10000平方米氣調(diào)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目.doc

淮 陰 工 學(xué) 院技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計(jì)系 院）：交通工程學(xué)院專 業(yè)：物流工程學(xué) 生 姓 名：顏園、姚嘉慧、徐珊、許艷梅、徐俊杰、徐奕珺、張薈萃設(shè) 計(jì) 題 目：10000平米果蔬氣調(diào)庫(kù)起 迄 日 期:2011年11月28 日2011年12月 1 日設(shè) 計(jì) 地 點(diǎn):淮陰工學(xué)院交通工程學(xué)院224404室指 導(dǎo) 教 師:喻小賢 羅建鋒周凌云 趙 鋼目錄第1章 總 論51.1 項(xiàng)目單位基本情況51.1.1 概況51.1.2 財(cái)務(wù)狀況51.2 項(xiàng)目建設(shè)方案51.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)51.2.2 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案51.2.3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程)61.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源71.4 項(xiàng)目效益71.5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)71.6 綜合評(píng)價(jià)8第2章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性92.1 項(xiàng)目建設(shè)的背景92.1.1推動(dòng)農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的要求92.1.2洪澤湖項(xiàng)目建設(shè)的背景92.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性102.2.1是蘇北發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要102.2.2是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的要求102.2.3有利于突破蔬果業(yè)發(fā)展瓶頸102.2.4是農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要11第3章 建設(shè)條件123.1 項(xiàng)目區(qū)概況123.1.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇123.1.2 自然條件123.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況133.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析133.2.1資源、市場(chǎng)條件133.2.2 主要障礙因素及解決方案14第4章 市場(chǎng)分析16 4.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀164.1.1市場(chǎng)需求量164.1.2 市場(chǎng)前景分析174.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析174.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析。174.2.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析。174.2.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。18第5章 建設(shè)方案205.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模205.2 建設(shè)規(guī)劃和布局205.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)205.4 設(shè)備205.4.1 設(shè)備選型205.4.2 設(shè)備清單205.5 節(jié)能減排措施205.6 實(shí)施進(jìn)度安排215.7 實(shí)施進(jìn)度安排21第6章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)226.1 環(huán)境影響226.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施226.3 環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批23第7章 項(xiàng)目組織與管理247.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分247.2 勞動(dòng)定員247.3 經(jīng)營(yíng)管理措施257.4 技術(shù)培訓(xùn)257.5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防26第8章 投資估算及資金籌措298.1 投資估算依據(jù)298.2 投資估算298.2.1總投資298.2.2建設(shè)投資298.2.3流動(dòng)資金298.2.4其他298.3 資金來(lái)源298.3.1企業(yè)自籌（建設(shè)資金和流動(dòng)資金）：298.3.2申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)資金（中央財(cái)政資金）298.3.3地方財(cái)政配套資金298.3.4其他298.4.1財(cái)政資金使用和管理308.4.2銀行貸款使用和管理30第9章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)319.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)319.2 成本費(fèi)用估算319.3經(jīng)濟(jì)效益329.3.1 營(yíng)運(yùn)收入、稅金及附加329.3.2 利潤(rùn)計(jì)算339.3.3 企業(yè)現(xiàn)金流量表339.3.4 企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析339.3.5 現(xiàn)金流量分析339.4 不確定性分析339.4.1 盈虧平衡分析339.4.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)單因素敏感性分析34第10章 社會(huì)效益分析3610.1 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論3610.2 漁民增收、漁業(yè)增效評(píng)價(jià)3710.2.1 帶動(dòng)漁民就業(yè)3710.3. 促進(jìn)農(nóng)民增收3710.3.1 促進(jìn)漁業(yè)增效3710.4中國(guó)水產(chǎn)冷庫(kù)的發(fā)展需要科技的支持38附件一39附表1 建設(shè)投資估算表39附表2 流動(dòng)資金估算表40附表3 投資計(jì)劃、資金籌措表42附表4 總成本費(fèi)用估算表43附表5-1 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用45附表5-2 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表49附表6 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表51附表7 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表53附表8 資產(chǎn)負(fù)債表56附表9 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表58附表10 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表60附表11 單因素敏感性分析63第1章 總 論1.1 項(xiàng)目單位基本情況1.1.1 概況項(xiàng)目單位名稱：淮安市洪澤湖果蔬有限公司所有制形式：合作經(jīng)濟(jì)組織1.1.2 財(cái)務(wù)狀況淮安市洪澤湖果蔬有限公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)態(tài)良好，業(yè)務(wù)穩(wěn)定，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。1.2 項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：淮供集團(tuán)農(nóng)資配送中心項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：淮安市淮陰區(qū)王營(yíng)鎮(zhèn)果林村四組1.2.2 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案建設(shè)規(guī)模：1、新建10000平方米氣調(diào)保鮮庫(kù)噸及相應(yīng)輔助設(shè)施，總建筑面積80畝地，其中庫(kù)體總建筑面積1000m2，保鮮庫(kù)面積3629m2, 分揀加工堆場(chǎng)13000平方米，包裝箱生產(chǎn)、庫(kù)房5000平方米，機(jī)房、配電房380平方米，綜合樓2000平方米，綠化面積599平方米，食堂、宿舍、招待所面積2000平方米，廠區(qū)道路及硬化14453平方米，圍墻830平方米，2、10000平方米氣調(diào)保鮮配套設(shè)備的購(gòu)置及安裝調(diào)試。