《公司整套流程》PPT課件.pptVIP

武漢立偉企業(yè)顧問有限公司 2014年,立偉顧問在營運流程體系建設和流程優(yōu)化再造工作方面的特色 1、遵循系統(tǒng)性：覆蓋營運管理工作的方方面面，系統(tǒng)清理錯綜復雜的工作。 2、注重操作性：以實際工作為坐標，簡潔直觀設計流程體系，便于學習執(zhí)行。 3、推行可視化：把復雜冗長的程序文件體現(xiàn)為直觀明了的流程圖表說明。 4、強調標準化：強調四位一體標準化，流程圖、責權表、作業(yè)表、記錄憑證,某公司營運流程體系匯編 2013年,營運流程體系的設計精神 1、公司的運營管理必須體現(xiàn)為系統(tǒng)可操作的流程制度、作業(yè)標準、表單記錄 2、運營管理體系是一整套復合的活動體系、必須要縱向橫向系統(tǒng)化、層次化 3、運營管理就是執(zhí)行力、執(zhí)行力必須表現(xiàn)直觀、一目了然、可視化、操作性 4、運營管理要堅決杜絕沒有流程、沒有標準、沒有制度、沒有表單的打亂仗,XX有限公司流程目錄（一）,產品戰(zhàn)略規(guī)劃 制定流程,部門費用預算 管理流程,人力資源規(guī)劃 管理流程,技術研究流程,分廠生產計劃 管理流程,制度文件制定 實施管理流程,銷售計劃執(zhí)行 管理流程,客戶信息管理流程,客戶服務管理流程,項目實施流程流程,新產品開發(fā)流程,人員招聘錄用 管理流程,員工培訓管理流程,分廠安全管理流程,進貨檢驗流程,最終檢驗流程,設備大修流程,設備研發(fā)制造流程,采購管理流程,部門費用預算 調整管理流程,財務報銷流程,員工借款管理流程,制度檔案借閱 管理流程,一級流程,二級流程,三級流程,會議組織工作流程,外協(xié)加工管理流程,質量管理流程,福利規(guī)劃實 施管理流程,工資、獎金定額制定 調整管理流程,重要性,涉及部門的多少,物資領用管理流程,設備巡檢管理流程,XX有限公司流程目錄（二）,銷售統(tǒng)計流程,銷售開票流程,技術情報管理流程,勞動合同簽訂流程,各分廠各產品 生產管理流程,設備日常檢修流程,設備日常保養(yǎng)流程,生產統(tǒng)計流程,成本核算流程,內部審計管理流程,四級流程,打印管理流程,人力資源規(guī)劃 管理流程,技術研究流程,制度文件制定 實施管理流程,二級流程,重要性,涉及部門的多少,分廠現(xiàn)場工藝 管理流程,客車使用流程,發(fā)貨流程,印章使用管理流程,小車管理流程,人員離職管理流程,部門費用預算 管理流程,分廠生產計劃 管理流程,產品戰(zhàn)略規(guī)劃 制定流程,信息傳遞和各種活動之間的支持關系,市場信息,銷售計劃,生產計劃,生產實施,質量檢驗,設備檢驗及管理,生產運作管理,財務管理,人力資源管理,生產安全管理,采購運輸,行政后勤,提供信息或提出要求,提供支持、幫助達成目標,經(jīng)營目標,流程操作: 該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。,流程參見: 該標識用于指示從一個流程轉向下一個流程。,流程圖繪制標識,存檔: 該標識代表一個文檔在此處需要被存檔。,決定批復: 該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。,流向: 流向箭頭代表任務執(zhí)行時的次序，它們引導著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務被完成。,流程圖繪制標識,開始/結束: 該標識用以表示一個流程的開始和結束。,戰(zhàn)略決策工作流程,流程,戰(zhàn)略決策工作流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,董事會,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 董事會,總責任人: 董事長,制訂人:,審核:,簽署:,相關部門,戰(zhàn)略方案,高層領導,信息匯總,戰(zhàn)略意向,行業(yè)信息,召集決策會議,形成戰(zhàn)略方案,戰(zhàn)略提案,綜合研究,董事長簽署,戰(zhàn)略方案執(zhí)行,內部資源分析,存檔,參會人員由董事會決定，可以包括公司高層、外部專家,董事長,XX有限公司,總經(jīng)理,外部環(huán)境分析,產品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,流程,產品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 銷售中心,總責任人:銷售中心經(jīng)理,制訂人:,審核,簽署:,銷售中心,新產品開發(fā)狀況報告,研究所,產品戰(zhàn)略規(guī)劃,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,市場調研報告,生產能力報告,協(xié)同相關部門草擬產品戰(zhàn)略規(guī)劃,審核,同意,匯集有關部門修改草案,產品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行,產品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行,各分廠,高層管理,是,否,銷售中心經(jīng)理,總經(jīng)理,銷售中心經(jīng)理,技術研究流程,產品戰(zhàn)略規(guī)劃草案,銷售計劃執(zhí)行管理流程（一）,流程,銷售計劃執(zhí)行管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:銷售中心,總責任人:銷售中心經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,銷售中心,責任人,備注,各分廠,銷售總計劃草案,成品倉庫管理員,銷售計劃,市場預測,銷售預測,生產計劃管理流程,發(fā)貨流程,分廠產品生產管理流程,區(qū)域銷售主管,銷售預測匯總,銷售中心經(jīng)理,總經(jīng)理審核,董事會批準,存檔,年度銷售總計劃,月度銷售計劃,辦事員,市場研究策劃員,結帳,銷售計劃執(zhí)行管理流程（二）,XX有限公司,責任人,備注,銷售中心,財務部,開發(fā)票,總帳會計,銷售開票統(tǒng)計員,結帳單,貨款回收,流程,銷售計劃執(zhí)行管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:銷售中心,總責任人:銷售中心經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,客戶服務管理流程（一）,XX有限公司,責任人,備注,銷售中心,定期客戶 