風險評價管理制度506010112.doc

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蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄 風險評價管理制度編號：1、目的為確保公司生產(chǎn)活動平穩(wěn)進行，減少或避免各種不必要的作業(yè)風險，根據(jù)國家?；钒踩珮藴驶?guī)范及其他相關內(nèi)容，結(jié)合公司生產(chǎn)實際狀況，特制定本評價管理制度，以期指導公司各系統(tǒng)生產(chǎn)趨于良性循環(huán)發(fā)展，使全員明晰本崗位影響安全的風險及控制措施，提升安全生產(chǎn)意識及知識水平。2、范圍適用于公司在各項管理、生產(chǎn)和服務過程中危險源的識別、評價、確定和更新。3、職責3.1、公司主抓安全的副總直接負責風險評價工作，組織制定或修改本規(guī)定，批準風險控制措施。3.2、安監(jiān)科是風險評估的主管部門，負責定期對公司進行風險識別、評價和有效控制。3.3、各部門、車間負責人負責本單位的風險識別、評價和有效控制，結(jié)果報安監(jiān)科備案。3.4、安監(jiān)科負責本制度的具體制訂和修訂，并督促各部門落實。4、有關術語4.1、事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。4.2、事件：造成或可能導致事故的情況。4.3、安全：免除了不可接受的風險的狀態(tài)。4.4、風險是指可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的跟源或狀態(tài)。4.5、風險識別應包括公司處于正常、異常、緊急狀態(tài)下的各種潛在風險。正常狀態(tài)指作業(yè)活動、生產(chǎn)系統(tǒng)等處于連續(xù)長時間運行的工作狀態(tài)；生產(chǎn)周期結(jié)束對設備進行檢修等臨時工作狀態(tài)，與正常狀態(tài)有較大不同，屬異常狀態(tài)；緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災、爆炸、泄露等情況。4.6、風險評價指評估各類風險大小以及確定風險是否可容許、可接受的整個過程。5、評價時機：5.1、總經(jīng)理承諾常規(guī)活動每年一次（一般不超過12個月）。5.2、非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應在開始之前：（1）新建、改建、擴建項目；（2）技術改進項目；（3）生產(chǎn)設施的變更項目。6、工作程序6.1評價組織的建立6.1.1固定組織公司成立風險評價領導小組（名單見附件一），針對生產(chǎn)經(jīng)營活動，每年安排進行一次全面風險評價，每半年進行一次有針對性的風險評價。各部門、車間可根據(jù)各自工作環(huán)境自行建立風險評價組織，每季度進行一次風險分析。6.1.2臨時組織對異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)進行的風險評價，安全生產(chǎn)委員會可隨時組織成立臨時組織，臨時組織工作結(jié)束后自行解散。6.1.3、公司風險評價組織成員包括生產(chǎn)、技術、設備、安全、質(zhì)檢等部門人員，且應具備以下的條件：（1）熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及其它要求；（2）具備化工專業(yè)知識和經(jīng)驗；（3）具備危險分析過程的經(jīng)驗、技術和知識； （4）熟悉風險評價方法等；6.2評價范圍的確定進行風險評價之前，應確定評價的范圍。風險評價的范圍應包括：（1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段； （2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）職業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除和處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其它自然災害。6.3評價方法的選擇公司針對當前風險評價方法眾多的實際，評價目的和對象的不同，因每種評價方法都有其適用范圍和應用條件，在進行評價時，應根據(jù)評價的對象和要達到的評價目的，選擇適用的評價方法。評價主要用的方法羅列如下：序號風險評價方法名稱英文縮寫適用性概述備注1安全檢查表SCL對各類靜態(tài)設施羅列所需檢查項目及標準的表格形式公司采用2預危險性分析PHA對各類項目進行前進行的初步或預防性分析未采用3工作危害分析JHA主要針對工作活動過程的危險有害因素進行風險性評價與辨識公司采用4故障類型和影響分析FMEA按實際需要將系統(tǒng)進行分割并分析可能發(fā)生故障類型，以便采取相識對策，提高系統(tǒng)安全性未采用5故障樹分析F TA重點對系統(tǒng)的危險性進行識別評價，可作為安全分析、評價、和事故預測未采用6危險和可操作性研究HAZOP目的是找出過程中工藝狀態(tài)的變化（偏差），分析偏差產(chǎn)生的原因、后果及可采取的對策未采用7故障假設分析法WI對系統(tǒng)工藝過程或操作過程的創(chuàng)造性分析，可通過提問的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患未采用8危險指數(shù)法RR通過評價人員對幾種工藝現(xiàn)狀，及運行的固有屬性進行比較計算，確定工藝危險特性重要性大小，并根據(jù)評價結(jié)果，確定進一步評價的對象未采用9事件樹分析ETA用來分析普通設備故障或過程波動（初始事件）導致事故發(fā)生的可能性未采用10人員可靠性分析HRA一般建議將該評價方法與其他安全評價方法結(jié)合使用，能識別出具體的、有嚴重后果的人為失誤未采用11定量風險評價方法QRA該種評價方法能提供足夠的信息，為各級管理者提供有利的定量化決策依據(jù)未采用12作業(yè)條件危險性評價法LEC主要將作業(yè)條件的危險性作為因變量，采取對所評價的對象劃分的危險程度等級表，查出危險程度的一種評價方法未采用6.4評價準則的制定6.4.1公司根據(jù)以下內(nèi)容確定風險評價準則：1）有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求；2）行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理制度、技術標準；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、目標等；6.4.2公司評價準則 公司制定的評價準則包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴重性S，以及與其對應的風險度R。風險度R=事件發(fā)生的可能性L事件后果的嚴重性S。6.4.3評價的取值標準根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，相關標準見附件二。6.5風險評價的實施6.5.1依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，按規(guī)定周期對作業(yè)活動和設施設備進行危險、有害因素識別和風險評價。在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。在進行風險評價時，重點但不限于對以下幾個方面進行評價：a) 電石的生產(chǎn)工藝過程， b)冷卻車間c)粉塵；d)爐內(nèi)冷卻系統(tǒng)漏水e)觸電；f)一氧化碳中毒；g)停水、停電、停儀表風氣源等；h)起重設備的缺陷。6.5.2、公司各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制，廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加，車間級評價組織應有車間負責人參加。6.6風險控制措施的選擇6.6.1、根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況，確定不可接受的風險，制訂并落實控制措施，將風險尤其是重大的風險控制在可以接受的程度。在選擇風險控制措施時，應考慮：（1） 控制措施的可行性和可靠性；（2） 控制措施的安全性和先進性；（3） 控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的實際運行情況；（4） 可靠的技術保證和服務。6.6.2、選擇的控制措施應包括：（1）工程技術措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；（3）培訓教育措施，提高職工的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。