人事制度表格_湖北某化纖工業(yè)有限公司績(jī)效考核指標(biāo)表匯總

湖北新豐化纖工業(yè)有限公司湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo) 北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司 二零零四年一月二零零四年一月 目目 錄錄 高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo).1 總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).1 營銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo).13 生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo).16 技術(shù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo).18 財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo).110 行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo).112 行政系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)行政系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo).114 董事會(huì)秘書績(jī)效考核指標(biāo).114 綜合管理部績(jī)效考核指標(biāo).115 綜合管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).115 規(guī)劃管理績(jī)效考核指標(biāo).118 體系管理績(jī)效考核指標(biāo).119 行政管理績(jī)效考核指標(biāo).120 公關(guān)宣傳績(jī)效考核指標(biāo).121 后勤管理績(jī)效考核指標(biāo).122 基建維修績(jī)效考核指標(biāo).123 總經(jīng)理秘書績(jī)效考核指標(biāo).124 人力資源部績(jī)效考核指標(biāo).125 人力資源部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).125 招聘與培訓(xùn)管理績(jī)效考核指標(biāo).128 績(jī)效管理績(jī)效考核指標(biāo).130 薪資福利管理績(jī)效考核指標(biāo).131 財(cái)務(wù)系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo).132 財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo).132 財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).132 管理會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo).136 資金管理崗績(jī)效考核指標(biāo).138 總帳和報(bào)表會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo).139 成本費(fèi)用會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo).141 材料會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo).142 銷售會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo).143 現(xiàn)金出納績(jī)效考核指標(biāo).145 銀行出納績(jī)效考核指標(biāo).146 內(nèi)部審計(jì)績(jī)效考核指標(biāo).147 分廠成本統(tǒng)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo).148 內(nèi)部結(jié)算績(jī)效考核指標(biāo).149 營銷系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)營銷系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo).150 昌順公司績(jī)效考核指標(biāo).150 銷售總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).150 市場(chǎng)經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).154 銷售計(jì)劃績(jī)效考核指標(biāo).157 商務(wù)經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).159 區(qū)域經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).161 銷售代表績(jī)效考核指標(biāo).165 進(jìn)出口部績(jī)效考核指標(biāo).168 進(jìn)出口部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).168 出口業(yè)務(wù)員績(jī)效考核指標(biāo).172 進(jìn)口業(yè)務(wù)員經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).175 業(yè)務(wù)管理績(jī)效考核指標(biāo).177 物流管理部績(jī)效考核指標(biāo).178 物流管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).178 物流運(yùn)作績(jī)效考核指標(biāo).181 存貨控制統(tǒng)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo).182 倉儲(chǔ)管理績(jī)效考核指標(biāo).183 內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)績(jī)效考核指標(biāo).185 倉庫管理員績(jī)效考核指標(biāo).186 生產(chǎn)系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)生產(chǎn)系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo).187 生產(chǎn)管理部績(jī)效考核指標(biāo).187 生產(chǎn)管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).187 綜合管理績(jī)效考核指標(biāo).190 計(jì)劃調(diào)度績(jī)效考核指標(biāo).191 機(jī)械工程師績(jī)效考核指標(biāo).192 電儀工程師績(jī)效考核指標(biāo).193 工藝工程師績(jī)效考核指標(biāo).195 計(jì)控工程師績(jī)效考核指標(biāo).196 安全計(jì)量員績(jī)效考核指標(biāo).197 機(jī)修工段長績(jī)效考核指標(biāo).198 生產(chǎn)分廠績(jī)效考核指標(biāo).199 分廠廠長績(jī)效考核指標(biāo).199 動(dòng)力分廠廠長績(jī)效考核指標(biāo).1102 采購供應(yīng)部績(jī)效考核指標(biāo).1104 采購供應(yīng)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).1104 采購管理績(jī)效考核指標(biāo).1107 采購員績(jī)效考核指標(biāo).1108 質(zhì)量管理部績(jī)效考核指標(biāo).1110 質(zhì)量管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).1110 質(zhì)量管理工程師績(jī)效考核指標(biāo).1112 聚酯檢驗(yàn)工程師績(jī)效考核指標(biāo).1113 化纖檢驗(yàn)工程師績(jī)效考核指標(biāo).1115 