鍛造廠過程審核lpa檢查表

鍛造廠過程審核LPA檢查表 工序： 環(huán)件下料過程 時(shí)間：2011 年 5 月 29 日 審核員： 版本號(hào)：2011A-0 序號(hào)問 題符合性不合格問題描述糾正行動(dòng)是否1下料計(jì)劃單（工藝卡）要求是否清晰計(jì)劃單中沒有規(guī)定重量偏差要求，沒有工藝員/計(jì)劃員簽字簽字。工藝卡重新下達(dá)2測(cè)量工具符合性（有效期、精確度）精度等級(jí)要求1mm,實(shí)際使用的測(cè)量工具只是圈尺，達(dá)不到精度要求更換、送檢3標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求材料上沒有爐號(hào)標(biāo)識(shí)；廢料頭回收也沒有任何標(biāo)識(shí)，缺乏具體策劃。重新標(biāo)識(shí)4作業(yè)指導(dǎo)書的有效性及管理是否符合要求現(xiàn)場(chǎng)沒有提供作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)部門重新發(fā)布作業(yè)指導(dǎo)書，并配置到具體作業(yè)崗位，或?qū)崿F(xiàn)看版管理5下料實(shí)物質(zhì)量情是否符合工藝要求，標(biāo)識(shí)是否符合要求切偏；下錯(cuò)刀；鋸斜。公差要求控制在2mm，抽查實(shí)際為155/170mm,164/185 mm ，下料合格率很低。對(duì)不合格進(jìn)行分析，評(píng)審不合格及處置方法6下料檢驗(yàn)制度及檢查記錄沒有檢驗(yàn)制度，沒有檢查記錄重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行記錄7料區(qū)狀態(tài)管理是否符合要求料區(qū)沒有進(jìn)行區(qū)域狀態(tài)管理（合格、不合格）廢品、待檢驗(yàn)）重新按區(qū)狀態(tài)歸類管理鍛造廠過程審核LPA檢查表 工序： 加熱過程 時(shí)間：2011 年 5 月 29 日 審核員： 版本號(hào)：2011A-0 序號(hào)問 題符合性不合格問題描述糾正行動(dòng)是否1加熱過程作業(yè)指導(dǎo)書沒有作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)加熱時(shí)間、保溫溫度、開軋溫度、裝爐方法等事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)定。應(yīng)進(jìn)行三查三對(duì)；按料號(hào)裝爐、出爐沒有規(guī)定； 2爐溫一致性測(cè)試沒有做爐溫一致性測(cè)試；現(xiàn)場(chǎng)2個(gè)熱電偶沒有提供校準(zhǔn)的證據(jù)3工藝驗(yàn)證沒有做加日工藝驗(yàn)證4應(yīng)急措施沒有針對(duì)設(shè)備故障、突然停電停氣應(yīng)急措施。（這些情況發(fā)生后材料這么處置）5加熱工藝執(zhí)行情況生產(chǎn)計(jì)劃上規(guī)定保溫溫度控制在1140-1200，但實(shí)際部分時(shí)段為1028；開軋溫度、終鍛溫度沒有測(cè)量記錄。過程溫度如何進(jìn)行控制沒有文件規(guī)定。6加熱過程測(cè)溫設(shè)備7鍛造廠過程審核LPA檢查表 工序： 沖孔過程 時(shí)間：2011 年 5 月 29 日 審核員： 版本號(hào)：2011A-0 序號(hào)問 題符合性不合格問題描述糾正行動(dòng)是否1沖孔溫度規(guī)定沖孔溫度沒有具體文件規(guī)定，據(jù)現(xiàn)場(chǎng)人員介紹沖孔溫度與輾環(huán)溫度是一樣的。2沖孔作業(yè)指導(dǎo)書沒有3沖子控制沒有對(duì)沖子進(jìn)行檢查控制的記錄4沖塊標(biāo)識(shí)放到廢料框內(nèi)沖塊沒有鋼號(hào)標(biāo)識(shí)，不符合廢鋼回收管理規(guī)定5沖孔后再加熱對(duì)沖孔后再加熱過程沒有控制規(guī)定，如何防止?fàn)t中混號(hào)沒有具體措施鍛造廠過程審核LPA檢查表 工序： 輾環(huán)過程 時(shí)間：2011 年 5 月 29 日 審核員： 版本號(hào)：2011A-0 序號(hào)問 題符合性不合格問題描述糾正行動(dòng)是否1輾環(huán)溫度控制情況沒有具體工藝，生產(chǎn)計(jì)劃卡片上要求為8182尺寸控制沒有測(cè)量記錄3測(cè)溫儀紅外測(cè)溫儀沒有校準(zhǔn)記錄，紅外測(cè)溫儀隔玻璃測(cè)溫，不準(zhǔn)確。4輾環(huán)尺寸測(cè)量沒有配專用尺寸檢查工具5終軋溫度終軋溫度沒有測(cè)量記錄6標(biāo)識(shí)輾環(huán)后對(duì)半成品環(huán)件標(biāo)識(shí)方法沒有明確規(guī)定，目前只是打卡片號(hào)后四位數(shù)。789鍛造廠過程審核LPA檢查表 工序： 環(huán)件 正火過程 時(shí)間：2011 年 5 月 29 日 審核員： 版本號(hào)：2011A-0 序號(hào)問 題符合性不合格問題描述糾正行動(dòng)是否1工藝驗(yàn)證正火沒有做2正火工藝文件由特冶研究室頒發(fā)的50Mn管件正火工藝沒有編號(hào)，沒有編審批。3正火工藝記錄工藝規(guī)定650保溫2小時(shí)，實(shí)際是1小時(shí)，保溫段沒有記錄，85010保溫3小時(shí)實(shí)際5小時(shí)； 5月30日，00：40時(shí)到8：00沒有溫度記錄，記錄上把5月30日，00：40，記為12:404人員資格5熱電偶校準(zhǔn)6爐溫一致性測(cè)試同一時(shí)段爐溫6只熱電偶580-673；溫差93誤差7應(yīng)急預(yù)案沒有8鍛造廠過程審核LPA檢查表 工序： 環(huán)件機(jī)加工過程 時(shí)間：2011 年 5 月 29 日 審核員： 版本號(hào)：2011A-0 序號(hào)問 題符合性不合格問題描述糾正行動(dòng)是否1來料驗(yàn)收末見來料驗(yàn)收是否合格的記錄2機(jī)加工工藝卡沒有編制環(huán)件機(jī)加工工藝卡3測(cè)量設(shè)備1.5/2mm油標(biāo)卡尺、百分表末見檢定后沒有合格證標(biāo)識(shí)4環(huán)件成品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)末出示成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)環(huán)件成品檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次、記錄要求進(jìn)行有效策劃。環(huán)件檢驗(yàn)應(yīng)有檢測(cè)臺(tái)。最終成品檢驗(yàn)沒有記錄。沒有目前最終成品檢驗(yàn)人員。5環(huán)件標(biāo)識(shí)沒有對(duì)環(huán)件粗加工及精加工后的標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移作明確規(guī)定6作業(yè)計(jì)劃環(huán)件機(jī)加工計(jì)劃，無編審批，無完成時(shí)間要求7現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域狀態(tài)管理合格品、不合格品區(qū)域末劃分8文檔由本人精心搜集和整理，喜歡大家用得上，非常感謝你的瀏覽與下載。凡本廠職工應(yīng)熱愛電廠、熱愛崗位、熱愛本職工作，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、爭(zhēng)創(chuàng)一流，