深圳國稅網(wǎng)上抄報稅和網(wǎng)上申報流程.ppt

培訓教程,概 述,第一章 網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程,第二章 網(wǎng)上抄報稅企業(yè)端安裝,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,前 言 系統(tǒng)簡介,第五章 常見問題,前 言 系統(tǒng)簡介,概念,系統(tǒng),系統(tǒng)概念,是利用先進的網(wǎng)絡映射技術和IC卡技術，將企業(yè) 抄寫到“稅控IC卡”中的專用發(fā)票存根聯(lián)信息如實地發(fā) 送到稅務系統(tǒng)，并根據(jù)處理結果在稅務部門的許可控 制下完成企業(yè)整個報稅過程。 徹底取代了網(wǎng)上申報和認證已得到廣泛使用的同時納稅人每月仍需人工去稅務大廳辦理抄稅業(yè)務的傳統(tǒng)模式，徹底實現(xiàn)國稅全系列網(wǎng)上辦稅。,網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)：,第一章 網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程,一、網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的操作流程,第一章 網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程,（一）運用防偽稅控開票子系統(tǒng)進行抄稅。 （二）運用網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進行遠程報稅。 （三）運用網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)。申報成功后，查看申報結果，根據(jù)系統(tǒng)提示作相應處理。申報表審核成功后，稅務局端自動扣繳稅款。 （四）如自動扣繳不成功或未存入足額的稅款，待存入足夠稅款后，再次運用網(wǎng)上申報軟件扣繳稅款。 （五）扣款成功后，運用網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)查詢結果，系統(tǒng)提示報稅結果為報稅成功后，進行清卡操作。,第一章 網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程,（一）必須先操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進行遠程報稅，再操作網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)。 （二）操作網(wǎng)上申報軟件發(fā)送申報數(shù)據(jù)后，要查看申報結果提示：“增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人），申報成功，票表稽核通過!留意反饋扣款結果！”，在“報表瀏覽”中查看銀行扣款是否成功。 1、如系統(tǒng)提示“申報受理成功！您還未抄稅，可選擇網(wǎng)上抄報稅或到大廳辦理抄報稅”，請檢查是否進行遠程報稅，報稅是否成功。企業(yè)抄稅后允許再發(fā)送一次報表進行銷項比對，如還提示未抄稅，不允許再發(fā)送，請到國稅局前臺進行異常處理。 2、如系統(tǒng)提示其他提示 （1）“增值稅納稅申報表審核,審核失敗!詳細結果如下:XXXX”，請根據(jù)錯誤提示檢查報表，修改后再次發(fā)送報表。 （2）“申報受理成功！銷項稽核失敗，錯誤：XXXX”，需要到主管稅務機關前臺進行異常處理。 3、如系統(tǒng)提示扣款不成功，請先在扣款帳戶存入足夠的稅款，再操作網(wǎng)上申報軟件中的“扣款請求”按鈕再次發(fā)送扣款請求。 （三）操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)清卡操作不成功，請檢查申報一窗式比對和扣款是否成功。,二、注意事項,第二章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端安裝,一、軟、硬件需求,安裝及使用本軟件，硬件要求CPU 1Ghz以上，內存256以上，硬盤100M以上剩余空間，并接通互聯(lián)網(wǎng)。軟件要求Windows 2000/XP 中文版（Windows 98/NT/Vista未做安裝及使用測試）。,第二章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端安裝,安裝本軟件前，要求先安裝“防偽稅控開票子系統(tǒng)”，本系統(tǒng)才能正常讀取金稅卡數(shù)據(jù)。