3、配套建設(shè)公用工程、環(huán)保工程、污水處理系統(tǒng)。建設(shè)方案:保鮮庫(kù)建筑方案比選保鮮庫(kù)對(duì)庫(kù)體的密封程度要求較高，而密封程度與天花板、地板和庫(kù)門(mén)(窗)等密切相關(guān)。目前庫(kù)體建筑有以下三種方案。 方案一：在一般建筑物的基礎(chǔ)上，在現(xiàn)場(chǎng)安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。其特點(diǎn)是房間跨度較小，適用于小型冷庫(kù)，投資較小，施工簡(jiǎn)單。方案二：采用預(yù)制隔熱嵌板建造庫(kù)房。庫(kù)體采用輕鋼組合結(jié)構(gòu)形式，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為聚氨脂彩鋼夾心板。在墻腳、墻角和天花板等轉(zhuǎn)角處，皆用直角形鋁制構(gòu)件接駁，并用特制的鉚釘固定。聚氨脂彩鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。具有施工時(shí)間短、簡(jiǎn)捷、投資省、內(nèi)外美觀、衛(wèi)生的特點(diǎn)，常用于簡(jiǎn)易房屋的建造。方案三：采用框架結(jié)構(gòu)形式。利用建筑結(jié)構(gòu)作為保鮮庫(kù)支承構(gòu)件，構(gòu)架用經(jīng)過(guò)壓力處理過(guò)的木條制作，構(gòu)架內(nèi)部全部用金屬薄板包起來(lái)，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以密封，金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。常用的隔熱材料為硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特點(diǎn)是對(duì)建筑物要求較高、投資大，但就長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，采用框架結(jié)構(gòu)形式是經(jīng)濟(jì)實(shí)用的。1.2.3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程)項(xiàng)目的技術(shù)背景和工藝和發(fā)展情況本項(xiàng)目所建果蔬保鮮庫(kù)、保鮮工藝、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品一流。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，從工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、土建施工、設(shè)備安裝都應(yīng)采用先進(jìn)工藝水平，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建設(shè)程序要求及規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制、招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人制及運(yùn)作合同制。1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源固定資產(chǎn)投資5752.513萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)3918.41萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)778.33萬(wàn)元，其它工程費(fèi)1000.773萬(wàn)元，綜合考慮物價(jià)上漲率10，其實(shí)際固定資產(chǎn)總投資為：5752.513+5752.51310=6327.7643萬(wàn)元。1.4 項(xiàng)目效益產(chǎn)品符合產(chǎn)品需求，有科技優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和食品行業(yè)政策。項(xiàng)目建成后，正常年銷售收入32940萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)31128.29萬(wàn)元，年稅金1811.71萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部14.2收益率。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效果較好。1.5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 投資項(xiàng)目可行性研究指南； 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； 中華人民共和國(guó)土地管理法； 關(guān)于加快供銷合作社改革發(fā)展的若干意見(jiàn)； 新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金管理辦法； 新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)規(guī)劃； 物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。1.6 綜合評(píng)價(jià)為加快國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，解決產(chǎn)業(yè)調(diào)整、職工增收的問(wèn)題通過(guò)科技開(kāi)發(fā)、資金投入，保存了有機(jī)蔬菜及以“充國(guó)香桃”，“西鳳臍橙”，“青三九”為主體的優(yōu)質(zhì)水果的天然營(yíng)養(yǎng)。產(chǎn)品符合產(chǎn)品需求，有科技優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和食品行業(yè)政策。項(xiàng)目建成后，正常年銷售收入32940萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)31128.29萬(wàn)元，年稅金1811.71萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.2。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效果較好。且本項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)了西充的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品的綜合開(kāi)發(fā)，延伸了深加工產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品增值，增加了職工和當(dāng)?shù)剞r(nóng)工的收入，擴(kuò)大了社會(huì)的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加了地方的財(cái)政收入，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，因此建議本項(xiàng)目盡早實(shí)施。第2章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)的背景2.1.1推動(dòng)農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的要求農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)是我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作一個(gè)重要的做成部分。通過(guò)實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益，為推動(dòng)我國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由長(zhǎng)期短缺到總量基本平衡、豐年有余的歷史性轉(zhuǎn)變推進(jìn)新階段農(nóng)村小康建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。2.1.2洪澤湖項(xiàng)目建設(shè)的背景洪澤湖位于蘇北以北，夏熱冬寒，四季分明，由于其獨(dú)特的地理位置和氣候條件，洪澤湖各色瓜果蔬菜種類繁多。洪澤湖因其獨(dú)特的氣候資源為多種果樹(shù)、蔬菜生長(zhǎng)發(fā)育提供了優(yōu)越的條件，地產(chǎn)果品有著色澤鮮艷、含糖量高、品質(zhì)好、口感好的特點(diǎn)，而且果樹(shù)種類繁多，主要有紅棗、梨、核桃和蘋(píng)果等十幾種品種。近年來(lái)，隨著洪澤湖農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的縱深發(fā)展，果品、蔬菜也成為洪澤湖的支柱產(chǎn)業(yè)，果蔬園栽植面積迅速擴(kuò)大，年產(chǎn)商品果蔬量也在成倍增長(zhǎng)，將自然優(yōu)勢(shì)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。