6.7風險控制的實施6.7.1對風險評價出的每個隱患項目，都要下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定責任人、定資金來源、定治理期限。6.7.2根據(jù)風險評價的結(jié)果，屬于重大隱患項目的，要做的整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。6.7.3、公司建立隱患治理臺帳，對確定的重大隱患項目，應建立檔案，檔案內(nèi)容包括：（1）評估結(jié)論和技術措施；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）隱患治理的責任人和期限；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。6.7.4、公司無力解決的重大事故隱患，除書面向總公司、當?shù)卣桶踩O(jiān)管部門報告外，還應采取有效措施予以防范。6.7.5公司對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)，并書面向總公司、當?shù)卣桶踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施。6.7.6公司將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對職工進行宣傳、教育和培訓，使每位職工熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及應采取的控制措施。6.8重大危險源 6.8.1重大危險源的辯識：按照重大危險源的辯識GB18218-2009的規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。6.8.2重大危險源的管理執(zhí)行重大危險源管理制度6.9風險信息更新公司在非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素和隱患，每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。在下列情況發(fā)生時，應及時進行風險評價，進行信息更新：1）新的或修訂的法律法規(guī)和其他要求；2）操作變化或工藝變化；3）新建、改建、擴建、技術改造項目；4）有對事故、事件或其他信息的新認識；5）公司組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。7、供應商管理制度7.1目的為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。7.2范圍本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。7.3職責各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。7.4內(nèi)容7.4.1管理原則和體制7.4.2各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。 7.4.3各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。7.4.4各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。7.4.5對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。7.5供應商的評定內(nèi)容7.5.1資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關資質(zhì)證明，具備合法性。7.5.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。7.5.3交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。7.5.4技術能力評定。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。7.5.5服務評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力；（3）服務態(tài)度。7.5.6合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。7.5.7價格評定。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。7.6供應商評定步驟7.6.1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。7.6.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。7.6.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。7.6.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。7.6.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。7.7管理措施7.7.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。7.7.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。7.7.3各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。附件：1、公司風險評價機構(gòu)2、風險評價準則附件一風險評價組織機構(gòu)一、風險評價領導小組組 長：副組長：組 員：二、風險評價辦公室領導小組下設風險評價辦公室，具體負責風險評價日常工作。辦公室主任由安環(huán)科科長兼任。三、風險評價小組職責1、負責公司風險評估工作的組織和領導；2、負責制訂風險評估的方法、程序和相關管理規(guī)定；3、定期組織對公司各崗位風險因素進行風險評估；4、對臨時發(fā)現(xiàn)的事故隱患，及時進行風險評估，并制訂防范措施。附件二：風險評價準則一、事件發(fā)生的可能性L判別準則等級判 別 標 準5現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護；或控制措施或危害的發(fā)生不能夠被發(fā)現(xiàn)；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4現(xiàn)場采取防范、檢測、保護或控制措施，但措施不當；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；或在異常情況下必然發(fā)生此類事故或事件。3現(xiàn)場采取防范、檢測、保護或控制措施，措施得當，但多數(shù)未得到執(zhí)行或執(zhí)行的偏差較大；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；或在異常情況下可能發(fā)生此類事故或事件。2現(xiàn)場采取防范、檢測、保護或控制措施，措施得當，僅偶爾未得到執(zhí)行或執(zhí)行的偏差較小；或危害的發(fā)生能夠立即被發(fā)現(xiàn)；或在過去曾發(fā)生此類事故或事件，但很少發(fā)生。1現(xiàn)場采取防范、檢測、保護或控制措施，措施得當，全部得到執(zhí)行且無偏差極不可能發(fā)生事故或事件。二、事件后果嚴重性S判別準則（三種情況綜合判別時取其最大值）等級法律法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失（萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違法法律法規(guī)和標準發(fā)生死亡30影響到公司外造成國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力10嚴重污染造成省內(nèi)影響3不符合總公司方針、制度、規(guī)定影響部分功能2公司內(nèi)污染社區(qū)影響2不符合公司安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微傷，不舒服2車間內(nèi)污染公司范圍1完全符合無傷亡無損失無污染形象無損三 、風險度R(=L*S)判定準則風險度風險等級應采取的行動和控制措施實施期限20-25特大風險采取措施降低危害前不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立即15-16重大風險采取緊急措施，建立運行控制程序，定期檢查評估立即或近期整改9-12中等風險建立控制目標和操作規(guī)程，加強培訓和檢查半年內(nèi)治理4-8可接受風險可考慮建立控制目標和操作規(guī)程，需定期檢查有條件時治理1-3可忽略風險無需采取任何措施 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