tqm全面質(zhì)量管理_某公司全面質(zhì)量管理與質(zhì)量保證

NORME 標(biāo)準(zhǔn) VALEO 1000 第四版 1994年7月 VALEO 集團(tuán)質(zhì)量評審小組 VALEO 國際部北京辦事處全權(quán)代理 NORME 標(biāo)準(zhǔn) VALEO 1000 第四版 1994年7月 VALEO 1994 嚴(yán)禁部分或全部翻印。 經(jīng)法國標(biāo)準(zhǔn)組織允許節(jié)選ISO 9001（1994）標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)主控版為生效的最新版本。 董事長 1994年7月 法雷奧公司必須以其優(yōu)質(zhì)的汽車零部件和完美的服務(wù)完全滿足各汽車 制造商的要求。 為了實(shí)行統(tǒng)一的政策并能躋身世界最佳水平之列,法雷奧公司參照ISO 9000系列標(biāo)準(zhǔn)，于1990年制定了本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 法雷奧1000（VALEO 1000） VALEO 1000將按照我公司客戶的要求不斷發(fā)展。 本資料系第四版，其內(nèi)容考慮到： 法國汽車制造商和零部件商（EAQF 94） 以及德國汽車制造商和零部件商（VDA 6）共同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的新版本； 我公司的歐洲、美洲和日本客戶相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的最新發(fā)展。 本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也反映了本公司對人身安全和環(huán)境保護(hù)方面的關(guān)注。 VALEO1000是遍布全世界的所有法雷奧公司的一部工作準(zhǔn)則,它同樣適 用于我公司所有的供應(yīng)商。 法雷奧集團(tuán)的各級負(fù)責(zé)人必須通曉該準(zhǔn)則，向其合作者通報并為實(shí)施全面質(zhì)量管理，確保對合作者的培訓(xùn)。 本公司向其所有的客戶保證堅持不懈地實(shí)行VALEO 1000系列標(biāo)準(zhǔn)。 Noel Goutard ISO9000/9001：質(zhì)量體系所要求的規(guī)范 EAQF 94：1994年對供應(yīng)商質(zhì)量能力的評估 VDA 6：德國汽車工業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn) 43.rue Bayen-75848 Paris Cedex 17-France Tel:33(1)40552020 Fax:33(1)40552171 VALEO Societe Anonyme au capital de 1369070700 Francs RCS Paris B552030967 5軸心保證設(shè)計制造高技術(shù)高質(zhì)量產(chǎn)品， 交貨準(zhǔn)時，價格合理, 滿足客戶要求。 目 錄 緒 言 第1頁 第一單元：全面質(zhì)量 第2頁 第二單元：安全與環(huán)境 第7頁 第三單元： 質(zhì)量保證 第15頁 詞 匯 表 第78頁 緒 言 作為轎車、旅游車和重型載重卡車零部件的制造商，法雷奧公司的職責(zé)是為汽車制造商和二次配套市場提供種類眾多的、適應(yīng)技術(shù)不斷發(fā)展并且質(zhì)量完美的產(chǎn)品及服務(wù)。 法雷奧集團(tuán)的方針與目標(biāo) 本集團(tuán)的管理準(zhǔn)則和目標(biāo)如下： 公司管理部門應(yīng)引導(dǎo)本集團(tuán)掌握全面質(zhì)量管理； 集團(tuán)的目標(biāo)與成就將不斷向法雷奧的全體職工和各客戶及供應(yīng)商傳播。每完成一個項目，將跟各客戶合作，總結(jié)優(yōu)缺點(diǎn)； 質(zhì)量培訓(xùn)活動在集團(tuán)的培訓(xùn)計劃中占有優(yōu)先的地位；培訓(xùn)活動涉及本公司全體職工； 本公司必須注重技術(shù)投資； 集團(tuán)各分公司承諾遵守環(huán)境法規(guī)； 供應(yīng)商必須要遴選，因?yàn)樗麄円邮芘c法雷奧相同的原則（供應(yīng)商質(zhì)量保證AQF010218）； 本集團(tuán)分布世界各地的公司,無論設(shè)在哪個國家,必須躋身汽車質(zhì)量的第一流水平之列。 VALEO 1000-1994年7月 -1- VALEO 1000 第一單元 全面質(zhì)量管理 VALEO1000-全面質(zhì)量-1994年7月 -2- 法雷奧公司的全面質(zhì)量管理意味著本公司全體成員自始至終的參與,旨在 改善: 本公司戰(zhàn)略抉擇和目標(biāo)的質(zhì)量； 本公司經(jīng)營的質(zhì)量； 本公司與環(huán)境相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。 全面質(zhì)量管理是一種基于共同語言、方法和工具的文化。其目標(biāo)在于以最低的成本滿足客戶需要，因此，全面質(zhì)量管理是本公司效益的保證。 目 錄 、管理承諾 、全面質(zhì)量組織 、全面質(zhì)量的推進(jìn) 3.1. 提供信息 3.2. 各部門目標(biāo) 3.3. 培訓(xùn) 3.4. 信息流通 3.5. 衡量 3.6. 認(rèn)可 、全面質(zhì)量推進(jìn)活動的跟蹤 VALEO1000-全面質(zhì)量1994年7月 -3- 、管理承諾 公司管理部門應(yīng)旗幟鮮明地聲明其全面質(zhì)量政策，并義無反顧地身體力行之。 全面質(zhì)量管理政策的基礎(chǔ)是法雷奧公司的戰(zhàn)略五軸心和各分公司所特有的要素。該政策在一部盡人皆知并得到大家理解的全面質(zhì)量憲章里有詳細(xì)的說明。 公司管理部門制訂與該政策有關(guān)的確切目標(biāo)，其中既包括集團(tuán)目標(biāo)也 包括特定目標(biāo)。 、全面質(zhì)量的組織工作 公司管理部門負(fù)責(zé)制訂并建立相應(yīng)的全面質(zhì)量組織體系。 這種組織主要通過發(fā)展多功能的小組來得以實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)全員動員和 參與。 為此，質(zhì)量組織工作: -將對該體系實(shí)現(xiàn)各目標(biāo)的能力進(jìn)行評估并分析差距； -對應(yīng)于各職能制定全面質(zhì)量改進(jìn)計劃,并將監(jiān)控其實(shí)施結(jié)果 （負(fù)責(zé)人， 期限）； -向全員通報所制訂的改進(jìn)計劃 -確保對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的資源、手段進(jìn)行明確定義、量化，對相關(guān) 資源編制預(yù)算。 -將對旨在實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)所必須的人員和設(shè)備方面的可供支配的相應(yīng) 資源進(jìn)行預(yù)測。 公司管理部門應(yīng)制訂交流、授權(quán)和協(xié)調(diào)行動方面的管理準(zhǔn)則(行為方式、提供信息、確定多功能小組）。 公司管理部門應(yīng)對職工提出的合理化建議迅速作出反應(yīng)。管理部門必須確保: 沒有信息流通方面的障礙； 合理化建議得以實(shí)施。 VALEO1000全面質(zhì)量1994年7月 -4- 、全面質(zhì)量的推進(jìn) 3.1. 提供信息 管理部門通過參加培訓(xùn)（例如：實(shí)習(xí)，研討會等） 向全體職工通報有關(guān)實(shí)施全面質(zhì)量的事宜(傳播憲章)； 向全體職工通報全面質(zhì)量方針的內(nèi)容及其相關(guān)目標(biāo)。 