質(zhì)量保證手冊(壓力容器最終版)2.docx

質(zhì) 量 保 證 手 冊第8章標(biāo)題8.焊接控制版次/修改號：A/0第3頁共5頁好焊材烘焙和焊條筒的預(yù)熱工作，并認(rèn)真填寫“焊條、焊劑烘干記錄”（焊表10）。D焊材二級庫應(yīng)按焊材入庫編號建立“焊材二級庫臺帳”（焊表-11），載明入庫和出庫的動態(tài)情況。并按“焊材二級庫管理制度”的規(guī)定發(fā)放和回收，及時登記臺帳。4.5 產(chǎn)品焊接與焊接檢驗管理4.5.1 產(chǎn)品施焊前，焊工應(yīng)熟悉焊接工藝，并按“產(chǎn)品施焊與檢驗管理制度”對被焊產(chǎn)品的坡口角度、鈍邊、錯邊量及施焊環(huán)境等進(jìn)行檢查，不符合要求的有權(quán)拒絕施焊。4.5.2 車間組織生產(chǎn)時，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”（焊表-07）和焊接工藝卡規(guī)定的焊工資格項目，指定持證焊工，指定焊接設(shè)備施焊。焊工憑“焊接材料領(lǐng)用卡”（材表-09）和“焊接工藝卡”或“焊材消耗計劃定額表”（焊表05）到焊材二級庫領(lǐng)料，焊接之前，焊工須清理焊接坡口兩側(cè)2030毫米范圍內(nèi)的油污、銹蝕、雜物、水漬等，使其呈現(xiàn)金屬光澤，然后按焊接工藝進(jìn)行施焊，施焊過程中應(yīng)測量參數(shù)，使其符合焊接工藝卡規(guī)定的工藝參數(shù)，并做好施焊記錄，檢驗員對記錄及焊接實際規(guī)范檢查確認(rèn)。焊接結(jié)束后，焊工應(yīng)將焊縫兩側(cè)飛濺物、焊渣等清理干凈，并按受壓元件焊縫部位焊工標(biāo)記管理制度作好自己的代號標(biāo)記，檢驗員進(jìn)行焊縫外觀檢查。4.5.3檢查合格后，檢驗員填寫“焊接檢驗記錄”（焊表08）并各自在“流卡”上簽字。對要求探傷的焊縫檢驗員開出“無損檢測委托單”（探表01）隨“流卡”一起送探傷室探傷。4.6 產(chǎn)品焊接試板4.6.1按容規(guī)第4.3條要求和GB150、GB151等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求制作產(chǎn)品焊接試板，（在“工序過程卡”中應(yīng)注明）及本廠產(chǎn)品焊接試板管理制度進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、試樣的加工、檢驗和試驗。4.6.2產(chǎn)品試板的檢驗與試驗結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品技術(shù)檔案。4.7焊縫返修（母材缺陷補焊）管理4.7.1探傷發(fā)現(xiàn)焊縫存在超標(biāo)缺陷時，探傷室出具“焊縫返修通知單”（探表03），通知車間進(jìn)行返修，返修應(yīng)按容規(guī)第4.2.4條和本廠焊縫返修管理制度規(guī)定的焊縫返修工藝審批程序和返修工藝操作進(jìn)行返修，做好記錄并重新進(jìn)行無損檢測。同一部位返修次數(shù)不宜超過2次，超過2次以上的返修，應(yīng)經(jīng)技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，應(yīng)將返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果載入質(zhì)量證明書及產(chǎn)品檔案中。4.7.2母材缺陷補焊，由檢驗室出具“質(zhì)量信息反饋單”，并按返修工藝進(jìn)行返修。4.7.3有特殊耐腐蝕要求的奧氏體不銹鋼等容器，返修部位需保證不低于原有的耐腐蝕性能。質(zhì) 量 保 證 手 冊第8章標(biāo)題8.焊接控制版次/修改號：A/0第4頁共5頁4.7.4有焊后消除應(yīng)力熱處理要求的產(chǎn)品，返修一般應(yīng)在熱處理前進(jìn)行，若在熱處理后進(jìn)行返修時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)補焊深厚深度確定是否需要進(jìn)行消應(yīng)力處理。4.7.5沒有熱處理要求的產(chǎn)品，返修應(yīng)在耐壓試驗前完成，由于焊接接頭或接管泄漏而返修或返修深度大于1/2壁厚的，則返修后應(yīng)重新進(jìn)行耐壓試驗。4.7.6返修部位應(yīng)當(dāng)按照原要求經(jīng)過檢測合格。4.8 焊接設(shè)備管理4.8.1焊接設(shè)備按本手冊第13章“設(shè)備控制”和“設(shè)備管理制度”的有關(guān)規(guī)定，由項目計劃部歸口管理。4.8.2應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和卡片，焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護和保養(yǎng)，并應(yīng)裝有完好的，在檢定有效期內(nèi)的電流表、電壓表。4.8.3采購焊接設(shè)備（工具）及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接責(zé)任人提出設(shè)備型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部采購。5本章引用的管理制度1焊接工藝評定管理制度2產(chǎn)品焊接試板管理制度3焊縫返修管理制度4受壓元件焊縫部位焊工鋼印標(biāo)記管理制度5圖樣及技術(shù)文件修改制度6焊材管理制度7焊材二級庫管理制度8焊工考試管理制度9產(chǎn)品施焊與檢驗管理制度10焊接工藝管理制度11設(shè)備管理制度質(zhì) 量 保 證 手 冊第8章標(biāo)題8.焊接控制版次/修改號：A/0第5頁共5頁焊接質(zhì)量控制程序圖8-1焊前檢驗評定彎曲試驗e筒節(jié)縱縫點固坡口兩側(cè)清理產(chǎn)品焊接過程e理論考試W外觀探傷操作技術(shù)考試評卷使用焊條筒焊材發(fā)放焊材保溫焊材烘焙焊材二級庫焊接設(shè)備焊接工藝評定焊工考試焊材一級庫焊接質(zhì)量控制相對濕度60%設(shè)備完好編制WPSAQCHW審批編制焊接工藝審批電流表電壓表周檢合格編制工藝評定報告工藝評定試驗否縱縫焊接同時焊試板考試記錄檔案eAe試板檢驗簽發(fā)焊工資格證鋼印否焊工檔案建立封頭及筒體環(huán)縫組對We裝對檢查否環(huán)縫組焊n開孔方位檢查劃線開孔外觀無損探傷（進(jìn)入產(chǎn)品焊接過程） 否焊縫返修通知（需返修時）焊檢管板與筒體組焊接管與筒體焊接否enHE返修工藝審核一次返修e否外觀無損探傷檢驗總裝焊接否二次返修返修通知e外觀無損探傷超次返修技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)超次返修工藝外觀無損探傷返修工藝審批否否合格合格否合格 （流轉(zhuǎn)）工序流轉(zhuǎn)質(zhì) 量 保 證 手 冊第9章標(biāo)題9.熱處理控制版次/修改號：A/0第1頁共4頁1目的保證壓力容器產(chǎn)品或零部件達(dá)到預(yù)期的熱處理效果。2范圍對壓力容器產(chǎn)品或零部件焊后消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能及耐腐蝕性能等的熱處理的質(zhì)量要求和控制程序做出規(guī)定。