并檢查“防偽稅控開票子系統(tǒng)”版本，要求是使用最新的版本，如果不是，請聯(lián)系“防偽稅控開票子系統(tǒng)”服務商，對“防偽稅控開票子系統(tǒng)”進行升級。如果開票機不能上網(wǎng)，軟件可分別安裝在開票機及可以上網(wǎng)的其它計算機上，開票機上要求先安裝“防偽稅控開票子系統(tǒng)”，上網(wǎng)的計算機可以不用安裝“防偽稅控開票子系統(tǒng)”。,二、安裝前準備,第二章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端安裝,最后點擊“完成”,三、安裝步驟,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,一、使用前配置 （一）導入注冊碼 本系統(tǒng)使用需要使用注冊碼。客戶需要到所屬稅務機關申請注冊碼文件，導入到系統(tǒng)中。每臺防偽稅控機對應一個注冊碼。注冊碼有效期為一年，逾期后需要客戶到所屬稅務機關部門申請新的注冊碼導入方可繼續(xù)使用。 （二）啟動系統(tǒng) 雙擊桌面上的網(wǎng)上抄報稅快捷方式。,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,注意：用戶使用計算機的系統(tǒng)時間與當前日期保持一致,登錄界面出現(xiàn)后，分別填寫納稅人識別號，稅控機號，密碼（首次密碼由稅局以文件形式提供，用記事本程序打開即可見），點擊“在線登錄”進入系統(tǒng)。,（三）登陸系統(tǒng),第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,初次登陸軟件，出現(xiàn)如下界面：,點擊右下角導入注冊碼功能,（四）導入注冊碼,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,系統(tǒng)會彈出導入注冊碼文件文件窗口，如下圖：,選擇由稅務機關獲取的注冊碼文件，點擊打開,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,注冊碼導入成功后，系統(tǒng)會返回信息，如圖：,完成注冊碼導入后，退出系統(tǒng)，即完成使用前配置。重新登錄即可進行網(wǎng)上抄報稅操作。,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,雙擊桌面上的網(wǎng)上抄報稅快捷方式啟動系統(tǒng)。,登錄界面出現(xiàn)后，分別填寫納稅人識別號，稅控機號，密碼（首次密碼由稅局以文件形式提供，用記事本程序打開即可見），在是否有金稅卡選項打勾，并確保IC卡在讀卡器內，點擊在線登錄按鈕，登錄系統(tǒng)。 由于用戶登錄系統(tǒng)需要讀取及校驗IC卡內信息，需要一定時間，請用戶耐心等候。,二、在線抄報稅,（一）啟動系統(tǒng),（二）登錄系統(tǒng),第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,登錄界面出現(xiàn)后，如圖所示：,1、遠程抄報稅流程圖,（三）登錄系統(tǒng),第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,登錄界面出現(xiàn)后，如圖所示：,2、脫機抄報稅流程圖,（三）登錄系統(tǒng),第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,點擊遠程抄報稅，下圖左上方突出顯示部分,系統(tǒng)會再次讀取IC卡內信息，并上傳到稅局服務器端。上傳成功后，會顯示成功信息,（四）遠程抄報稅,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,遠程報稅成功后，用戶選擇“查詢結果”功能，點擊下圖中央圖標,（五）抄報稅結果查詢,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,抄報稅結果包括基本信息和發(fā)票信息：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,基本信息內顯示此次報稅數(shù)據(jù)狀態(tài)、處理狀態(tài)、抄報稅結果和錯誤號 ：,發(fā)票信息主要包括各類發(fā)票的報稅信息 ：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,抄報稅結果征期與非征期區(qū)別 征期內： 當處理狀態(tài)為“Y”時，代表已經(jīng)抄報稅成功。抄報稅結果如果是“報稅成功”，用戶即可以通過清零解鎖操作對IC卡進行清零解鎖。抄報稅結果如果是“未進行一窗式比對”，用戶可以繼續(xù)開票，但是不能清零解鎖，直到申報扣款成功后才能通過清零解鎖操作對IC卡進行清零解鎖。 非征期： 當處理狀態(tài)為“Y”時，代表已經(jīng)抄報稅成功，用戶即可以通過清零解鎖操作對IC卡進行清零解鎖。