績效考核_基建工程管理考核程序教材

基建工程管理考核程序制度名稱基建工程管理考核程序制度分層程序文件責任編寫人編寫日期制度分級公司級責任修訂人修訂日期制度分類工程管理審核人審核日期風控索引審定人審定日期批準人：（譚衛(wèi)東/總經理）生效日期：2015年 月 日深能庫爾勒發(fā)電有限公司基建工程管理考核程序1. 目的為了加強基建階段安全、質量、進度等各方面的管理，確實提高工程建設的管理水平，充分發(fā)揮施工單位的積極性，圓滿完成工程建設的各項目標，特制定本程序。2. 依據2.1 火電工程達標投產驗收規(guī)程（2012年版）2.2 電力建設優(yōu)質工程評選辦法2.3 火電施工質量檢驗及評價標準系列2.4 建設單位發(fā)布的有關管理制度2.5 建設單位和施工單位簽訂的施工合同2.6 國電庫爾勒發(fā)電有限公司施工組織總設計3. 考核對象本辦法用于對國電庫爾勒發(fā)電有限公司2350MW工程參建單位的安全、質量、進度及達標投產和創(chuàng)優(yōu)的考核。4. 考核機構設置及職責4.1 考核機構由項目公司組織成立考核組，下設檢查組?？己私M組 長：涂銀平 副組長：譚衛(wèi)東、王慶、王千、唐超光 成 員：李雷、孫作偉、李凌陽、李樹新、黃明敏、石素兵檢查組分為三個小組：安全檢查組、質量檢查組、進度檢查組。安全檢查組 組 長：孫作偉 副組長： 監(jiān)理專業(yè)組長 成 員： 質量檢查組 組 長：李樹新 副組長： 劉虎 成 員：業(yè)主工程部質量工程師、監(jiān)理專業(yè)組長進度檢查組 組 長：李樹新 副組長：田凌 成 員：業(yè)主工程部進度工程師、監(jiān)理專業(yè)組長4.2 職責檢查組職責：負責進度考核節(jié)點的編排；初步分配安全、質量、進度考核款和考核獎；根據考核辦法對各自承擔的檢查范圍進行檢查、評分，并將檢查、評分結果報考核組。需要時，配合考核組復查?？己私M職責：負責審定進度考核節(jié)點；審定考核款的分配明細；根據檢查組的檢查、評分結果，依據考核辦法對被考核參見單位作出最終評價，決定考核款的發(fā)放金額。5. 考核辦法5.1 考核方式安全、質量考核分為月度考核、年度考核和總體目標考核。月度考核按照管理性考核和目標性考核兩種方式，以月度為單位進行考核。進度考核主要以月度重點形象進度考核、關鍵節(jié)點考核兩種方式進行。5.2 考核款和考核獎的設定考核款是指項目公司與被考核單位在施工合同中約定的考核款，主要用于對施工安全、質量、進度和機組達標投產創(chuàng)優(yōu)等四個方面進行考核，按照安全占30%、質量（精細化管理潔凈化施工）占30%、進度占20%、機組達標創(chuàng)優(yōu)占20%的比例進行考核款分配。5.3 考核款、考核獎的分配原則根據工程建設二級網絡計劃的要求，同時考慮到工程施工的高峰年月，將總的考核款-萬元進行分配，即：2016年-萬元、2017年-萬元。安全和質量考核分配原則安全、質量的考核款根據工程建設的不同時段、工程任務的飽滿程度確定數額，可以隨著工程計劃的調整而調整。年度考核、總體目標考核、單項優(yōu)質工程考核分別占總考核款的10%，剩余部分作為月度考核款。月度考核款的60作為管理性考核，40作為目標性考核。5.3.2 進度考核款的分配原則關鍵節(jié)點進度考核款占進度考核款的60和月度重點形象進度考核款占進度考核款的40。5.3.3 總考核款按年度分配如下（萬元）：年度安全考核款30%質量考核款30%進度考核款20%機組達標投產考核款20%合計月度70%年度10%總體目標10%創(chuàng)優(yōu)項目10%月度70%精細化管理潔凈化施工20%創(chuàng)優(yōu)項目10%月度40%關鍵節(jié)點60%20162017合計5.3.4 2015年考核款分配如下： 1）安全、質量考核款分配表月份安全質量月度年度目標總體目標月度年度目標創(chuàng)優(yōu)項目總體目標管理性考核目標性考核管理性考核目標性考核010203040506070809101112合計注：1、年度考核款在每年終進行一次性考核；2、總體目標考核在工程結束后一次性考核；3、創(chuàng)優(yōu)項目考核款根據每年擬定的創(chuàng)優(yōu)項目進行二次分配。