確保全面質(zhì)量政策盡人皆知并使大家理解(包括新招聘的人員)； 不斷提供有關(guān)全面質(zhì)量政策方面的信息。 3.2. 各部門目標(biāo) 公司管理部門的全面質(zhì)量目標(biāo)必須推進(jìn)到各個職能部門（考慮到內(nèi)部各部門的合作關(guān)系）。 每個職能部門將結(jié)合管理部門的全面質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)的行動計劃制訂 各自的全面質(zhì)量目標(biāo)。 管理部門： 將借助一份預(yù)示質(zhì)量方針推進(jìn)計劃的概要性資料, 來了解上述的 全部目標(biāo); 確保上述目標(biāo)跟企業(yè)質(zhì)量方針的一致性。 3.3. 培訓(xùn) 一培訓(xùn)計劃的制定應(yīng)考慮全面質(zhì)量方針在各部門推進(jìn)所必需進(jìn)行的培訓(xùn)，對計劃進(jìn)行跟蹤，并保證計劃的實(shí)施與公司目標(biāo)一致。 培訓(xùn)計劃將在以下方面進(jìn)行評估: 培訓(xùn)的質(zhì)量； 培訓(xùn)的實(shí)用性 培訓(xùn)有助于推進(jìn)預(yù)防的方法和發(fā)展全面質(zhì)量的文化。 VALEO1000全面質(zhì)量1994年7月 -5- 3.4. 信息流通 有關(guān)在推進(jìn)全面質(zhì)量政策方面所取得進(jìn)展的信息將向全體員工作經(jīng)常性的通報（例如：開會，布告牌，非正式的會見等）。 與此同時，企業(yè)將通過傳統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)一種可視的交流方法并納 入規(guī)劃。 此外，企業(yè)將為職工提供發(fā)表言論的場所，使他們有可能以公開形式 提出尚未解決的問題并分析問題的原因。 該交流系統(tǒng)將促使職工提出改進(jìn)建議。 3.5. 衡量 每個職能部門將開發(fā)一種精確的并獲得認(rèn)同的衡量指標(biāo)體系來評價全面質(zhì)量推進(jìn)工作完成的情況。 對于每一個總的、特定的或者是某一職能部門所特有的目標(biāo)，應(yīng)有一 種評價指數(shù)，并對其定期跟蹤并公布跟蹤結(jié)果。 將根據(jù)取得的結(jié)果采取改進(jìn)行動，以便確保預(yù)定的目標(biāo)能得以實(shí)現(xiàn)。 3.6. 認(rèn)可 在全面質(zhì)量改進(jìn)的步驟中正式引進(jìn)一種認(rèn)可機(jī)制 (獎勵、改進(jìn)等)。 職工取得的成績或表現(xiàn)將是該認(rèn)可機(jī)制的依據(jù)（例如:提合理化建議,已被宣布有效的建議方法,反應(yīng)性、團(tuán)隊精神、良好的工作態(tài)度與質(zhì)量是否持之以恒等）。 這種正式或非正式、集體或個人形式的認(rèn)可行動可以保持全員工作的 積極性。 、全面質(zhì)量推進(jìn)活動的跟蹤 管理部門將對推進(jìn)全面質(zhì)量的行動作定期評估。 管理部門將評估預(yù)算與目標(biāo)是否一致； 將指標(biāo)顯示的衡量結(jié)果與目標(biāo)相對比，明確應(yīng)采取的改進(jìn)行動。 根據(jù)現(xiàn)狀制訂新目標(biāo)。 VALEO1000全面質(zhì)量1994年7月 -6- VALEO 1000 第二單元 安全與環(huán)境 VALEO 1000安全與環(huán)境1994年7月 -7- 目 錄 、法雷奧安全與環(huán)境憲章 、安全 2.1. 管理與組織 2.2. 評審 2.3. 安全措施 、環(huán)境 3.1. 管理與組織 3.2. 評審 VALEO1000-全面質(zhì)量1994.7 -8- 法雷奧安全與環(huán)境憲章 對人身和財產(chǎn)安全的關(guān)心以及對環(huán)境的保護(hù)始終是法雷奧集團(tuán)管理部門和全體員工的當(dāng)務(wù)之急。 本集團(tuán)各專業(yè)公司、分公司和各工廠的管理部門; 1、必須使其機(jī)構(gòu)符合其機(jī)構(gòu)所在國的法律和國際規(guī)范; 2、必須提供必要的資金以確保全體員工、社會公眾以及他們所掌管的財物的安全; 3、必須使其制造的產(chǎn)品符合規(guī)范要求, 不致對健康和環(huán)境產(chǎn)生有害影響; 4、必須保護(hù)自然資源和能源; 5、必須避免使用有可能造成污染和危險的材料; 6、將廢料的產(chǎn)生降低到最低限度。 為確保該政策能得以實(shí)施,本集團(tuán)各專業(yè)公司、分公司和各工廠的管理部門: 7、必須通過內(nèi)、外部的評審對有可能對人身、財產(chǎn)的安全以及環(huán)境造成的危害進(jìn)行識別和分析; 8、必須制訂近、遠(yuǎn)期的預(yù)防性糾正措施并規(guī)劃和檢查其實(shí)施和后續(xù)活動情況; 9、必須鼓勵員工在安全和環(huán)境方面的培訓(xùn); 10、必須將安全和環(huán)境納入法雷奧的生產(chǎn)體系,主要通過以下途徑: -采取將材料的消耗、廢料的拋棄、危險的產(chǎn)品或生產(chǎn)工序降到最低 限度的生產(chǎn)方法; -將開發(fā)旨在保護(hù)環(huán)境和消費(fèi)者及社會公眾安全的可回收的革新產(chǎn)品; -將在使用的材料、零部件及工藝選擇方面得到供應(yīng)商的配合。 、安全 有關(guān)人身、財產(chǎn)安全問題的管理方案必須在安全組織工作的各個層次進(jìn)行開發(fā)，取得人們的理解并予以實(shí)施和堅持。 該方案在于對有可能突發(fā)的危險作出標(biāo)識并制訂一個旨在化險為夷或消滅隱患的計劃。 2.1. 管理與組織 2.1.1. 組織結(jié)構(gòu)表 安全管理必須在各單位組織機(jī)構(gòu)的各個層次予以明確定義。這種組織結(jié)構(gòu)將能顯示安全部門與生產(chǎn)、人事部門的關(guān)系并顯示安全部門與管理部門的關(guān)系。 2.1.2. 管理職責(zé) 每個專業(yè)公司、分公司及工廠的負(fù)責(zé)人必須遵循其所在國的規(guī)范要求和法雷奧集團(tuán)有關(guān)財產(chǎn)保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)(FM/NFPA)。 2.1.3. 資源的識別 每個專業(yè)公司和分公司的安全規(guī)劃必須確保有足夠的人員和設(shè)備資源來實(shí)現(xiàn)法雷奧公司的各項目標(biāo)。 安全規(guī)劃的實(shí)施還需要地方當(dāng)局、保險公司以及在必要的情況下需要外簽約方的參與,以作為對法雷奧公司安全專職人員的補(bǔ)充。安全專職人員的職能將在以下段落作明確規(guī)定。 2.1.4. 安全負(fù)責(zé)人的地位 每個專業(yè)公司、分公司和工廠的總經(jīng)理負(fù)責(zé)其管轄下的人員及財產(chǎn)的安全。由他委派一名專職安全負(fù)責(zé)人處理日常安全事務(wù)。如果各專職安全負(fù)責(zé)人之間建立有定期的溝通體系, 這項職能可以在處理人員安全和財產(chǎn)安全問題時予以分離由不同的負(fù)責(zé)人管理。這位或這幾位安全負(fù)責(zé)人將與集團(tuán)安全管理部門相協(xié)調(diào)，牽頭并實(shí)施公司安全規(guī)劃。專業(yè)公司、分公司和工廠的經(jīng)理必須通過某種正式的匯報系統(tǒng)對已進(jìn)行的糾正措施及問題作定期的了解。 VALEO1000-安全與環(huán)境1994年7月 -9- 2.2. 評審 管理部門必須確保各部門定期得到外部評審專家、監(jiān)督機(jī)構(gòu)或保險公司的評審。同時,這些評審人員必須得到法雷奧安全管理部門的認(rèn)可。 安全自查工作則主要靠專職安全負(fù)責(zé)人來進(jìn)行，審查的頻率更頻繁。 每當(dāng)遇有可能改變安全因素的項目,則需要監(jiān)督機(jī)構(gòu)、有關(guān)當(dāng)局以及保險公司的技術(shù)部門各方面的人員同時參與。 