3職責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)由工藝部歸口管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、安全設(shè)備部配合，熱處理質(zhì)量實行熱處理質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。4工作程序熱處理工作程序按“熱處理質(zhì)量控制程序圖91”與本章規(guī)定執(zhí)行。5工藝試驗對于新材料、新工藝及特殊要求的熱處理工序，應(yīng)按熱處理管理制度進(jìn)行熱處理工藝試驗，熱處理工藝試驗報告經(jīng)熱處理質(zhì)控責(zé)任人員審核合格后，作為編制熱處理工藝的依據(jù)。6文件編制6.1熱處理通用工藝規(guī)程由工藝部編制，熱處理質(zhì)控責(zé)任人員審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。6.2設(shè)計圖樣有熱處理要求的壓力容器產(chǎn)品及部件，由工藝員制定專用“熱處理工藝卡”（熱表-01），熱處理工藝卡須經(jīng)熱處理質(zhì)控責(zé)任人員審核。熱處理工藝的編制依據(jù)：A熱處理工藝試驗報告；B焊接工藝指導(dǎo)書上的熱處理規(guī)范；C設(shè)計圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和合同要求。6.3熱處理工藝至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：A熱處理類型和熱處理規(guī)范；B對復(fù)合板復(fù)層、密封面等保護要求；C熱處理后的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和項目以及合格判定。D防變形保護、測溫點要求（測溫點數(shù)量及位置布置等）。6.4熱處理工藝的修改由熱處理工藝員按圖樣及技術(shù)文件修改制度規(guī)定程序進(jìn)行。質(zhì) 量 保 證 手 冊第9章標(biāo)題9.熱處理控制版次/修改號：A/0第2頁共4頁7熱處理前的檢查7.1按照熱處理工序為停止點的檢驗內(nèi)容和要求，整體熱處理前檢驗質(zhì)控責(zé)任人須對產(chǎn)品和產(chǎn)品的檢驗資料進(jìn)行檢驗和審查，確認(rèn)所有的焊接部位均已施焊，不合格項均已處理合格后才能進(jìn)行熱處理。7.2熱處理檢驗員和操作人員應(yīng)對熱處理設(shè)備及其儀表的完好狀況進(jìn)行檢查，熱電偶應(yīng)經(jīng)檢定合格，記錄儀表的精度、靈敏度、量程均應(yīng)滿足工藝要求，且在檢定有效期內(nèi)使用。7.3檢驗員檢查測溫點的數(shù)量和位置應(yīng)符合熱處理工藝和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。8熱處理操作、記錄、檢驗和試驗8.1熱處理操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。8.2熱處理操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行熱處理工藝和操作規(guī)程，如實填寫熱處理記錄。8.3隨爐熱處理試樣按圖樣或工藝要求進(jìn)行力學(xué)性能、耐腐蝕性能等試驗后，由試驗員出具試驗報告，經(jīng)理化責(zé)任人員審核簽發(fā)，再經(jīng)熱處理責(zé)任人員審核是否符合設(shè)計要求。若不符合時應(yīng)進(jìn)行熱處理效果的評定或重新進(jìn)行熱處理。8.4熱處理結(jié)束后，由檢驗員整理有關(guān)記錄并出具“熱處理報告”（熱表02），并在時間溫度曲線記錄紙上注明爐號、產(chǎn)品編號簽字并簽日期。時間溫度曲線和熱處理報告需經(jīng)熱處理質(zhì)控責(zé)任人員審核確認(rèn)。8.5熱處理記錄及檢驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品檔案。9熱處理外包9.1對超出公司設(shè)備能力，要求進(jìn)行外協(xié)熱處理的大型部件和整體熱處理的產(chǎn)品，外協(xié)委托由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)，并按熱處理分包管理制度規(guī)定對外協(xié)廠家的資質(zhì)、設(shè)備能力、測溫裝置以及質(zhì)量控制等進(jìn)行評審，評審報告須經(jīng)質(zhì)保工程師審批。評審合格的外協(xié)單位應(yīng)與其簽定協(xié)議書。9.2工藝部負(fù)責(zé)按本章第6條規(guī)定向外協(xié)單位提出熱處理要求或熱處理工藝。9.3熱處理前的檢查按本章第7條執(zhí)行，熱處理過程控制由外協(xié)員按本章第8條對外單位進(jìn)行監(jiān)督。9.4外協(xié)單位提供的熱處理報告和時間溫度曲線應(yīng)有外協(xié)單位熱處理責(zé)任人和檢驗員簽字和日期，并須經(jīng)本公司熱處理質(zhì)控責(zé)任人員審核并簽字確認(rèn)。9.5外協(xié)單位提供的熱處理報告和時間溫度曲線按以下路線傳遞和歸檔：外協(xié)單位外協(xié)員本公司熱處理質(zhì)控責(zé)任人員（確認(rèn)）質(zhì)控部（歸檔）質(zhì) 量 保 證 手 冊第9章標(biāo)題9.熱處理控制版次/修改號：A/0第3頁共4頁10支持性文件1熱處理通用工藝規(guī)程2圖樣及技術(shù)文件修改制度3熱處理分包管理制度4熱處理管理制度5質(zhì)量控制點及停止點管理制度質(zhì) 量 保 證 手 冊第9章標(biāo)題9.熱處理控制版次/修改號：A/0第4頁共4頁熱處理質(zhì)量控制程序圖91ET理化質(zhì)控責(zé)任人TFE,理化報告檢驗質(zhì)控責(zé)任人質(zhì) 量 保 證 手 冊第10章標(biāo)題10.無損檢測控制版次/修改號：A/0第1頁共3頁1目的保證無損檢測結(jié)果正確、可靠、具有可追溯性，確保產(chǎn)品使用的安全性。2范圍對于壓力容器無損檢測人員的資格、無損檢測通用工藝和專用工藝的編制、無損檢測工作程序、無損檢測設(shè)備與條件以及無損檢測資料的管理等的基本要求做出規(guī)定。3職責(zé)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)由檢驗部門歸口負(fù)責(zé)管理，有關(guān)部門、車間配合，無損檢測質(zhì)量實行無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。4工作程序無損檢測質(zhì)量控制程序按“無損檢測質(zhì)量控制程序圖”圖10-1和本章的規(guī)定進(jìn)行。4.1無損檢測人員資格4.2從事RT、UT、MT、PT探傷的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，按鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則參加質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的考試，考試合格并取得資格證書（、級），才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測工作。