2）進度考核款分配表（萬元）月 度節(jié) 點月份考核款具體節(jié)點完成日期考核款1、鍋爐房第一方混凝土澆灌2、煙囪外筒壁到頂3、間冷塔結構封頂4、大板梁就位5、1爐受熱面水壓試驗完6、2爐受熱面水壓試驗完7、1廠用電受電8、2廠用電受電9、1鍋爐酸洗完10、2鍋爐酸洗完11、1機組首次并網12、2機組首次并網13、1機組通過168小時滿負荷試運14、2機組通過168小時滿負荷試運 5.4 考核程序5.4.1 安全、質量考核程序每月26日由檢查組組長組織各自小組成員對被考核單位進行檢查、評分，檢查結果必須由被考核單位負責人簽字確認。每月30日前將檢查結果報請考核組進行最終評價，由考核組決定考核款發(fā)放金額。項目公司計劃、財務部門根據考核結果發(fā)放考核款。5.4.2 進度考核程序每月26日上午由被考核單位將進度實物量完成情況（附上“相關進度計劃”）提交檢查組，由檢查組組織被考核單位對進度完成情況進行檢查確認，檢查確認結果經被考核單位負責人簽認后，在月底前提交考核組?？己私M根據進度完成情況檢查確認表進行最終評價，決定考核款發(fā)放金額。5.4.3 達標創(chuàng)優(yōu)、三個示范工地和強條執(zhí)行情況考核程序分為三個階段分別進行考核，即工程建設階段、達標投產階段、電力優(yōu)質工程申報階段。按照火電工程達標投產驗收規(guī)程（DL/T 5277-2012）的條款，完善、整改不符合項，力爭高水平達標。按照職責分工，申報各類獎項，并取得證書。按月考核，實現最終創(chuàng)優(yōu)目標。每月質量、安全按照附件3、附件4專用表格進行打分考核，得分率90%以上方可獎勵，保證此項考核款決定?？顚Ｓ?。5.4.4 考核款發(fā)放被考核單位申報月度完成工程量時，根據工程款考核辦法中規(guī)定的考核款分配計劃將當月發(fā)生的所有考核款一并申報，監(jiān)理部及業(yè)主根據當月的考核結果進行審批，可與工程款同時發(fā)放，考核結果同時報計劃部、財務部。5.5 考核標準5.5.1 安健環(huán)和質量考核標準5.5.1.1 月度考核按照管理性考核和目標性考核兩種方式進行。管理性考核采取打分制（見附表），每月根據得分多少決定考核款發(fā)放數額；目標性考核直接采取扣款制（見附表）。 月度管理性考核得分率在90%以上（含90%），本月管理性考核款全額獎勵給施工單位. 月度目標性考核采取直接扣款制，如果目標性考核扣款金額大于目標性考核款，不足部分在本月工程款中扣除。如無扣款項發(fā)生，目標性考核款全額發(fā)放。出現下列情形之一者，月度安健環(huán)考核款全額扣除。發(fā)生項目公司安全目標 “五無”中任何一種事故；月累計發(fā)生兩起嚴重未遂事故；月度考核表里出現3次不滿意；月度管理性考核得分率在90%以下。出現下列情形之一者，月度質量考核款全額扣除。發(fā)生重大質量事故；工程中使用不合格材料或設備；月度考核表里出現3次不滿意；月度管理性考核得分率在90%以下。5.5.1.2 年度考核考核標準與月度考核相同。其中管理性考核評分為當年月度累計得分的平均值。5.5.1.3 總體目標考核工程結束時實現項目公司安全和質量總體目標，總體目標考核款全額發(fā)放。工程中如發(fā)生安全“五無”事故中任何一種事故，安全總體目標考核款全額扣除；如發(fā)生重大質量事故，質量總體目標考核款全額扣除。5.5.1.4 單項優(yōu)質工程考核 在工程開工前，由業(yè)主、監(jiān)理、施工單位共同協商確定單項優(yōu)質工程范圍，由施工單位根據審批通過的單項優(yōu)質工程清單編制優(yōu)質工程標準，報監(jiān)理、業(yè)主審批。考核組將根據單項優(yōu)質工程商定單項考核款，考核款的發(fā)放依據評優(yōu)結果，被評定為優(yōu)質工程的，考核款全額發(fā)放。否則，不予發(fā)放。5.5.1.5 月度考核款的扣除不替代安全、質量事故（事件）的處罰。5.5.2 進度考核5.5.2.1 月度重點形象進度考核月度重點形象進度是指每月經過監(jiān)理、業(yè)主批準的重點形象進度。按當月形象進度的完成情況進行考核，按完成的形象進度發(fā)放考核款。未完成形象進度的考核款全額扣發(fā)，歸業(yè)主支配。非被考核單位原因造成當月形象進度完成滯后，經確認后在下個月進行考核。