2.3. 安全措施 專業(yè)公司經(jīng)理必須配合各分公司和工廠以及總部的經(jīng)理,確保制訂出旨在最大程度地優(yōu)化人員及財產(chǎn)安全狀況的行動計劃。 2.3.1 人員安全 各專業(yè)公司、分公司和工廠的管理部門必須配合相應(yīng)的安全負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生安全及工作條件委員會(CHSCT)以及勞保醫(yī)生制定人員安全方面的預(yù)防和改進(jìn)政策。 他們必須確保遵守各項有關(guān)工作崗位的安全條例(人員培訓(xùn)、張貼安全布告)。他們將跟各有關(guān)部門合作(工裝、采購、維修等),密切注意使機(jī)器、設(shè)備和使用的原料產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采取不斷地通報工傷事故次數(shù)的方法使職工對上述問題常備不懈。 2.3.2. 財產(chǎn)安全 各專業(yè)公司、分公司和工廠的管理部門必須在安全管理部門的配合下,確保: -新的投資與項目內(nèi)包含的必要安全措施。 -生產(chǎn)廠地必須有足夠的保護(hù)措施,或者應(yīng)有一項行動計劃, 以保證根據(jù)其自身戰(zhàn)略特點(diǎn)，并參照法雷奧其它單位及客戶條件，將自身調(diào)整到合適的水準(zhǔn)。 -職工得到定期培訓(xùn)。 有足夠安全措施的工廠應(yīng)按照FM/NPPA安全標(biāo)準(zhǔn)獲高度保護(hù)稱號的工廠(HPR)。這個稱號是經(jīng)過專家定期評審, 采納了評審中提出的重點(diǎn)建議由保險公司的技術(shù)管理部門授予的。 VALEO1000-安全與環(huán)境1994年7月 -10- 2.3.3. 備用計劃 各總部的總經(jīng)理必須確保制訂一項備用計劃,其內(nèi)容必須定期更新。 制訂備用計劃的目的在于一旦發(fā)生重大的生產(chǎn)事故時,能夠在盡可能短的時間內(nèi)全部或部分恢復(fù)生產(chǎn)。這項計劃首先應(yīng)利用專業(yè)公司的或者本集團(tuán)的資源,求助于臨時的代加工商以及在可能情況下更新設(shè)備和生產(chǎn)工具,以便生產(chǎn)關(guān)鍵性的材料。 2.3.4. 供應(yīng)安全 各專業(yè)公司、分公司和工廠的管理部門，必須配合采購和安全部門確保各供應(yīng)商執(zhí)行一項，根據(jù)其各自生產(chǎn)對其自身供應(yīng)商依附程度而確定的最佳安全政策。 總經(jīng)理必須確保采購部門掌握一個不斷更新的潛在供應(yīng)商名單,這些供應(yīng)商能在現(xiàn)有的供應(yīng)商出現(xiàn)故障不能按時交貨的情況下,能在最短時間內(nèi)為生產(chǎn)部門供貨。 VALEO1000-安全與環(huán)境1994年7月 -11- 、環(huán)境 環(huán)境管理規(guī)劃必須在組織機(jī)構(gòu)的各個層次予以發(fā)展，使人們理解并持之以恒。 該規(guī)劃由環(huán)境管理活動的組織和計劃所組成。 3.1. 管理與組織 3.1.1. 組織結(jié)構(gòu)圖 環(huán)境管理事務(wù)必須在組織機(jī)構(gòu)的各個層次作明確規(guī)定。這類組織結(jié)構(gòu)圖能反映環(huán)境部門跟質(zhì)量、生產(chǎn)部門的關(guān)系并顯示環(huán)境部門跟管理部門的關(guān)系。 3.1.2. 管理部門的職責(zé) 各專業(yè)公司、分公司和工廠的管理部門必須堅持法雷奧公司的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并對環(huán)境政策和跟各專業(yè)公司或分公司業(yè)務(wù)相關(guān)的程序予以重視。 3.1.3. 識別資源 各專業(yè)公司、分公司的環(huán)境規(guī)劃必須確保有相應(yīng)的、可供支配的人員和裝備資源來實(shí)現(xiàn)法雷奧公司在環(huán)境方面的目標(biāo)。外部的、相應(yīng)而且有資格的簽約方也可予以利用, 以作為對法雷奧公司環(huán)境負(fù)責(zé)人員的補(bǔ)充。專職人員的職能在以下段落內(nèi)有明確規(guī)定。 3.1.4. 環(huán)境規(guī)劃的內(nèi)容 各專業(yè)公司和分公司的環(huán)境管理規(guī)劃至少應(yīng)包含以下內(nèi)容: -發(fā)展為制訂環(huán)境程序與政策而作的指示 (“環(huán)境保護(hù)指南”1992年4 月版); -在法雷奧公司業(yè)務(wù)的各個方面增加環(huán)境的考慮, 其中包括研究與開 發(fā)、設(shè)計、規(guī)劃、生產(chǎn)或組裝、維修、采購、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、人事、培 訓(xùn)和管理,以及跟供應(yīng)商的關(guān)系; -在“環(huán)境保護(hù)指南”附件A定義的數(shù)據(jù)庫中,制訂一項環(huán)境信息管理規(guī)劃; -編制旨在減少長時間內(nèi)存在的環(huán)境問題的計劃并進(jìn)行研究 （“環(huán)境保護(hù)指南”第7章）; -緊急情況下的環(huán)境管理計劃與信息流通計劃 （“環(huán)境保護(hù)指南”第6章和第8章）。 *這一章適用于所有法雷奧集團(tuán),法雷奧公司是否要求供應(yīng)商采用該章由采購部門決定。 VALEO1000-安全與環(huán)境1994年7月 -12- 3.1.5. 環(huán)境協(xié)調(diào)員的地位 各專業(yè)公司、分公司和工廠的管理部門是其負(fù)責(zé)的廠地環(huán)境保護(hù)的責(zé)任人。他將委派一名環(huán)境協(xié)調(diào)員處理日常管理事務(wù)。該協(xié)調(diào)員的任務(wù)在于實(shí)施環(huán)境管理規(guī)劃、編制計劃、收集信息、監(jiān)控、檢查、培訓(xùn)以及安排旨在實(shí)施法雷奧公司的環(huán)境程序與政策所必需的文件編制活動。各部門的經(jīng)理或協(xié)調(diào)員可以跟經(jīng)過批準(zhǔn)的外部簽約人簽約以便完成某項或全部環(huán)境活動。經(jīng)理和協(xié)調(diào)員必須與為法雷奧公司工作的簽約人合作并與其溝通,以便著手實(shí)施環(huán)境管理規(guī)劃。 3.2. 評審 管理部門將確保各個工廠、廠地制訂并實(shí)施一項工廠與廠地的環(huán)境評審規(guī)劃。各工廠、廠地的全面評審會將由外部的、有資格的并得到法雷奧公司安全管理部門認(rèn)可的評審員來完成。自我評估和自查工作則依靠廠內(nèi)受過培訓(xùn)并取得資格的人員來完成，審查的頻率更頻繁。 外部評審會將定期舉行,時間由各工廠跟評估組織協(xié)商后確定。 3.2.1. 自我評估與自查 集團(tuán)評審規(guī)劃是實(shí)施環(huán)境政策全面戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分。然而, 工廠一級的自我評估系統(tǒng)也是一項具有同樣重要性的規(guī)劃。法雷奧集團(tuán)的全部工廠所在地必須就環(huán)境問題進(jìn)行定期的自我評估。雖然這類評估工作由工廠環(huán)境協(xié)調(diào)員領(lǐng)導(dǎo), 但是擔(dān)保評估工作確實(shí)完成的責(zé)任將全部由工廠經(jīng)理來承擔(dān)(見“環(huán)境保護(hù)指南”)。 盡管自我評估的頻率取決于各工廠所在地環(huán)境問題的復(fù)雜性, 但是就大多數(shù)業(yè)務(wù)活動而言,應(yīng)每周進(jìn)行一次自我評估。 3.2.2. 自我評估的涉及范圍 盡管自我評估不屬于集團(tuán)評審的內(nèi)容, 但是這類評估仍應(yīng)達(dá)到足夠的細(xì)致水平, 以便使工廠管理部門能對本廠實(shí)施環(huán)保的落實(shí)情況有確切的概念。