樹品牌豬具有重要意義。5.1.3項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析目前，梨樹縣內現(xiàn)有規(guī)模種豬場僅有5家，其中百頭以上基礎母豬的規(guī)模種豬場（戶）不超過2家，由于種豬場規(guī)模小，數(shù)量少，使得優(yōu)良種豬的供應遠遠不能滿足需求，每年需從北京、河北、天津等省市引入大量種豬。養(yǎng)殖場多年從事父母代種豬生產，現(xiàn)有基母226頭，其中長白116頭、大白 60頭、杜洛克50頭，年可生產優(yōu)質種豬1500頭，是全縣唯一省級種豬繁育場。通過項目建設，購進原種豬，進一步提高種豬質量，進而改善本地區(qū)生豬質量，具有較強的市場競爭力。5.2銷售策略、方案和營銷模式樹立品牌意識，以質量求發(fā)展。加大對核心產品、有形產品及附加產品的廣告宣傳力度，采取以消費者為中心的市場導向逐步向強調對社會負責，以人為中心的現(xiàn)代企業(yè)營銷模式。在原有銷售渠道的基礎上，以梨樹縣為中心，立足本省，同時向遼寧、黑龍江、內蒙等省區(qū)輻射。銷售對象以中小型豬場、生豬生產合作社、養(yǎng)殖戶為主要目標，使其最終形成“杜長大、杜大長”的雜交體系。5.3市場風險分析5.3.1項目產品市場風險因素分析本項目主要風險因素包括災害、市場、防疫、融資等方面的風險因素。災害方面主要是重大自然災害及爆炸、火災等，公司應加強管理，提高員工安全意識，可以規(guī)避一定風險。市場方面主要是品牌問題，雖然吉林省是畜牧業(yè)大省，梨樹縣是生豬養(yǎng)殖大縣，但梨樹縣原種豬生產相對落后，沒有形成種豬品牌。防疫方面問題是在項目實施過程中，可能遇到重大傳染疫病，使種豬產量下降甚至導致種豬倒閉。項目生產期盈虧平衡點為52.97%，對市場的適應性較強；融資方面指項目實施所需資金，從公司近幾年的經營情況看，具有一定的融資能力。5.3.2防范和降低風險對策對于可能發(fā)生的重大自然災害及爆炸、火災等災害，本項目一方面應采取投保的方式進行解決，另一方面應加強管理，提高員工安全意識，盡量較少損失。對于市場方面應通過有效的管理，降低成本，以具有競爭力的產品市場價格銷售用戶滿意的產品，同時加大產品宣傳力度，以確立在目標市場上與國內外同類產品競爭中占據(jù)有利地位；防疫方面，在建立健全防疫設施和防疫制度的基礎上，豬場距離村屯2公里以上，防止重大疫病的傳染。對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時問題，建設單位要準備一定的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃如其完成。-第六章 項目建設方案6.1建設任務和規(guī)模6.1.1建設任務擴建有窗式封閉豬舍10棟，5000m2；輔助設施900 m2（包括獸醫(yī)室、辦公室等）；購置原種豬220頭（其中公豬20頭，母豬200頭）；公用工程（包括電力、給排水、取暖、無公害處理設施、污水及糞便處理設施等）；購置養(yǎng)殖、育種、衛(wèi)生防疫等各種設備。6.1.2項目建設規(guī)模投產后年產原種豬2660頭，商品豬1140頭，產肥料700噸， 6.2項目規(guī)劃和布局豬場建筑設施應按管理區(qū)、生產區(qū)和隔離區(qū)三個功能區(qū)分區(qū)布置，各功能區(qū)之間界限分明，聯(lián)系方便。管理區(qū)應位于生產區(qū)主風向的上風向及地勢較高處，隔離區(qū)應位于場區(qū)主風向的下風向及地勢較低處。管理區(qū)內包括工作人員的生活設施、豬場辦公設施、飼料庫、車庫等；生產區(qū)內主要包括種公豬舍、母豬舍、產房、育成舍、中大豬舍及有關生產輔助設施等；隔離區(qū)包括獸醫(yī)室、隔離豬舍、糞便污水處理設施。豬場與外界應有專用道路相連通。場內道路分凈道、臟道，兩者應嚴格分開，不得交叉與混用。