5.5.2.2 關鍵節(jié)點考核關鍵節(jié)點進度是指每年初建設單位會同監(jiān)理單位、施工單位根據總體工程進度計劃而制定的關鍵節(jié)點進度和經集團批準的工程里程碑進度。年度關鍵節(jié)點可根據具體情況在每年3月份左右進行一次調整。5.5.2.3 在考核期間發(fā)生安全、質量目標中的事故，考核款全部扣除。5.5.3 機組達標投產、創(chuàng)優(yōu)考核以“中電建協”達標投產、創(chuàng)優(yōu)考核結果為準，如通過“建協”達標投產創(chuàng)優(yōu)考核，即可獲得機組達標投產創(chuàng)優(yōu)考核款。月度考核單位得分率低于90%的不得獎5.5.4 考核期間所扣發(fā)的各種工程考核款由項目公司統(tǒng)一支配。6. 附件附件1：進度完成情況檢查確認表附件2：節(jié)點完成考核審批表附件3：月度安全文明施工管理考核表附件4：月度質量管理考核表附件5：監(jiān)理單位月度考核表附件6：月度安健環(huán)目標性考核表附件7：月度質量單項目標考核表附件8：施工單位月度考核表附件9：設計單位月度考核表附件1進度完成情況檢查確認表工程編號：工程名稱被考核單位考核類別*進度考核考核時間考核項目被考核單位自檢檢查組確認完成情況未完原因完成情況未完原因1234567項目公司檢查組復查：副組長：組長：日期：被考核單位確認復查結果：（章）項目副經理：項目經理：日期：附件2節(jié)點完成考核審批表工程編號：工程名稱深能庫爾勒2350MW熱電聯產工程被考核單位廣東火電工程有限公司節(jié)點名稱鍋爐房第一方混凝土澆灌約定節(jié)點完成日期2015.6.15至2015.7.16約定節(jié)點考核款致：監(jiān)理部 我方承擔的鍋爐房第一方混凝土澆灌 關鍵節(jié)點工程，已于2015年 7 月 16日準點/提前 0 天完成。按進度考核制度要求，具備了進度考核申請條件，特此提出審報，請核查并簽證。附件：1、進度計劃 2、關鍵節(jié)點形象標準完成情況審查表3、進度考核項目評分表 主要檢查內容：工程節(jié)點 完 未完存在后遺項目 有 無 扣分： 二級綜合形象進度完成未達到 %扣分 安全一票否決權 有 無質量一票否決權 有 無自考最終分數：承包單位(章) 項目經理： 年 月 日項目監(jiān)理部檢查意見：考核得分： 預留考核款扣除金額： 實得考核款： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 副/總監(jiān)理師： 年 月 日安監(jiān)部復查意見：考核得分：安全預留考核款扣除金額：實得考核款：負責人： 年 月 日工程部復查意見：考核得分：質量、進度預留考核款扣除金額：實得考核款：負責人： 年 月 日計劃商務部核查意見：負責人： 年 月 日工程主管領導審核意見：負責人： 年 月 日董事長/總經理批準：批準人： 年 月 日本表由承包方填寫一式三份，審定后業(yè)主、監(jiān)理人、承包方各存一份。努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。第43頁共44頁 基建工程管理考核程序附件3月度安全文明施工管理考核表被考核單位： 考核日期：序號考核內容考核分值考核標準檢查組考核考核組考核備注1建立職業(yè)安全健康和環(huán)境保護管理體系并付諸實施3建立健全安全文明施工組織保證體系、技術保證體系、監(jiān)督管理體系，成立安全生產委員會和安全管理機構并配備符合要求的安全管理人員，實施安全管理。一項不符合扣1分。 2建立健全安全健康規(guī)章制度2建立規(guī)章制度，制定操作規(guī)程，做到有章可循，實行目標責任制管理及全員安全責任狀制度。嚴格按照制度做好工程建設的事前、事中和事后控制和管理。一項不符合扣0.5分。 3做好安全宣傳教育和安全培訓工作2定期組織安全宣傳活動；積極開展安全月活動；定期組織安全培訓、考試；重點做好分包隊伍和新進人員的安全培訓和教育工作，做到未進行安全教育、未進行安全培訓不得上崗，特種專業(yè)人員必須持證上崗；做好違章人員的下崗安全培訓；建立教育和培訓記錄；安全教育和培訓要有效果（實行抽驗）。一項不符合扣0.5分。 4堅持安全例會活動，定期進行安全檢查3項目部每月進行安全例會和安全檢查活動，安環(huán)部門每周召開安全例會，班組開展每周安全日活動，安環(huán)部門對安全工作定期、定時組織常規(guī)檢查和專項檢查，有整改驗收、有統(tǒng)計記錄。