(見“環(huán)境保護(hù)指南”)。 3.2.3. 自我評估結(jié)果的匯報 工廠環(huán)境協(xié)調(diào)員每月將向工廠管理部門和專業(yè)公司環(huán)境協(xié)調(diào)員提交一份環(huán)保落實(shí)情況報告。報告的目的在于通報并以文件形式匯報環(huán)保落實(shí)情況, 同時找出差距以便引起工廠管理部門對這些問題有足夠重視并能優(yōu)先解決這些問題。 該報告也將包含其它環(huán)境指數(shù): 諸如國家政府級涉及工廠的活動、正在開展的重大環(huán)境活動、社會上對工廠排泄物的投訴以及環(huán)保落實(shí)情況摘要等。 VALEO1000-安全與環(huán)境1994年7月 -13- 3.2.4. 資料的管理 法雷奧公司的各級經(jīng)理必須發(fā)展和處理環(huán)保資料，以使這些資料能得到最佳利用、避免使用不當(dāng)并注意某些信息的保密性。 文件和文件的修正必須由各專業(yè)公司、分公司的環(huán)保負(fù)責(zé)人掌握。 環(huán)保資料的所有原件，諸如許可證、營業(yè)證及函件等必須保管在工廠的同一個地方，所有涉及環(huán)保的縮微資料將在這里集中存檔。 各工廠將編寫一本環(huán)保手冊。搜集、儲存、歸納整理和匯報有關(guān)環(huán)保的數(shù)據(jù)，以便建立一個數(shù)據(jù)庫。 資料的管理工作將按照“環(huán)保指示”附件A的第3和4章的精神進(jìn)行。 3.2.5. 檢查和監(jiān)控行動 檢查和監(jiān)控行動將按照“環(huán)保指示”第和第章的精神進(jìn)行。 3.2.6. 不符合環(huán)保要求與改正措施 凡是在評審、檢查落實(shí)行動或在自我評估中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保問題應(yīng)獲得大家的理解和認(rèn)同其改正措施被納入環(huán)境改善計劃和預(yù)算之中。 VALEO1000-安全與環(huán)境-1994年7月 -14- VALEO 1000 第三單元 質(zhì)量保證 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -15- VALEO 1000標(biāo)準(zhǔn)是以ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)模式為基礎(chǔ),采納其全部要求而制定的。 各章節(jié)包括框內(nèi)的ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)參考條款。 VALEO 1000采納了法國（EAQF 94）和德國 (VDA6)制造商和零件供應(yīng)商相互認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。其中包括法雷奧其它客戶的要求，如歐洲客戶、北美客戶和日本客戶；同時還包括ISO 9004標(biāo)準(zhǔn)的建議以及法雷奧自己的要求。 在上一次版本的基礎(chǔ)上所增加的內(nèi)容用粗體字表示。 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)針對質(zhì)量體系方面的要求, 這些要求的滿足能證明供應(yīng)商與客戶簽訂合同時,該供應(yīng)商有能力為客戶設(shè)計和供應(yīng)某種產(chǎn)品。 相反，VALEO 1000標(biāo)準(zhǔn)并不僅僅局限于單一的客戶/供貨商層面，而且還適用于一組織（如法雷奧或法雷奧的供應(yīng)商),包括其自身與其客戶和供貨商之間的關(guān)系。 因此，在ISO 9001中應(yīng)該這樣理解： 組織,相對供應(yīng)商而言 供應(yīng)商,相對分供方而言 根據(jù)這樣的邏輯得出： 分 供 方 供 應(yīng) 商 客 戶 ISO 9001 VALEO 1000 供 應(yīng) 商 組織(如法雷奧) 客 戶 ISO 9001:“質(zhì)量體系有關(guān)設(shè)計與開發(fā)、生產(chǎn)、安裝及售后服務(wù)質(zhì)量保證的模式”（1994年版）。 注意:ISO 9002標(biāo)準(zhǔn)是適用于“生產(chǎn)和安裝過程中質(zhì)量保證模式”的ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的部分內(nèi)容。 ISO 9004標(biāo)準(zhǔn)為“質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素指南?！?VDA：汽車工業(yè)聯(lián)合會，第部分：質(zhì)量保證體系評審提問與結(jié)果的評價（1993年）。 EAQF 94：1994年供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價 VALEO1000-質(zhì)量保證-1994年7月 -16- 比較目錄 ISO9001 VALEO1000 1、管理職責(zé) 1、管理職責(zé) 1.1 質(zhì)量方針 1.1 質(zhì)量方針 1.2 組織 1.2 組織 1.2.1 職責(zé)與權(quán)限 1.2.1 職責(zé)與權(quán)限 1.2.2 資源 1.2.2 資源 1.2.3 管理者代表 1.2.3 管理者代表 1.3 管理評審 1.3 管理評審 2、質(zhì)量體系 2、質(zhì)量體系 2.1 總則 2.1 總則 2.2 質(zhì)量體系程序 2.2 質(zhì)量體系程序 2.3 質(zhì)量策劃 2.3 質(zhì)量策劃 2.4 產(chǎn)品符合所規(guī)定的要求 2.5 質(zhì)量信息交流體系 2.6 客戶滿意程度的衡量體系 2.7 質(zhì)量成本 2.8 備用資源計劃 3、合同評審 3、合同評審 3.1 總則 3.1 總則 3.2 評審 3.2 評審 3.3 合同的修訂 3.3 合同的修訂 3.4 記錄 3.4 記錄 4、設(shè)計控制 4、設(shè)計控制 4.1 總則 4.1 總則 4.2 設(shè)計和開發(fā)的策劃 4.2 設(shè)計和開發(fā)的策劃 4.3 組織和技術(shù)接口 4.3 組織和技術(shù)接口 4.4 設(shè)計輸入 4.4 設(shè)計輸入 4.5 設(shè)計輸出 4.5 設(shè)計輸出 4.6 設(shè)計評審 4.6 設(shè)計評審 4.7 設(shè)計驗(yàn)證 4.7 設(shè)計驗(yàn)證 4.8 設(shè)計確認(rèn) 4.8 設(shè)計確認(rèn) 4.9 設(shè)計更改 4.9 設(shè)計更改 5、文件和資料控制 5、文件和資料控制 5.1 總則 5.1 總則 5.2 文件批準(zhǔn)和發(fā)布 5.2 文件批準(zhǔn)和發(fā)布 5.3 文件的更改 5.3 文件的更改 5.4 文件的保存和歸檔 6、采購 6、采購 6.1 總則 6.1 總則 6.2 分承包方的評定 6.2 分承包方的評定 6.3 采購資料 6.3 采購資料 6.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 6.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 6.5 產(chǎn)品質(zhì)量保證 6.6 工裝樣件 6.7 供應(yīng)商評估 6.8 供應(yīng)商質(zhì)量問題管理 6.9 提供給供應(yīng)商的產(chǎn)品 7、顧客提供產(chǎn)品的控制 7、顧客提供產(chǎn)品的控制 8、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 8、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -17- 9、過程控制 9、過程控制 9.1 總則 9.2 特殊工序 9.3 監(jiān)控計劃 9.4 工序控制 9.5 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)(機(jī)器和工藝裝備) 9.6 統(tǒng)計工序控制 9.7 工序能力 9.8 提供的設(shè)施與工作環(huán)境 10、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 10、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 10.1 總則 10.1 總則 10.