年產(chǎn)1000萬㎡安全環(huán)保型輸送帶及1000萬米鋼絲編織膠管項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 年產(chǎn) 1000 萬安全環(huán)保型輸送帶及 1000 萬米鋼絲編織膠管項(xiàng)目 1、總論 目背景與概況 目名稱 年產(chǎn) 1000 萬安全環(huán)保型輸送帶及 1000 萬米鋼絲編織膠管 辦單位概況 1、企業(yè)名稱： 2、企業(yè)性質(zhì)： 3、法定地址： 4、法定代表人： 5、注冊資本： 6、隸屬關(guān)系： 7、經(jīng)營范圍：輸送帶 按結(jié)構(gòu)分為高強(qiáng)力鋼絲繩芯輸送帶、環(huán)保管狀輸送帶、花紋輸送帶、檔邊輸送帶、 芯阻燃輸送帶、 芯阻燃輸送帶、尼龍（ 聚酯（ 棉帆（ 層織物芯輸送帶。按性能分 為阻燃型、防撕裂型、普通型、耐熱型、耐寒型、耐酸堿型、低煙低毒型、管狀密閉型、高傾角型、高耐磨型等。 8、 企業(yè)簡介： 工橡膠股份有限公司是國內(nèi)集產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)制造、經(jīng)營服務(wù)為一體的輸送帶專業(yè)制造廠家，創(chuàng)建以來公司樹立了“開拓、創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)、高效”的經(jīng)濟(jì)理念，求真務(wù)實(shí)、高度敬業(yè)的企業(yè)精神，注重通過加強(qiáng)技術(shù)設(shè)備的投入和新產(chǎn)品工藝的研發(fā)，不斷提高產(chǎn)品的科技含量和質(zhì)量品質(zhì)，滿足不同客戶的需要來占領(lǐng)市場。 工橡膠股份有限公司現(xiàn)已完成一期工程建設(shè)累計(jì)投資 3000 萬元，參照國際先進(jìn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)了各種 體 帶芯阻燃輸送帶、 膠貼面整芯阻燃輸送帶、普通棉帆布輸送帶等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將達(dá) 元，能實(shí)現(xiàn)利潤 元。在當(dāng)前建設(shè)速度快、產(chǎn)品效益好的可喜前景的鼓舞下，公司計(jì)劃明年再投資3500 萬元進(jìn)行二期工程建設(shè)，新建跨度 54 米、長度 120 米的鋼結(jié)構(gòu)廠房三跨，新增生產(chǎn)線三條。項(xiàng)目建成后能提供鋼絲繩芯阻燃輸送帶、尼龍輸送帶、聚酯布輸 2 送帶、覆蓋層具有特殊性能的織物芯輸送帶及橡膠板、橡膠異部件等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將達(dá) 3 億元，能實(shí)現(xiàn)利潤約 元，同時(shí)將向社會提供 500 個就業(yè)崗位。 工橡膠股份有限公司以過 硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù)，贏得了廣大用戶的良好贊譽(yù)，先后為煤炭、冶金、電力、建材、港埠碼頭等行業(yè)的國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目配套服務(wù)。公司有一支技術(shù)精湛、熱情高效的售后服務(wù)隊(duì)伍，堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上”的市場宗旨，能長期為客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)，確保了產(chǎn)品的暢銷。 行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1、國務(wù)院國發(fā)【 1997】 37 號 2、國發(fā)【 2005】 40 號文件國務(wù)院關(guān)于分布實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定，第十三條促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定由鼓勵，限制和淘汰目錄組成。不屬于鼓勵類，限制類和淘汰類，且 符合國家有關(guān)法律，法規(guī)和政策規(guī)定的，為允許類。允許類不屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄。 3、 人民政府辦公廳魯政辦發(fā)【 2005】 27 號文件。 4、 禁止、限制供地項(xiàng)目目錄及建設(shè)用地集約利用控制標(biāo)準(zhǔn)。 5、國家發(fā)改委、建支部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)體價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。 6、國家計(jì)委投資項(xiàng)目研究指南 、中華人民共和國安全生產(chǎn)法 8、國務(wù)院第 344 號令危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 、橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程 0、化工部頒布的橡膠制品安全技術(shù)操作規(guī)程。 11、工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 2、國家當(dāng)前部分行業(yè)制止低水平重復(fù)建設(shè)目錄。 13、國家計(jì)委【 2001】第 9 號令關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)把投標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定。 