按時參加業(yè)主、監(jiān)理組織的安全檢查和安全會議及其他安全活動，對安全事故處理，做到“四不放過”。一項不符合扣0.5分。 5分包管理3分包單位必須經監(jiān)理、業(yè)主進行資質審查合格，分包單位與分包單位簽訂安全管理協議，明確各自的安全職責，將分包單位納入管理體系，杜絕以包代管。一項不符合扣0.5分。 6“四口”及臨邊防護、安全設施4施工現場的樓梯口、接料口、預留洞口、出入通道口等孔洞及各施工平臺、建筑物周邊、沿邊，做到安全欄桿或蓋板齊全牢固，并有明顯標志，高處作業(yè)使用水平安全繩、速差自控器、安全自鎖器、安全網等設施符合規(guī)定。安全防護設施做到標準化、規(guī)范化。一處不符合扣0.2分 7施工機械安全4大型起重機械和特種機械必須經過監(jiān)理核查發(fā)證后才能使用。有定期檢查、有檢查記錄。有維護、保養(yǎng)記錄。操作人員持證上崗，按規(guī)定辦理作業(yè)票，吊裝區(qū)域設置安全警戒標志、圍欄，管理分工明確，責任到位。有應急預案。拆裝、頂升、變工況等危險作業(yè)應有措施、有交底、有監(jiān)護，一項不符合扣0.5分 8施工用電和電器設備安全3按照施工組織設計布置，配電盤、用電設備、電線電纜等應滿足規(guī)程及業(yè)主有關規(guī)定；有安全用電操作規(guī)程；有電源設施定期檢查記錄；有用電設備定期檢查記錄；有用電設備管理臺帳；有用電申請；有電纜埋設路線圖；有用電分配示意圖；有問題整改驗收記錄；維護管理分工明確、記錄齊全；電纜敷設規(guī)范；電源盤箱固定牢固、接地可靠。一項不符合扣0.2分 9勞動防護用品管理2制定勞動防護用品管理制度；提供員工必需使用的防護服、防護設施等；有防護用品質量合格證；有定期檢查記錄；有安全性能試驗記錄；一項不符合扣0.2分 10施工現場安全管理6區(qū)域分工明確、責任明確；項目部安全管理人員必須進行巡回檢查；各施工處安全員必須在各自管轄范圍內巡回檢查；各分包隊伍的安全員必須在現場旁站監(jiān)督，不得離崗；有施工就必須有施工負責人在現場監(jiān)督、協調；重要施工和危險施工項目（按危險源辯識、評價規(guī)定區(qū)分），相應的安全管理人員必須到場監(jiān)督和協調。業(yè)主安監(jiān)站等有關人員呼叫施工單位安全管理人員時，所屬區(qū)域的安全管理人員必須在2分鐘內到達呼叫地點；一項不符合扣0.5分 11施工腳手架管理4有腳手架安全管理制度；有搭拆申請；有搭拆方案、有方案實施；有使用驗收記錄；特殊的腳手架有試驗報告；實行驗收掛牌制度；有定期檢查記錄；使用中沒有隨意更改腳手架。一項/處不符合扣0.2分 12季節(jié)施工及事故應急預案2編制季雨、汛期施工安全措施。雨汛期做好防雨、防雷、防風、防觸電措施；夏季做好防火、防爆及防暑降溫措施。編制各種現場專項事故應急預案、配備應急救援設備，定期組織事故應急演練，并做好記錄和評價。一項不符合扣0.2分 13現場文明施工5有文明施工標準，按標準執(zhí)行；施工現場實行小區(qū)封閉式管理；責任區(qū)管理明確到人并有醒目標牌；施工現場做到工完料盡場地清，做到各施工區(qū)域干凈整潔，物品擺放有序；設備、材料上無污染；場地無積水；消除“五頭”即焊條頭、鐵絲頭、碎木頭、碎磚頭、煙頭；項目部每月進行一次檢查考核評比。一處不符合扣0.5分 14設備材料定置化管理5有批準的規(guī)劃并按規(guī)劃實施；設備、材料堆放場地場地平整、堅實與泥土隔離；碼放整齊、成形、有序、標識清楚，安全可靠；施工現場無亂堆放材料和設備且存放時間不超過3天；各種機械、車輛?？吭谥付ㄎ恢茫帕杏行?，標識清楚；易燃、易爆等危險物品單獨存放，并有明顯的防火、防暴標志；其他危險源均安全存放和管理并有明顯的標志；危險品管理制度健全。一處不符合扣0.2分 15設施標準化管理6有統(tǒng)一標準，按標準實施；主要施工場所實行全封閉施工，有硬化的安全行人通道和貨運通道，圍網齊全、統(tǒng)一；高空作業(yè)設置專用垃圾通道，；在施工現場設置水沖式廁所；專用垃圾通道、廁所、區(qū)域圍網、安全護欄、安全護網、孔洞蓋板、照明燈架、宣傳標語、警示標志牌、電源箱柜、臨建設施、垃圾存放箱、物料存放箱、現場休息室、現場吸煙室等符合標準化的要求，齊全、可靠。