電話回訪,客戶電話,接聽電話,客戶,了解客戶情況、需求,做電話記錄、客戶需求判斷,查看客戶產品、技術資料,能否獨立解決,結束,承諾響應時間,對客戶服務需求初步診斷,辦事員,按公司客戶服務 制度規(guī)定,服務記錄單,客服電話記錄,否,是,銷售員客服信息,其他客服信息,技術服務員,技術服務員,流程,客戶服務管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:銷售中心,總責任人:辦事員,制訂人:,審核:,簽署:,客戶服務管理流程（二）,XX有限公司,責任人,備注,銷售中心,客戶,在承諾響應時間內與客戶聯(lián)系,能否電話解決,結束,在規(guī)定的時間內派員現(xiàn)場解決,填寫服務記錄,按公司客戶服務 制度規(guī)定,電話記錄,是,否,技術服務員,技術服務員,質量問題,客戶確認,記錄歸檔,定期問題統(tǒng)計分析匯總,否,處理意見,產品補償、賠償、退貨,檢測中心,是,檢測中心經(jīng)理,銷售中心經(jīng)理,做出處理,流程,客戶服務管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:銷售中心,總責任人:辦事員,制訂人:,審核:,簽署:,客戶信息管理流程,流程,客戶信息管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:銷售中心,總責任人:信息管理員,制訂人:,審核:,簽署:,銷售中心,責任人,備注,客戶卡,客戶資料,完善客戶卡 信息資料,填寫新客戶卡,客戶臺帳登記,銷售員,信息管理員,客戶臺帳,是否屬于 新客戶,否,是,信息管理員,定期確認、更新客戶信息,售后服務信息,技術服務員,流程,發(fā)貨流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 銷售中心,總責任人: 辦事員,制訂人:,審核:,簽署:,銷售中心,銷售員發(fā)貨申請,銷售員,辦事員,辦事員,庫存是否足夠,否,是,客戶發(fā)貨申請,發(fā)貨申請單，（含電話、傳真發(fā)貨申請）,出庫通知單,發(fā)貨流程（一）,產品發(fā)貨,成品倉庫管理員,客戶,貨運調度,辦事員,用車申請單,開出庫通知單,分廠,分廠產品生產管理流程,XX有限公司,責任人,備注,銷售中心,發(fā)貨流程（二）,火車快件,火車慢件,汽車托運,辦事員,辦事員,辦事員,裝箱單,裝箱單,裝箱單,自運,是,否,辦事員,裝箱單,貨車裝運,裝車運至青島發(fā)貨,通知聯(lián)運公司來車裝貨,通知長途客車裝運,核定運費和油耗,運費考核,流程,發(fā)貨流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門: 銷售中心,總責任人: 辦事員,制訂人:,審核:,簽署:,技術研究流程（一）,流程,技術研究流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:研究所,總責任人:研究所所長,制訂人:,審核:,簽署:,研究所,通過,提出技術研究計劃,總工程師,總經(jīng)理,產品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,審批,可行性研究,下達任務書,任命項目負責人,分解技術研究計劃,開展調查、收集資料,研究所所長,可行性研究報告,研究員,研究所所長,是,否,審核,審核,總經(jīng)理,項目鑒定,技術研究流程（二）,XX有限公司,責任人,備注,研究所,項目鑒定報告,總工程師,進度報告,審核,根據(jù)審核意見調整,項目總結報告,召開項目鑒定會議,新產品 開發(fā)流程,存檔,項目實施管理流程,項目負責人,項目負責人,項目方案推廣,相關部門,相關部門負責人,定期跟蹤與分析,經(jīng)驗總結,研究所所長,為新研究的開展提供依據(jù),除新產品開發(fā)以外的項目,流程,技術研究流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:研究所,總責任人:研究所所長,制訂人:,審核:,簽署:,項目實施管理流程（一）,XX有限公司,責任人,備注,研究所,項目計劃書,總工程師,項目負責人,項目負責人,技術研究流程,制訂項目 實施計劃,審批,制訂項目實施 技術方案,方案評審,圖紙與試驗 方案設計,設計評審,參照設計評審標準,研究所所長,項目負責人,研究室主管,圖紙、文件,流程,項目實施管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:研究所,總責任人:項目負責人,制訂人:,審核:,簽署:,項目實施管理流程（二）,XX有限公司,責任人,備注,研究所,試驗分析報告,項目負責人,項目負責人,項目評價表,分廠廠長,總工程師,項目負責人,分廠,裝備部,檢測中心,試驗與研究,工裝、設備 