由于洪澤湖縣貯藏保鮮、運(yùn)銷等發(fā)展滯后，造成果蔬品市場(chǎng)供應(yīng)受季節(jié)影響，價(jià)格差異浮動(dòng)較大，直接影響洪澤湖縣果蔬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可以給農(nóng)民提供一個(gè)集果蔬儲(chǔ)藏地、加工市場(chǎng)銷售一體化的交易平臺(tái)，解決農(nóng)民豐產(chǎn)而不能豐產(chǎn)的竇難局面，更重要的是通過(guò)保鮮增值，農(nóng)民增收。氣調(diào)貯藏保鮮方法也是目前世界上最先進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品保鮮技術(shù)。從而促進(jìn)洪澤湖的果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1是蘇北發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要蘇北大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，旨在將蘇北的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，以此來(lái)改變蘇北經(jīng)濟(jì)落后的貧困面貌，縮小我國(guó)蘇南、蘇北的差距，實(shí)現(xiàn)國(guó)家強(qiáng)盛的宏偉目標(biāo)。洪澤湖水、土、光熱資源豐富，有發(fā)展果蔬業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)。為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢(shì)，洪澤湖已對(duì)調(diào)整優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為發(fā)展第一產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，這樣“綠色產(chǎn)業(yè)”將快速發(fā)展，而本項(xiàng)目提出的果蔬 保鮮貯藏顯得尤為重要。因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。2.2.2是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的要求隨著洪澤湖縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善，加工業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)作物種植模式下，種植戶收入十分有限，到目前為止，農(nóng)民人均收入僅在2100元左右，農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需尋找新的突破口和增長(zhǎng)點(diǎn)。本項(xiàng)目將充分利用所處的城郊優(yōu)勢(shì)和城市及周邊地區(qū)對(duì)鮮食果蔬需求的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展鮮果種植，實(shí)施鮮果的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮項(xiàng)目的示范帶頭作用，食洪澤湖縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又較大的增長(zhǎng)，農(nóng)民收入有較大的提高。2.2.3有利于突破蔬果業(yè)發(fā)展瓶頸洪澤湖地區(qū)自然環(huán)境條件較差，發(fā)展果蔬業(yè)，既能保護(hù)環(huán)境改善生態(tài)，又可以改善人民生活水平，提高經(jīng)濟(jì)收入，使農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)型向生態(tài)經(jīng)濟(jì)型調(diào)整。而在洪澤湖果蔬產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中，目前深加工龍頭企業(yè)缺乏是瓶頸，一次選擇在洪澤湖建設(shè)一個(gè)果樹(shù)冷藏庫(kù)是十分必要的。本項(xiàng)目的實(shí)施不僅為洪澤湖的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，而且有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，為廣大農(nóng)牧民脫貧致富創(chuàng)造了條件。2.2.4是農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要當(dāng)前洪澤湖縣的主種作物是棉花、小麥、玉米為主的傳統(tǒng)作物，林果面積甚微。當(dāng)前種植作物的畝利潤(rùn)一般是：棉花680元，小麥180元，玉米250元，而葡萄等果蔬產(chǎn)品的利潤(rùn)都在2500元以上。從比較效益可看出，鮮果的畝效益是其他作物的10倍左右，為提高土地的生產(chǎn)潛力，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)勢(shì)在必行。為改變蘇北生態(tài)環(huán)境惡化的狀況，國(guó)家要求蘇北采取退耕還林、還草措施，以促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的改善，通過(guò)調(diào)整植業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展鄰國(guó)業(yè)生產(chǎn)，將可提高綠化覆蓋率，美化城郊的環(huán)境，對(duì)開(kāi)展城郊旅游業(yè)也是十分必要的。第3章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省淮安市洪澤湖，洪澤湖素稱“水鄉(xiāng)澤國(guó)”，境內(nèi)河網(wǎng)密布，水域?qū)拸V，水域面積占縣域面積的 54%。 縱橫縣境的主要河流有：淮河、蘇北澆灌總渠、淮河進(jìn)江水道、老三河、草澤河、張福河、洪金排澇河等 過(guò)境河流以及潯河、硯臨河、貼堆河、往良河、花河等境內(nèi)河流。本期項(xiàng)目10000畝，手續(xù)齊全。項(xiàng)目周邊交通基礎(chǔ)設(shè)備完備。3.1.2 自然條件洪澤湖位于江蘇省洪澤縣西部，發(fā)育在淮河中游的沖積平原上，原是泄水不暢的洼地，后儲(chǔ)水成許多小湖。它是一個(gè)淺水型湖泊，流注洪澤湖的河流集中在湖的西部，有淮河、汴河和安河等。洪澤湖的整個(gè)形狀很像一只昂首展翅欲飛的天鵝。由于洪澤湖發(fā)育在沖積平原的洼地上，故湖底淺平，岸坡低緩，湖底高出東部蘇北平原4-8米，成為一個(gè)懸湖。在治淮以前，洪澤湖汪洋一片，既無(wú)固定湖岸，又無(wú)一定形狀。參照對(duì)淮河的治理，對(duì)洪澤湖也進(jìn)行了整治?，F(xiàn)在湖區(qū)的東部大堤寬50米，全長(zhǎng)67公里，幾乎全用玄武巖的條石砌成。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，宛如一座橫亙?cè)诤叺乃祥L(zhǎng)城。這條長(zhǎng)堤不僅保護(hù)著下游地區(qū)的萬(wàn)頃良田和千百座村鎮(zhèn)，而且攔蓄的豐富水源為航運(yùn)、發(fā)電、灌溉提供了便利。3.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 2009年gdp首次超千億，達(dá)1121.8億，同比增長(zhǎng)14.2%增幅居全省第一位：財(cái)政總收入213.5億元，增長(zhǎng)25.2%，其中地方一般預(yù)算收入96.5億元，增長(zhǎng)35.2%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1100億元，增長(zhǎng)33.3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額400億元，增長(zhǎng)19.1%；金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額942億元、貸款余額673億元，分別增長(zhǎng)34.3%、45%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15646元、農(nóng)民人均純收入6300元，分別增長(zhǎng)11.7%和11.4%，財(cái)政總收入、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資等9項(xiàng)指標(biāo)提前完成“十一五”規(guī)劃目標(biāo)。3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1資源、市場(chǎng)條件1.資源優(yōu)勢(shì)（1）自然資源優(yōu)勢(shì)淮安境內(nèi)蘊(yùn)藏有石油、天然氣、凹凸棒土、巖鹽、芒硝、石灰?guī)r、白云巖、玄武巖、飲用礦泉水等多種礦藏，這些礦產(chǎn)儲(chǔ)量非常可觀，具有很高的開(kāi)采、利用價(jià)值，僅巖鹽儲(chǔ)量就達(dá)1300億噸，開(kāi)發(fā)潛力十分巨大。 農(nóng)副產(chǎn)品資源 淮安擁有耕地576萬(wàn)畝，是水稻、小麥、油料、豬、禽、蛋、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的重要產(chǎn)、加、銷基地，內(nèi)陸水面300萬(wàn)畝, 盛產(chǎn)魚(yú)、蝦、蟹、鱉水產(chǎn)品，年產(chǎn)糧食340萬(wàn)噸，油料15萬(wàn)噸，肉類30萬(wàn)噸，禽蛋15萬(wàn)噸，水產(chǎn)品20萬(wàn)噸。林業(yè)資源十分豐富，活立木蓄積量600萬(wàn)立方米，年采伐量50萬(wàn)立方米?