標(biāo)化工程師績(jī)效考核指標(biāo).1117 技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo).1118 技術(shù)開發(fā)部績(jī)效考核指標(biāo).1118 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo).1118 技術(shù)工程師績(jī)效考核指標(biāo).1121 信息管理績(jī)效考核指標(biāo).1123 績(jī)效考核指標(biāo)說明績(jī)效考核指標(biāo)說明.1124 高層管理人員高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo) 總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 3 主營業(yè)務(wù)收入當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 4 總成本費(fèi)用率總成本/總營業(yè)收入100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 5 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 6 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù) /公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù) 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì) 劃實(shí)施報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 7 關(guān)鍵人員流失率 關(guān)鍵人員流失人數(shù)/公司關(guān)鍵人員 總?cè)藬?shù) 1）目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分 人力資源報(bào)表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 8 企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng) 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 營銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 2 銷售毛利率1銷售成本/銷售收入100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算算 損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 3 主營業(yè)務(wù)收入當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 4 出口的銷售收入出口的銷售收入 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 銷售報(bào)告及銷售收入 帳戶 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 5 下屬部門成本費(fèi)用與預(yù)算 的差異率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi) 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 6 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入應(yīng)收帳款平均余額 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 ，加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值低 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 7 貨款回籠率 當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值低 百分點(diǎn)，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 8 品牌市場(chǎng)價(jià)值新豐品牌的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 萬元，加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值低 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 9 市場(chǎng)份額銷售收入行業(yè)銷售總額 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值低 百分點(diǎn)，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 銷售月報(bào)市場(chǎng)資料 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 10 銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率 1（預(yù)測(cè)銷售量實(shí)際銷售量） 預(yù)測(cè)銷售量100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高或降低 %， 減 分 3）比目標(biāo)值每提高或降低 %， 不得分 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 銷售報(bào)告及月度銷售 計(jì)劃 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 11 庫存周轉(zhuǎn)率銷售成本產(chǎn)成品庫存平均余額 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3)目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表、庫存報(bào)表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 12 采購計(jì)劃按時(shí)完成率 采購計(jì)劃按時(shí)完成金額采購計(jì)劃 總金額 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 采購記錄、倉庫收貨 入庫記錄和采購計(jì)劃 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 13 企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng) 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 3 下屬部門成本費(fèi)用與預(yù)算 的比率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi) 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 4 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率 按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃的產(chǎn)值/計(jì)劃 總產(chǎn)值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 生產(chǎn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì) 報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 5 實(shí)際綜合一等品率與計(jì)劃 一等品率差異 實(shí)際綜合一等品率計(jì)劃綜合一等 品率 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 6 