一處不符合扣0.2分 16員工行為規(guī)范化管理4職工統(tǒng)一著裝，安全帽統(tǒng)一編號，佩戴胸卡證，持證上崗；正確佩戴和使用安全防護用品；遵守有關規(guī)章制度，不違章作業(yè)。施工現場定點吸煙。一項不符合扣0.2分 17開工安全確認及施工過程控制5嚴格按批準的方案、措施進行施工；工序交接手續(xù)齊全，任何項目開工前要有措施、有交底、有檢查、有記錄。需要監(jiān)理、業(yè)主參加的開工前安全措施檢查確認，開工前及時通知；按危險等級分類進行施工現場安全旁站監(jiān)督，需要業(yè)主、監(jiān)理關注的項目，必須及時通知；加班、加點工作時必須提前通知業(yè)主安監(jiān)站；試運期間嚴格執(zhí)行工作票和操作票制度；夜間照明必須充足；施工成品保護措施完善，未受到破壞或污染；施工現場臨時存放的材料、設備必須定點、限時、規(guī)范，存放時間不能超過3天。一項不符合扣0.5分 18安全管理達標4對照達標投產管理辦法進行檢查，兩個月進行一次，90分以上者，此項得分為滿分；低于90分時，每降低1分，此項扣1分。 19環(huán)保、防噪音6有批準的規(guī)劃并按規(guī)劃實施有批準的規(guī)劃并按規(guī)劃實施，現場無污水直排、無亂倒垃圾、無污油泄露、無禁用材料入場、無亂焚燒垃圾廢料、無廢酸等化學物品直排；采取有效措施減少施工現場揚塵，確?，F場清潔、干凈，減少和消除施工產生的機械噪聲，服從業(yè)主對工作時間的限制。沖管時采用良好的消音設備；盡量減少車輛喇叭、攪拌機、震動棒的噪聲影響，特殊情況下采取裝設防噪音隔離裝置。一項/處不符合扣0.5分 20防輻射2有制度、有措施、有落實。在放射工作區(qū)域，設置警戒帶、聲光警示，懸掛警告標志，并事先通知有關部門和人員，調整好工作時間。非工作人員嚴禁進入放射區(qū)，操作人員嚴格執(zhí)行“三項防護原則”，做到安全使用放射源，并隨時做好使用存放記錄。一項不符合扣0.5分 21安全整改及回復5對業(yè)主及監(jiān)理下發(fā)的安全整改通知單，及時按要求整改并回復。及時按要求整改并回復的，一項不符合扣1分22安全罰款的上繳3在規(guī)定的時間內上繳安全罰款。否則每次扣0.5分23安全事故的及時上報4發(fā)生安全事故應及時上報，不得隱瞞。否則扣4分24總平面管理8規(guī)劃完善、合理；維護現場的整潔、有序；臨建有批準，保持現場臨建的試樣、顏色統(tǒng)一；斷路、封路、占路有申請，有批準；現場排水溝保持完好并保持排水暢通；道路及交通管理有序，不發(fā)生道路堵塞；廠區(qū)道路無泥土；開挖土方調配合理；場地占用有監(jiān)理批準。一項不符合扣0.5分25強制性條文執(zhí)行3按照強制性條文嚴格執(zhí)行，責任明確，有定期對照檢查記錄；否則一項扣1分。26安全管理施工單位內部檢查2有施工單位項目經理或副經理定期組織的、對本單位內部的安全管理的檢查記錄并有整改記錄，有安全情況統(tǒng)計分析報告。一項不符合扣1分檢查組、考核組考核意見：實際考核得分 ，考核金額 ，扣發(fā)考核金額 ，實發(fā)考核金額 。副組長： 組長： 年 月 日被考核單位確認考核得分：安監(jiān)科長： 項目經理： 年 月 日分管安全的領導確認： 年 月 日注：違反管理性考核條款有關內容，導致不安全情況發(fā)生，屬記錄事故及以上的，該項考核條款不得分。附件4月度質量管理考核表被考核單位： 考核日期：序號考核內容考核分值考核標準檢查組考核考核組考核備注1建立質量保證體系并有效運行5建立以項目總工程師為首組成的質量保證和技術保證體系；編制質量策劃文件（專業(yè)施工組織設計、進度計劃、資源計劃、質檢計劃、試驗計劃、重要施工方案等）并提交給業(yè)主及監(jiān)理工程師審批后執(zhí)行。推行全面質量管理，建立完善的質量檢查網絡，設立質量獎勵基金，制定并執(zhí)行質獎罰制度。一項不符合扣1分2遵守現行國家及部頒的規(guī)范、技術標準、建筑、施工、消防和環(huán)保規(guī)定4選用和遵守有效的和最新的國家規(guī)范標準，工程質量管理和檢查驗收以國家電力行業(yè)（含原能源部、水電部、電力部、國電公司）頒發(fā)的現行規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定為依據，不足部分按國家現行規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定進行補充。