6.3生產技術方案及工藝流程6.3.1技術方案原種豬生產采用人工授精和本交相結合的方式配種，全進全出；原種豬全部進行純繁，繼續(xù)進行選育和提高。6.3.2生產工藝流程圖6-1 原種豬繁育生產工藝流程圖 配種母豬200頭商品豬1140頭哺乳仔豬3800頭妊娠母豬190頭返情母豬10頭育成種公豬1330頭育成種母豬1330頭分娩母豬190頭種母豬1310頭種公豬1330頭離乳母豬190頭后備母豬20頭空懷母豬170頭 淘汰母豬20頭 圖6-2 項目技術工藝流程圖 空懷待配母豬 一月發(fā)情配種 配種后原圈、觀察4周 未妊返情母豬流產母豬妊娠母豬 臨產前一周哺乳母豬育肥豬斷乳仔豬培育5周選育后不能做種豬 出售 一次選育后適合做種豬種豬（育成）自留種豬 一次選育后適合做種豬原種豬二次選育后適合做種豬出售6.3.3生產工藝簡述6.3.3.1工藝技術特點 擴建的種豬場是品種優(yōu)良化、飼養(yǎng)標準化、設備現(xiàn)代化、管理科學化的中型現(xiàn)代化祖代豬場。具體特點是：改季節(jié)產仔為常年均衡產仔：均衡生產可以提高母豬、圈舍、設備以及人員的利用率，并可保證市場的常年均衡供給。以周為單位，科學地滿負荷安排母豬的配種、產仔、保育及育肥工作。采用四段式的飼養(yǎng)模式：把整個養(yǎng)豬生產的全過程分為種豬和中大豬生產兩部分，每部分又分為兩段。即：母豬配種和妊娠、母豬產仔和哺乳、斷奶仔豬培育、中大豬肥育共四個階段、采用全進全出的均衡連續(xù)性生產。主要生產工序實現(xiàn)自動化：自動喂料，自動飲水，人工清糞，糞尿分離，沼氣處理，產房、保育采用熱風采暖，網(wǎng)床飼養(yǎng)，母豬采用單欄限飼，局部地熱風采暖。6.3.3.2衛(wèi)生與防疫1、衛(wèi)生防疫執(zhí)行標準：gb-16549畜禽產地檢疫規(guī)范；gb-16567畜禽調運檢疫技術規(guī)范；gb-16548畜禽病害肉尸及其產品無害化處理規(guī)范；gb-18596畜禽場污染物排放標準nyt388畜禽場環(huán)境質量標準；ny -5027畜禽飲用水水質標準。2、衛(wèi)生管理：圈舍衛(wèi)生：保持豬舍清潔衛(wèi)生，每天清掃兩次。飼槽每次上料前都要清掃干凈，保持清潔，經常刷洗、消毒。 料車等飼養(yǎng)用具固定到組，各組間不得串換使用，更不準拿到 飼養(yǎng)區(qū)外使用。圈舍清掃出的垃圾要堆放在豬場的下風下水處，要遠率水源和飼養(yǎng)區(qū)。圈舍要定期消毒，每月一次，可用35%火堿或2040%生石灰乳劑噴灑或洗刷，消毒時要作到認真徹底。飼養(yǎng)區(qū)出入口設立消毒槽(網(wǎng)裝與環(huán)境消毒相同的消毒液)及紫外光燈。飼養(yǎng)管理人員進出飼養(yǎng)區(qū)應更換工作服和鞋，并及時消毒。嚴禁非飼養(yǎng)人員進入飼養(yǎng)區(qū)。禁止場外畜禽進入飼養(yǎng)區(qū)。飼養(yǎng)人員進入飼養(yǎng)區(qū)要著工作服。飼料飲水衛(wèi)生：防止飼料在采集、運輸、儲藏過程中受到污染或變質。在飼料加工調制過程中，要注意衛(wèi)生，防止酸敗。調料槽每天都要沖洗干凈，每隔57天用面堿水刷洗一次。水源要不受污染(無病原微生物、寄生蟲；寄生蟲卵)，遠離 病死豬處理場、糞場等。對定期檢查、定期消毒，水井每月用漂白粉消毒一次。飲水要充足，冷天飲溫水。3、防疫管理：設專職獸醫(yī)，負責防疫和治療工作。每年春秋兩季各進行一次防疫檢查，定期驅除豬體內外寄生蟲。根據(jù)當?shù)亓餍胁∏闆r定期對豬進行預防接種，接受防疫機構對豬的定期防疫、檢疫等工作。設立病死豬處理場，死亡的豬必須運到指定地點，按防疫規(guī)定處置。 