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 10.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 10.3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 10.3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 10.4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 10.4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 10.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 10.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 11、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 11、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 11.1 總則 11.1 總則 11.2 控制程序 11.2 控制程序 12、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 12、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 13、不合格品的控制 13、不合格品的控制 13.1 總則 13.1 總則 13.2 不合格品的評審和處理 13.2 不合格品的評審和處理 14、糾正和預(yù)防措施 14、糾正和預(yù)防措施 14.1 總則 14.1 總則 14.2 糾正措施 14.2 糾正措施 14.3 預(yù)防措施 14.3 預(yù)防措施 15、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 15、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 15.1 總則 15.1 總則 15.2 搬運(yùn) 15.2 搬運(yùn) 15.3 貯存 15.3 貯存 15.4 包裝 15.4 包裝 15.5 防護(hù) 15.5 防護(hù) 15.6 交付 15.6 交付 15.7 定置管理 16、質(zhì)量記錄的控制 16、質(zhì)量記錄的控制 17、內(nèi)部質(zhì)量審核 17、內(nèi)部質(zhì)量審核 18、培訓(xùn) 18、培訓(xùn) 18.1 培訓(xùn) 18.2 全員責(zé)任和積極性 19、服務(wù) 19、服務(wù) 19.1 安裝和售后服務(wù) 19.2 市場信息的反饋和產(chǎn)品監(jiān)控 19.3 二級配套市場 20、統(tǒng)計技術(shù) 20、統(tǒng)計技術(shù) 20.1 確定需求 20.1 確定需求 20.2 程序 20.2 程序 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -18- 目 錄 、管理職責(zé) 20 、質(zhì)量體系 24 、合同評審 28 、設(shè)計控制 31 、文件和資料控制 44 、采購 46 、顧客提供產(chǎn)品的控制 51 、產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 52 、過程控制 53 10、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 57 11、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 61 12、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 63 13、不合格品的控制 64 14、糾正和預(yù)防措施 66 15、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 68 16、質(zhì)量記錄的控制 71 17、內(nèi)部質(zhì)量審核 72 18、培訓(xùn) 74 19、服務(wù) 76 20、統(tǒng)計技術(shù) 77 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -19- 、管理職責(zé) 1.1. 質(zhì)量方針 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的供方管理者,應(yīng)規(guī)定質(zhì)量方針, 包括質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾,并形成文件。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)供方的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求。 供方應(yīng)確保其各級人員都理解質(zhì)量方針,并能堅持貫徹執(zhí)行。 供方：理解為“組織” 除此之外，應(yīng)滿足以下幾點(diǎn)： 供方管理部門應(yīng)建立一套質(zhì)量體系和管理辦法。 全面質(zhì)量政策包括： 包括持續(xù)改善所有工序的概念,并與其它政策（經(jīng)濟(jì)政策、社會 政策、環(huán)境政策等）保持一致； 相對于發(fā)現(xiàn)差錯而言應(yīng)優(yōu)先重視預(yù)防（爭取一次做好）； 力爭避免各方面差錯的重復(fù)發(fā)生現(xiàn)象以及減少所有過程中的多 變性（技術(shù)方面和管理方面）。 有系統(tǒng)地和連續(xù)性地實(shí)施改善質(zhì)量計劃。該計劃在企業(yè)的各職能部門中具體實(shí)施,并定期評審（參閱、）。 與質(zhì)量方針相聯(lián)系的關(guān)鍵目標(biāo)（如性能、可靠性、安全性等）在計劃中加以確定，其效果的衡量由管理部門負(fù)責(zé)控制。各部門編制長、短期目標(biāo)并寫成文件。目標(biāo)為可測量性的要素，各部門的最終目的是零缺陷。 凡是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必要采取的行動，無論是培訓(xùn)、供方行動還是組織工作都必須明確和遵循。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -20- 1.2. 組織 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員, 特別是對需要獨(dú)立行使權(quán)力開展以下工作的人員,應(yīng)規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,并形成文件： a)采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格； b)確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的問題； c)通過規(guī)定的渠道，采取、推薦或提供解決辦法； d)驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果； e)控制不合格品的進(jìn)一步加工、交付或安裝,直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。 