設計制造,試驗與研究,試驗分析,結果反饋,分析與完善,檢驗員,項目評價,通過,是,形成最終項目實施方案,否,流程,項目實施管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:研究所,總責任人:項目負責人,制訂人:,審核:,簽署:,新產品開發(fā)流程（一）,XX有限公司,責任人,備注,項目負責人,項目負責人,設計文件,研究所,新產品設計,試制樣品,樣品評估,是,否,研究所所長,研究所所長,技術研究流程,各分廠,銷售中心,檢測中心,通過,設計評審,通過,參照設計評審標準,否,是,能否試制,試制樣品,是,否,流程,新產品開發(fā)流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:研究所,總責任人:項目負責人,制訂人:,審核:,簽署:,新產品開發(fā)流程（二）,XX有限公司,責任人,備注,研究所,分廠廠長,銷售中心負責人,檢驗報告,研究所所長,形成最終新產品開發(fā)方案,各分廠,銷售中心,小量試制,檢驗,用戶驗證,通過,檢測中心,設計定型評審,是,否,檢驗員,修改產品設計,參照設計評審標準,研究所所長,項目負責人,流程,新產品開發(fā)流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:研究所,總責任人:項目負責人,制訂人:,審核:,簽署:,設備研發(fā)制造流程（一）,流程,設備研發(fā)制造流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共3頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:研究所,總責任人:項目負責人,制訂人:,審核:,簽署:,研究所,供運部,機電工程師,研究所所長,機電工程師,設備研發(fā)方案,通過,可行性分析,確定項目責任人,編寫方案,審核,項目背景分析,組織討論,通過,總工程師,機電工程師,是,否,否,是,研究所所長,研究所所長,設計圖紙,機電工程師,初審,研究所所長,圖紙,審批,可行性分析報告,設備研發(fā)制造流程（二）,XX有限公司,責任人,備注,研究所,供運部,編制生產計劃,需要材料明細表,生產計劃,造料單,車間主管,歸檔記錄,編制生產工藝,辦事員,機電工程師,工藝過程卡,審核,總工程師,物資領用管理流程,存檔,流程,設備研發(fā)制造流程,流程文件編號:,本流程共3頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:研究所,總責任人:項目負責人,制訂人:,審核:,簽署:,裝備部,設備研發(fā)制造流程（三）,XX有限公司,責任人,備注,裝備部,檢測中心,檢驗報告,成本會計,出具檢驗報告,交付使用,財務部,編寫操作規(guī)程,培訓操作工,操作規(guī)程,檢驗員,核算成本,機電工程師,檢驗合格,檢驗員,研究所,驗收、鑒定、考核,操作工,標準件,機加工,制造及安裝調試,是,否,檢驗員,機電工程師,根據(jù)實際使用情況可能有所調整,流程,設備研發(fā)制造流程,流程文件編號:,本流程共3頁之第3頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:研究所,總責任人:項目負責人,制訂人:,審核:,簽署:,過程檢驗,信息匯總分析,技術情報管理流程,流程,技術情報管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 研究所,總責任人:所長助理,制訂人:,審核:,簽署:,研究所,相關部門,參照借閱管理有關規(guī)定,相關部門負責人,生產技術信息,客戶反饋技術信息,總工程師,辦事員,競爭對手技術信息,行業(yè)技術信息,信息篩選,指導意見,資料整編,資料公布、借閱,存檔,所長助理,所長助理,包括:樣品、技術文件、專利、介紹資料、各類技術信息,分廠生產計劃管理流程,XX有限公司,流程協(xié)調控制部門: 分廠,總責任人:總經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,流程,分廠生產計劃管理流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,銷售中心,責任人,備注,總經(jīng)理,分廠,確定年度 銷售總計劃,確定年度 生產總計劃,每月細分月度生產計劃,分廠廠長助理,審核,通過,確定年初庫存量 和年末預計庫存量,是,否,審核通過,是,確定細分 生產計劃,正式生產計劃書，并送銷售中心、分廠、供運部備案,分廠廠長,執(zhí)行生產計劃,否,分廠廠長,月度銷售計劃,庫存信息,提出修改意見,分廠安全管理流程,XX有限公司,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 各分廠,總責任人: 各分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,分廠,流程,分廠安全管理流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,確立分廠安全目標,制定分廠安全制度,廠長,依據(jù)公司安全方針來確立,廠長,安全管理規(guī)定,負責安全宣傳和培訓,廠長助理,實施定期檢查,是否有 安全隱患,制定解決辦法,實施整改,是,否,總經(jīng)理,行政部,是否發(fā)生安全事故,安全目標達成,事故應急處理,審批,通過,是,否,事故確認并提 出處理意見,分析報告,是,否,善后處理,安全事故水平展開,存檔,應急處理方案、事故報告,醫(yī)藥費報支，保險索賠，人力資源部配合,行政部經(jīng)理,設備巡檢管理流程,流程,設備巡檢管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 分廠,總責任人:分廠機修組長,制訂人:,審核:,簽署:,設備質量要求,裝備部,制定巡檢制度草案,審批通過,制度匯總審查調整,分析報告,巡檢制度,存檔,分廠,存在問題,機修組長,經(jīng)理助理,裝備部經(jīng)理,操作人員、機修人員巡檢,經(jīng)理助理巡視,否,設備搶修、檢修,操作工 機修工 經(jīng)理助理,機維工、電工,巡檢記錄,巡視記錄,情況匯總分析,是,機修組長,情況匯總分析,質量管理流程,流程,質量管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 