；窗惨殉蔀榻K最大、全國(guó)重要的蔬菜生產(chǎn)基地，種植面積150萬(wàn)畝，年產(chǎn)量300萬(wàn)噸，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷上海、北京等地。 （2）人力資源優(yōu)勢(shì)淮安有極為豐富的勞動(dòng)力資源，全市共有職業(yè)中學(xué)26所，中等專業(yè)學(xué)校15所，高等院校4所，在校學(xué)生4-5萬(wàn)人，并擁有10多萬(wàn)名各類專業(yè)技術(shù)人才和較高素質(zhì)的技術(shù)工人，全市常年開(kāi)設(shè)各類人才市場(chǎng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)。2.市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)8月28日，由江蘇華晨置業(yè)發(fā)展有限公司投資3億元的中國(guó)洪澤湖水產(chǎn)城在泗洪縣開(kāi)工。水產(chǎn)城占地140畝，是集水產(chǎn)品交易市場(chǎng)、綜合配套服務(wù)中心、大型物流中心、水產(chǎn)特色餐飲為一體的復(fù)合型商業(yè)社區(qū)。項(xiàng)目建成后，將成為我省乃至華東地區(qū)超大型的水產(chǎn)品交易集散中心，進(jìn)一步提升洪澤湖水產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。隨著水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，吸引了各地區(qū)各省份的人群紛紛前往，帶動(dòng)著洪澤湖的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的發(fā)展。另外淮安市的發(fā)展迅速，目前位于江北爭(zhēng)第一、全省爭(zhēng)十強(qiáng)?；窗彩侨珖?guó)歷史文化名城，有國(guó)家級(jí)歷史文化名城1座，全國(guó)重點(diǎn)保護(hù)文物2處，省級(jí)保護(hù)文物近20處，還有近百處名勝古跡、革命紀(jì)念地和迷人的自然風(fēng)光。周恩來(lái)故居和童年讀書(shū)處，周恩來(lái)紀(jì)念館和遺物陳列館，吳承恩故居、韓信故里、明祖陵、盱眙第一山、鐵山寺、洪澤湖水上長(zhǎng)城、金湖水上森林等，是其中的代表性景觀。旅游業(yè)引來(lái)人群從而帶動(dòng)著果蔬和水產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。3.2.2 主要障礙因素及解決方案1主要障礙因素（1）資金投入不足由于建設(shè)資金缺乏，地方財(cái)力薄弱，投融資機(jī)制不夠健全，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投入缺乏有力支撐。同時(shí)對(duì)農(nóng)資流通領(lǐng)域的投資也相當(dāng)較少，從而造成農(nóng)資流通領(lǐng)域規(guī)?；?yīng)難以形成，農(nóng)資銷售配送企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較落后，市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力不高。2解決方案（1）加大資金扶持力度資金短缺嚴(yán)重制約氣調(diào)庫(kù)的建設(shè)，可采取以下方式：所貸款銀行根據(jù)氣調(diào)庫(kù)建設(shè)成本回收周期長(zhǎng)、資金周轉(zhuǎn)慢的特點(diǎn)，延長(zhǎng)貸款周期，跨年度的貸款，采取結(jié)息換據(jù)的辦法，將貸款轉(zhuǎn)貸下年，減輕公司資金周轉(zhuǎn)壓力；鼓勵(lì)采取合資、合作的方式，積極引導(dǎo)社會(huì)資金參與配送中心建設(shè)；希望得到政府部門(mén)資金支持，把有限的資金發(fā)揮出最大效益，以解決燃眉之急。（2）不斷推進(jìn)科技進(jìn)步進(jìn)一步加強(qiáng)與大專院校、科研院所的技術(shù)合作，長(zhǎng)年聘請(qǐng)專家、學(xué)者為技術(shù)顧問(wèn)，依靠科技點(diǎn)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，為本項(xiàng)目的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)后盾。第4章 市場(chǎng)分析 4.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，基本改變淮安市蔬菜果品儲(chǔ)藏技術(shù)與手段落后的局面，實(shí)現(xiàn)農(nóng)特產(chǎn)品旺淡供求平衡，使用戶可靈活掌握果蔬出庫(kù)時(shí)間，根據(jù)市場(chǎng)需要捕捉銷售良機(jī)，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益。充分利用我市氣候類型多樣性的特點(diǎn)，發(fā)展夏季大宗蔬菜生產(chǎn)，供應(yīng)南方市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)北菜南運(yùn)，拓展我市農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，延伸農(nóng)特產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，增加農(nóng)民收入；同時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)及消費(fèi)情況逐步科學(xué)調(diào)整我市果蔬生產(chǎn)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分依托先進(jìn)保鮮加工業(yè)，發(fā)揮地方名優(yōu)特稀資源的優(yōu)勢(shì)，使其盡快由產(chǎn)量型向高檔優(yōu)質(zhì)型轉(zhuǎn)化，由均衡供應(yīng)型向超時(shí)令反季節(jié)供應(yīng)型轉(zhuǎn)化，旺淡季大反差向周年相對(duì)均衡供應(yīng)型轉(zhuǎn)化，促進(jìn)我市農(nóng)特產(chǎn)品基地建設(shè)，進(jìn)一步壯大支柱產(chǎn)業(yè)。把淮安市匯農(nóng)蔬菜果品氣調(diào)庫(kù)建設(shè)成為全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)龍頭企業(yè)，建成一個(gè)集科研、加工、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、信息、科技咨詢與服務(wù)為一體的營(yíng)銷加工基地；成為內(nèi)聯(lián)千家萬(wàn)戶、外接省內(nèi)外大市場(chǎng)的農(nóng)特產(chǎn)品加工基地；并以基地為龍頭，輻射周邊縣市農(nóng)特產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)全市農(nóng)特產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、集團(tuán)化、科學(xué)化方向發(fā)展。4.1.1市場(chǎng)需求量隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，蔬果產(chǎn)品消費(fèi)需求量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。當(dāng)前隨著居民生活質(zhì)量的提高，對(duì)蔬果的質(zhì)量也提出更高的要求，蔬果的需求量將會(huì)逐漸增加，因此建設(shè)氣調(diào)保險(xiǎn)庫(kù)項(xiàng)目，進(jìn)行蔬果的貯藏保險(xiǎn)，將具有較大的市場(chǎng)潛力和社會(huì)需求。4.1.2 市場(chǎng)前景分析通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施把淮安建成商賈云集、市場(chǎng)繁榮的全省、乃至東部較有影響的蔬菜果品集散地之一，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。4.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析優(yōu)勢(shì)之一：蔬菜果品資源豐富。全市各縣（區(qū)）普遍種植的蔬菜。優(yōu)勢(shì)之二：果蔬市場(chǎng)流通體系暢通，交通發(fā)達(dá)?；窗彩形挥诮K的中北部，黃淮平原東部，淮河流域下游，東與鹽城接壤，西鄰宿遷，南靠安徽、揚(yáng)州，北與連云港毗連，是江蘇南北交通交匯中心。優(yōu)勢(shì)之三：龍頭企業(yè)不斷發(fā)展壯大。優(yōu)勢(shì)之四：政策優(yōu)惠政府十分重視蔬果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并將其列為主要支柱產(chǎn)業(yè)，制定了詳細(xì)的開(kāi)發(fā)規(guī)劃進(jìn)行安排部署。 4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析。4.2.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析。本項(xiàng)目符合國(guó)家和省、市產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立足于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，扶持龍頭企業(yè)，對(duì)于解決城鎮(zhèn)居民菜籃子不足的問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)收入將發(fā)揮重要作用，發(fā)展前景光明。