1.2.1. 職責(zé)和權(quán)限 除此之外，下面幾點(diǎn)應(yīng)得到履行： 組織機(jī)構(gòu)確保既定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)組織機(jī)構(gòu)制定組織機(jī)構(gòu)圖，并不斷更新使其適時。 每個項目的組織機(jī)構(gòu)和組織身份以及在企業(yè)內(nèi)部的責(zé)任范圍都予以確定。同樣,全體員工的責(zé)任范圍也予以確定，并指定代理人。如果管理部門委派相關(guān)人員從事與質(zhì)量保證相關(guān)工作，有關(guān)人員應(yīng)能獨(dú)立工作并向管理部門匯報活動情況。 應(yīng)任命一位勝任“受控項/安全項”(受安全標(biāo)準(zhǔn)和其它規(guī)定約束的) 協(xié)調(diào)和管理工作的負(fù)責(zé)人。 這位負(fù)責(zé)人管理司法、訴訟方面的信息，對其他負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)和告知他們的職責(zé)是關(guān)心不合格產(chǎn)品的危險性。 負(fù)責(zé)人要注視的問題如下： 安全部件的特征系統(tǒng)和定位標(biāo)記，鑒定與產(chǎn)品有關(guān)的危險的程序 和可作為文獻(xiàn)依據(jù)的特征； 鑒定與安全相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 從安全角度進(jìn)行設(shè)計評定試驗(yàn)和手工樣件試驗(yàn)以及編寫設(shè)計和手工樣件的 資料； 標(biāo)簽、使用說明書等術(shù)語的一致性； 可追溯性的特殊辦法； 與相關(guān)供應(yīng)商之間的合同。 “受控項/安全項”（受安全標(biāo)準(zhǔn)和其它規(guī)定約束的）程序的執(zhí)行情況須按時檢查。 組織機(jī)構(gòu)保證鑒定必要的方式方法以便掌握生產(chǎn)和發(fā)貨過程。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -21- 1.2.1.1. 質(zhì)量職能部門的責(zé)任與權(quán)限 質(zhì)量的主要作用可確定為： 質(zhì)量職能部門代表客戶遵守產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期限方面的要求； 與管理部門一起確定質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量總體組織工作; 主持并與其它部門共同協(xié)調(diào)從市場開發(fā)到售后服務(wù)的質(zhì)量行動； 注意各種預(yù)防措施的推進(jìn)； 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量改正措施和質(zhì)量行動計劃的進(jìn)展,以期達(dá)到預(yù)先確定 的目標(biāo); 注意質(zhì)量新辦法的推進(jìn)和實(shí)際使用(QFD、FMEA、實(shí)驗(yàn)設(shè)計、可靠 性預(yù)測等); 確保培訓(xùn)計劃與質(zhì)量信息交流之間的一致性； 保證質(zhì)量體系的持續(xù)發(fā)展和遵守； 經(jīng)常檢查本職工作的實(shí)施情況； 參加重要產(chǎn)品和工藝特征的挑選; 確保供應(yīng)商（分供方）的質(zhì)量。 1.2.2. 資源 對管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(包括內(nèi)部質(zhì)量審核),供方應(yīng)確定資源要求并提供充分的資源,包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 除此之外，還應(yīng)滿足下列幾點(diǎn)： 質(zhì)量體系將： 確保相應(yīng)的質(zhì)量對策，并使對策符合職能部門的定義以及根據(jù)正式的辦法來計算對策。 確保企業(yè)各級全體員工的培訓(xùn)需要； 確保各類需要清楚地得到確定、估計和預(yù)算(考慮現(xiàn)有的監(jiān)控計劃、投入生產(chǎn)的方法和數(shù)量、有關(guān)員工和設(shè)備的客戶規(guī)劃，包括用于管理質(zhì)量的電腦工具, 為達(dá)到企業(yè)的目標(biāo))； 另外，如果在整個生產(chǎn)期間沒有質(zhì)量部門的話，另一套程序提供與正常情況下同樣的擔(dān)保。 監(jiān)控計劃根據(jù)上述局限性來制定，并確保各級組織的監(jiān)督以保證質(zhì)量部門的權(quán)威性。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -22- 1.2.3. 管理者代表 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的供方管理者, 應(yīng)在自己的管理層中指定一名成員為管理者代表,不論其在其它方面職責(zé)如何,應(yīng)明確權(quán)限,以便: a)確保按照本標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系； b)向供方管理者報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 注：管理者代表的責(zé)任還可包括就供方質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 供方：理解為“組織” 除此之外，管理者代表還應(yīng)滿足下列幾點(diǎn)： 管理者代表與各業(yè)務(wù)經(jīng)理同一級別，但獨(dú)立于其它部門經(jīng)理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對停止生產(chǎn)或停止不合格部件發(fā)貨具有絕對權(quán)威。 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的供方管理者,應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量體系進(jìn)行評審,確保持續(xù)的適宜性和有效性,以滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求和供方規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)(見1.1)。 評審記錄應(yīng)予以保存(見16)。 1.3. 管理評審 供方：理解為“組織” 除此之外，還應(yīng)履行下列幾點(diǎn)： 已制定一套以文件為依據(jù)的程序用來確保此類審核的進(jìn)行（日期與時間），并保證其檢查次數(shù)（每年至少一次）。 .在現(xiàn)有的領(lǐng)域中，管理部門檢查： 產(chǎn)品的性能（質(zhì)量、可靠性、內(nèi)部返回和客戶的退貨）； 對客戶滿意度進(jìn)行各方面的分析； 審核結(jié)果（內(nèi)部和外部），包括有關(guān)安全和環(huán)保的審核結(jié)果； 程序的狀況； 質(zhì)量措施計劃； 質(zhì)量統(tǒng)計表； 有關(guān)預(yù)防措施的信息； 質(zhì)量改進(jìn)計劃。 管理部門衡量質(zhì)量體系和質(zhì)量改進(jìn)計劃的適應(yīng)性（已發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，改正措施的計劃與組織安排）。 .在新產(chǎn)品、新供應(yīng)商、新技術(shù)、新法規(guī)、新方法和新組織產(chǎn)生的情況下,管理部門對質(zhì)量體系隨之必需發(fā)生的變化宣布生效（新的程序、新的方法和設(shè)備、新的員工等）。