檢測中心,總責任人:檢測中心經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,分廠,質量要求、質量計劃,檢測中心,共同確定質量標準和關鍵控制點,質量問題統(tǒng)計,關鍵點質量檢查,過程質量管理,質量檢查,質量抽查,質量問題統(tǒng)計,分析報告,檢查記錄,存檔,質量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行,檢驗員,研究所,質量問題匯總分析,分廠管理人員,研究所、檢測中心、分廠共同確定,檢驗中心經(jīng)理,進貨檢驗流程,流程,進貨檢驗流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,供運部,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 檢測中心,總責任人: 檢測中心經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,檢測中心,采購、外協(xié)加工,送檢單、質保書,取樣,采購外協(xié)員,檢驗員,檢驗,合格,檢驗員,管理者代表批準,是,否,檢驗員,倉庫配合,驗收單，須送達供運部、財務部、倉庫、使用部門并簽收,出具報告,重新采購、外協(xié)加工,合格,否,是,采購外協(xié)員,入庫,是否讓步接收,否,是,存檔,使用部門審核,通過,是,否,XX有限公司,一分廠,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 檢測中心,總責任人: 檢測中心經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,檢測中心,流程,一分廠最終檢驗流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,生產制造,送檢,各工序組長,操作工,首檢判定,合格,檢驗員,過程檢驗,是,否,取樣生產,操作工,合格,調整、處理,銷售中心,一分廠最終檢驗流程（一）,調整,最終檢驗,檢驗員,是,否,XX有限公司,一分廠,責任人,備注,檢測中心,驗收單，須送達一分廠、財務部生產統(tǒng)計并簽收,統(tǒng)計員,分廠技術人員責任工序,簽發(fā)合格證,否,是,合格,出具報告,檢驗員,檢驗員,成品入庫,銷售中心,供運部配合,倉庫保管員,一分廠最終檢驗流程（二）,不合格品處理,成品入庫單,記錄存檔,流程協(xié)調控制部門: 檢測中心,總責任人: 檢測中心經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,流程,一分廠最終檢驗流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,XX有限公司,二分廠,責任人,備注,檢測中心,生產制造,各工序組長,首檢判定,合格,檢驗員,過程檢驗,是,否,植針,操作工,操作工,合格,檢驗員,調整,二分廠最終檢驗流程（一）,調整,最終檢驗,是,否,磨針,質量管理員,是否調整,是,否,按相關規(guī)定處理,相關處理規(guī)定,流程協(xié)調控制部門: 檢測中心,總責任人: 檢測中心經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,流程,二分廠最終檢驗流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,XX有限公司,二分廠,責任人,備注,檢測中心,檢驗員,銷售中心,供運部配合,倉庫保管員,二分廠最終檢驗流程（二）,切條,淬火,最終檢驗,合格,調整,切頭,上夾,最終檢驗,合格,簽發(fā)合格證,成品入庫,包裝,檢驗員,檢驗員,統(tǒng)計員,是,是,否,否,成品入庫單,記錄存檔,按相關規(guī)定處理,相關處理規(guī)定,流程協(xié)調控制部門: 檢測中心,總責任人: 檢測中心經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,流程,二分廠最終檢驗流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,設備大修流程（一）,流程,設備大修流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:裝備部,總責任人:裝備部經(jīng)理助理,制訂人:,審核:,簽署:,裝備部,詳細方案,派人測檢,分廠,總工程師,審批,可行性報告,確定大修人員,列出初步方案,列出詳細方案,提出大修要求,通過,分廠廠長,根據(jù)設備狀態(tài)、年度大修計劃、設備改造分析,裝備部經(jīng)理助理,可行性報告,項目負責人,初步方案,討論,裝備部經(jīng)理助理,是,否,項目負責人,裝備部經(jīng)理助理,設備狀態(tài)分析,包括大修項目負責人、參加大修人員,設備大修流程（二）,XX有限公司,責任人,備注,列出材料清單,供運部,項目負責人,需要材料明細表,驗收報告,各分廠廠長,檢驗報告,成本會計,標準件,核算成本,機加工,實施大修 及安裝調試,出具 檢驗報告,驗收,交付使用,各分廠廠長,檢驗合格,否,是,檢測中心,財務部,物資領用流程,檢驗員,分廠需建立大修記錄檔案,裝備部,分廠,檢驗員,流程,設備大修流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:裝備部,總責任人:裝備部經(jīng)理助理,制訂人:,審核:,簽署:,項目負責人,檢驗員,過程檢驗,采購管理流程,流程,采購管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:供運部,總責任人:供運部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,相關部門,供運部,財務部,需求,審批通過,庫存是 否足夠,是否有 供應商合同,詢價、比價、談判,簽訂采購合同,供方送貨,是,否,否,是,安排車輛取貨,否,采購申請單,部門相關人員,倉庫保管員,采購外協(xié)員,采購外協(xié)員,部門相關人員,供運部經(jīng)理,采購合同,供運部用車申請,供運部經(jīng)理,檢驗報告、入庫單，由檢測中心配合,檢驗員 