《流程監(jiān)控報(bào)告》PPT課件.pptVIP

ECR流程監(jiān)控報(bào)告,管理創(chuàng)新部 2012-3,版本：V01,目錄,ECR監(jiān)控目的,通過抽查MPD的ECR&ECN流程執(zhí)行狀況，識別文件規(guī)定在實(shí)際執(zhí)行中存在差異、問題和改進(jìn)機(jī)會(huì)，反饋流程Owner、責(zé)任人組織分析、改進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)流程執(zhí)行規(guī)范、高效。,ECR監(jiān)控范圍,MPD工程變更管理作業(yè)指導(dǎo)書 (編號: WIQ-02-0050) B版于2011-12-31受控生效執(zhí)行； 本次監(jiān)控范圍: 文件生效后從2011-1-12011-3-21期間，MPD各部門在PLM中創(chuàng)建發(fā)起并執(zhí)行的工程變更流程。,ECR監(jiān)控方式,管理創(chuàng)新部以PLM系統(tǒng)管理員身份從后臺導(dǎo)取流程數(shù)據(jù)，流程簽批文檔工程變更申請單逐份打開，手工統(tǒng)計(jì)匯總，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化分析，編制成流程監(jiān)控報(bào)表。,重點(diǎn)關(guān)注維度,1. 是否完全按照受控流程規(guī)定觸發(fā)流程運(yùn)行； 2. 流程流轉(zhuǎn)時(shí)間和周期是否滿足業(yè)務(wù)需求； 審/簽核人員均清晰明白所審內(nèi)容與所負(fù)責(zé)任； 流程執(zhí)行是否規(guī)范，問題是否及時(shí)解決；,目錄,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),正在工作流程為：在PLM中創(chuàng)建工程變更申請單但未發(fā)起申請流程； 正在審閱流程為：截止2011-3-21，仍在審批中流程；,2.1 按ECR流程當(dāng)前狀態(tài)統(tǒng)計(jì)分析，無效的ECR占總量14.9%;,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.1.1 正在工作或正在審閱，未生效的ECR明細(xì)：,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.2 按ECR變更等級統(tǒng)計(jì)分析, 緊急ECR占總量29.7%，有4單選錯(cuò)審批流；,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),生效ECN共55單，因錯(cuò)誤更正發(fā)出9單，錯(cuò)誤更正占ECN總數(shù)比例16.4%；,2.3 按ECR發(fā)起原因類別統(tǒng)計(jì)分析，技術(shù)文件出錯(cuò)更正占總量16.4%；,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.3.1 因錯(cuò)誤更正發(fā)起ECR流程明細(xì)：,立即切換占ECN總數(shù)比例72.7%，則由變更產(chǎn)生的呆滯和報(bào)廢風(fēng)險(xiǎn)增加；,2.4 按ECR變更類型統(tǒng)計(jì)分析，立即切換占總量72.7%；,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.5 流程平均周期: = (流程審批結(jié)束時(shí)間-流程發(fā)起時(shí)間) / 流程個(gè)數(shù) = 401.6天/ 55 = 7.3天； (流程標(biāo)準(zhǔn)周期為2.5天，差距4.8天),2.5.1 流程周期14天的流程數(shù)量11個(gè)，占生效流程總數(shù)20%;,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.6 流程退回率: = 流程退回總次數(shù) / 流程發(fā)起總數(shù) = 55.71%,發(fā)起人終止主要原因: 1 ) ECR內(nèi)容錯(cuò)誤撤回; 2 ) 審批流選擇錯(cuò)誤撤回; 3 )審批節(jié)點(diǎn)人選擇錯(cuò)誤撤回,ECN監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.6.1 復(fù)審BOM駁回圖例：,圖例,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.7 按流程執(zhí)行規(guī)范性統(tǒng)計(jì)分析：,2. 審批簽名不完整 : 流程會(huì)簽、審批、批準(zhǔn)人未將文檔檢出勾選審核意見，或未填寫處理意見，或無簽名和日期； 3. 基本信息不完整：指變更等級、需求部門、原因類別、變更類型等未選擇或內(nèi)容未填寫,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.7.1 基本信息填寫不完整圖例：,圖例,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.7.2 審核簽名填寫不完整圖例：,圖例,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.8 工程變更申請單文件命名隨意，不規(guī)范；,ECR監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),一個(gè)人直接完成工程變更申請單所有審核、批準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)；,圖例,ECN監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2.9 工程變更申請單需求部門需依據(jù)最新組織架構(gòu)調(diào)整更新；,圖例,ECR監(jiān)控結(jié)果,1. 積極方面： ECR流程E化后上線后，從無到有并逐漸運(yùn)行穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了流程自動(dòng)流轉(zhuǎn)簽批，且便于系統(tǒng)分析和追溯已是進(jìn)步，通過持續(xù)改進(jìn)，將逐步實(shí)現(xiàn)流程執(zhí)行規(guī)范、高效； 2. 改進(jìn)方面： 在ECR流程類型(緊急/一般)選擇，基本信息填寫規(guī)范性、審批意見及簽名嚴(yán)肅性，流程處理及時(shí)性等方面存在較多不 足，需要流程Owner推動(dòng)進(jìn)一步改進(jìn)、完善；,目錄,25,ECR流程改善建議,3.1 流程執(zhí)行監(jiān)控結(jié)果處理要求：,26,3.2 ECR流程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題跟蹤 :,ECR流程改善建議,3.3 DCC已建立ECR問題統(tǒng)計(jì)表，監(jiān)控表單填寫及審批規(guī)范性，定期提報(bào)E