承辦單位具有農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方面的經(jīng)驗(yàn)和一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，只要發(fā)展環(huán)境較為寬松，一般不會(huì)有大的風(fēng)險(xiǎn)。但有些因素也會(huì)給項(xiàng)目帶來(lái)不利因素，造成一定風(fēng)險(xiǎn).(1)產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是該項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)(2)惡性競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)(3)病蟲(chóng)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)4.2.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。（1）依靠科技支撐，堅(jiān)持科技興廠的原則。千方百計(jì)在提高氣調(diào)生產(chǎn)水平上下功夫，全面提高原料質(zhì)量。一方面是在原料基地生產(chǎn)上按照“人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉”的經(jīng)營(yíng)理念開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，開(kāi)拓市場(chǎng)；另一方面是在基地建設(shè)上嚴(yán)格按照無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。（2）加強(qiáng)企業(yè)自身管理。實(shí)行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)，依靠及時(shí)準(zhǔn)確的信息系統(tǒng)以及嚴(yán)密合理控制，使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素做到最佳配合，以達(dá)到預(yù)期的目的。主要加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的管理工作，即質(zhì)量管理、生產(chǎn)技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理和營(yíng)銷管理。（3）建立標(biāo)準(zhǔn)化種植基地，廣辟原料來(lái)源。推行標(biāo)準(zhǔn)化種植基地的建設(shè)，推行果蔬標(biāo)準(zhǔn)化。完善設(shè)備，設(shè)施，提升種植管理水平，建立有效的防治病蟲(chóng)害措施。廣辟原料來(lái)源，與主要的原料生產(chǎn)基地建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，穩(wěn)定果蔬供應(yīng)來(lái)源。（4）注重技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)化。嚴(yán)格消毒防疫，嚴(yán)格原料檢疫和產(chǎn)品檢驗(yàn)，完善公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度，著力提升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平，降低生產(chǎn)成本。（5）加大產(chǎn)品宣傳力度，提高客戶和消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度，不斷提升，樹(shù)立產(chǎn)品的品牌形象，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，積極建立與多家果蔬生產(chǎn)和加工企業(yè)的合作關(guān)系，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（6）強(qiáng)力推進(jìn)以直銷為主要模式的具有企業(yè)特色的終端銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成成熟，完善的龐大的終端銷售網(wǎng)絡(luò)體系：在確保質(zhì)量的前提下，為終端銷售提供全方位、全過(guò)程、全天候、優(yōu)質(zhì)周到的售后服務(wù)。第5章 建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 庫(kù)體10000平方米，為鋼化板材結(jié)構(gòu)，年貯存量80000噸以上5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局完成項(xiàng)目的調(diào)研論證、立項(xiàng)設(shè)計(jì)，土地水電的協(xié)調(diào)工作。完成移動(dòng)土方兩萬(wàn)方，平整場(chǎng)地10000平方米，砌標(biāo)準(zhǔn)圍墻830平方米。5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)采用土建結(jié)構(gòu)，在氣調(diào)庫(kù)內(nèi)表面采用整體式氣密結(jié)構(gòu)。密處理前，應(yīng)將所有縫隙、凹流添補(bǔ)抹平，墻角、與地面、屋頂連接處抹成圓弧形，然后將內(nèi)表面整體抹平，最后清除表面污物、灰塵。5.4 設(shè)備5.4.1 設(shè)備選型采用直接冷卻方式供液，以r22作為制冷劑，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化。5.4.2 設(shè)備清單燃燒式和氨裂解式制氮機(jī)燃燒式n2發(fā)生器；碳分子篩氣調(diào)機(jī)或制氮機(jī)；膜分離制氮機(jī)；5.5 節(jié)能減排措施 1.確定經(jīng)濟(jì)合理的供水方案，既要滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用水要求，又要求節(jié)約用水。2.生產(chǎn)生活區(qū)用水都要設(shè)計(jì)使用節(jié)水閥門(mén)，增強(qiáng)職工的節(jié)水意識(shí)，養(yǎng)成節(jié)約用水的習(xí)慣。3.采用經(jīng)濟(jì)合理而有效的午睡處理方式，將車間污水節(jié)約消毒后進(jìn)行處理，提高水的重復(fù)利用率，達(dá)到節(jié)水目的。5.6 實(shí)施進(jìn)度安排見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。5.7 實(shí)施進(jìn)度安排 2011年12月完成項(xiàng)目審批手續(xù)及批文。 2012年1月項(xiàng)目的工程測(cè)量 2012年2月完成項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì) 2012年3-5月完成土建施工 2012年5-8月完成地上部分建筑 2012年9月招聘、培訓(xùn)工作人員 2012年10月辦公及生活用品置購(gòu) 2012年11月竣工驗(yàn)收 2012年12月全面投入生產(chǎn)第6章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 6.1 環(huán)境影響本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)周圍和廠區(qū)內(nèi)沒(méi)有污染源，建設(shè)用地現(xiàn)狀為平整土地，不存在拆遷工程，無(wú)工鞋企業(yè)，不存在原有污染。施工期污染主要有揚(yáng)塵、噪聲、生活污水及建筑包裝垃圾；揚(yáng)塵產(chǎn)生于開(kāi)挖地基、攪拌混凝土及物料的運(yùn)輸與裝卸；噪聲來(lái)源于施工機(jī)械、運(yùn)輸車輛及人群的活動(dòng)；生活污水為施工人員日常生活所產(chǎn)生。6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施一、 污水 環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水主要是分選線洗果水、制冷站冷卻循環(huán)水和冷庫(kù)沖 霜循環(huán)水及生活污水，循環(huán)水排污屬清潔廢水。由廠內(nèi)污水 管道直接排出，洗果水和生活污水進(jìn)入廢水經(jīng)過(guò)廢水處理設(shè) 施進(jìn)行處理，處理后達(dá)標(biāo)（ 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-96 二級(jí)）排放。制冷機(jī)組冷卻水和冷庫(kù)沖霜水循環(huán)利用，水的 重復(fù)利用率為 98%，循環(huán)溢出水為清潔水質(zhì)，對(duì)水體無(wú)質(zhì)量 影響。 二、廢渣、廢品 廢渣、 庫(kù)區(qū)內(nèi)有少量廢棄包裝紙箱、損壞的果品、生活垃圾、 鍋爐煤燃燒產(chǎn)生的煤渣，都集中放置，及時(shí)外運(yùn)，不對(duì)廠區(qū) 及周圍環(huán)境造成影響。三、噪聲治理 泵房與制冷機(jī)房設(shè)建筑降噪隔聲措施，水泵及制冷機(jī)等 設(shè)備，安裝隔振墊及振器降低噪聲影響，經(jīng)治理后噪聲值可 大大降低，并萍蹤環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。