倉庫保管員,付款,財務部經(jīng)理,是,按相關審批權限,制定采購計劃,信息備案存檔,進貨檢驗流程,領料,外協(xié)加工管理流程,流程,外協(xié)加工管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:供運部,總責任人:供運部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,裝備部,外協(xié)加工需求,總經(jīng)理,已審批的方案或預算內,標準內,否,總經(jīng)理審批,簽定合同,質量驗收,審核,供運部經(jīng)理,供運部,否,是,根據(jù)相關制度進行審核,是,圖紙，外協(xié)加工申請單,裝備部經(jīng)理,供運部經(jīng)理,檢測中心,檢驗員,交付使用,信息備案存檔,董事會審批,物資領用管理流程,流程,物資領用管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 供運部,總責任人:供運部經(jīng)理助理,制訂人:,審核:,簽署:,領用需求,供運部,簽字認可,領用申請,庫存臺賬,領用單,領用單位,領料,否,更新庫存臺賬,是,領用單,是否 有庫存,必要時供運部協(xié)助搬運,叉車工,經(jīng)理助理,采購管理流程,倉庫保管員,相關人員,相關人員,倉庫保管員,使用,客車使用流程,流程,客車使用流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:供運部,總責任人:供運部經(jīng)理助理,制訂人:,審核:,簽署:,各部門,供運部,總經(jīng)理,用車需求,對駕駛員服務的評價,申請單,用車申請,審核,經(jīng)理審核,標準內,經(jīng)理審批,審批,用車,是,否,運費考核,簽字確認,核定運費和油耗,用車人,供運部經(jīng)理助理,用車人,車輛調度,部門經(jīng)理,一分廠20系列生產管理流程（一）,流程,20系列生產管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共4頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:一分廠,總責任人: 一分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,一分廠,月度生產計劃,廠長助理,領用原材料5.5鋼絲,拉絲工長,二次拉絲,拉絲操作工,抽檢,一分廠技術組,最終檢驗員,熱處理,生產記錄表,生產記錄表 產值記錄表,細分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃,領料單,檢驗報告,檢驗報告,質量管理員,一次拉絲,不合格,熱處理操作工,制定細分作業(yè)計劃,合格,試樣全檢,檢測中心,不合格,合格,物資領用流程,供運部,相關部門提出臨時需求,工作聯(lián)系單,不合格品處置,一分廠20系列生產管理流程（二）,XX有限公司,一分廠技術組,責任人,備注,一分廠,抽檢,熱處理,三次拉絲,抽檢,熱處理,試樣全檢,檢測中心,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,質量管理員,質量管理員,最終檢驗員,檢驗報告,檢驗報告,檢驗報告,流程,20系列生產管理流程,流程文件編號:,本流程共4頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:一分廠,總責任人: 一分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,不合格品處置,一分廠20系列生產管理流程（三）,XX有限公司,一分廠技術組,責任人,備注,一分廠,四次拉絲（成品）,抽檢,熱處理:球化,坯條軋制,抽檢,軋制操作工,試樣全檢,試樣全檢,生產記錄表 運轉記錄表,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,檢測中心,質量管理員,質量管理員,最終檢驗員,最終檢驗員,檢驗報告,檢驗報告,檢驗報告,檢驗報告,流程,20系列生產管理流程,流程文件編號:,本流程共4頁之第3頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:一分廠,總責任人: 一分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,不合格品處置,XX有限公司,一分廠技術組,責任人,備注,一分廠,熱處理:再結晶,沖淬卷,試樣全檢,填寫生產記錄表、責任卡、產值記錄表,貼合格證,沖淬操作工,一分廠20系列生產管理流程（四）,試樣全檢,最終檢驗員,檢驗報告單成品入庫單,銷售中心倉庫管理員,坯條入庫,成品入庫,檢測中心,供運部配合,不合格,合格,不合格,合格,坯條倉庫管理員,坯條倉庫臺賬,最終檢驗員,最終檢驗員,檢驗報告,檢驗報告,流程,20系列生產管理流程,流程文件編號:,本流程共4頁之第4頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:一分廠,總責任人: 一分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,不合格品處置,二分廠蓋板針布生產管理流程（一）,XX有限公司,流程協(xié)調控制部門: 二分廠,總責任人: 二分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,流程,蓋板針布生產管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,供運部,二分廠,月度生產計劃,配置植針機臺型號,廠長助理,廠長助理,植針工序,磨針工序,切條工序,植針巡檢,磨針專檢,整檢工序,拆余針工序,生產計劃,各工序操作工 檢驗員,相關部門提出臨時需求,制定細分作業(yè)計劃,物資領用流程,工作聯(lián)系單,細分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃,檢測中心,二分廠蓋板針布生產管理流程（二）,檢測中心,責任人,備注,供運部,二分廠,烘干工序,挑切工序,高頻淬火,最終檢驗,最終檢驗員,供運部配合,是否高耐磨鋼絲,是否 