質(zhì)量保證體系有效性評(píng)估質(zhì)量保證體系有效性評(píng)估結(jié)果 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 質(zhì)量保證體系有效性 評(píng)估報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 7 供應(yīng)商管理水平評(píng)估供應(yīng)商管理評(píng)估結(jié)果 A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 供應(yīng)商管理評(píng)估報(bào)告 季度評(píng)估 年度考核 8 質(zhì)量事故損失金額質(zhì)量事故損失金額（按責(zé)任） 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 萬元， 加 分，最高 分； 3）高于目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告 按次統(tǒng)計(jì) 年度考核 9 勞動(dòng)生產(chǎn)率 年度公司工業(yè)總產(chǎn)值與員工平均人 數(shù)的比率 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 萬元，加 分，最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 10 產(chǎn)能利用率有效利用的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的百分比 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 產(chǎn)能利用率統(tǒng)計(jì)報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 11 企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng) 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 技術(shù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 3 下屬部門成本費(fèi)用與預(yù)算 的比率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi) 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 4 技術(shù)創(chuàng)新量化評(píng)估結(jié)果 Y=A+B+C A=技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量、數(shù)量（30） B=前瞻性、專利申請(qǐng)數(shù)量（30） C=新產(chǎn)品銷售收入（40） 技術(shù)創(chuàng)新評(píng)估報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 5 技術(shù)引進(jìn)計(jì)劃完成率 實(shí)際完成的技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量/計(jì) 劃完成的技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 技術(shù)引進(jìn)計(jì)劃和技術(shù) 引進(jìn)的評(píng)估報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 6 研發(fā)目標(biāo)完成率公司研發(fā)完成階段性目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量1）=目標(biāo)值,得100分研發(fā)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)年度統(tǒng)計(jì) /公司研發(fā)計(jì)劃完成階段性目標(biāo)項(xiàng) 目數(shù)量 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 年度考核 7 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告Y=A+BC+D A分析報(bào)告的準(zhǔn)確率，占 30的 權(quán)重 B分析報(bào)告的及時(shí)率，占 20的 權(quán)重 C分析報(bào)告的完整率，占 25的 權(quán)重 D分析報(bào)告的利用率，占 25的 權(quán)重 行業(yè)新技術(shù)研究報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 8 企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng) 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 2稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 3總成本費(fèi)用率總成本/總營業(yè)收入100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 4 下屬部門費(fèi)用與預(yù)算的差 異率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi) 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 5 計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用與實(shí)際財(cái)務(wù) 費(fèi)用差異 實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 萬元， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)費(fèi)用科目 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 7投資收益率 投資凈收益（虧損）/投資總額 100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 9資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債總資產(chǎn)100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 資產(chǎn)負(fù)債表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 10現(xiàn)金利息償還能力 （運(yùn)營現(xiàn)金流利息費(fèi)用所得稅） /（利息費(fèi)用） 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）小于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流 量表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 11財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司財(cái)務(wù)職能滿意度評(píng) 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 13企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng) 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 2 實(shí)際人力成本和計(jì)劃人力 成本的差異率 實(shí)際發(fā)生的人力成本計(jì)劃人力成 本）100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）大于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 人力資源統(tǒng)計(jì)報(bào)表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 3 