按（gb12348-90）三類區(qū) 的標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)為：允許噪聲值 85db 43 四、綠化 新建廠區(qū)加強(qiáng)綠化工作，綠化面積保持并達(dá)到 10%以上。6.3 環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批 該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能 規(guī)劃的要求，污染物達(dá)標(biāo)排放，環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目的主體 工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用，環(huán)境保護(hù)治理方 案技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理。項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后達(dá) 到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （gb8978-96）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán) 境影響較小，廠界噪聲達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) （gb12348-90）中三類標(biāo)準(zhǔn)，噪聲污染較小。綜上所述，該 項(xiàng)目建成后，在采取環(huán)評(píng)要求的污染治理措施后，對(duì)內(nèi)環(huán)境 和外環(huán)境影響甚微。從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，該項(xiàng)目可行。第7章 項(xiàng)目組織與管理7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分該項(xiàng)目由主要生產(chǎn)工程、公用工程組成。主要生產(chǎn)包括氣調(diào)保鮮庫(kù)主體、分選加工車間、紙箱包裝生產(chǎn)線；公用工程包括供排水、消防設(shè)施、庫(kù)區(qū)道路、綠化等。經(jīng)過(guò)氣調(diào)貯藏的果蔬所具有的特點(diǎn)(1)很好地保持果蔬原有的形、色、香味； (2)果實(shí)硬度高于普通冷藏； (3)貯藏時(shí)間延長(zhǎng)； (4)果實(shí)腐爛率低、自然損耗(失水率)低； (5)延長(zhǎng)貨架期。由于果蔬長(zhǎng)期受低02和高c02的作用，當(dāng)解除氣調(diào)狀態(tài)后果蔬仍有一段很長(zhǎng)時(shí)間的“滯后效應(yīng)”或休眠期；(6)適于長(zhǎng)途運(yùn)輸和外銷。果蔬質(zhì)量明顯改善，為外銷和運(yùn)銷創(chuàng)造了條件；(7)許多果蔬能夠達(dá)到季產(chǎn)年銷周年供應(yīng)，創(chuàng)出良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。7.2 勞動(dòng)定員原料分類管理人員：26管理人員：7生產(chǎn)工人：31技術(shù)人員：6檢驗(yàn)人員：2配電、維修：2叉車工：4其它：57.3 經(jīng)營(yíng)管理措施按照公司法現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立具有規(guī)范的公司制度的法人實(shí)體和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。企業(yè)實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，并承扣項(xiàng)目的資金投放、工程建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理。勞動(dòng)組織采用先進(jìn)的勞動(dòng)形式，科學(xué)合理的整合人員結(jié)構(gòu)和使用勞動(dòng)力，正確處理勞動(dòng)者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動(dòng)者技能和積極性，保證項(xiàng)目的正常運(yùn)行，以建立高效、精簡(jiǎn)、完美的組織機(jī)構(gòu)為目的，遵循因事設(shè)職原則，權(quán)責(zé)對(duì)等原則，命令統(tǒng)一原則。通過(guò)科學(xué)有序的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等有效手段，建立一個(gè)寓管理于服務(wù)之中的管理機(jī)制。財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的中心任務(wù)是建設(shè)成本控制和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入的管理7.4 技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目建設(shè)的設(shè)施具有現(xiàn)代國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程具有連續(xù)性強(qiáng)，協(xié)調(diào)關(guān)系緊密等特點(diǎn)。所以要求生產(chǎn)工人具有嫻熟的技術(shù)和一定理論知識(shí)；技術(shù)人員應(yīng)有一定的理論水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能隨時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，并不斷應(yīng)有新工藝、新技術(shù)提高生產(chǎn)效率。為了保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，企業(yè)應(yīng)有計(jì)劃、有目的地對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)、管理人員進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)。管理人員培訓(xùn)可通過(guò)技術(shù)講座，到高等院校學(xué)習(xí)。進(jìn)修或自修的方式，提高其理論水平和管理能力。培訓(xùn)既懂生產(chǎn)技術(shù)又懂經(jīng)營(yíng)的開(kāi)放型優(yōu)秀企業(yè)家和人才。操作人員培訓(xùn)新工人上崗前，集中相當(dāng)時(shí)間進(jìn)行技術(shù)教育。安全教育和勞動(dòng)記錄教育。并選派一批生產(chǎn)骨干委托有關(guān)院校進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，并到同類型企業(yè)或設(shè)備生產(chǎn)廠家跟班上崗培訓(xùn)，各工種工人可通過(guò)設(shè)備安裝過(guò)程熟悉工業(yè)與設(shè)備。生產(chǎn)操作人員必須考試合格后方能上崗操作。技術(shù)人員培訓(xùn)企業(yè)除爭(zhēng)取從同等院?；蚱渌愋推髽I(yè)引進(jìn)專業(yè)對(duì)口的技術(shù)人員外，還可選派技術(shù)干部和優(yōu)秀工人到高等院校和設(shè)計(jì)院所進(jìn)修提高，以培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)力量，形成本企業(yè)的科技隊(duì)伍。7.5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防安全為保證職工的勞動(dòng)安全，本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的勞動(dòng)有關(guān)規(guī)范和規(guī)定采取措施。建筑防火按照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj16-87）規(guī)定，本項(xiàng)目生產(chǎn)區(qū)火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類，生產(chǎn)區(qū)間火災(zāi)等級(jí)為二級(jí)，本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)將在氣調(diào)庫(kù)建筑結(jié)構(gòu)表面刷防火涂料，廠房設(shè)安全出口2處，當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，便于員工安全逃離。安全本工程各主要通道口處設(shè)事故照明及疏散應(yīng)急照明，當(dāng)發(fā)生事故或停電時(shí)，可立即投入使用，以使工作人員的安全疏散。衛(wèi)生 為保證工作人員的身體健康，本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范、工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)有濾塵和隔音措施，能夠保證生產(chǎn)需要和工人良好的工作環(huán)境；使工作環(huán)境中含塵濃度低于國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求；使噪聲可控制在允許的范圍內(nèi)。