一處不符合扣0.5分3強制性標準的貫徹執(zhí)行5配備并組織國家強制性標準的學習和考試；施工無違反強制性標準的行為；有實施計劃、有檢查、有實施記錄。一項不符合扣1分4工程接口配合質量管理3交接手續(xù)完備。一項不符合扣0.5分5技術、質量管理（檢驗）人員的配備5配備足夠的滿足要求的技術、質量管理人員和質量檢驗人員，二三級質檢人員不允許兼職，檢驗和試驗人員必須持證上崗。一項不符合扣1分6工器具及計量管理4建立管理臺帳，儀器、儀表有效期合格，人員資質合格，儀器、儀表存放場所滿足要求，儀器儀表檢驗合格證齊全，一項不符合扣1分7儀器、儀表質量控制3所有檢驗和試驗儀器設備、測量表計等處于受控狀態(tài)，均在規(guī)定的檢定或檢驗周期內，并由具有資格的檢測機構出具符合使用要求的檢定合格證書；建立管理臺帳。一臺/件不符合扣0.5分8采購物資的質量控制6用于工程的采購物資（含各類外加工件）都經過進貨質量檢查驗收，所有物資的檢驗結果都將被記錄，檢驗不合格的產品有隔離、標識和處置規(guī)定，杜絕不合格品用于工程。物資采購前經過業(yè)主的評審和確認。對所有原材料的質保書、原材料的檢驗、原材料的復試，均嚴格按國家、行業(yè)有關規(guī)范、標準以及技術檢驗規(guī)程等規(guī)定進行檢驗或收集。對首次采用（或未曾做過焊接工藝試驗評定）的鋼材、焊接材料、焊接方法、焊后熱處理都應進行焊接工藝試驗評定，并根據評定報告確定焊接工藝。對特種金屬材料通過光譜檢查確定其材質符合設計及采購文件的要求。試驗報告向監(jiān)理工程師報送。對主要材料的使用有跟蹤記錄。一項不符合扣1分9現場加工配制材料及焊條、高強螺栓的質量控制4用于重要結構并在現場配制的如高強混凝土、設備安裝二次澆灌砂漿、防水材料、防火材料、防腐蝕材料、絕緣材料、保溫材料等，及時向業(yè)主及監(jiān)理工程師提供試驗報告，經審查確認后使用。用于工程的焊條、高強螺栓等主要材料，必須具有產品合格證和材質化驗單，并進行現場抽樣試驗，必須將試驗合格后的試驗報告報業(yè)主及監(jiān)理工程師審查確認后使用。一項不符合扣0.5分10業(yè)主提供的設備和材料等物資的質量控制4對業(yè)主提供的設備和材料等物資在使用和安裝前均按相關程序進行開箱檢驗和金屬材料的材質檢驗，記錄檢驗情況，保管相關的質量證明文件，防止使用這些物資和設備中的不合格品。在對業(yè)主提供的設備、材料中經檢驗發(fā)現的不合格品，以書面形式報告業(yè)主，并采取隔離措施以杜絕誤用。一項不符合扣0.5分11圖紙會檢和技術交底4工程開工前應認真進行圖紙會審，并將會審的問題及時提供給監(jiān)理，按時參加并認真進行圖紙會審。工程開工前必須進行技術交底，不交底不準開工。一項不符合扣0.5分12施工過程質量控制8開工前有批準的開工報告、有批準的作業(yè)指導書或施工方案、有技術質量措施和質量標準、有治理質量通病的方法、有成品保護措施、有技術質量交底并嚴格執(zhí)行；施工過程中對使用的主要材料有檢驗合格證、有跟蹤記錄、有施工技術記錄；施工單位內部要定期組織質量檢查，定期召開質量專題會議，有質量問題整改、驗收記錄；對于重要施工工序或工程隱蔽，技術人員、質檢人員必須在現場監(jiān)督旁站。一項不符合扣1分13中間交接和隱蔽工程驗收6有完備的工序（工種）交接驗收手續(xù)，堅持上道工序不驗收，不進行下道工序；有完善的隱蔽工程驗收記錄，圖文并貌，隱蔽位置記錄準確；在隱蔽工程隱蔽前以書面文件提前通知業(yè)主和監(jiān)理公司。一項不符合扣0.5分14嚴格質量檢查制度5有批準的質量檢驗項目劃分表、有質量控制點的劃分（W、R、H），施工單位內部嚴格執(zhí)行三級質量檢驗，檢驗結果真實、準確，并配合監(jiān)理工程師進行四級驗收。四級驗收簽證要及時。一項不符合扣0.5分，四級驗收不能一次合格的扣0.5分。15對不符合項的控制4加強對不滿足標準要求的設備和原材料的控制，防止誤用和誤安裝，在工程施工中嚴格執(zhí)行不符合項控制程序。在施工過程中產生不符合項時，應將嚴重不符合項及其建議的糾正措施和有關技術處理方案，按照記錄與報告控制程序報業(yè)主及監(jiān)理公司審查認可，并對一般不符合項及時報業(yè)主備案。接受業(yè)主對糾正行動的驗證。