4.3無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人，由具有或級資格證書的人擔(dān)任。5無損檢測通用工藝由具有級或級以上相關(guān)項目資格證書的人員編制，無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核。通用工藝的編制應(yīng)符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。其修改由編制者負(fù)責(zé)，無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人審批。6無損檢測工作程序6.1原材料、鍛件、焊縫、部件需要無損檢測時，經(jīng)外觀檢測合格后，由檢驗員開出“無損檢測委托單”（探表-01），若有“工序過程卡”的應(yīng)與其一同交給探傷室。6.2探傷室指定有相應(yīng)資格的人員按照委托單、工序過程卡、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及無損檢測通用工藝守則、無損檢測管理制度等進(jìn)行無損檢測，并對檢測結(jié)果做出評定。對于焊縫射線檢測，要即時填寫“射線評片原始記錄”（探表-02）。對局部射線探傷，應(yīng)按容規(guī)第4.5.3.2.3條及GB150等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對超標(biāo)缺陷兩端的延伸部位各進(jìn)行不少于250mm的補充檢測。若仍不合格則對該焊縫進(jìn)行全部檢測。質(zhì) 量 保 證 手 冊第10章標(biāo)題10.無損檢測控制版次/修改號：A/0第2頁共3頁6.3檢測結(jié)果若合格，對于焊縫應(yīng)及時開出“X射線探傷報告（結(jié)果）”(探表-03)，并在“工序過程卡”中的相應(yīng)欄內(nèi)簽字后交檢驗員；對于原材料、鍛件應(yīng)按其采用的檢測方法及時開出相應(yīng)的檢測報告后交檢驗員辦理驗收入庫手續(xù),有“工序過程卡”的應(yīng)同時在相應(yīng)欄內(nèi)簽字.6.4檢測結(jié)果若不合格,對于焊縫應(yīng)及時開出“焊縫返修通知單”(探表-04)交委托方檢驗員，并劃出返修部位，由檢驗員通知車間按焊縫返修管理制度規(guī)定的程序和要求進(jìn)行返修至合格；對于原材料、鍛件等應(yīng)按其采用的檢測方法及時開出相應(yīng)的檢測報告并用示意圖的形式注明超標(biāo)缺陷的部位、性質(zhì)、大小等，由檢驗員交給供應(yīng)部門處理。6.5凡是經(jīng)返修的焊縫部位都應(yīng)按原檢測方法進(jìn)行檢測和記錄直至合格。6.6產(chǎn)品制造完工后，探傷室整理無損檢測資料，匯集射線探傷原始記錄，出具產(chǎn)品“焊縫射線檢測報告”（探表-05）和“射線探傷布片圖”（探表-06）、“射線探傷評片記錄”（探表-07）；收集整理“焊縫超聲檢測報告”（探表-08）、“鍛件超聲波檢測報告”（探表-09）、“鋼板超聲波檢測報告”（探表-10）、“磁粉檢測報告”（探表-11）、“滲透檢測報告”（探表-12）等交給無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人對其完整性、正確性進(jìn)行審查并簽字。7無損檢測設(shè)備和條件7.1無損檢測設(shè)備應(yīng)滿足設(shè)備管理制度的強制性要求，各種儀器、器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并按照設(shè)備管理制度專人保管、定期維護、檢定，保持檢測設(shè)備的完好狀態(tài)。7.2探傷室應(yīng)經(jīng)環(huán)保部門檢測，滿足安全、環(huán)保要求，并取得使用許可證，曝光室應(yīng)有聯(lián)鎖裝置和警示燈。8無損檢測外包：8.1在公司暫不具備檢測條件需進(jìn)行外包時，由無損檢測責(zé)任人，檢驗責(zé)任人等，對外包單位，按“外包管理制度”對外包單位的資質(zhì)、檢測能力、人員資格、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審，評審報告需經(jīng)質(zhì)保工程師審批合格后，與其簽訂外包協(xié)議，明確各自的職責(zé)。8.2本公司產(chǎn)品需要外包無損檢測時，按本章節(jié)第6條規(guī)定由檢驗員開出“委托單”交無損檢測責(zé)任人，由責(zé)任人送達(dá)外包單位，并與其協(xié)商相關(guān)事宜。外包單位應(yīng)根據(jù)“委托單”的要求編制無損檢測專用工藝，并經(jīng)本公司無損檢測責(zé)任人確認(rèn)。8.3外包單位來公司檢測時，無損檢測責(zé)任人應(yīng)對其全過程進(jìn)行協(xié)調(diào)、協(xié)助和監(jiān)督，確保檢測質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求。8.4外包單位提供的X光底片，探傷報告，本公司的無損檢測責(zé)任人應(yīng)進(jìn)行抽查和對報告進(jìn)行確認(rèn)。9無損檢測資料的管理無損檢測資料（包括射線探傷底片），探傷室按照產(chǎn)品“工作令號”進(jìn)行匯總整理，做到一臺產(chǎn)品一檔，產(chǎn)品完工后，經(jīng)無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，送公司檔案室歸檔。10本章引用的相關(guān)文件1無損檢測管理制度2焊縫返修管理制度3無損檢測通用工藝4設(shè)備管理制度質(zhì) 量 保 證 手 冊第10章標(biāo)題10.無損檢測控制版次/修改號：A/0第3頁共3頁無損檢測質(zhì)量控制程序圖101NN簽發(fā)報告N（工序流轉(zhuǎn)）nN質(zhì) 量 保 證 手 冊第11章標(biāo)題11.理化試驗控制版次/修改號：A/0第1頁共4頁1目的本程序?qū)毫θ萜饔迷牧?、產(chǎn)品焊接試板，焊接工藝評定及焊工考試試板等，進(jìn)行理化試驗的人員資格、工作程序等作出規(guī)定，確保試驗結(jié)果的正確性。2范圍適用公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的理化試驗。3職責(zé)理化試驗由質(zhì)控部歸口管理，理化責(zé)任人對理化試驗結(jié)果負(fù)全責(zé)，理化室具體實施，車間配合。4控制程序理化試驗控制程序按理化質(zhì)量控制程序圖（圖111）和本章的規(guī)定執(zhí)行。4.1 試驗委托4.1.1 原材料、外購?fù)鈪f(xié)件試驗由材料檢驗員填寫“理化試驗委托單”（理化表01）； 產(chǎn)品焊接試板試驗由檢驗員填寫；焊接工藝評定及焊工考試試板試驗由焊接試驗員填寫；委托者應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件在規(guī)定的部位截取試樣。4.1.2理化試驗室接受委托單時，應(yīng)對其內(nèi)容（如試樣類型尺寸、試驗項目、數(shù)量和判定標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行審查。