消防設(shè)施 本項(xiàng)目的生產(chǎn)區(qū)為丙類生產(chǎn)，二級(jí)耐火等級(jí)的建筑，按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj16-87）的規(guī)定，室內(nèi)設(shè)消火栓和滅火器等緊急消防器材。消防編制依據(jù)中華人民共和國(guó)消防法（1998年頒布）中華人民共和國(guó)消防條例實(shí)施細(xì)則（1987.2國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)）采用標(biāo)準(zhǔn) 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj140-90） 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50057-94） 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（修訂版）（gbj16-87） 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj116-88） 泵站設(shè)計(jì)規(guī)范（gb/t50265-97）消防設(shè)計(jì) 廠房生產(chǎn)危險(xiǎn)性為丙類，建筑防火等級(jí)為二級(jí)，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj16-87）.庫(kù)區(qū)設(shè)計(jì)的供水設(shè)施，完全能夠滿足消防用水要求。氣調(diào)間和預(yù)冷間和常溫穿堂，并配備一定數(shù)量的急救消防器材，布置原則為每80m2設(shè)干粉滅火器一具。安全防火設(shè)施 生產(chǎn)區(qū)消防必須遵守“以防為主，防消結(jié)合”的方針，在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)范中的防火要求，按規(guī)范配置消防系統(tǒng)和消防設(shè)備；在施工與驗(yàn)收過(guò)程中嚴(yán)格按照有關(guān)要求進(jìn)行監(jiān)督與檢驗(yàn)；在生產(chǎn)管理過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程；于此同時(shí)還要求企業(yè)設(shè)計(jì)專職消防干部1名，設(shè)簡(jiǎn)直消防人員5人，庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)有專業(yè)的消防隊(duì)，可以保證本工程消防。本工程為工業(yè)三類防雷建筑，氣調(diào)庫(kù)屋頂避雷網(wǎng)絡(luò)，利用建筑物柱內(nèi)做引下線和pe線重點(diǎn)接地，共用接地極裝置，接地電阻小于1歐姆。本工程接地系統(tǒng)采用tn-s系統(tǒng)。第8章 投資估算及資金籌措8.1 投資估算依據(jù) 根據(jù)有關(guān)財(cái)政規(guī)定，國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目按中央財(cái)政資金：地方財(cái)政資金為1:0.4，有償資金按70%計(jì)，有償資金占用費(fèi)率按2.4%計(jì)。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)貸款按3-5年期貸款利率5.58%計(jì)算。8.2 投資估算8.2.1總投資 10000平方米果蔬氣調(diào)庫(kù)總投資為 5752.513 萬(wàn)元8.2.2建設(shè)投資 10000平方米果蔬氣調(diào)庫(kù)建設(shè)資金 2800 萬(wàn)元8.2.3流動(dòng)資金 10000平方米果蔬氣調(diào)庫(kù)流動(dòng)資金為 6000 萬(wàn)元8.2.4其他 10000平方米果蔬氣調(diào)庫(kù)其他的資金，如政府津貼等：30 萬(wàn)元8.3 資金來(lái)源8.3.1企業(yè)自籌（建設(shè)資金和流動(dòng)資金）：8800 萬(wàn)元8.3.2申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)資金（中央財(cái)政資金）：2000萬(wàn)元8.3.3地方財(cái)政配套資金：1000 萬(wàn)元8.3.4其他8.4資金使用與管理8.4.1財(cái)政資金使用和管理8.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理 有償資金按農(nóng)發(fā)政策規(guī)定抵押貸款。8.4.1.2財(cái)政無(wú)償資金使用和管理 無(wú)償資金按農(nóng)發(fā)政策報(bào)賬。8.4.2銀行貸款使用和管理 主要用于固定資產(chǎn)投資。按照?？顚Ｓ?，專人負(fù)責(zé)，分期分批歸還貸款本息。 第9章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)以國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）為依據(jù)，符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)及現(xiàn)行財(cái)稅制度。（1）根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)固定資產(chǎn)折舊按稅法規(guī)定，房屋建筑按照30年折舊，殘值率10%，直線法折舊。機(jī)器設(shè)備按照14年折舊，運(yùn)輸設(shè)備按7年折舊，電子設(shè)備按照7年計(jì)算,無(wú)殘值，直線法折舊。無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為14年，無(wú)形資產(chǎn)14年折舊計(jì)提按年限平均法計(jì)算。（2）稅收按物流企業(yè)稅收政策計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅金按照營(yíng)業(yè)收入的5%計(jì)列；城市維護(hù)建設(shè)稅按照營(yíng)業(yè)稅金的7%計(jì)列；教育附加費(fèi)按照營(yíng)業(yè)稅金的3%計(jì)列；所得稅率按照25%計(jì)列。其它按稅收政策執(zhí)行。（3）銀行流動(dòng)資金貸款年利率5.96%。（4）項(xiàng)目建設(shè)期限為2年，第3年、第4年的生產(chǎn)負(fù)荷分別為60%、80%計(jì)算，第5年第17年的生產(chǎn)負(fù)荷為100%。（5）按行業(yè)規(guī)定，項(xiàng)目基準(zhǔn)貼現(xiàn)率為12%。（6）項(xiàng)目計(jì)算期為16年。經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果詳見(jiàn)附表5“財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表”。9.2 成本費(fèi)用估算1年平均總成本費(fèi)用 年平均總成本費(fèi)用為22259.035萬(wàn)元，每年的總成本費(fèi)用詳見(jiàn)附表3“總成本費(fèi)用計(jì)算表”。2單位營(yíng)運(yùn)成本項(xiàng)目建成后正常年份庫(kù)存量80000噸以上，周轉(zhuǎn)量為24000噸以上，各年的燃料、動(dòng)力、工資福利、修理費(fèi)用、折舊費(fèi)用、每年利息支出、每年經(jīng)營(yíng)成本、總成本、固定成本、可變成本詳見(jiàn)表3“總成本費(fèi)用計(jì)算表”3折舊折舊及攤銷費(fèi)計(jì)算：建筑物折舊年限為30年，凈殘值率為10%；卡車折舊年限為7年，無(wú)殘值；機(jī)器設(shè)備折舊年限為7年，電子設(shè)備折舊為7年，無(wú)殘值；詳見(jiàn)附表6“固定資產(chǎn)折舊表”、附表7“無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表”。4營(yíng)運(yùn)費(fèi)用修理費(fèi)用按建設(shè)投資的1%計(jì)提，營(yíng)運(yùn)費(fèi)用按每年100萬(wàn)元估算，福利性費(fèi)用按工資的10%估算，材料及燃料動(dòng)力356.866萬(wàn)元。9.3經(jīng)濟(jì)效益9.3.1 營(yíng)運(yùn)收入、稅金及附加本項(xiàng)目建設(shè)期2年，投產(chǎn)期2年，投產(chǎn)第3年生產(chǎn)負(fù)荷60%，投產(chǎn)第4年生產(chǎn)負(fù)荷80%，年平均營(yíng)運(yùn)收入32940為萬(wàn)元。年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加31128.29萬(wàn)元。每年的銷售收入詳見(jiàn)附表8“營(yíng)運(yùn)收入與營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)算表”。9.3.2 利潤(rùn)計(jì)算 年平均利潤(rùn)總額32940萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表9“利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表”、附表5“財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指表匯總表”。9.3.3 企業(yè)現(xiàn)金流量表 企業(yè)現(xiàn)金流量表詳見(jiàn)附表2“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”。9.3.4 企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 詳見(jiàn)表附10“資產(chǎn)負(fù)債表”，資產(chǎn)負(fù)債率最高值為21.8%。