對工程施工中出現的不符合項，對照不符合項處置的職責，按照不符合項控制程序規(guī)定的步驟進行處理。如鑒別、分類、隔離、標識、報告、審查、處理和糾正措施的跟蹤等。一項不符合扣0.5分16設備和材料等物資的保管4所有在現場的設備和材料等都有明確的貯存、保管、防腐和領用制度，焊接材料等重要物資的保管、使用嚴格受控，確保所有設備和材料等物資技術性能、內在和外觀質量符合到貨時狀況。庫內保管的工程設備和材料按其特性進行必要防護，保持產品外觀狀態(tài)良好，無遺失，各類標識齊全。保持必要的防塵、防潮、防銹、封口、罩蓋和異常氣候時的臨時防護。對設備或部件進行定期檢查。及時編制維護卡，按規(guī)定要求進行維護、記錄。接受業(yè)主及監(jiān)理工程師對設備現場貯存、防護、保養(yǎng)情況的檢查,并按檢查意見整改。在工程中使用優(yōu)質的且符合合同技術要求的設備、材料。對不合格的材料、設備（包括業(yè)主方提供的設備和材料）予以拒收。一項不符合扣0.5分 17實施工程質量監(jiān)督檢查4配合業(yè)主及監(jiān)理公司定期或不定期對工程施工進行質量監(jiān)督、檢查和有計劃的質保監(jiān)查。在施工過程中主動接受業(yè)主及監(jiān)理工程師對S點、W點和H點進行檢查監(jiān)督。受監(jiān)工程資料準備齊全、規(guī)范、及時。一項不符合扣0.5分18質量通病控制措施8有本工程的質量通病清單及防范措施，有責任分工、有檢查、有落實、有效果。一項不符合扣0.5分19工程過程資料、竣工驗收及竣工資料管理6工程過程資料要與工程同步形成；施工完成并具備交付條件，在提出驗收報告前，按設計文件及驗標進行全面自檢。自檢合格后提出申請竣工驗收報告，說明工程完成及驗收準備情況、申請辦理竣工驗收日期等報監(jiān)理工程師。工程初驗前向監(jiān)理工程師提交完整的竣工資料，正式竣工文件將于工程交付使用后1個月內送交業(yè)主。資料準確、齊全、規(guī)范。施工單位內部要定期檢查資料整理情況。一項不符合扣0.5分20工程精細化管理、潔凈化施工、達標創(chuàng)優(yōu)8組建工程精細化管理、潔凈化施工和達標創(chuàng)優(yōu)領導小組和檢查組，負責工程達標創(chuàng)優(yōu)工作；制定相應規(guī)章制度和考核檢查辦法并且實施有文件。建立達標創(chuàng)優(yōu)質量計劃及實施細則，編制創(chuàng)優(yōu)標準；施工單位內部定期開展達標檢查考核工作。一項不符合扣1分；達標考核得分率低于90%時（業(yè)主組織的考核），每降低1%，扣1分；規(guī)劃創(chuàng)優(yōu)項目未創(chuàng)優(yōu)的，每項扣1分。檢查組、考核組考核意見：實際考核得分 ，考核金額 ，扣發(fā)考核金額 ，實發(fā)考核金額 。副組長： 組長： 年 月 日被考核單位確認考核得分：質量主管： 項目經理： 年 月 日分管質量領導確認： 年 月 日 基建工程管理程序附件5監(jiān)理單位月度考核表被考核單位：監(jiān)理單位 考核時間：序號考核內容考核結果考核標準100分考核扣分考核得分1監(jiān)理公司安全管理組織機構、各種安全管理制度、管理辦法、監(jiān)理細則健全，安全管理體系運行有效（10分）；缺一項扣2分，執(zhí)行不嚴扣分0.51.5分。102監(jiān)理部組織機構設置齊全，總監(jiān)理師已經本企業(yè)法人授權。監(jiān)理人員具備相應資格，滿足工程監(jiān)理工作需要（10分）。不符合要求扣2分。103監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則和監(jiān)理工作程序審批手續(xù)完備、實施有效（10分）。不符合要求扣2分。104監(jiān)理安全交底完善，交底記錄手續(xù)完備（10分）。不符合要求，不及時，漏簽、代簽等現象扣0.52分。105監(jiān)理在施工過程安全監(jiān)督到位，保證工程安全受控、在控，成品保護到位（10分）。發(fā)生嚴重安全問題及成品損壞現象扣15分。106監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、安全隱患通知單、會議紀要等齊全、規(guī)范（10分）。