下屬部門費(fèi)用與預(yù)算的差 異率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi) 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 4 經(jīng)營計(jì)劃制定、調(diào)整按時(shí) 開展和完成率 按時(shí)開展并完成經(jīng)營計(jì)劃制定、調(diào) 整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的經(jīng)營計(jì) 劃制定和調(diào)整次數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 經(jīng)營計(jì)劃及調(diào)整報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 5 各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)制定的準(zhǔn)確 率 實(shí)際發(fā)生數(shù)/計(jì)劃指標(biāo)（加權(quán)平均） 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高或降低 百 分點(diǎn)，加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值每提高或降低 百分 點(diǎn)，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 經(jīng)營計(jì)劃、相關(guān)報(bào)表、 帳目 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 6公司發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告Y=A+BC+D A研究報(bào)告的準(zhǔn)確率，占 30的 權(quán)重 B研究報(bào)告的及時(shí)率，占 20的 權(quán)重 C研究報(bào)告的完整率，占 25的 權(quán)重 D研究報(bào)告的利用率，占 25的 權(quán)重 戰(zhàn)略研究報(bào)告 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 7人力資源服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司人力資源服務(wù)滿意 度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 8信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司信息技術(shù)服務(wù)滿意 度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 9行政后勤服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司行政后勤服務(wù)滿意 度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 10關(guān)鍵人員流失率 關(guān)鍵人員流失人數(shù)/公司關(guān)鍵人員 總?cè)藬?shù) 1）目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分 人力資源報(bào)表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 11品牌市場(chǎng)價(jià)值新豐品牌的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 萬元， 加 分，最高 分； 3）比目標(biāo)值低 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu) 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 12企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng) 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 行政系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo)行政系統(tǒng)績(jī)效考核指標(biāo) 董事會(huì)秘書績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1公司內(nèi)幕信息保密性信息泄密次數(shù)發(fā)生 1 次，得分為 0董事會(huì)工作記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 2資料、文件和印章保管出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù) 1) =目標(biāo)值,得100分 2）每超過目標(biāo)值 次，減 分， 3）目標(biāo)值 次，不得分； 董事會(huì)工作記錄、檢 查記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3 報(bào)告、文件提交和準(zhǔn)備的 及時(shí)性和完整性 Y=A+B A=報(bào)告、文件及時(shí)性 B=報(bào)告、文件完整性 文件、報(bào)告的評(píng)估 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 4 公司對(duì)外信息披露和發(fā)布 Y=A+B+C A=信息披露和發(fā)布的及時(shí)性 （30%） B=信息披露和發(fā)布的有效性 （40%） C=信息披露和發(fā)布的完整性 （30%） 公司對(duì)外信息披露和 發(fā)布的活動(dòng)和相關(guān)的 評(píng)估報(bào)告 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 5 突發(fā)事件的處理對(duì)突發(fā)事件處理的有效性 新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)的評(píng) 價(jià) 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 6 股東大會(huì)、董事會(huì)重要會(huì) 議、重要活動(dòng)的組織和安 排 Y=A+B A=股東大會(huì)、董事會(huì)重要會(huì)議、重 要活動(dòng)的聯(lián)系籌備(60%) B=股東大會(huì)、董事會(huì)重要會(huì)議、重 要活動(dòng)文件材料的準(zhǔn)備(40%) 工作記錄、會(huì)議活動(dòng) 的文件資料 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 綜合管理部綜合管理部績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo) 綜合管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 經(jīng)營計(jì)劃制定、調(diào)整按時(shí) 開展和完成率 按時(shí)開展并完成經(jīng)營計(jì)劃制定、調(diào) 整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的經(jīng)營計(jì) 劃制定和調(diào)整次數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 4 有效的流程和制度得到實(shí) 施的百分率 得到實(shí)施的流程和制度適用的流 程和制度的總數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 投訴統(tǒng)計(jì)報(bào)告 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 4 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司信息技術(shù)服務(wù)滿意 度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查年度考核 