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -23- 、質(zhì)量體系 2.1. 總則 供方應(yīng)建立質(zhì)量體系,形成文件并加以保持,作為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的一種手段。供方應(yīng)編制覆蓋本標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊應(yīng)包括或引用質(zhì)量體系程序,并概述質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)。 注：ISO 10013提供了質(zhì)量手冊的編制指南。 2.2. 質(zhì)量體系程序 供方應(yīng)： a)編制與本標(biāo)準(zhǔn)要求和供方規(guī)定的質(zhì)量方針相一致的形成文件的程 序; b)有效地實(shí)施質(zhì)量體系及其形成文件的程序。 基于本標(biāo)準(zhǔn)的目的, 作為質(zhì)量體系一部分的質(zhì)量體系程序, 其范圍和詳略程度應(yīng)取決于工作的復(fù)雜程度、所用的方法,以及開展這項活動涉及的人員所需的技能和培訓(xùn) 。 注:形成文件的程序可以引用規(guī)定某項活動如何進(jìn)行的作業(yè)指導(dǎo)書。 2.3. 質(zhì)量策劃 供方應(yīng)對如何滿足質(zhì)量要求作出規(guī)定,并形成文件。質(zhì)量策劃應(yīng)與供方質(zhì)量體系的所有其它要求相一致, 并形成適于供方操作的文件。為滿足產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求,供方應(yīng)適當(dāng)考慮下述活動: a)編制質(zhì)量計劃； b)確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備(包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備)、 工藝裝備、資源和技能,以達(dá)到所要求的質(zhì)量； c)確保設(shè)計、生產(chǎn)過程、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件 的相容性； d)必要時,更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù),包括研制新的測試設(shè)備; VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -24- e)確定所有測量要求,包括超出現(xiàn)有水平、但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的 測量能力; f)確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適的驗(yàn)證； g)對所有特性和要求, 包括含有主觀因素的特性和要求, 明確接收 標(biāo)準(zhǔn); h)確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄（參閱16）。 注：提及的質(zhì)量計劃（參閱2.3.）可以采取引用相應(yīng)的形成文件的程序的方式,這些程序構(gòu)成供方質(zhì)量體系的一個部分。 供方：理解為“組織” 除此之外，還應(yīng)履行下列幾點(diǎn)： 質(zhì)量體系覆蓋企業(yè)的所有部門和全體員工（質(zhì)量環(huán)）。質(zhì)量體系應(yīng)被全體員工所理解，并對其效率給予相應(yīng)的信任。 質(zhì)量體系實(shí)施的驗(yàn)證由質(zhì)量評審制度來完成，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取改進(jìn)措施。 質(zhì)量計劃具體規(guī)定： 質(zhì)量手冊的條款以及適用于具體項目的特殊條款。 要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； 項目不同階段期間責(zé)任與權(quán)限的特殊分配； 要執(zhí)行的特殊程序、特殊工藝和特殊作業(yè)指導(dǎo)書； 適用于各階段測試、檢驗(yàn)、審查和評審的規(guī)劃； 隨著項目的進(jìn)展，一個涉及到變化和更改質(zhì)量計劃的方法； 以及其它為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必要的措施（如設(shè)備驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)）。 與質(zhì)量相關(guān)的特殊活動的時間安排。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -25- 2.4. 產(chǎn)品符合所規(guī)定的要求 所規(guī)定的要求同時針對產(chǎn)品和服務(wù)，要求包含客戶所有明確的要求以及作為補(bǔ)充的非明確的要求。 質(zhì)量體系將： 確定產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的重要特性，并向有關(guān)職能部門通報； 確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)至少應(yīng)與客戶要求相一致； 在方法和次數(shù)上,引進(jìn)客戶要求,確定有關(guān)可靠性測試的要求; 鑒定和確定程序、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范及圖紙，內(nèi)部的“受控項或安全項”； 2.5. 質(zhì)量信息交流體系（從第18章移至本章） 信息交流體系的實(shí)施是為了確保管理部門和有關(guān)部門的經(jīng)理隨時掌握情況。 在各級部門建立起來的統(tǒng)計表鞏固了每天、每周和每月的工作成果。 對嚴(yán)重問題有一個快速的信息體系。 2.6. 客戶滿意評價體系（參照第19章） 擁有一套評估客戶滿意與不滿意程度的手段和以文件為依據(jù)的方法。 通過客觀情報書面記錄，重要傾向和指數(shù)。這些信息與競爭對手的信息和最好的專業(yè)部門（基準(zhǔn)尺度）相比較。比較結(jié)果由管理部門審核。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -26- 2.7. 質(zhì)量成本 應(yīng)有分析和匯報質(zhì)量成本的程序。作為費(fèi)用清單,要考慮的要素如下(更詳細(xì)的內(nèi)容請參閱AFNOR標(biāo)準(zhǔn)第10號50126）： 2.7.1. 缺陷損失成本（不合格產(chǎn)品成本） 2.7.1.1. 內(nèi)部損失成本 廢品 返修 分類 進(jìn)貨不合格 產(chǎn)品更改 超出既定范圍的行動（額外發(fā)貨等） 2.7.1.2. 外部損失成本 客戶退貨 保修退貨 追回已銷產(chǎn)品 錯誤發(fā)貨 2.7.2. 鑒定成本 產(chǎn)品檢驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn) 計量 2.7.3. 預(yù)防成本 統(tǒng)計工序控制 認(rèn)可試驗(yàn) 培訓(xùn) 供應(yīng)商質(zhì)量保證與產(chǎn)品質(zhì)量保證 內(nèi)部質(zhì)量評審 故障模式和影響分析 還應(yīng)考慮上述不同崗位的有關(guān)部門的費(fèi)用。 年度目標(biāo)和行動計劃的確定能保證質(zhì)量成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。結(jié)果提交管理評審；結(jié)果與目標(biāo)一旦出現(xiàn)差距，得采取糾正行動。 