4.2 試件驗收4.2.1 由試驗委托方負(fù)責(zé)試樣的取樣、加工，其數(shù)量、質(zhì)量要求應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及圖紙的規(guī)定執(zhí)行，并按“產(chǎn)品焊接試板加工工序流轉(zhuǎn)卡”的程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)，經(jīng)檢驗員檢驗合格后打上鋼印才能委托試驗，理化室對試樣進(jìn)行復(fù)驗，對不合格的試件有權(quán)拒收和拒試驗。4.2.2 理化試驗室接到試樣及委托單后，按委托單的項目分類、編號、登記，核對試件上各項標(biāo)識是否齊全，試件尺寸、缺口位置、精度及表面粗糙度是否符合規(guī)定要求。4.2.3 化學(xué)分析取樣應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，樣屑不應(yīng)沾有油污、氧化皮，樣屑重量為40-50g。采用光譜分析時按要求取樣進(jìn)行。4.2.4 沖擊試樣按取樣部位圖加工成101055、51055或2.51055標(biāo)準(zhǔn)試樣，V型和U型缺口采用專用刀具加工并經(jīng)缺口投影儀檢查合格后，方能進(jìn)行試驗。4.3 試驗準(zhǔn)備質(zhì) 量 保 證 手 冊第11章標(biāo)題11.理化試驗控制版次/修改號：A/0第2頁共4頁4.3.1 理化試驗人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，理化責(zé)任人必須熟悉試驗標(biāo)準(zhǔn)、方法并負(fù)責(zé)試驗報告審核，對試驗結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。4.3.2 理化試驗設(shè)備應(yīng)保持完好，須經(jīng)法定計量單位校驗合格并在周檢期內(nèi)使用。4.4 試驗過程4.4.1理化試驗應(yīng)嚴(yán)格按照試驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法和“力學(xué)性能試驗管理制度”、“化學(xué)分析管理制度”及設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行，以確保設(shè)備安全運行及數(shù)據(jù)的正確性。試驗過程中應(yīng)做好“機械性能試驗原始記錄表”（理化表02）、“化學(xué)分析原始臺賬”(理化表03)，并及時的開出相應(yīng)的“機械性能試驗報告”（理化表04）、“硬度檢驗報告”（理化表-05）和 “化學(xué)分析報告”（理化表06），各個試驗數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，試驗報告要求字跡端正、清楚、數(shù)據(jù)和結(jié)論正確、簽字齊全，不準(zhǔn)涂改。4.4.2 試驗過程中如發(fā)生失誤或異常情況，其試驗結(jié)果無效，須重新取樣試驗。4.4.3若試樣的力學(xué)性能試驗結(jié)果不合格時，試驗員做好記錄，試樣隔離存放，由理化責(zé)任人確認(rèn)后通知檢驗員，該產(chǎn)品暫不得轉(zhuǎn)序，需重新取樣加工試驗，合格后產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序，若仍不合格則按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若材料的化學(xué)成份不合格時，化驗員做好記錄，重復(fù)試驗，仍然不合格時，由理化責(zé)任人確認(rèn)后通知材料責(zé)任人作出處置，該批材料不得使用，由采購部與供貨方聯(lián)系處理。4.4.4為確保試驗設(shè)備完好，操作人員應(yīng)定期作好設(shè)備的維護保養(yǎng)，試驗完畢時，要洗凈、整理好儀器、器材。4.4.5 化學(xué)分析所用的試劑要設(shè)專人保管，防止丟失和它用，對有毒藥品要加鎖嚴(yán)管。4.5 試驗報告4.5.1 理化試驗報告經(jīng)理化責(zé)任人審核簽署并加蓋理化檢驗專用章后方可生效。4.5.2 理化試驗記錄及首聯(lián)報告由理化試驗室保管，產(chǎn)品試板試樣、剩余試板、由理化試驗室保管六個月，焊接工藝評定試樣由焊接試驗室陳列，陳列時間不得少于5年?；瘜W(xué)分析用樣屑由理化室保存六個月。4.6 外包試驗4.6.1理化試驗如需委托外包時由質(zhì)管辦組織、質(zhì)檢理化室等按要求對外協(xié)單位的資質(zhì)、人員及設(shè)備條件、質(zhì)量控制等進(jìn)行評審，評審結(jié)果如合格的經(jīng)理化責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，作為合格的外包單位并與其簽定協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)明確雙方的責(zé)任、質(zhì)量控制要求等。協(xié)議質(zhì) 量 保 證 手 冊第11章標(biāo)題11.理化試驗控制版次/修改號：A/0第3頁共4頁書應(yīng)向制造許可證發(fā)證機構(gòu)備案，并抄送所在地特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督部門。4.6.2 由于本身設(shè)備等所限需向外包單位委托試驗時，由理化室向外協(xié)單位提出要求，攜試樣和委托單進(jìn)行委托，并索取試驗報告。4.6.3 外包方出具的理化試驗報告應(yīng)有外包方的理化責(zé)任人簽發(fā)和理化專用章并須經(jīng)本廠理化責(zé)任人進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。4.6.4 外協(xié)方出具的理化試驗報告由本廠理化試驗室保管。5.本章引用的相關(guān)文件和記錄1.力學(xué)性能試驗管理制度2.化學(xué)分析管理制度質(zhì) 量 保 證 手 冊第11章標(biāo)題11.理化試驗控制版次/修改號：A/0第4頁共4頁理化質(zhì)量控制程序圖11-1理化試驗質(zhì)量控制試驗設(shè)備、儀器在檢定周期內(nèi)原材料（板、管、鍛件）焊工考試試板焊接工藝評定試板產(chǎn)品焊接試板e提交試驗委托單及試樣耐腐蝕性能力學(xué)性能化學(xué)分析 試樣制備與標(biāo)記試樣檢驗 否e e試驗 加 倍數(shù)據(jù)處理記錄報告 復(fù) 驗審核評定T否簽發(fā)報告資料歸檔立卷備查委托單位試樣保存質(zhì) 量 保 證 手 冊第12章標(biāo)題12.檢驗與試驗控制版次/修改號：A/0第1頁共8頁12.1檢驗控制1目的對于壓力容器的檢驗和試驗做出規(guī)定，以保證各項檢驗、試驗及其報告準(zhǔn)確、無誤、可靠、真實并具有可追溯性。2范圍適用于產(chǎn)品的材料、制造過程檢驗、最終檢驗和試驗等。3職責(zé)檢驗和試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)由質(zhì)控部歸口負(fù)責(zé)管理，有關(guān)車間和科室予以配合，檢驗和試驗質(zhì)量控制實行檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并且接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。