行政管理績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 行政服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司行政服務(wù)滿意度評(píng) 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度調(diào)查 年度考核 2 檔案管理及時(shí)、正確率 1查出管理有誤或未及時(shí)更新的 檔案數(shù)量檔案總數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 檔案管理檢查記錄 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3 行政事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次 數(shù) 當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每減少 次，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 總務(wù)事務(wù)處理情況報(bào) 告 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 4 公文行文規(guī)范度公文出現(xiàn)明顯差錯(cuò)次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每減少 次，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 差錯(cuò)情況統(tǒng)計(jì)表 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 5 重要會(huì)議、重要活動(dòng)的組 織和安排 Y=A+B A=重要會(huì)議、重要活動(dòng)的聯(lián)系籌 備(60%) B=重要會(huì)議、重要活動(dòng)文件材料的 準(zhǔn)備(40%) 工作記錄、會(huì)議活動(dòng) 的文件資料 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 6 公司文件、通知、報(bào)告和 領(lǐng)導(dǎo)講話文稿的起草 Y=A+B A=公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo) 講話文稿起草的質(zhì)量（70%） ； B=公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講 話文稿起草的及時(shí)性（30%） 公司文件、通知、報(bào) 告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 公關(guān)宣傳績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 公關(guān)活動(dòng)、企業(yè)宣傳的策 劃和實(shí)施 Y=A+B+C A=公司形象公關(guān)活動(dòng)策劃和實(shí)施 （30%） B=企業(yè)整體對(duì)外形象和企業(yè)標(biāo)識(shí)的 管理（40%） C=企業(yè)形象新聞的策劃、寫作、發(fā) 布（30%） 公關(guān)活動(dòng)策劃方案；月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 2公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)合計(jì) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每增加 次，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 公共關(guān)系活動(dòng)記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3 在本地區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí) 別 政府工商行政管理部門對(duì)公司的信 譽(yù)評(píng)級(jí) 達(dá)到目標(biāo)滿分，達(dá)不到目標(biāo) 0 分信譽(yù)評(píng)級(jí)結(jié)果 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 4 公司刊物、簡(jiǎn)報(bào)的編輯、 發(fā)行 Y=A+B A=公司刊物、簡(jiǎn)報(bào)編輯、發(fā)行的 質(zhì)量（60%） B=公司刊物、簡(jiǎn)報(bào)編輯、發(fā)行的頻 次（40%） 公司刊物、簡(jiǎn)報(bào) 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 5行政接待滿意度 公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門對(duì)公司行政接 待滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 季度調(diào)查 季度考核 6品牌市場(chǎng)價(jià)值新豐品牌的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 萬元， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu) 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 7 企業(yè)文化評(píng)分 接受調(diào)研的人員對(duì)新豐企業(yè)文化評(píng) 分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 企業(yè)文化調(diào)研年度考核 后勤管理績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次 數(shù) 當(dāng)期后勤事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得 100 分 2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 總務(wù)事務(wù)處理情況報(bào) 告 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 2 安全、消防事故的次數(shù)安全、消防事故的次數(shù) 1) =目標(biāo)值,得100分 2）每超過目標(biāo)值 次，減 分， 3）目標(biāo)值 次，不得分； 4）重大安全、消防事故不得分 安全、消防事故記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3 生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的 衛(wèi)生管理 Y=A+B A=生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生管 理和清潔工作（50%） B=對(duì)公司各單位衛(wèi)生狀況考核檢查 （50%） 生產(chǎn)公用部分、辦公 區(qū)的衛(wèi)生狀況、對(duì)公 司各單位衛(wèi)生狀況考 核檢查記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 4 安全、消防的日常管理 Y=A+B A=對(duì)公司安全、消防工作檢查的次 數(shù)（50%） B=公司安全、消防措施的完備狀況 （50%） 對(duì)公司安全、消防工 作檢查的 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 5 車輛管理及調(diào)度 Y=A+B+C A=日常車輛調(diào)度（50%） B=駕駛員月度里程匯總和工資結(jié)算 （25%） C=車輛保養(yǎng)、維修及費(fèi)用的審核結(jié) 算（25%） 工作記錄、里程匯總 單、車輛保養(yǎng)、維修 及費(fèi)用結(jié)算單 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 6 公司后勤服務(wù)滿意度 