不符合要求，缺項、不規(guī)范扣0.52分。107開（停、復、返）工令符合規(guī)定，驗評記錄、施工記錄簽字齊全、有效，對施工安全情況及時分析（10分）。不符合要求，漏簽、代簽等現象扣0.52分。108監(jiān)理資料齊全、整理規(guī)范，安全隱患通知單簽發(fā)和整改管理閉環(huán)（10分）。不符合要求，漏簽、代簽等現象扣0.52分。109不發(fā)生一般安全事故(20分)。發(fā)生一般安全事故扣20分。2010落實責任，杜絕發(fā)生重大安全事故，重大安全事故扣100分?？己丝偟梅郑?分，依據月度安全考核細則兌現本月安全獎 元?？己巳藛T（簽字）：年 月 日附件6月度安健環(huán)目標性考核表序號考核內容考核標準考核結果1“五無事故”發(fā)生任何一起“五無”事故，本月安全考核款全額扣除。2重傷事故每發(fā)生一起扣除考核款510萬元3輕傷事故每發(fā)生一起扣除考核款10000200004一般機械設備損壞事故每發(fā)生一起一般機械設備損壞事故扣除考核款5000元以上。5一般火災事故每發(fā)生一起一般火災事故扣除考核款1000020000。6一般交通事故每發(fā)生一起負主要責任的一般交通事故扣除考核款10000元。7環(huán)境污染事故每發(fā)生一起重大環(huán)境污染事故扣除考核款8萬元，每發(fā)生一起被環(huán)保部門認定的環(huán)境污染事故扣除考核款1萬元。8垮（坍）塌事故每發(fā)生一起重大垮（坍）塌事故扣除考核款8萬元，每發(fā)生一起一般垮（坍）塌事故扣除考核款1萬元。9傳染病控制每發(fā)生一起大面積傳染病扣除考核款8萬元，每發(fā)生一起一般性傳染病扣除考核款1萬元。10食物中毒每發(fā)生一起集體食物中毒扣除考核款8萬元，每發(fā)生一起一般性食物中毒扣除考核款1萬元。11未遂事故每發(fā)生一起嚴重未遂事故扣除考核款1000020000元，一般未遂事故扣除考核款500010000元。12安全事件每發(fā)生一起扣除考核款30005000元13人員違章月度違章累計達15人/次，扣除考核款10000元；增加一次，加扣1000元。14安全培訓根據被考核單位的培訓考試試題，隨機抽取部分人員進行復考，如抽查人數的10%復考不及格，扣除考核款5000元。15安全整改發(fā)生1次未按要求進行整改的，扣除考核款2000元；增加一次，加扣4000元。每月整改通知單分數超過5份（例行安全檢查整改通知單出外），扣除考核款5000元。增加一份，加扣1000元。16開工前安全措施落實高危項目或重大項目（業(yè)主參加安全措施確認的）開工前，安全措施有一次未落實到位就開工的，扣除考核款5000元；每增加一次，加扣10000元。一般項目開工前，安全措施有一次未落實到位，扣考核款1000元，每增加一次，加扣2000元。檢查組考核意見：考核組確認批準：附件7月度質量單項目標考核表序號考核內容考核標準備注1質量事故每發(fā)生一起重大及以上質量事故扣除考核款元，每發(fā)生一起一般質量事故扣除考核款30000元（區(qū)間取值視質量事造成的損失而定），每發(fā)生一起質量記錄事故扣除考核款500010000元2建筑、安裝單位工程合格率建筑、安裝單位工程合格率應為100%，每發(fā)生一項不合格扣除考核款800020000元（視該單位工程的工作量而定）。觀感質量評價達到“中”，扣考核款2000元；觀感質量評價達到“差”，扣考核款5000元。3一次驗收合格情況一次驗收不合格，進行第二次驗收的，發(fā)生一次扣除考核款1000元，增加一次，加扣2000元。4單體調試合格率單體調試合格率100%，每發(fā)生一項不合格扣除考核款500010000元（視該單位工程的工作量而定）。5建筑單位工程優(yōu)良率90%，每降低1%扣除考核款20000元（視該單位工程的工作量而定）。6安裝單位工程優(yōu)良率96%，每降低1%扣除考核款20000元（視該單位工程的工作量而定）。7鍋爐受檢焊口無損檢驗率鍋爐受檢焊口無損檢驗率100%，每降低1%扣除考核款20000元（視該單位工程的工作量而定）。8機組受檢焊口檢驗一次合格率98%，每降低1%扣除考核款20000元（視該單位工程的工作量而定）。9鍋爐水壓試驗真正一次成功，不能真正一次成功扣除考核款2000050000元10廠用電受電一次成功，不能實現扣除考核款20000400