4控制程序檢驗和試驗質(zhì)量控制程序按“檢驗質(zhì)量控制程序圖” 圖12-1和本章的規(guī)定執(zhí)行。4.1 檢驗文件的編制4.1.1質(zhì)控部必須根據(jù)圖紙、工藝文件、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范編制通用工藝規(guī)程、產(chǎn)品檢驗規(guī)程和檢驗、記錄表式及各種報告等檢驗文件。4.1.2工藝文件和檢驗文件應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)編制，相應(yīng)的責(zé)任人審核。4.2 檢驗、檢測手段按照檢驗工藝文件要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具。質(zhì)量檢驗使用的計量器具應(yīng)符合本手冊第13章“設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制”的有關(guān)規(guī)定。4.3檢驗狀態(tài)及其標(biāo)識：4.3.1檢驗狀態(tài)分為四種即：安檢、已檢待判、合格、報廢。4.3.2標(biāo)識的方法：由檢驗員根據(jù)檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識的方法有：用油性記號筆書寫法，標(biāo)簽法（用不干膠紙印刷），卡片法（庫存卡）、區(qū)域法（待檢、合格、不合格區(qū)）4.4 過程檢驗4.4.1 質(zhì)量檢驗由自檢專職檢驗相結(jié)合。上道工序不合格不得流入下道工序，下道工序有權(quán)拒絕接受。當(dāng)工序進(jìn)行到見證點（E）、審核點（R）、停止點（H）時，應(yīng)按照質(zhì)量控制點及停止點管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.2 原材料、焊接材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗按本手冊第6章的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì) 量 保 證 手 冊第12章標(biāo)題12.檢驗與試驗控制版次/修改號：A/0第2頁共8頁4.4.3 領(lǐng)料和下料4.4.3.1 倉庫保管員按領(lǐng)料單核對材料牌號、規(guī)格和標(biāo)記，并經(jīng)檢驗員確認(rèn)后發(fā)放。4.4.3.2檢驗員按照圖紙和工藝要求核對放樣尺寸和標(biāo)記，做到先標(biāo)記移植后分割。4.4.4 成型、焊接檢驗4.4.4.1按工藝要求檢查成形質(zhì)量，對不圓度和錯邊量進(jìn)行檢測。4.4.4.2按焊接工藝卡要求檢查坡口角度和焊工持證上崗、焊前準(zhǔn)備及產(chǎn)品試板的數(shù)量、位置，并監(jiān)督焊工按焊卡規(guī)定工藝參數(shù)施焊，做好記錄。4.4.4.3施焊完成后對焊縫的錯邊量、棱角度、余高等表面質(zhì)量進(jìn)行檢查并記入“焊接檢驗記錄”（焊表-08）。4.4.4.4檢驗時應(yīng)注意檢查工件標(biāo)記，當(dāng)標(biāo)記部位切除或覆蓋時，按有關(guān)規(guī)定先進(jìn)行標(biāo)記移植。4.4.4.5檢驗員必須根據(jù)圖樣、工藝文件和相關(guān)管理制度進(jìn)行檢驗。檢驗結(jié)果符合要求，檢驗員在“工藝制作過程卡”上簽章后方可轉(zhuǎn)入下道工序。若不符合要求，則按本手冊第14章“不合格品（項）控制”規(guī)定程序處理。4.4.5焊接、熱處理檢驗、無損檢測和理化試驗特殊要求分別按本手冊第8、9、10、11章有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5最終檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗質(zhì) 量 保 證 手 冊第12章標(biāo)題12.檢驗與試驗控制版次/修改號：A/0第3頁共8頁4.5.1最終檢驗是指產(chǎn)品壓力試驗前或入庫前的質(zhì)量檢驗。4.5.2壓力試驗前由檢驗質(zhì)控責(zé)任人員按檢驗工作管理制度對產(chǎn)品及其資料進(jìn)行匯總檢查，合格后方能轉(zhuǎn)入壓力試驗。4.5.3入庫前的檢驗由檢驗質(zhì)控責(zé)任人員按照有關(guān)技術(shù)要求規(guī)定，對產(chǎn)品的外觀、內(nèi)部清潔、密封面的保護、產(chǎn)品銘牌和隨機附件等進(jìn)行檢查，合格后簽發(fā)入庫單或成品質(zhì)量審定表。4.5.4發(fā)貨前由檢驗員按照發(fā)貨要求對其包裝及裝箱情況進(jìn)行檢查核實，合格后才能發(fā)運。5產(chǎn)品出廠文件編制、產(chǎn)品檔案整理5.1產(chǎn)品出廠文件包括：“產(chǎn)品合格證”、“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和“產(chǎn)品竣工圖”；“監(jiān)督檢驗證書”的內(nèi)容按照容規(guī)第4.1.4.1條的要求，產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)應(yīng)附產(chǎn)品銘牌的拓印件；按相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求出具。5.2產(chǎn)品竣工后，整理“產(chǎn)品竣工圖”，檢驗質(zhì)控責(zé)任人審核，資料員將竣工圖和產(chǎn)品質(zhì)量證明書等匯總并裝訂成冊，檢驗質(zhì)控責(zé)任人員審核簽字后蓋本公司檢驗印章，然后交駐廠監(jiān)檢人員審查，審查合格后簽發(fā)“特種設(shè)備制造監(jiān)督檢驗證書”，至此方可將產(chǎn)品出廠文件發(fā)給用戶。5.3壓力容器產(chǎn)品出廠后，質(zhì)控部將產(chǎn)品全部資料交檔案室，按本手冊第3章中的3.2條“質(zhì)量記錄控制”規(guī)定，由檔案室負(fù)責(zé)保管，檔案保存期限為7年。6支持性文件1材料入庫檢驗規(guī)程2外購件管理制度3外協(xié)件管理制度4產(chǎn)品過程檢驗通用規(guī)程5產(chǎn)品最終檢驗規(guī)程6檢驗工作管理制度7質(zhì)量控制點及停止點管理制度8材料標(biāo)記及標(biāo)記移植制度9產(chǎn)品檔案管理制度質(zhì) 量 保 證 手 冊第12章標(biāo)題12.檢驗與試驗控制版次/修改號：A/0第4頁共8頁檢驗質(zhì)量控制程序圖121E檢驗質(zhì)控責(zé)任人EEEEHE試板報告試驗前審查質(zhì) 量 保 證 手 冊第12章標(biāo)題12.檢驗與試驗控制版次/修改號：A/0第5頁共8頁12.2壓力試驗1目的對壓力試驗和試驗前準(zhǔn)備、實施與判定、報告簽發(fā)等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍適用于本公司壓力容器制造過程的壓力試驗和致密性試驗。3職責(zé)壓力試驗質(zhì)量控制由質(zhì)控部歸口管理，生產(chǎn)部配合。壓力試驗質(zhì)量控制實行檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督和檢查。4控制程序壓力試驗控制按照“壓力試驗質(zhì)量控制程序圖”圖12-2及本章規(guī)定進(jìn)行。