截切型,火焰淬火,否,是,是,否,制夾工序,沖床工序,上夾工序,入庫,包裝工序,進口鋼絲烘干4天、國產鋼絲烘干5天,淬火檢驗,流程協(xié)調控制部門: 二分廠,總責任人: 二分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,流程,蓋板針布生產管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,XX有限公司,三分廠固定蓋板生產管理流程（一）,XX有限公司,流程協(xié)調控制部門: 三分廠,總責任人: 三分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,流程,固定蓋板生產管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,相關部門,三分廠,生產計劃,月度生產計劃,物資領用流程,廠長助理,一分廠生產,邊夾條,齒條,封頭型材,骨條,鋁骨,沖端邊,沖齒片,串片,封頭,斷料,開槽,包夾,鐵骨,銑臺階,鉆鉸孔,銑腰孔,涂層,檢驗合格,檢驗合格,自檢合格,自檢 合格,自檢合格,各工序 操作工,裝備部制造,1產品標識卡，追蹤到包夾工序 2產質量日報表，后續(xù)每道工序都必須填寫,相關部門提出臨時需求,工作聯(lián)系單,巡檢,*除自檢外，其它檢驗均由檢測中心檢驗員進行,三分廠固定蓋板生產管理流程（二）,XX有限公司,檢測中心,責任人,備注,供運部,三分廠,入庫,外圓磨倒角,自檢合格,外圓磨刷光,鋁骨清潔,鐵骨油漆、清潔,包裝,最終檢驗,檢驗員,供運部配合,成品,成品入庫單,流程協(xié)調控制部門: 三分廠,總責任人: 三分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,流程,固定蓋板生產管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,質量管理員,操作工,分廠設備日常檢修流程,XX有限公司,流程協(xié)調控制部門: 各分廠,總責任人: 廠長助理,制訂人:,審核:,簽署:,流程,設備日常檢修流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,各分廠,設備發(fā)生故障報修,檢查及故障判定,是否更換配件,故障檢修并 確定檢修方案,是否有配件,是否標準件,更換配件,設備修復,是,否,是,否,定期巡檢、日常保養(yǎng),采購管理流程,是,是否有圖紙,圖紙測繪,配件加工、外協(xié),是,否,否,研究所存檔,相關部門,交付使用,供運部配合,技術員,部門經(jīng)理,機修人員操作工,檢修記錄,根據(jù)設備檢修制度確定,機修組長,統(tǒng)計分析并存檔,各分廠廠長助理,分廠設備日常保養(yǎng)流程（一）,XX有限公司,責任人,備注,分廠,停止設備運行,切斷電源,掛禁止牌,有效脫開傳動設備,內部機構檢查,是否有故 障或異常,清洗、換油等,操作責任人,是,否,外部清潔,傳動機構潤滑,集中保養(yǎng)時只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時在電氣開關處掛牌,操作責任人,機修工,操作責任人,操作責任人,操作責任人,分廠設備日常檢修流程,流程協(xié)調控制部門: 各分廠,總責任人: 廠長助理,制訂人:,審核:,簽署:,流程,設備日常保養(yǎng)流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,分廠設備日常保養(yǎng)流程（二）,XX有限公司,責任人,備注,分廠,裝配復舊,手動盤車,試運轉,取下禁止牌,機修工、操作工確認,設備恢復送電,保養(yǎng)結束,機修工操作工,保養(yǎng)確認單,機修工,操作責任人,操作責任人,操作責任人,操作責任人,是否有故 障或異常,分廠設備日常檢修流程,是,否,流程協(xié)調控制部門: 各分廠,總責任人: 各分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,流程,設備日常保養(yǎng)流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,分廠現(xiàn)場工藝管理流程,流程,現(xiàn)場工藝管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,分廠,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:各分廠,總責任人: 各分廠廠長,制訂人:,審核:,簽署:,制定工藝技術規(guī)程和標準,工藝技術文件，制定的依據(jù)是:1、工藝技術本身的要求；2、分廠相關人員的反饋意見,重新開始操作,整改通知、工藝檢查記錄,研究所,確定關鍵控制點,確定關鍵工藝控制點,按標準操作,工藝操作檢查,是否按 標準操作,發(fā)出整改通知,工藝操作抽查,整改,是,否,研究所所長,研究所相關人員分廠廠長,研究所相關人員、分廠技術員、質量管理員、各工序工長、組長,分廠技術組長,根據(jù)規(guī)定進行整改,結束,部門費用預算管理流程（一）,流程,部門費用預算管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,各部門,董事會,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 財務部,總責任人: 財務部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,財務部,經(jīng)營目標,管理會計,部門負責人,管理會計,編制預算,匯總和與經(jīng)營目標對比分析,公司年度經(jīng)營目標 