員工對(duì)后勤服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù) 平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 員工對(duì)后勤服務(wù)的滿 意度調(diào)查 年度調(diào)查 年度考核 7 公司食堂的管理 員工對(duì)公司食堂的滿意度評(píng)分的算 術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 員工對(duì)公司食堂的滿 意度調(diào)查 年度調(diào)查 年度考核 基建維修績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 實(shí)際基建維修費(fèi)用與預(yù)算 的差異率 （實(shí)際發(fā)生的實(shí)際基建維修費(fèi)用 預(yù)算成本費(fèi)用）100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 2 公司辦公樓關(guān)鍵設(shè)施完好 率 辦公樓關(guān)鍵設(shè)施檢查得分 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 分，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 分，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 辦公樓關(guān)鍵設(shè)施狀態(tài) 檢查評(píng)分表 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3 維修項(xiàng)目驗(yàn)收合格率維修項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)分 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 分，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 分，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 維修項(xiàng)目驗(yàn)收記錄 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 總經(jīng)理秘書績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 公文行文規(guī)范度公文出現(xiàn)明顯差錯(cuò)次數(shù) 1) =目標(biāo)值,得100分 2）超過目標(biāo)值 次，減 分， 3）目標(biāo)值 次，不得分； 差錯(cuò)情況統(tǒng)計(jì)表 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 2 文件傳遞、催辦及時(shí)性、 準(zhǔn)確性 1文件批轉(zhuǎn)不及時(shí)次數(shù)、出現(xiàn)傳 遞失誤次數(shù)/公文批轉(zhuǎn)次數(shù)、傳遞 次數(shù)100 1）=目標(biāo)值,得100分 2) 比目標(biāo)值每降低 %，減 分， 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 差錯(cuò)情況統(tǒng)計(jì)表 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3 公司接待及禮賓活動(dòng)管理 重大活動(dòng)、禮賓及外事接待活動(dòng)出 現(xiàn)差錯(cuò)項(xiàng)數(shù) 1) =目標(biāo)值,得100分 2）每超過目標(biāo)值 次，減 分， 3）超過目標(biāo)值 次，不得分； 相關(guān)記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 4 總經(jīng)理交辦工作完成的及 時(shí)性 總經(jīng)理催辦次數(shù) 1) =目標(biāo)值,得100分 2）每超過目標(biāo)值 次，減 分， 3）超過目標(biāo)值 次，不得分； 相關(guān)記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 人力資源部人力資源部績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo) 人力資源部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 實(shí)際人力成本和計(jì)劃人力 成本的差異率 實(shí)際發(fā)生的人力成本計(jì)劃人力成 本）100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 人力資源統(tǒng)計(jì)報(bào)表 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 2部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率 實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi) 用100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3人力資源服務(wù)滿意度 公司員工對(duì)公司人力資源服務(wù)滿意 度評(píng)分的算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 部門合作滿意度調(diào)查 年度調(diào)查 年度考核 4 招聘空缺職位所需的平均 天數(shù) 招聘空缺職位所需 的平均天數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 天，加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值 天，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 招聘工作記錄 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 5員工工資發(fā)放正確率 1查出有誤的工資發(fā)放人次總 的工資發(fā)放人次100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 工資發(fā)放數(shù)量差錯(cuò)投 訴記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 6員工工資發(fā)放及時(shí)率 1延誤發(fā)放的工資人次總的工 資發(fā)放人次100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 工資發(fā)放時(shí)間延遲投 訴記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 7績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率提交的績(jī)效考核報(bào)告延遲的天數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 天，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 天，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 績(jī)效考核報(bào)告及績(jī)效 考核報(bào)告提交時(shí)間記 錄 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 8績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù)績(jī)效考核工作中發(fā)生的差錯(cuò)次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 次，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 績(jī)效考核報(bào)告更正記 錄 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 