風(fēng)險評價管理制度506010112.doc

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蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿裊蒞蒈螞膄蒞薀袈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂蒂蒅蠆膁蒁薇襖肇蒀蠆蚇羂葿葿袂羈肆薁螅襖肅蚄羈膃肄莃螄聿肅蒅罿羅膃薈螂袁膂蝕薅膀膁莀螀膆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蟻襖膇蒆袇膂膇蕿蝕肈芆蟻裊羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅節(jié)蒞羂肁芁蕆螄羇芁薀羀袃芀螞螃膁荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄 風(fēng)險評價管理制度編號：1、目的為確保公司生產(chǎn)活動平穩(wěn)進行，減少或避免各種不必要的作業(yè)風(fēng)險，根據(jù)國家?；钒踩珮?biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及其他相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合公司生產(chǎn)實際狀況，特制定本評價管理制度，以期指導(dǎo)公司各系統(tǒng)生產(chǎn)趨于良性循環(huán)發(fā)展，使全員明晰本崗位影響安全的風(fēng)險及控制措施，提升安全生產(chǎn)意識及知識水平。2、范圍適用于公司在各項管理、生產(chǎn)和服務(wù)過程中危險源的識別、評價、確定和更新。3、職責(zé)3.1、公司主抓安全的副總直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，組織制定或修改本規(guī)定，批準(zhǔn)風(fēng)險控制措施。3.2、安監(jiān)科是風(fēng)險評估的主管部門，負(fù)責(zé)定期對公司進行風(fēng)險識別、評價和有效控制。3.3、各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險識別、評價和有效控制，結(jié)果報安監(jiān)科備案。3.4、安監(jiān)科負(fù)責(zé)本制度的具體制訂和修訂，并督促各部門落實。4、有關(guān)術(shù)語4.1、事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。4.2、事件：造成或可能導(dǎo)致事故的情況。4.3、安全：免除了不可接受的風(fēng)險的狀態(tài)。4.4、風(fēng)險是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的跟源或狀態(tài)。4.5、風(fēng)險識別應(yīng)包括公司處于正常、異常、緊急狀態(tài)下的各種潛在風(fēng)險。正常狀態(tài)指作業(yè)活動、生產(chǎn)系統(tǒng)等處于連續(xù)長時間運行的工作狀態(tài)；生產(chǎn)周期結(jié)束對設(shè)備進行檢修等臨時工作狀態(tài)，與正常狀態(tài)有較大不同，屬異常狀態(tài)；緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄露等情況。4.6、風(fēng)險評價指評估各類風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許、可接受的整個過程。5、評價時機：5.1、總經(jīng)理承諾常規(guī)活動每年一次（一般不超過12個月）。5.2、非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：（1）新建、改建、擴建項目；（2）技術(shù)改進項目；（3）生產(chǎn)設(shè)施的變更項目。6、工作程序6.1評價組織的建立6.1.1固定組織公司成立風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組（名單見附件一），針對生產(chǎn)經(jīng)營活動，每年安排進行一次全面風(fēng)險評價，每半年進行一次有針對性的風(fēng)險評價。各部門、車間可根據(jù)各自工作環(huán)境自行建立風(fēng)險評價組織，每季度進行一次風(fēng)險分析。6.1.2臨時組織對異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)進行的風(fēng)險評價，安全生產(chǎn)委員會可隨時組織成立臨時組織，臨時組織工作結(jié)束后自行解散。6.1.3、公司風(fēng)險評價組織成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、質(zhì)檢等部門人員，且應(yīng)具備以下的條件：（1）熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；（2）具備化工專業(yè)知識和經(jīng)驗；（3）具備危險分析過程的經(jīng)驗、技術(shù)和知識； （4）熟悉風(fēng)險評價方法等；6.2評價范圍的確定進行風(fēng)險評價之前，應(yīng)確定評價的范圍。風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； （2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）職業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除和處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其它自然災(zāi)害。6.3評價方法的選擇公司針對當(dāng)前風(fēng)險評價方法眾多的實際，評價目的和對象的不同，因每種評價方法都有其適用范圍和應(yīng)用條件，在進行評價時，應(yīng)根據(jù)評價的對象和要達到的評價目的，選擇適用的評價方法。