4.1 文件編制4.1.1由工藝部門負(fù)責(zé)根據(jù)容規(guī)等規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，編制壓力試驗通用工藝規(guī)程，工藝責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.2 試驗前準(zhǔn)備4.2.1產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗工序前，質(zhì)控部應(yīng)匯集試壓產(chǎn)品的全部檢驗資料和各種報告經(jīng)檢驗責(zé)任人審核，對所有的不合格必須在試壓前處理完畢。然后通知生產(chǎn)車間按壓力試驗管理制度，作好試壓前的準(zhǔn)備。4.2.2 壓力試驗檢驗員對容器外觀質(zhì)量和試壓前的準(zhǔn)備工作審核合格后，通知駐廠監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢確認(rèn)，經(jīng)監(jiān)檢人員同意后方可下達(dá)指令進(jìn)行壓力試驗。4.3設(shè)備及場地4.3.1用于耐壓試驗的試壓泵和空壓機必須處于完好狀態(tài)。應(yīng)選擇兩塊表盤直徑大于或等于100mm、量程為試驗壓力1.53.0倍、精度等級不低于1.5級且在檢定周期內(nèi)的壓力表，作為試驗用壓力表。4.3.2 耐壓試驗應(yīng)設(shè)置專用場地，設(shè)有警戒線標(biāo)志并經(jīng)檢驗責(zé)任人和安全部安全負(fù)責(zé)人檢查認(rèn)可。試壓時無關(guān)人員禁止進(jìn)入現(xiàn)場，嚴(yán)禁在車間進(jìn)行氣壓試驗，應(yīng)在空曠的室外進(jìn)行。試壓時，安全部門應(yīng)派專人到現(xiàn)場監(jiān)督。質(zhì) 量 保 證 手 冊第12章標(biāo)題12.檢驗與試驗控制版次/修改號：A/0第6頁共8頁4.3.3以水為介質(zhì)進(jìn)行液壓試驗時，水質(zhì)應(yīng)當(dāng)符合圖樣和引用標(biāo)準(zhǔn)的要求。5耐壓試驗通用要求5.1 耐壓試驗包括液壓試驗、氣壓試驗和組合試驗。試驗介質(zhì)為潔凈的水、空氣、氮氣或惰性氣體。試驗壓力應(yīng)符合設(shè)計圖樣規(guī)定，并按容規(guī)第4.7條中的有關(guān)規(guī)定和壓力試驗通用工藝規(guī)程及壓力試驗工藝卡規(guī)定逐級升壓的程序升壓和保壓。檢驗質(zhì)控責(zé)任人員和駐廠監(jiān)檢人員對試壓全過程進(jìn)行監(jiān)督。5.2保壓期間不得采用連續(xù)加壓來維持試驗壓力不變，耐壓試驗過程中不得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力。5.3耐壓試驗后，由于焊接接頭或者接管泄漏需進(jìn)行返修的，或者返修深度大于二分之一厚度的壓力容器，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行耐壓試驗。5.4耐壓試驗結(jié)束后，應(yīng)排凈容器內(nèi)積水和清除雜物并用壓縮空氣吹干，所有的管口和密封面應(yīng)進(jìn)行保護和封閉。6液壓試驗：要求與判定6.1試驗介質(zhì)為潔凈水，滯留在容器中的氣體應(yīng)排凈，容器外表應(yīng)保持露干燥。6.2試驗溫度應(yīng)比容器壁金屬無延性轉(zhuǎn)變溫度高30，緩慢升至設(shè)計壓力，確認(rèn)無泄漏后繼續(xù)升至規(guī)定的試驗壓力，保壓足夠時間，然后降至設(shè)計壓力，保壓足夠時間進(jìn)行檢查，檢查期間壓力應(yīng)保持不變。6.3液壓試驗符合以下條件為合格：（1）無滲漏（2）無可見的變形（3）無異常的響聲7氣壓試驗：要求與判定7.1試驗介質(zhì)為干燥潔凈的空氣或惰性氣體，試驗溫度應(yīng)比容器壁金屬無延性轉(zhuǎn)變溫度高30。7.2氣壓試驗時，應(yīng)先緩慢升壓至規(guī)定試驗壓力的10%，保壓足夠時間，并對所有焊縫和連接部位進(jìn)行初次檢查，如無泄漏時，繼續(xù)升至試驗壓力的50%，如無異?，F(xiàn)象后按試驗壓力的10%逐級升壓，直到試驗壓力保壓足夠時間，降至設(shè)計壓力，保持足夠時間進(jìn)行檢查。7.3合格要求：（1）無滲漏（2）無可見的變形（3）無異常的響聲質(zhì) 量 保 證 手 冊第12章標(biāo)題12.檢驗與試驗控制版次/修改號：A/0第7頁共8頁8氣液組合試驗：8.1根據(jù)承重能力先注入部分液體，然后注入氣體，進(jìn)行氣液組合壓力試驗。8.2試驗用液體、氣體應(yīng)符合本章6.1和7.1條的規(guī)定8.3試驗程序和要求按本章第7條氣壓試驗要求進(jìn)行。8.4試驗溫度、外壓、降壓要求應(yīng)符合本章7.2條要求，合格要求符合7.3條。9泄漏試驗：9.1泄漏試驗根據(jù)介質(zhì)不同可分為：氣密、氨檢漏、鹵素檢漏和氦檢漏。9.2泄漏試驗應(yīng)在壓力試驗合格后進(jìn)行，各種泄漏試驗，都應(yīng)按其特點和要求編制試驗工藝和操作規(guī)程，按工藝規(guī)程進(jìn)行試驗。9.3有色金屬壓力容器壓力試驗和泄漏試驗，還應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或圖樣要求。10報告簽發(fā)10.1檢驗員應(yīng)做好檢驗記錄并如實填寫試驗報告，及時送檢驗質(zhì)控責(zé)任人和駐廠監(jiān)檢人員審核確認(rèn)簽字。10.2壓力試驗報告交質(zhì)控部存入該壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案并匯入產(chǎn)品質(zhì)量證明書。11支持性文件1壓力試驗管理制度2壓力試驗通用工藝規(guī)程質(zhì) 量 保 證 手 冊第12章標(biāo)題12.檢驗與試驗控制版次/修改號：A/0第8頁共8頁壓力試驗質(zhì)量控制程序圖122質(zhì) 量 保 證 手 冊第13章標(biāo)題13.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制版次/修改號：A/0第1頁共6頁13.1 設(shè)備控制1 目的 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性對制造所需的設(shè)備進(jìn)行控制，保證設(shè)備完好并正常運行。2 范圍 用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備進(jìn)行控制。3 職責(zé) 項目計劃部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)備進(jìn)行控制，采購部協(xié)助。4 控制程序4.1設(shè)備的采購4.1.1項目計劃部根據(jù)生產(chǎn)的實際需要，由設(shè)備、安全組評審?fù)夂?，填寫“設(shè)備購置申請單”（設(shè)備表01），注明設(shè)備的名稱，型號規(guī)格，技術(shù)參數(shù)，數(shù)量及用途等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部組織采購。