4、免疫基本程序：后備母豬：適應區(qū)免疫1次，口蹄疫；適應區(qū)免疫1次，4頭份豬瘟；適應區(qū)免疫1次，偽狂犬；適應區(qū)免疫2次，間隔3周，細小病毒；產前5、2周各1次，大腸桿菌；在適應區(qū)間隔3周2次，乙腦；基礎母豬：4次年，口蹄疫；產后710天免疫1次，4頭份，豬瘟；4次年，偽狂犬；產后1周免疫1次，細小病毒；必要時，產前2周免疫1次，大腸桿菌；1次年3月，乙腦；公豬：4次年，口蹄疫；2次年，間隔6個月，4頭份，豬瘟；4次年，偽狂犬；2次年，細小病毒；2次，在適應區(qū)間隔3周，乙腦；其它豬：60、100日齡各免疫1次，口蹄疫；16-20日齡、80-85 日齡各免疫1次，豬瘟；30日齡免疫豬喘氣病苗1次。6.4項目建設標準和具體建設內容6.4.1建設標準(1)動物防疫條件審核管理辦法(農業(yè)部2001年15號令)；(2)農業(yè)標準化示范區(qū)建設標準(省定標準)。6.4.2具體建設內容6.4.2.1原種豬引進購入220頭，其中：英系大白110頭(10公：100母)； 法系長白55頭(5公：50母)；臺系杜洛克55頭(5公：50母)。6.4.2.2土建表6-1 新增主要建（構）筑物明細表 序號建（構）筑物名稱建筑面積(m2)結構類型備注一主要設施1種豬舍（含配種室）500磚混1棟2產仔舍1000磚混2棟3育成舍1000磚混2棟4妊娠舍1000磚混2棟5中大豬舍1500磚混3棟6儲糞場200水泥二輔助設施1鍋爐房180磚混3棟2辦公室520磚混新建3試驗室200磚混新建4化糞池800 m3磚混2個注：其他如病害處理、綠化、道路、門衛(wèi)、飼料加工間等設施利舊。6.4.2.2設備本項目生產設備與同類產品對比運行極穩(wěn)定，動耗較低，技術先進，可以降低產品成本，提高了企業(yè)的經濟效益。 表62 新增主要生產主要設備明細表 序 號名 稱單 位數(shù) 量備 注一主機設備3831產床套100購置2保育床套100購置3豬欄件100購置4飲水器件10組/2500頭份購置5給料槽件42購置6引風機臺10購置7高壓消毒清洗車臺15購置二生產輔助設備31熱風爐臺2購置2鍋爐（0.5噸）臺1購置三化驗設備141顯微鏡臺2購置2超凈工作臺件1購置3超純水裝置件1購置4高壓滅菌鍋件1購置5恒溫箱臺1購置6電子天平臺1購置7酸堿度測定儀件1購置8人工授精器械件4購置9冰箱臺2購置四合計400注：其他如地中衡、變壓器、深井、辦公、飼料加工等設備利舊。6.4.2.3科技措施本項目科技投資為55萬元，主要用于前期準備、技術培訓、質量檢測儀器及引進種豬等工作。種豬生產始終貫穿著科技的投入、新老品種的更替，擬引進種公豬20頭，種母豬200頭，組建良種繁育核心群。加強對場內、外養(yǎng)殖人員的技術培訓，培訓人數(shù)1000人次。6.4.2.4原輔材料及燃料動力消耗表63 主要原輔材料及燃料動力年消耗表 序號項目規(guī) 格單位消耗備注一主要原輔材料1種公豬頭20可直接繁育2種母豬頭200可直接繁育二輔料1種公豬料2.53kg/d平均噸18.45365天2妊娠料2.25kg/d平均噸135300天3哺乳料5.5kg/d平均噸71.5065天4乳豬料（0-28天）5kg/頭噸193800頭5中仔豬料（28天-15kg）17kg/頭噸64.603800頭6大仔豬料（15kg-30kg）23kg/頭噸87.403800頭7中大豬料（30kg-出欄）120kg/頭噸9123800頭8防疫費用萬元8.04兩次疫苗三燃料、動力消耗1電kw.h200002煤t3006.4.2.5場內外運輸本項目全廠年總運輸量為1730噸，其中運入量為730噸，運出量為1000噸。原輔材料運輸利用原有車輛，不足時外租。6.5項目實施進度安排本建設項目計劃建設時間為2007年5月至2008年4月，建設工期1年。具體時間安排如下：2007年4月編制初步可研及立項批復；2007年5-6月編寫可研、批復及前期工作；2007年7月初步設計；2007年7-8月施工圖設計預算；2007年8-11月土建及設備購置；2007年12月-2008年1月設備安裝調試；2008年2-3月竣工驗收、試運行；2008年4月以后運行。