,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,1、當抄報稅結果為“抄報稅成功”，即表示可以清零解鎖，用戶可以點擊清零解鎖功能，點擊圖2.6.1右側清零解鎖圖標。主分機要全部進行報稅后，才能清零解鎖。,（六）清零解鎖,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,2、清零解鎖成功后，系統(tǒng)會返回清零解鎖成功信息，如下圖所示：,3、操作完成以后，點擊系統(tǒng)菜單欄退出。,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（一）進入系統(tǒng)（有金稅卡的電腦上）,啟動系統(tǒng)，在登錄界面出現(xiàn)后，分別填寫納稅人識別號，稅控機號；密碼不需要填寫，在是否有金稅卡選項中打勾，并確保IC卡在讀卡器內，點擊脫機使用按鈕，登錄系統(tǒng)。 由于用戶登錄系統(tǒng)需要讀取校驗IC卡內信息，需要一定時間，請用戶耐心等候。,三、脫機抄報稅,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（二）導出抄報稅文件,登錄界面出現(xiàn)后，如下圖所示：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,然后點擊導出抄報稅文件圖標，系統(tǒng)會讀取金稅卡信息，讀取完畢以后，會彈出窗口保存抄報稅文件，如下圖：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（三）更換電腦重新登錄系統(tǒng)（移動到可上網(wǎng)的電腦）,客戶選擇一臺可以上網(wǎng)的并且已安裝本系統(tǒng)的電腦上重新登錄系統(tǒng)，在登錄界面出現(xiàn)后，分別填寫納稅人識別號，稅控機號，密碼（首次密碼由稅局以文件形式提供，用記事本程序打開即可見），在是否有金稅卡選項中取消打勾，點擊在線登錄按鈕，登錄系統(tǒng)。如下圖所示：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（四）導入文件抄報稅,點擊導入文件抄報稅，下圖所示：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,系統(tǒng)會彈出窗口要求用戶選擇導入的抄報稅文件，如下圖：,選擇操作3.2中導出的文件,點擊“打開”,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,系統(tǒng)會開始抄報稅，并上傳到稅局服務器端。上傳成功后，會顯示成功信息，如圖：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（五）導出清零解鎖文件,先按照操作2.5進行抄報稅結果查詢，確認抄報稅成功后，進行導出清零解鎖文件，點擊清零解鎖操作功能，如下圖所示：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,系統(tǒng)會彈出保存窗口，如下圖：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（六）導入清零解鎖文件(有金稅卡的電腦上),用戶更換電腦，回到操作3.2導出抄報稅文件的電腦上，在系統(tǒng)里點擊導入清零解鎖文件功能，如圖：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,系統(tǒng)會彈出導入清零解鎖文件窗口，如下圖所示，選擇操作3.5導出的清零解鎖文件，點擊確定按鈕，系統(tǒng)就會進行清零解鎖操作。,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,清零解鎖成功后，系統(tǒng)會返回信息，如下圖所示：,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,一、升級操作,（一）雙擊打開申報軟件系統(tǒng)會提示自動在線升級，若在線升級不了，請下載相應的升級包手工升級到V3.0.187版本（在“幫助”下拉菜單“關于”有版本信息, 采用升級包升級，當彈出“文件確認替換”窗口時點擊“全部選是”，如圖所示。,（溫馨提示：手工安裝升級程序前需先關閉網(wǎng)上申報軟件，程序默認安裝路徑為：“C:jdlssoftwsbs”如果網(wǎng)上申報安裝路徑不為此路徑，安裝時需修改為正確路徑再進行安裝。例如：網(wǎng)上申報安裝路徑為：“D:網(wǎng)上申報TaxClien.exe” 那么升級包的安裝路徑相應的改為“D:網(wǎng)上申報” 即可。）