日常費用明細表,部門年度預算表,分解日常經(jīng)營費用項目,費用預算編制指導思想和要求,參會人員包括:公司領導、各部門負責人、管理會計等預算小組成員,各部門負責人匯報本部門預算計劃,召開預算質詢會,提出初步調整建議,作各部門預算的分析報告,部門負責人,財務部經(jīng)理,部門目標,預算委員會,部門費用預算管理流程（二）,XX有限公司,各部門,董事會、總經(jīng)理,責任人,備注,財務部,財務部經(jīng)理,修正預算計劃,經(jīng)營費用對比分析表,財務總助審核,通過,部門預算確定,存檔,執(zhí)行中的預算控制,日常費用、預算定期對比分析,部門費用預算調整管理流程,是,部門負責人,否,年終決算,根據(jù)質詢會情況形成預算修正意見,總經(jīng)理審查,董事會批準,財務總助,管理會計,相關考核,存檔,流程,部門費用預算管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門: 財務部,總責任人: 財務部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,部門費用預算調整管理流程,流程,部門費用預算調整管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,相關部門,董事會,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 財務部,總責任人: 財務部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,財務部,按修訂的預算執(zhí)行,部門負責人,財務總助審查,通過,部門負責人,內外部原因,預算調整報告,預算調整,調整總預算,是,否,國家政策、外部市場環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對預算收支產生重大影響，致使預算編制基礎不成立,審核分析,財務部經(jīng)理,財務部經(jīng)理,對確認調整的部門總預算支出不計入預算外考核,標準內,審批,總經(jīng)理,是,審批,否,財務總助,財務報銷管理流程,流程,財務報銷管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,財務部,相關部門,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:財務部,總責任人:財務部經(jīng)理助理,制訂人:,審核:,簽署:,分管領導,標準內,填報銷單,出納,*按規(guī)定標準，報銷流程實行逐級審批,經(jīng)理審批,審批,經(jīng)理審核*,標準內,審核*,審批*,總經(jīng)理,有否借款,沖銷借款,記帳,是,是,否,否,否,總帳會計,總帳會計,手續(xù)審查,報銷單據(jù)、報銷單,付款,是,公司相關審批規(guī)定,財務部經(jīng)理助理,員工借款管理流程,XX有限公司,財務部,相關部門,責任人,備注,分管領導,標準內,借款申請,出納,借款申請單,經(jīng)理審批,審批,經(jīng)理審核*,標準內,審核*,審批*,總經(jīng)理,審查員工借款額,記帳,是,是,否,否,總帳會計,總帳會計,付款,*按規(guī)定標準實行逐級審批,在規(guī)定范圍內,拒借,是,否,公司相關的審批規(guī)定,流程,員工借款管理流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:財務部,總責任人:財務部經(jīng)理助理,制訂人:,審核:,簽署:,編制統(tǒng)計月報,生產統(tǒng)計流程,流程,生產統(tǒng)計流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 財務部,總責任人:生產統(tǒng)計核算員,制訂人:,審核:,分廠,檢測中心,簽署:,財務部,生產設備運轉統(tǒng)計,產量單、材料消耗單,日設備運轉記錄,日產量表、生產臺帳,檢測報告,日質量匯總,生產統(tǒng)計日報,生產統(tǒng)計周報,產品入庫匯總,廢品匯總,月產質量報表、成品進庫單的統(tǒng)計與匯總、產量工資的匯總與計算等,生產統(tǒng)計核算員,生產統(tǒng)計核算員,生產統(tǒng)計核算員,生產統(tǒng)計核算員,產品入庫,產品報廢,車間月盤點,成本核算流程,流程,成本核算流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 財務部,總責任人:成本會計,制訂人:,審核:,生產部門,財務部,簽署:,產品月產量、在產品盤點表,各類歸集分配表,材料耗用量、水電消耗表,產品成本計算,成本報表,成本考核建議,成本差異分析報告,分類歸集的各項成本費用明細帳,工資歸集分配表、制造費用歸集分配表、材料歸集分配表、固定資產折舊分配表、各類轉入費用分配表,生產統(tǒng)計核算員,成本會計,成本會計,成本會計,成本分析報告,存檔,內部審計管理流程（一）,流程,內部審計管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,被審計部門,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:內部審計小組,總責任人:內部審計小組組長,制訂人:,審核:,簽署:,內審小組,審計委員會,出現(xiàn)問題,提供數(shù)據(jù)資料,內審小組組長,審計員,分析報告,定期審計,初步分析,發(fā)現(xiàn)問題,相關部門,制定審計計劃,收集數(shù)據(jù)資料,提供數(shù)據(jù)資料,數(shù)據(jù)資料核查分析及風險評價,分析結果審查,XX有限公司,形成初步意見,形成審計報告,審計報告,對形成的審計報告提供反饋意見,內審小組組長,*審計委員會、內計小組、審計員等為臨時性組織和人員,內部審計管理流程（二）,被審計部門,責任人,備注,內審小組,審計委員會,內審小組組長,審計評價報告,相關部門,XX有限公司,相關補救、處理措施決議,審計評價,部門實施,是否移交司法機關,否,按司法程序處理,按相關補救、處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行,是,提交最終審計報告和相關補救措施建議,后續(xù)審計,存檔,流程,內部審計管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:內部審計小組,總責任人:內部審計小組組長,制訂人:,審核:,簽署:,銷售統(tǒng)計流程,流程,銷售統(tǒng)計流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門: 