4.1.2需要自制的設(shè)備，由項目計劃部提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)計工藝部進(jìn)行設(shè)計，項目計劃部組織加工制造，質(zhì)控部負(fù)責(zé)檢驗。4.2設(shè)備的驗收4.2.1采購或自制的設(shè)備，由項目計劃部組織安裝調(diào)試，設(shè)備負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢驗，驗收合格后，在“設(shè)備驗收單”（設(shè)備表02）上簽字確認(rèn)并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！霸O(shè)備驗收單”由設(shè)備部保管歸入設(shè)備檔案。4.2.2驗收不合格的設(shè)備，由設(shè)備負(fù)責(zé)人在“設(shè)備驗收單”上注明情況交采購部門或項目計劃部處理。4.2.3設(shè)備負(fù)責(zé)人對驗收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，建立“設(shè)備臺帳”（設(shè)備表-03）和設(shè)備檔案。4.3設(shè)備的使用、維護、改造、保養(yǎng)4.3.1對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程使用的設(shè)備，按設(shè)備管理制度由設(shè)備部負(fù)責(zé)制訂設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。特殊工種操作人員經(jīng)相應(yīng)授權(quán)部門培訓(xùn)，取得上崗資格，一般設(shè)備的操作人員經(jīng)廠辦組織培訓(xùn)上崗。4.3.2根據(jù)設(shè)備的使用性能，設(shè)備、安全組組織編制設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)細(xì)則，由使用車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)、檢修工作。 質(zhì) 量 保 證 手 冊第13章標(biāo)題13.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制版次/修改號：A/0第2頁共6頁4.3.3設(shè)備部每年12月份制定下一年度的設(shè)備保養(yǎng)計劃，由設(shè)備負(fù)責(zé)人組織實施檢修，并作好檢修記錄“設(shè)備一級、二級保養(yǎng)記錄表”（設(shè)備表-04），存放設(shè)備檔案中。4.3.4日常生產(chǎn)中發(fā)生了設(shè)備故障，應(yīng)立即停止使用，掛紅色檢修牌，設(shè)備、安全組應(yīng)填寫“設(shè)備事故報告”（設(shè)備表05）反饋到設(shè)備部，并應(yīng)立即組織設(shè)備、安全組人員進(jìn)行設(shè)備檢修和事故分析，調(diào)查事故原因，追究事故責(zé)任人，并作出相應(yīng)教育。設(shè)備檢修記錄及設(shè)備事故分析原因記錄由設(shè)備負(fù)責(zé)人保存入設(shè)備檔案。4.3.5設(shè)備的委外維修，當(dāng)本公司的維修條件不能滿足設(shè)備的維修，需委外維修時，須由設(shè)備負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備維修申請單（設(shè)備表-07）組織維修，并按本章4.2條進(jìn)行驗收和歸檔。4.3.6當(dāng)設(shè)備需要達(dá)到某專項使用的用途或提高其精度時，就必須對原有設(shè)備進(jìn)行改造。設(shè)備改造需由設(shè)備、安全組提出改造方案，由設(shè)計工藝部和有關(guān)部門制定方案，設(shè)備部組織改造，設(shè)備、安全組按本章4.2條進(jìn)行驗收。4.4設(shè)備的報廢4.4.1對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由設(shè)備部填寫“設(shè)備報廢申請單”（設(shè)備表08），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，設(shè)備負(fù)責(zé)人在設(shè)備臺帳上加以注明。4.4.2報廢的設(shè)備由設(shè)備部加以封存，并標(biāo)注報廢標(biāo)記。4.5 設(shè)備工作環(huán)境。4.5.1廠辦應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部管理好工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)需要，提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：照明、通風(fēng)、防漏、防滑等。4.5.2不銹鋼設(shè)備制作場地應(yīng)鋪設(shè)木板，使用工具必須經(jīng)過去除油脂及污物的清洗并吹干，不銹鋼設(shè)備及其零部件嚴(yán)禁用鋼絲繩吊裝，應(yīng)采用軟吊帶吊裝。4.5. 3有色金屬制造應(yīng)有潔凈廠房和專用設(shè)備，防止灰塵等污染，確保焊接和產(chǎn)品的制造質(zhì)量。5 本章引用的程序文件設(shè)備管理制度質(zhì) 量 保 證 手 冊第13章標(biāo)題13.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制版次/修改號：A/0第3頁共6頁13.2 檢驗與試驗裝置控制1.目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的計量器具進(jìn)行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的正確性。2適用范圍適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量和監(jiān)控用的檢測工具、儀器、儀表、試驗裝置。3. 職責(zé)計量器具控制由質(zhì)控部計量管理員歸口管理，采購部予以配合。4 .控制程序4.1采購及驗收4.1.1根據(jù)產(chǎn)品檢測要求，質(zhì)控部負(fù)責(zé)配置檢驗和試驗裝置，需要添置的計量器具，由計量員填寫計量器具購置申請單（計表-01），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送采購部負(fù)責(zé)采購。4.1.采購的測量器具進(jìn)廠后，由計量員負(fù)責(zé)驗收，填寫“計量檢測設(shè)備驗收記錄”（計表-02），并保管，按計量管理制度執(zhí)行。4.2初次校準(zhǔn)和發(fā)放4.2.1經(jīng)驗收合格的檢驗和試驗裝置，由計量員負(fù)責(zé)送相應(yīng)計量部門檢定，合格后方能使用，對合格品應(yīng)貼上鑒定標(biāo)簽建立“計量器具管理臺帳”（計表03）。4.2.2計量員根據(jù)使用部門開具的領(lǐng)料單，負(fù)責(zé)測量器具和監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放工作，并作好發(fā)放臺帳（計表-04）。