表64 項目建設進度計劃表 序 號項 目2007年4-6月2007年7-8月2007年9-10月2007年11-12月2008年1-2月2008年3-4月2008-2018年1編制初步可研及立項批復2編制科研、批復及前期工作3初步設計4施工圖設計預算5土建及設備購置6設備安裝、調試7竣工驗收、試生產8投產-第七章 投資估算與資金籌措7.1、投資估算依據(jù)7.1.12007年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫大綱及編制的有關要求；7.1.2農發(fā)辦吉農綜辦200231號國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行性研究報告編寫大綱；7.1.3國家計辦投資200215號投資項目可行性研究指南；7.1.4建設項目經濟評價方法與參數(shù)第三版；7.1.5國家及地方有關規(guī)定；7.1.6國內設備購置依據(jù)現(xiàn)行市場價格及廠家詢價，設備運雜費、安裝工程費及建筑工程費依據(jù)吉林省建筑工程預算定額。7.2投資估算項目總投資537.66萬元。7.2.1固定資產固定資產投資496.34萬元，詳見附表2固定資產估算表。具體構成如下：建筑工程費276.28萬元、設備購置費36.37萬元、安裝工程費1.78萬元、固定資產其他費19.53萬元，其它資產費117.26萬元、基本預備費 45.12萬元。7.2.2流動資金流動資金34.72萬元。詳見附表3流動資金估算表。7.2.3其他建設期財政有償資金占用費6.60萬元。7.3資金來源7.3.1中央財政資金項目申請中央財政資金220萬元，其中：有償資金165萬元，無償資金55萬元。7.3.2地方財政配套資金省級配套資金88萬元，市級配套資金22萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金207.66萬元。根據(jù)2005-2006年企業(yè)審計報表分析，項目自籌資金由企業(yè)在每年的利潤中安排，來源沒有問題?？梢詽M足本項目需要。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用與管理7.4.1.1財政有償資金使用和管理有償資金擬用于建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、其他費用的投資。以企業(yè)原有固定資產作為抵押擔保。抵押的資產符合中華人民共和國擔保法的規(guī)定。計劃從借款之年起，第五年開始還款，第六年還清。將利用未分配利潤、折舊及攤銷來償還本金及利息。詳見附表8借款還本付息計算表。企業(yè)將嚴格執(zhí)行國家農業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，設置專門財務會計機構或專人，建立帳戶，嚴格財務會計管理。要建立健全財務會計制度，設立正規(guī)的帳簿，加強核算，做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。7.4.1.2財政無償資金使用和管理項目無償資金55萬元，主要用于前期準備、技術培訓、質量檢測儀器及引進種豬等工作。財政無償資金實行縣級報賬制，嚴格按照國家農業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法使用，工程建設實行工程招投標制、工程監(jiān)理制、項目法人制和竣工驗收制，設備采購實行政府采購制。詳見附表2-3。7.4.2 自籌資金使用和管理項目計劃企業(yè)自籌資金207.66萬元，主要用于固定資產建設和流動資金，為確保企業(yè)自籌資金到位，在財政資金沒到位前，企業(yè)利用自有資金進行建設。