財務部,總責任人:銷售開票統(tǒng)計員,制訂人:,審核:,銷售中心,財務部,簽署:,銷售臺帳,備查性報表,倉庫保管員,銷售開票統(tǒng)計員,出納,出庫單,代墊費用發(fā)票（運費、郵寄費、保險費等）,銷售發(fā)票,資金到帳單,月報表,資金到帳月報表、銷售月報表,銷售出庫明細表、匯總表；發(fā)票明細表、匯總表；區(qū)域銷售報表，區(qū)域到賬報表,銷售開票統(tǒng)計員,銷售開票統(tǒng)計員,存檔,銷售開票流程,XX有限公司,責任人,備注,銷售中心,財務部,開票需求,即時開票,開票,編制開票通知,是,否,是否有開票信息,提供詳細開票信息,根據(jù)出庫單開票，特殊情況（先開票、后發(fā)貨）可特殊處理,是,否,是否為一般納稅人,提出開票要求，明確開票的時間,開普通發(fā)票,開增值稅發(fā)票,是,否,銷售開票統(tǒng)計員,銷售員,銷售員,銷售開票統(tǒng)計員,流程,銷售開票流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門: 財務部,總責任人:銷售開票統(tǒng)計員,制訂人:,審核:,簽署:,人力資源規(guī)劃管理流程,流程,人力資源規(guī)劃管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,相關部門,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:人力資源部,總責任人: 人力資源部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,人力資源部,總經(jīng)理,分發(fā)人力資源需求表,部門負責人填寫人力資源需求,公司分管領導審批,公司人力資源狀況和市場供給狀況分析,編制人力資源規(guī)劃,批準,通過,公司發(fā)展戰(zhàn)略,人事專員,人力資源部經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,人力資源需求統(tǒng)計表,存檔,否,人力資源規(guī)劃執(zhí)行,人員招聘管理流程,人力資源規(guī)劃方案,是,副總審核,通過,是,否,人員招聘錄用管理流程（一）,流程,人員招聘錄用管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,生效日期:,總經(jīng)理,相關部門,責任人,備注,流程協(xié)調控制部門:人力資源部,總責任人: 人力資源部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,人力資源部,人員需求計劃,相關部門負責人,確定招聘條件,招聘宣傳,應聘材料粗選,面試通知,筆試,合格,結束,否,是,人力資源部經(jīng)理、相關部門負責人,人事專員,招聘筆試和面試題,人力資源規(guī)劃管理流程,人事專員,人事專員,確定招聘媒體,面試,人員甑別的相關規(guī)定,*本流程主要適用于管理人員和技術人員的招聘錄用。其他人員的招聘步驟可根據(jù)需要增減，如操作工不須進行筆試。,人員招聘錄用管理流程（二）,XX有限公司,總經(jīng)理,相關部門,責任人,備注,人力資源部,人事專員, 歡迎信， 試用期合同,對侯選人進行背景調查,試用通知,合格,結束,否,是,同意,審批,人事專員,人力資源部經(jīng)理,新員工 正式錄用,新員工轉正手續(xù),新員工試用,試用期滿考核,退用手續(xù),合格,否,是,試用員工考核表,是,否,背景調查表、背景調查人員范圍由公司相關規(guī)定確定,體檢,辦理試用手續(xù),崗前培訓,正式合同,人員甑別的相關規(guī)定,流程,人員招聘錄用管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門:人力資源部,總責任人: 人力資源部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,員工培訓管理流程,XX有限公司,總經(jīng)理,相關部門,責任人,備注,人力資源部,人事專員,公司培訓需求分析,需求分析分類匯總分析,擬訂培訓計劃,培訓執(zhí)行,部門確認,同意,批準,培訓考核,部門人員培訓需求分析,戰(zhàn)略培訓需求分析,培訓機構信息收集分析,是,培訓效果分析,否,部門配合,人力資源部經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,需求匯總分析表,培訓機構信息匯總分析表,培訓考核表、,培訓效果分析表,培訓時間、參加人員、培訓內容、培訓講師。,人事專員,人力資源部經(jīng)理, 培訓需求表,副總審核,存檔,培訓簽到表,人力資源部經(jīng)理,流程,員工培訓管理流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,流程協(xié)調控制部門: 人力資源部,總責任人:人力資源部經(jīng)理,制訂人:,審核:,簽署:,福利規(guī)劃實施管理流程,XX有限公司,相關部門人員,責任人,備注,人力資源部,總經(jīng)理,人事專員,調查員工福利需求,供運部,福利總體規(guī)劃,企業(yè)福利支付水平,提出自助福利菜單草案,經(jīng)理審核,人事專員,審批,自助福利菜單方案,選擇福利內容,匯總員工福利選擇,實物部分,采購管理流程,福利效果分析,按自助福利菜單方案執(zhí)行,是,否,存檔,福利方案分析報告,自助福利菜單方案,發(fā)放,人事專員,流程,福利規(guī)劃實施管理流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,生效日期:,流程協(xié)