9績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí) 考核委員會(huì)對(duì)績(jī)效考核報(bào)告的總體 評(píng)級(jí) A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 考核委員會(huì)對(duì)績(jī)效考 核報(bào)告的評(píng)級(jí) 年度調(diào)查 年度考核 10員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié) 果 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 員工滿意度問卷調(diào)查 結(jié)果 年度調(diào)查 年度考核 11培訓(xùn)組織和課程滿意度 對(duì)培訓(xùn)組織和課程的滿意度評(píng)分的 算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 培訓(xùn)滿意度調(diào)研 每次統(tǒng)計(jì) 季度考核 12關(guān)鍵人員流失率 關(guān)鍵人員流失人數(shù)/公司關(guān)鍵人員 總?cè)藬?shù) 1）目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分 人力資源報(bào)表 年度統(tǒng)計(jì) 年度考核 13員工挽留率 經(jīng)挽留后留任的員工數(shù)主動(dòng)提出 離職申請(qǐng)的總?cè)藬?shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 員工挽留記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 14員工出勤率 （1員工缺勤的人天員工正常 上班的人天）100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 員工考勤記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 15 有效的流程和制度得到實(shí) 施的百分率 得到實(shí)施的流程和制度適用的流 程和制度的總數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 流程實(shí)施得分 每年評(píng)估 年度考核 16員工培養(yǎng)和員工滿意度 公司、部門對(duì)員工培養(yǎng)的投入、實(shí) 際效果以及員工對(duì)部門和公司的滿 意度 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 員工培養(yǎng)和員工滿意 度評(píng)分表 年度評(píng)估 年度考核 招聘與培訓(xùn)管理績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 招聘空缺職位所需的平均 天數(shù) 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 天，加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值 天，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 招聘工作記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 2 招聘成功率 成功招聘人數(shù)當(dāng)期需要招聘總數(shù) 100% （注：成功招聘指通過試 用期考核并在試用期后 3 個(gè)月內(nèi)未 主動(dòng)離職的招聘） 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 招聘記錄和人事檔案 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié) 果 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 員工滿意度問卷調(diào)查年度考核 4 員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù)公司員工參加的培訓(xùn)時(shí)間總數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 培訓(xùn)記錄年度考核 5 培訓(xùn)組織和課程滿意度 對(duì)培訓(xùn)組織和課程的滿意度評(píng)分的 算術(shù)平均值 1）=目標(biāo)值,得100分 2）目標(biāo)值，不得分； 培訓(xùn)滿意度調(diào)查 每次統(tǒng)計(jì) 季度考核 6 職務(wù)說明書的編寫和修訂 Y=A+B A=職務(wù)說明書的編寫和修訂的及 時(shí)性（30%） ； B=職務(wù)說明書的編寫和修訂的質(zhì)量 （70%） 職務(wù)說明書、評(píng)價(jià)結(jié) 果 年度考核 7 勞動(dòng)合同管理 Y=A+B+C+D A=勞動(dòng)合同的政策適用性（30%） B=勞動(dòng)合同簽訂和管理的規(guī)范性 （20%） C=辦理勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性 （30%） D=員工離職手續(xù)辦理的及時(shí)性 （20%） 勞動(dòng)合同、工作記錄、 檢查評(píng)價(jià)記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 8 人事檔案管理 Y=A+B A=公司員工人事檔案的建立、維護(hù) 和更新（60%） ； B=公司員工人事檔案的完整性、真 實(shí)性和有效性（40%） 人事檔案、工作記錄、 檢查記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 9 員工職稱評(píng)審事務(wù) Y=A+B A=組織專業(yè)技術(shù)人員任職資格評(píng)審 和申報(bào)（70%） B=處理員工職稱評(píng)審、資格考試等 的相關(guān)材料的收集報(bào)送等事務(wù) （30%） 職稱評(píng)審材料、任職 資格評(píng)審結(jié)果、工作 記錄 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 績(jī)效管理績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率提交的績(jī)效考核報(bào)告延遲的天數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提前 天，加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值 天，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 績(jī)效考核報(bào)告及績(jī)效 考核報(bào)告提交時(shí)間記 錄 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 2 績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù)績(jī)效考核工作中發(fā)生的差錯(cuò)次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每減少 次，加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值 次，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 績(jī)效考核報(bào)告更正記 錄 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3 績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí) 考核委員會(huì)對(duì)績(jī)效考核報(bào)告的總體 評(píng)級(jí) A,（）分；B（）分；C（）分； D（）分； 考核委員會(huì)對(duì)績(jī)效考 核報(bào)告的評(píng)級(jí) 年度考核 4 員工考勤的組織和統(tǒng)計(jì) Y=A+B A=員工考勤記錄的準(zhǔn)確性 B=員工考勤統(tǒng)計(jì)表編制的及時(shí)性 員工考勤記錄、考勤 