評價主要用的方法羅列如下：序號風(fēng)險評價方法名稱英文縮寫適用性概述備注1安全檢查表SCL對各類靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項目及標(biāo)準(zhǔn)的表格形式公司采用2預(yù)危險性分析PHA對各類項目進行前進行的初步或預(yù)防性分析未采用3工作危害分析JHA主要針對工作活動過程的危險有害因素進行風(fēng)險性評價與辨識公司采用4故障類型和影響分析FMEA按實際需要將系統(tǒng)進行分割并分析可能發(fā)生故障類型，以便采取相識對策，提高系統(tǒng)安全性未采用5故障樹分析F TA重點對系統(tǒng)的危險性進行識別評價，可作為安全分析、評價、和事故預(yù)測未采用6危險和可操作性研究HAZOP目的是找出過程中工藝狀態(tài)的變化（偏差），分析偏差產(chǎn)生的原因、后果及可采取的對策未采用7故障假設(shè)分析法WI對系統(tǒng)工藝過程或操作過程的創(chuàng)造性分析，可通過提問的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患未采用8危險指數(shù)法RR通過評價人員對幾種工藝現(xiàn)狀，及運行的固有屬性進行比較計算，確定工藝危險特性重要性大小，并根據(jù)評價結(jié)果，確定進一步評價的對象未采用9事件樹分析ETA用來分析普通設(shè)備故障或過程波動（初始事件）導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性未采用10人員可靠性分析HRA一般建議將該評價方法與其他安全評價方法結(jié)合使用，能識別出具體的、有嚴(yán)重后果的人為失誤未采用11定量風(fēng)險評價方法QRA該種評價方法能提供足夠的信息，為各級管理者提供有利的定量化決策依據(jù)未采用12作業(yè)條件危險性評價法LEC主要將作業(yè)條件的危險性作為因變量，采取對所評價的對象劃分的危險程度等級表，查出危險程度的一種評價方法未采用6.4評價準(zhǔn)則的制定6.4.1公司根據(jù)以下內(nèi)容確定風(fēng)險評價準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)等；6.4.2公司評價準(zhǔn)則 公司制定的評價準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴(yán)重性S，以及與其對應(yīng)的風(fēng)險度R。風(fēng)險度R=事件發(fā)生的可能性L事件后果的嚴(yán)重性S。6.4.3評價的取值標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)見附件二。6.5風(fēng)險評價的實施6.5.1依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，按規(guī)定周期對作業(yè)活動和設(shè)施設(shè)備進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。在進行風(fēng)險評價時，重點但不限于對以下幾個方面進行評價：a) 電石的生產(chǎn)工藝過程， b)冷卻車間c)粉塵；d)爐內(nèi)冷卻系統(tǒng)漏水e)觸電；f)一氧化碳中毒；g)停水、停電、停儀表風(fēng)氣源等；h)起重設(shè)備的缺陷。6.5.2、公司各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加，車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加。6.6風(fēng)險控制措施的選擇6.6.1、根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況，確定不可接受的風(fēng)險，制訂并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大的風(fēng)險控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：（1） 控制措施的可行性和可靠性；（2） 控制措施的安全性和先進性；（3） 控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的實際運行情況；（4） 可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。6.6.2、選擇的控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；（3）培訓(xùn)教育措施，提高職工的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。6.7風(fēng)險控制的實施6.7.1對風(fēng)險評價出的每個隱患項目，都要下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定責(zé)任人、定資金來源、定治理期限。6.7.2根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，屬于重大隱患項目的，要做的整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。6.7.3、公司建立隱患治理臺帳，對確定的重大隱患項目，應(yīng)建立檔案，檔案內(nèi)容包括：（1）評估結(jié)論和技術(shù)措施；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）隱患治理的責(zé)任人和期限；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。6.7.4、公司無力解決的重大事故隱患，除書面向總公司、當(dāng)?shù)卣桶踩O(jiān)管部門報告外，還應(yīng)采取有效措施予以防范。6.7.5公司對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)，并書面向總公司、當(dāng)?shù)卣桶踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施。6.7.6公司將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對職工進行宣傳、教育和培訓(xùn)，使每位職工熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及應(yīng)采取的控制措施。6.8重大危險源 6.8.1重大危險源的辯識：按照重大危險源的辯識GB18218-2009的規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。6.8.2重大危險源的管理執(zhí)行重大危險源管理制度6.9風(fēng)險信息更新公司在非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素和隱患，每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。在下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價，進行信息更新：1）新的或修訂的法律法規(guī)和其他要求；2）操作變化或工藝變化；3）新建、改建、擴建、技術(shù)改造項目；4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；5）公司組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。7、供應(yīng)商管理制度7.1目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。7.2范圍本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。7.3職責(zé)各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。7.4內(nèi)容7.4.1管理原則和體制7.4.2各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。 