4.3計量器具的周期檢定4.3.1每年十二月份，計量員負(fù)責(zé)編制下年度的“計量器具周期檢定計劃表”（計表05），并根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定。（1） 對需外檢的檢測設(shè)備，由計量員負(fù)責(zé)聯(lián)系國家授權(quán)規(guī)定的計量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定合格證書。（2） 對于自制的作為內(nèi)檢用的樣板、工裝，由計量員按相關(guān)檢定標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求進(jìn)行檢定，作好檢定臺帳。4.3.2檢定合格的器具，由計量員貼上“合格標(biāo)簽”并注明有效日期，對不便粘貼標(biāo)簽的器具，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，計量員定期進(jìn)行抽檢，監(jiān)控其使用狀況。質(zhì) 量 保 證 手 冊第13章標(biāo)題13.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制版次/修改號：A/0第4頁共6頁4.4計量器具的使用、搬運、維護和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用，確保測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能校準(zhǔn)失效的調(diào)整，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。4.4.2 在使用計量器具前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.3使用者在搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞失效。4.5 計量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1發(fā)現(xiàn)計量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止該計量器具的檢測工作，及時報告質(zhì)控部并由質(zhì)控部追查該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以前檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。4.5.2 對無法修復(fù)的計量器具，經(jīng)質(zhì)控部確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處理。4.6 計量器具的環(huán)境要求計量檢定（校準(zhǔn)）和檢測的環(huán)境條件應(yīng)符合相應(yīng)技術(shù)規(guī)程要求，確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。4.7對于自制的具有檢測作用的樣板、量具等，需經(jīng)質(zhì)檢科批準(zhǔn)、編號、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行4.3.2條款有關(guān)規(guī)定，計量員負(fù)責(zé)建立臺帳、編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對其有效性進(jìn)行定期檢查。5 本章引用的程序文件計量管理制度質(zhì) 量 保 證 手 冊第13章標(biāo)題13.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制版次/修改號：A/0第5頁共6頁計量控制程序圖131控制計量倉庫質(zhì) 量 保 證 手 冊第13章標(biāo)題13.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制版次/修改號：A/0第6頁共6頁設(shè)備控制程序圖退采購部處理安裝調(diào)試采購提出申購計劃驗收原因分析三不放過設(shè)備報廢鑒定審批事故處理否正常維修使用、維護資料歸檔，建立設(shè)備臺帳與使用部門交接是否驗收審核批準(zhǔn)所需設(shè)備的確定質(zhì) 量 保 證 手 冊第14章標(biāo)題14.不合格品(項)控制版次/修改號：A/0第1頁共4頁1目的規(guī)定不合格品（項）的管理程序，制造出符合圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、用戶滿意的合格的產(chǎn)品。2范圍對不合格品（項）的定義、標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處理做出規(guī)定，對實施“糾正和預(yù)防措施”提出具體要求。3職責(zé)不合格品（項）的控制由質(zhì)管辦歸口管理，技術(shù)工藝部、采購部、質(zhì)控部、生產(chǎn)部等部門及各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人配合，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。4控制程序不合格品（項）的控制工作程序按“不合格品的質(zhì)量控制程序圖”圖14-1和本章規(guī)定進(jìn)行。4.1不合格的定義從市場調(diào)研到售后服務(wù)，產(chǎn)品周期內(nèi)的各個階段（包括制造、檢驗、銷售、服務(wù)等）所發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣及本手冊規(guī)定要求的產(chǎn)品或活動都統(tǒng)稱為不合格品或不合格項，統(tǒng)稱為不合格。4.2不合格的分類：4.2.1 一般不合格：不影響性能、強度、安全、使用和組裝的不合格，如焊縫超高、超寬、尺寸超差、咬邊等均屬一般不合格，授權(quán)檢驗員現(xiàn)場處置直至合格。4.2.2嚴(yán)重不合格：影響產(chǎn)品性能、強度、安全、使用壽命和組裝的不合格均屬嚴(yán)重不合格，按本章第4.3和4.4條的規(guī)定處置。4.2.3焊縫不合格：焊縫存在超標(biāo)缺陷均為焊縫不合格，按焊縫返修管理制度規(guī)定程序辦理審批手續(xù)進(jìn)行返修。4.3 廠內(nèi)嚴(yán)重不合格品的通知和處置4.3.1在產(chǎn)品制造過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑為嚴(yán)重不合格時，經(jīng)檢驗員核實后即令其暫停，并作出“不合格”標(biāo)記，填寫“不合格品通知（處理）單”送交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦在“內(nèi)部質(zhì)量信息臺帳”上登記后，報告質(zhì)保工程師，具體按不合格品（項）管理制度執(zhí)行。質(zhì) 量 保 證 手 冊第14章標(biāo)題14.不合格品(項)控制版次/修改號：A/0第2頁共4頁4.3.2質(zhì)保工程師指定有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查核實并提出處理，也可以召集技術(shù)、質(zhì)控、當(dāng)