9.3.5 現(xiàn)金流量分析全投資稅前指標(biāo)如下：內(nèi)部收益率為14.2%投資回收期為6.95年；凈現(xiàn)值(i=12%)=10405.51萬(wàn)元；全投資稅后指標(biāo)如下：內(nèi)部收益率為11.75%；投資回收期為7.5年；凈現(xiàn)值(i=12%)=6083.64萬(wàn)元；詳見(jiàn)附表5“財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表”、附表2“財(cái)務(wù)現(xiàn)金計(jì)劃流量表”。9.4 不確定性分析9.4.1 盈虧平衡分析分別計(jì)算生產(chǎn)能力及價(jià)格的盈虧平衡點(diǎn)，由計(jì)算后匯總于“財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表”。盈虧平衡點(diǎn)適中，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。圖9-7為該項(xiàng)目的盈虧平衡分析圖080.9510020406080固定成本21.2755221.2755221.2755221.2755221.2755221.2755221.27552銷售收入022.342527.600375.52007411.0401516.5602222.0803總成本費(fèi)用21.2755222.342522.5935921.5391321.8027522.0663622.329989.4.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)單因素敏感性分析主要就建設(shè)投資、銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)量變化等四個(gè)主要因素進(jìn)行分析，分析結(jié)果詳見(jiàn)附表11“單因素敏感性分析表”。銷售價(jià)格最為敏感，臨界點(diǎn)-1.64；其次為j經(jīng)營(yíng)成本，臨界點(diǎn)為0.421。因此，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，必須努力利用科學(xué)技術(shù)有效的降低生產(chǎn)成本，提高質(zhì)量產(chǎn)量，在合理的范圍內(nèi)，提高售價(jià)，提高對(duì)市場(chǎng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)，必須狠抓科學(xué)管理，實(shí)行目標(biāo)成本管理，嚴(yán)格控制成本。圖9-9為單因素分析的敏感性分析圖。第10章 社會(huì)效益分析10.1 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 洪澤湖水產(chǎn)大市場(chǎng)冷庫(kù)項(xiàng)目的建設(shè)成功，可帶者我國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)和水產(chǎn)品來(lái)料加工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)沿海地區(qū)的水產(chǎn)品出國(guó)量迅速增長(zhǎng)，可以帶動(dòng)淮安就業(yè)率的提升，可提供100多個(gè)崗位，給就業(yè)者帶來(lái)了幸福，促進(jìn)人均gdp的提高，同時(shí)極大的促進(jìn)了水產(chǎn)冷酷的發(fā)展。 1隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活從溫飽型逐漸走向小康型。在人均國(guó)民生產(chǎn)總值超過(guò)3000美元之后，消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品的需求回出現(xiàn)一個(gè)快速增長(zhǎng)的階段，我過(guò)東部沿海地區(qū)和一些大中城市都已經(jīng)大大提高了3000美元的水準(zhǔn)。 2由于水產(chǎn)品出口貿(mào)易必須達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家冷庫(kù)庫(kù)溫標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)蝦等優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品必須存在較低的溫度下才能達(dá)到交好的保鮮效果。因此我國(guó)新建紅澤湖大市場(chǎng)冷庫(kù)的建設(shè)溫度低于傳統(tǒng)的-18度，從而使凍品的保鮮效果有很大的提高。 3項(xiàng)目充分利用淮安傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大市、蘇北區(qū)域交通樞紐和蘇北腹地中心城市的優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建專業(yè)區(qū)域農(nóng)資配送中心，擴(kuò)大農(nóng)資儲(chǔ)存和配送規(guī)模，通過(guò)規(guī)?；\(yùn)作，降低農(nóng)資銷售和配送成本，同時(shí)帶動(dòng)農(nóng)資生產(chǎn)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)水產(chǎn)業(yè)等關(guān)聯(lián)行業(yè)的發(fā)展。 4紅澤湖的大市場(chǎng)給淮安人民帶來(lái)了又一個(gè)新星就業(yè)機(jī)會(huì)，多了100多個(gè)工作崗位。 5項(xiàng)目投產(chǎn)后年平均營(yíng)運(yùn)收入32940_萬(wàn)元，年平均稅前利潤(rùn)總額31128.29_萬(wàn)元，投資回收期_7.5年(所得稅后)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，因此該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行，能按時(shí)收回投資。10.2 漁民增收、漁業(yè)增效評(píng)價(jià)10.2.1 帶動(dòng)漁民就業(yè) 洪澤湖水產(chǎn)大市場(chǎng)冷庫(kù)項(xiàng)目的建設(shè)成后將在水路運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、搬運(yùn)、配送、信息、財(cái)務(wù)、管理等方面提供相關(guān)崗位約40多個(gè)。同時(shí)可擴(kuò)大配送中心服務(wù)范圍，將促進(jìn)100個(gè)左右農(nóng)資銷售點(diǎn)和直營(yíng)店的建設(shè)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民、下崗職工和失業(yè)人員漁民等提供的間接崗位約400個(gè)，對(duì)帶動(dòng)漁民就業(yè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、繁榮漁村經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)等具有重要促進(jìn)作用。 10.3. 促進(jìn)農(nóng)民增收漁業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格的高低直接決定著漁業(yè)生產(chǎn)的成本。產(chǎn)品價(jià)格的上漲，已經(jīng)在一定程度上吞噬了“漁業(yè)捕植補(bǔ)貼、減免農(nóng)業(yè)稅”等國(guó)家優(yōu)惠政策給予漁民的實(shí)惠，影響了廣大人民的生產(chǎn)效益。通過(guò)建立區(qū)域水產(chǎn)品配送中心，構(gòu)成集采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、配送、零售和售后服務(wù)于一體的經(jīng)營(yíng)體系，把水產(chǎn)品品從出廠到零售的中間過(guò)程集中在供應(yīng)鏈內(nèi)部完成，減少流通環(huán)節(jié)，節(jié)省流通費(fèi)用，從而降低農(nóng)資銷售價(jià)格，促進(jìn)人民增收。10.3.1 促進(jìn)漁業(yè)增效漁業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)工作是保障水產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)和前提條件。專業(yè)化水產(chǎn)品配送中心由于其大規(guī)模的倉(cāng)儲(chǔ)能力，在保障區(qū)域物資持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)、平抑水產(chǎn)品價(jià)格、促進(jìn)漁民增收等方面發(fā)揮著重要的作用。漁民能及時(shí)擁有質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的水產(chǎn)品是維持農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)的前提條件，是保障農(nóng)村物流順暢的關(guān)鍵因素，是實(shí)現(xiàn)漁民增產(chǎn)增收的重要源泉?；窗彩泄╀N社（集團(tuán)）農(nóng)資有限公司憑借地利、銷售、人員和行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等方面的優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建水產(chǎn)品物流配送中心，整