統(tǒng)計(jì)表 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 薪資福利管理績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 實(shí)際人力成本和計(jì)劃人力 成本的差異率 實(shí)際發(fā)生的人力成本計(jì)劃人力成 本）100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 人力資源統(tǒng)計(jì)報(bào)表 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 2 工資調(diào)整的準(zhǔn)確性和及時(shí) 性 Y=A+B A=按公司規(guī)定按時(shí)調(diào)整的次數(shù) B=按公司規(guī)定工資調(diào)整的幅度 工資調(diào)整通知，工資 表 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3員工工資發(fā)放正確率 1查出有誤的工資發(fā)放人次總 的工資發(fā)放人次100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3 資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債總資產(chǎn)100 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 資產(chǎn)負(fù)債表年度考核 4 計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用與實(shí)際財(cái)務(wù) 費(fèi)用差異 實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 萬元， 加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)費(fèi)用科目 季度計(jì)算 年度考核 5 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入應(yīng)收帳款平均余額 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 ，加 分，最高 分； 3）目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)費(fèi)用科目 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3資金計(jì)劃編制的及時(shí)性計(jì)劃編制時(shí)間 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提前 天，加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值的 天，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 資金計(jì)劃 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 4公司籌資方案的擬定Y=A+B+C+D+E A=籌資規(guī)模與實(shí)際所需資金的誤差 （20%） B=采用該種籌資方式后所帶來的籌 資成本是否為最小（20%） C=籌資成本測(cè)算的準(zhǔn)確度（20%） D=是否在籌資成本一定的情況下籌 資風(fēng)險(xiǎn)最?。?0%） E=籌資方案擬定的及時(shí)性（20%） 籌資方案、籌資分析 報(bào)告、財(cái)務(wù)費(fèi)用帳 年度考核 5利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避發(fā)生的利率、匯率損失 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 萬元， 加 分，最高 分； 3）超出目標(biāo)值的 萬元，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 公司外匯帳戶記錄、 外幣折算記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 總帳和報(bào)表會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告正確率 1查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量提 交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 2 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告及時(shí)提交 率 1延誤提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量提 交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)， 加 分，最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)報(bào)表提交時(shí)間記 錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 3 固定資產(chǎn)等帳物相符率 固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)帳物相符的金額 固定資產(chǎn)等總額100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn)， 減 分 3）比目標(biāo)值低 百分點(diǎn)，不得 分 資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 4 固定資產(chǎn)核算和計(jì)提折舊 Y=A+B A=固定資產(chǎn)核算和計(jì)提折舊的準(zhǔn)確 性（80%） ； B=固定資產(chǎn)核算和計(jì)提折舊的及時(shí) 性（20%） 固定資產(chǎn)臺(tái)帳、卡片 帳，相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 5財(cái)務(wù)核算工作規(guī)范化程度Y=A+B+C A=會(huì)計(jì)核算制度的完善化； B=會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況； C=會(huì)計(jì)核算流程的合理性 會(huì)計(jì)核算檢查、會(huì)計(jì) 制度 年度評(píng)估 年度考核 6會(huì)計(jì)記帳工作準(zhǔn)確性 原始憑證、記帳憑證、總帳、明細(xì) 帳出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）每超出目標(biāo)值 次， 減 分 3）低于目標(biāo)值 次，不得分 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 7 會(huì)計(jì)記帳、結(jié)帳工作的及 時(shí)性 未按時(shí)記帳、結(jié)帳的次數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每超出 次，減 分； 3）超出目標(biāo)值 次，不得分； 工作記錄 月度統(tǒng)計(jì) 季度考核 8 會(huì)計(jì)檔案管理及時(shí)、正確 率 1查出管理有誤或未及時(shí)更新的 會(huì)計(jì)檔案數(shù)量檢查的會(huì)計(jì)檔案總 數(shù)100% 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分， 最高 分； 3）低于目標(biāo)值的 ，不得分； 4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 會(huì)計(jì)檔案管理檢查記 錄 季度統(tǒng)計(jì) 季度考核 成本費(fèi)用會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1成本核算的及時(shí)完成率成本核算延遲的天數(shù) 1）=目標(biāo)值,得100分 2）比目標(biāo)值每超出 天，減 分 分； 3）超出目標(biāo)值 天，不得