-第八章 財務評價8.1財務評價依據(jù)8.1.1發(fā)改投資20061325號關于建設項目經濟評價工作的若干規(guī)定、建設項目經濟評價方法、建設項目經濟評價參數(shù)8.1.2財政部制定的企業(yè)會計準則和企業(yè)財務制度若干問題的規(guī)定；8.1.3建設單位提供的基礎資料；8.1.4財政有償資金年占用費率按2.4%計取；8.1.5財務基準收益率定為8%；8.1.6項目計算期為12年，其中：建設期1年，生產期為11年；8.1.7項目投產后第1年生產負荷按80%計，第2年及其余各年100%。8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入 表8-1 銷售收入明細表 產品方案單位單價（元）銷售量收入（萬元）原種豬頭1500.002660399.00育肥豬頭800.00114091.20豬糞噸80.007005.60經估算，正常年產品銷售收入為495.80萬元。8.2.2銷售稅金及附加根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例規(guī)定，養(yǎng)殖項目無增值稅。8.3總成本及經營成本估算8.3.1單位產品生產成本本項目所需原輔材料、動力燃料等價格，均采用現(xiàn)行市場價格。外購原材料、燃料動力為256.97萬元。項目新增工人33人，工資按500元/月人,技術、管理人員16人，工資按1000元/月人，福利費按工資總額的14%計取。正常年工資及福利費44.46萬元。固定資產折舊采用分類折舊平均年限法，殘值率按5%計，折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機器設備10年，正常年折舊額21.48萬元。無形及遞延資產攤年限分別按10年、5年攤銷，正常年攤銷費為23.45萬元。8.3.2項目經營成本估算平均年經營成本為342.24萬元。8.3.3項目總成本估算計算期年平均總成本為376.50萬元。詳見附表5總成本費用估算表。8.4財務效益分析8.4.1盈利能力分析本項目總投資收益率為21.01%。經財務現(xiàn)金流量表計算，本項目財務內部收益率25.04%；財務凈現(xiàn)值（ic=8%）530.63萬元；動態(tài)投資回收期5.76年。8.4.2清償能力分析還款資金來源為未分配利潤、年折舊費及攤銷費，采用等額還本利息照付的方式還款，借款償還期2年，償債備付率54.99。詳見附表8“借款（含財政有償資金）還本付息計劃表”8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為52.97%。即：在實際生產能力達到設計能力的52.97%時，項目就可保本生產，說明項目風險小，具有較強的抗風險能力。詳見盈虧平衡圖。圖8-1 盈虧平衡圖 8.5.2敏感性分析根據(jù)項目情況，就固定資產投資，原材料成本，銷售價格等因素的變化，對稅后財務內部收益率的影響程度進行分析。詳見敏感性分析圖。表8-2 敏感分析表 序號不確定因素變化率內部收益率敏感度系數(shù)臨界點(%)基本方案25.041銷售價格-10%15.133.96-16.622經營成本10%18.02-2.8033.833建設投資10%22.59-0.98136.88圖8-2 敏感分析圖 從分析來看，銷售價格對項目經濟效益反應最敏感，其次是原材料成本，固定資產投資影響不明顯。為減小項目的風險性，須保證產品質量，注意品種變化，隨時掌握市場信息，同時注意節(jié)約成本消耗，保證項目的經濟效益。8.6財務評價結論從以上的財務評價看：項目的財務內部收益率高于行業(yè)基準值，該項目的經濟效益良好，能夠按期收回投資；借款償還期較短，項目具有一定的償還能力；盈虧平衡點較低，比較安全，敏感性分析結果表明，項目實施后能適應市場變化，具有一定的抗風險能力，因此從財務角度評價該項目可行。-第九章 環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響項目廠址位于梨樹縣劉家館子鎮(zhèn)，項目區(qū)周圍無有害污染物及污染源，廠址地勢平坦。本工程產生的污染物形態(tài)分為：廢水、廢渣、廢氣、噪聲等。9.1.1廢水本工程廢水主要為清洗豬舍污水，排放量為0.29噸小時。