7.4.3各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。7.4.4各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。7.4.5對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。7.5供應(yīng)商的評定內(nèi)容7.5.1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。7.5.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。7.5.3交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。7.5.4技術(shù)能力評定。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。7.5.5服務(wù)評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力；（3）服務(wù)態(tài)度。7.5.6合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。7.5.7價格評定。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。7.6供應(yīng)商評定步驟7.6.1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。7.6.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查，形成考查報告。7.6.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。7.6.4采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。7.6.5采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。7.7管理措施7.7.1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。7.7.2各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。7.7.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。附件：1、公司風(fēng)險評價機構(gòu)2、風(fēng)險評價準(zhǔn)則附件一風(fēng)險評價組織機構(gòu)一、風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：副組長：組 員：二、風(fēng)險評價辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險評價辦公室，具體負(fù)責(zé)風(fēng)險評價日常工作。辦公室主任由安環(huán)科科長兼任。三、風(fēng)險評價小組職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險評估工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)；2、負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險評估的方法、程序和相關(guān)管理規(guī)定；3、定期組織對公司各崗位風(fēng)險因素進行風(fēng)險評估；4、對臨時發(fā)現(xiàn)的事故隱患，及時進行風(fēng)險評估，并制訂防范措施。附件二：風(fēng)險評價準(zhǔn)則一、事件發(fā)生的可能性L判別準(zhǔn)則等級判 別 標(biāo) 準(zhǔn)5現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護；或控制措施或危害的發(fā)生不能夠被發(fā)現(xiàn)；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4現(xiàn)場采取防范、檢測、保護或控制措施，但措施不當(dāng)；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；或在異常情況下必然發(fā)生此類事故或事件。3現(xiàn)場采取防范、檢測、保護或控制措施，措施得當(dāng)，但多數(shù)未得到執(zhí)行或執(zhí)行的偏差較大；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；或在異常情況下可能發(fā)生此類事故或事件。2現(xiàn)場采取防范、檢測、保護或控制措施，措施得當(dāng)，僅偶爾未得到執(zhí)行或執(zhí)行的偏差較?。换蛭：Φ陌l(fā)生能夠立即被發(fā)現(xiàn)；或在過去曾發(fā)生此類事故或事件，但很少發(fā)生。1現(xiàn)場采取防范、檢測、保護或控制措施，措施得當(dāng)，全部得到執(zhí)行且無偏差極不可能發(fā)生事故或事件。二、事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則（三種情況綜合判別時取其最大值）等級法律法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失（萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違法法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生死亡30影響到公司外造成國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力10嚴(yán)重污染造成省內(nèi)影響3不符合總公司方針、制度、規(guī)定影響部分功能2公司內(nèi)污染社區(qū)影響2不符合公司安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微傷，不舒服2車間內(nèi)污染公司范圍1完全符合無傷亡無損失無污染形象無損三 、風(fēng)險度R(=L*S)判定準(zhǔn)則風(fēng)險度風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動和控制措施實施期限20-25特大風(fēng)險采取措施降低危害前不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立即15-16重大風(fēng)險采取緊急措施，建立運行控制程序，定期檢查評估立即或近期整改9-12中等風(fēng)險建立控制目標(biāo)和操作規(guī)程，加強培訓(xùn)和檢查半年內(nèi)治理4-8可接受風(fēng)險可考慮建立控制目標(biāo)和操作規(guī)程，需定期檢查有條件時治理1-3可忽略風(fēng)險無需采取任何措施 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