,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,（二）升級成功后網(wǎng)上申報版本應為V3.0.187，可在網(wǎng)上申報界面中點擊“幫助”菜單，選擇“關于”在彈出的信息窗口中查看“version ：3.0.XXX ”如下圖所示，確認是否升級到最新版本,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,二、申報操作流程,（一）網(wǎng)上抄稅操作 納稅人先進入網(wǎng)上抄稅系統(tǒng)，完成抄稅操作。 （二）發(fā)票信息采集、填寫申報表及申報發(fā)送 啟動網(wǎng)上申報軟件，按原有申報操作流程，先進行發(fā)票信息采集，完成后新建報表并進行填寫。點擊“發(fā)送報表”按鈕發(fā)送申報數(shù)據(jù)。,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,三、各種申報反饋處理,數(shù)據(jù)上傳后服務器會對申報的數(shù)據(jù)進行處理并反饋處理結果。將有以下幾種反饋情況。 （一）進項比對不通過的情況： 此種情況屬于納稅人申報的進項發(fā)票數(shù)據(jù)與其實際認證通過的不符，如下圖類似提示。納稅人應該對采集的進項發(fā)票數(shù)據(jù)進行檢查，更正并更新報表后再次進行申報發(fā)送即可。,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,（二）進項比對通過但未進行網(wǎng)上抄稅操作： 此情況是由于納稅人事先并未進行網(wǎng)上抄稅操作，而直接網(wǎng)上申報并且進項發(fā)票數(shù)據(jù)已經(jīng)稽核通過時反饋的結果，如下圖所示。此時納稅人需要到網(wǎng)上抄稅系統(tǒng)里進行網(wǎng)上抄稅。成功后在網(wǎng)上申報軟件中再次發(fā)送報表，服務器將進行銷項發(fā)票信息稽核。,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,（三）銷項發(fā)票數(shù)據(jù)稽核不通過： 此情況是由于納稅人申報的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)與其網(wǎng)上抄稅的數(shù)據(jù)稽核不通過，反饋如下圖所示。納稅人需要到所屬稅務機關大廳前臺的異常崗進行處理。如果確實是由納稅人自己疏忽而錄入錯誤，可以申請作廢重新申報。,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,（四）申報成功但扣款不成功： 此情況是由于納稅人賬戶余額不足或因其他異常原因導致扣款失敗，此時在網(wǎng)上申報菜單欄的“發(fā)送報表”按鈕旁邊會出現(xiàn)“扣款請求”按鈕如下圖所示，納稅人可點擊該按鈕發(fā)起扣款請求再次扣款,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,（五）申報處理成功： 申報反饋提示申報處理成功，納稅人即可在網(wǎng)上申報軟件中打印所申報的報表，在申報的當月將報表交稅務機關即可。,第五章 常見問題,一、網(wǎng)上抄報稅軟件是否收費？ 網(wǎng)上抄報稅軟件是深圳國家稅務局開發(fā)的，免費提供一般納稅人使用。 二、如何獲取注冊碼及密碼文件？ 納稅人憑稅務登記證副本，填寫增值稅一般納稅人網(wǎng)上報稅方式備案表（加蓋公章）帶U盤，到主管稅務機關辦理備案后，主管稅務機關提供的注冊碼。每臺防偽稅控機對應一個注冊碼。注冊碼有效期為一年，逾期后需要到主管稅務機關申請新的注冊碼。 三、如何獲取網(wǎng)上抄報稅軟件？ 在深圳市國家稅務局門戶網(wǎng)站()上“涉稅軟件”里下載。 四、使用網(wǎng)上抄報稅軟件后，網(wǎng)上申報流程有什么變化？ 必須先操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進行遠程報稅，再操作網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)，一窗式比對通過并扣款成功后，再操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進行清卡操作。 五、企業(yè)安裝了網(wǎng)上抄報稅軟件后，未進行一般納稅人網(wǎng)上申報軟件升級造成銷項沒有數(shù)據(jù)比對而無法成功發(fā)送申報表，如何處理？ 請先升級網(wǎng)上申報軟件，重新生成報表后，再次發(fā)送報表。 六、企業(yè)有多臺防偽稅控開票機的，是否每臺機都要裝抄報稅系統(tǒng)？在稅務局需要拷了幾個文件，密碼是哪個？ 有多臺稅控開票機的，需要每臺機都安裝網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)。在稅務局拷貝一個文件，該文件是壓縮文件，密碼在文件中。,第五章 常見問題,七、企業(yè)在網(wǎng)上抄報