9.1.2廢氣本工程廢氣主要來源于鍋爐房產生的廢氣及豬場散發(fā)的氣味。9.1.3噪聲生產過程中噪聲主要來源于飼料加工設備。9.1.4廢渣本工程廢渣主要來源于鍋爐的爐渣、豬糞、清理豬圈的殘渣和生活垃圾，年排放量約為100噸。依據(jù)工業(yè)“三廢”排放試行標準gbj4-1974。9.2環(huán)境保護與治理措施9.2.1 項目執(zhí)行的環(huán)保文件及標準（1）環(huán)境空氣質量標準gb3095-1996中二級標準；（2）環(huán)境空氣質量標準gb3095-1996二級標準；（3）大氣污染物綜合排放標準gbj6297-1996二級排放標準；（4）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準gbi2348-1990中四類標準；（5）污水綜合排放標準gb8978-1996三級標準。9.2.2廢水治理本工程廢水主要為清洗豬舍污水，排放量為0.29噸小時。通過化糞池處理后，作肥料。9.2.3廢氣本項目鍋爐配有高效濕式脫硫除塵器，燃燒后廢氣排放滿足國家環(huán)境空氣質量標準（gb3095-1996）中二級標準要求。9.2.4噪聲治理對產生較大噪聲的工業(yè)設備，可增設密封罩，減震設施等，可保證工人操作處噪聲強度滿足城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（gb3096-93）中“類”標準要求。9.2.5廢渣治理本工程產生的廢渣主要是生產廢渣，這些廢渣無毒無害，可統(tǒng)一運到城市垃圾場，與其他城市垃圾一起處理。爐渣售給磚廠制磚或作為鋪路材料。豬糞可作肥料。9.2.6綠化在建筑物周圍及道路兩旁種植花草、樹木，防止塵土飛揚，既美化環(huán)境，又有益身心健康。9.3環(huán)評與審批本項目實施符合環(huán)保要求，詳見附件5。-第十章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價10.1農業(yè)產業(yè)化經營10.1.1壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析該項目建成投產后，可充分發(fā)揮梨樹縣的資源優(yōu)勢，加快解決“三農”及當?shù)厥Ｓ鄤趧恿Φ脑倬蜆I(yè)問題，促進社會的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢，可以拉動農業(yè)產業(yè)的市場化，提高農民的組織化程度，使其能夠以工業(yè)化的思維來謀劃農牧業(yè)發(fā)展，其經濟效益、社會效益及環(huán)境效益是十分可觀的。該項目投資后，可以帶動當?shù)丶爸苓呁饪h農民發(fā)展優(yōu)質生豬養(yǎng)殖的積極性，也可以通過養(yǎng)殖增收致富，使生豬產業(yè)真正成為梨樹縣的主導產業(yè)，發(fā)朝著區(qū)域化、專業(yè)化、產業(yè)化方向發(fā)展，形成市場牽龍頭，龍頭帶合作組織、農戶一體化發(fā)展的格局。 10.1.2完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農業(yè)為加快養(yǎng)豬技術的推廣普及，實現(xiàn)產業(yè)良種化發(fā)展，促進農民增收致富，項目建設中實行“龍頭企業(yè)+合作組織+養(yǎng)殖戶”的龍頭帶產業(yè)方式。主要措施：一是大力舉辦各種技術培訓班。在技術推廣輻射區(qū)舉辦培訓班，每年春、秋舉辦兩次；技術人員每年深入養(yǎng)豬生產第一線，進行現(xiàn)場技術咨詢，現(xiàn)場技術指導，使農民達到能學會干。二是為本省及遼寧、黑龍江、內蒙等?。▍^(qū)）規(guī)?；B(yǎng)豬場、專業(yè)養(yǎng)殖戶提供優(yōu)良種豬。三是實施技術規(guī)范化，使用戶規(guī)避風險