2.8. 備用資源計劃 制定一份備用資源計劃；該計劃的開發(fā)保證從產(chǎn)品進(jìn)貨到發(fā)貨整個過程的連續(xù)性，不被意外的事件所干擾而發(fā)生中斷現(xiàn)象。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -27- 、合同評審 3.1. 總則 供方應(yīng)建立并保持合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活動的形成文件的程序。 3.2. 評審 在投標(biāo)或接受合同或訂單(對要求的說明)之前,供方應(yīng)對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審,以確保： a)各項要求都有明確規(guī)定并形成文件; 在以口頭方式接到訂單,而對要求沒有書面說明的情況下,供方應(yīng)確保訂單的要求在其被接受之前得到同意； b)任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決； c)供方具有滿足合同或訂單的要求的能力。 供方：理解為“組織” 除此之外，還得履行下列幾點(diǎn)： 客戶或是P1類（客戶實(shí)施項目）項目中的最終客戶，或是P2類(生效衍生項目)項目中的內(nèi)部客戶（同一總部下的其它分公司，其它總部等）。 應(yīng)該有系統(tǒng)地使客戶了解：任何新項目只能基于現(xiàn)有參考系進(jìn)行認(rèn)可；同時項目開發(fā)工作只能在生效的衍生項目基礎(chǔ)上進(jìn)行（以保證質(zhì)量、最優(yōu)的成本、最短的周期）。 開發(fā)每種新產(chǎn)品須根據(jù)預(yù)先制定的程序提交客戶進(jìn)行特殊要求的審核，以便確?？蛻舻男枨笤谄髽I(yè)的操作語言上得到完全的理解和表達(dá)?？蛻舻男枰獙⒔柚陔p方協(xié)調(diào)的提問和/或質(zhì)量職能展開方法進(jìn)行分析。 轉(zhuǎn)交的功能性技術(shù)任務(wù)書應(yīng)包括產(chǎn)品的關(guān)鍵功能特性。 來自客戶的，便于進(jìn)行產(chǎn)品使用測試的數(shù)據(jù)作為定義的補(bǔ)充。 審核報告經(jīng)所有相關(guān)的職能部門批準(zhǔn)（銷售部門、市場部門、設(shè)計部門、工藝裝備部門、質(zhì)量部門等）。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -28- 3.2.1. 客戶要求的分析 自收到招標(biāo)書(P1)起,立即組織項目小組,分析客戶要求，保證對客戶要求確切的理解。所有相關(guān)的信息（要求）都應(yīng)轉(zhuǎn)交給項目小組。 作為事后設(shè)計工作的基礎(chǔ),客戶要求應(yīng)通知給有關(guān)負(fù)責(zé)人，以下幾方面尤為重要： 價格與投資目標(biāo)； 有關(guān)開發(fā)、生產(chǎn)和裝備管理上的要求； 開發(fā)準(zhǔn)則（期限、階段、日程、質(zhì)量保證等）； 全部實(shí)用的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、圖紙、限制規(guī)定(例如安全、環(huán)境等)； 有關(guān)產(chǎn)品性能的特征； 可靠性； 有關(guān)安裝要求、形狀或適應(yīng)總體項目的其它部分的要求； 可安裝性； 感覺特征（比如美學(xué)、式樣、外觀、顏色等）； 識別標(biāo)識； 有關(guān)產(chǎn)品的包裝、保養(yǎng)和檢驗(yàn)的要求； 有關(guān)客戶的特殊要求，包括質(zhì)量和質(zhì)量保證； 物流與交貨以及銷售管理(通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接,交換數(shù)據(jù)信息)； 交貨期限的要求，首件產(chǎn)品、數(shù)量等。 當(dāng)客戶對產(chǎn)品沒有提出特殊要求的時候，客戶等待的產(chǎn)品質(zhì)量通過雙方問題征詢表和由生產(chǎn)商制定的技術(shù)任務(wù)書來保證。 項目小組分析客戶的需求、項目的可行性以及制定產(chǎn)品規(guī)格。 3.2.2. 客戶需求的評審將包括： 遵循既定步驟驗(yàn)證可行性； 滿足客戶特別要求的可能性； 預(yù)先制定計劃顯示項目的各質(zhì)量階段如故障模式及影響分析(FMEA)，質(zhì)量功能展開(QFD)等； 制定被企業(yè)理解、在企業(yè)內(nèi)部印發(fā)和由客戶認(rèn)可（經(jīng)客戶要求） 的特殊質(zhì)量計劃； 針對在內(nèi)部已經(jīng)得到開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品取得客戶的書面同意； 為滿足上述要求所需的設(shè)備能力和人力資源，包括成本方面（項 目經(jīng)濟(jì)分析包括：費(fèi)用、產(chǎn)品系列、設(shè)備、成本估算、數(shù)量的標(biāo)定）以及交貨期限； 生產(chǎn)工序充分的準(zhǔn)備工作以滿足客戶對產(chǎn)品的要求。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -29- 3.3. 合同的修訂 供方應(yīng)確定如何進(jìn)行合同修訂,并正確傳遞到供方組織內(nèi)的有關(guān)職能部門。 供方：理解為“組織” 3.4. 記錄 應(yīng)保存合同評審的記錄（參閱16）。 注：供方應(yīng)與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -30- 、設(shè)計控制 4.1. 總則 供方應(yīng)建立并保持產(chǎn)品設(shè)計控制和驗(yàn)證的形成文件的程序,以確保滿足規(guī)定的要求。 供方：理解為“組織” 此外，應(yīng)該符合以下幾點(diǎn)： 設(shè)計控制應(yīng)用于P1類項目（針對客戶）和P2類項目（衍生項目）。 為了能控制和核對工藝設(shè)計，應(yīng)建立和不斷更新程序資料，以便使工藝設(shè)計各階段的規(guī)定要求能得到滿足。 所有的規(guī)范、設(shè)計圖和最終的數(shù)據(jù)應(yīng)由有關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4.2. 設(shè)計和開發(fā)的策劃 供方應(yīng)對每項設(shè)計和開發(fā)活動編制計劃, 計劃應(yīng)闡明或列出應(yīng)開展的活動, 并規(guī)定實(shí)施這些活動的職責(zé)。設(shè)計和開發(fā)活動應(yīng)委派給具備一定資格的人員去完成, 并為其配備充分的資源。計劃應(yīng)隨設(shè)計的進(jìn)展加以修改。 供方：理解為“組織” 此外，應(yīng)該符合以下幾點(diǎn)： 每一個計劃都應(yīng)詳細(xì)說明基本任務(wù)的分解情況和對進(jìn)展的關(guān)鍵路徑作出詳細(xì)分析。隨著計劃的進(jìn)展，這些任務(wù)應(yīng)出現(xiàn)于正式的進(jìn)度計劃之中。關(guān)鍵路徑應(yīng)同客戶以合同的形式加以說明和識別；它們應(yīng)得到監(jiān)控，并附有對潛在風(fēng)險和改進(jìn)建議的評價。 在有偏差和遇到困難的情況下，客戶應(yīng)得到通知，以便能制訂出一個補(bǔ)充行動計劃。 VALEO 1000質(zhì)量保證1994年7月 -31- 根據(jù)開發(fā)章程，P1類或P2類項目應(yīng)分別包括以下階段： P1類項目： 前期研究 項目計劃 功能和技術(shù)規(guī)范 可行性研究 合同評審 定義 最終的規(guī)范細(xì)則 對概念的確認(rèn) 對手工樣件可行性的驗(yàn)證 適應(yīng) 手工樣件 修正工藝AMDEC使其適時 生產(chǎn)準(zhǔn)備 耐久性及可靠性的鑒定 工裝