14、中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法。 15、 人民政府關(guān)于印刷走新型工業(yè)化道路建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)省發(fā)展綱要的通知（魯政發(fā)【 2004】 108 號）。 16、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2006）的通知。 17、 人民政府關(guān)于印刷 中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要 3 （ 2006通知 。 18、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法。 19、中華人民共和國職業(yè)病防法。 20、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法。 21、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法。 22、中華人民共和國勞動法。 23、國家計(jì)委【 1996】 673 號關(guān)于實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定的通知。 24、國發(fā)【 1996】 35 號關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知。 25、建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理辦法（國土資源部 2001 年）。 26、國土資發(fā)【 2004】 232 號關(guān)于和實(shí)施工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）的通知。 27、棗 莊市市中區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計(jì)劃綱要。 28、市中區(qū)及棗莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有關(guān)資料。 29、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2005 年本）。 30、 工橡膠股份有限公司提供的有關(guān)資料。 目提出的理由與過程 目提出的理由與過程 輸送帶是帶式輸送機(jī)的總要功能部分，屬工程配套橡膠制品，具有連續(xù)高效的特點(diǎn)。隨著現(xiàn)代工業(yè)自動化運(yùn)輸?shù)难杆侔l(fā)展，它不僅廣泛應(yīng)用于煤炭、礦山、冶金、建材、港口等工業(yè)部門，而且還廣泛應(yīng)用于人民的生活當(dāng)中。不論長途與短途、野外與室內(nèi)、重型與輕型、水平與彎曲、傾斜 于垂直、寒冷與高溫、酸性與堿性都有各種不同性能特點(diǎn)的輸送帶，在以上各種輸送不同條件下適用。從礦山帶港口、從超市到機(jī)場都能看到他們的身影，它是物流分散與集中的重要手段，也是工農(nóng)產(chǎn)品加工工藝過程中的好幫手。輸送帶應(yīng)用的廣泛性，在一定程度上，也反映了一個國家的工業(yè)化水平。與汽車、鐵路運(yùn)輸相比，它可以提高坡度，縮短運(yùn)距，降低工程造價(jià)和運(yùn)營成本，很具競爭力。 鋼絲繩芯輸送帶（以下簡稱鋼繩帶）具有強(qiáng)力高、壽命長。行能低?？箾_擊等優(yōu)點(diǎn)，適合于長距離、大寬度、大載量、高速度、連續(xù)化、條件苛刻的場合輸送物料，代表了當(dāng)前輸送帶 的發(fā)展方向。在工發(fā)達(dá)國家鋼繩帶運(yùn)輸長達(dá)一百多公 4 里，國內(nèi)有些礦山有的也達(dá)到了幾十公里。告速度、大運(yùn)載量是其他運(yùn)輸方式不可比擬的，如日本在修造神戶人工島時(shí)，采用阪東公司生產(chǎn)的 3m 寬鋼繩帶運(yùn)動土石方，帶速 7m/s，運(yùn)量達(dá) 4 萬噸 /小時(shí)。據(jù)資料介紹，的國鳳凰公司能生產(chǎn)強(qiáng)度5000鋼繩帶，帶速一般在 5s，最高達(dá) 12m/s，而國內(nèi)鋼繩帶的強(qiáng)力不大于 5400N/速在 4m/s 以下。 以尼龍、聚酯等為骨架材料的分層帶以其強(qiáng)力高、耐沖擊、成糟性好而被廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，以此為基礎(chǔ)的各種 特種帶如桶狀帶、大傾斜帶、垂直提升帶等則是在各行業(yè)中起到了不可與缺的重要作用。 以整體帶芯為骨架材料的 ，是為煤炭生產(chǎn)安全而研制的阻燃性能輸送帶，據(jù)資料介紹，它占輸送帶生產(chǎn)總量的 55%，每生產(chǎn)一噸煤的成本中則含 1元多的輸送帶消耗，由此可見其在煤炭生產(chǎn)中的重要性。 煤炭是我國的主要能源，長期以來，煤炭在我國一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)構(gòu)中一直占 2/3，由于我國相對貧油，在未來相當(dāng)長的時(shí)期，一煤為主的能源供應(yīng)方式不會改變，起筆中還將隨著世界油價(jià)的增長而增加。特別加入 后，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展突飛猛進(jìn)，正像國 外資料報(bào)道“全球制造業(yè)重心東移，中國 “巨大的吸引力，最高的增長率和最低的市場飽和度”將使“中國逐漸成為制造業(yè)超級大國”。 近年我國汽車工業(yè)和液壓機(jī)械得到長足發(fā)展，促進(jìn)了膠管工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)， 2006 年會員單位膠管產(chǎn)量 標(biāo)米（詳見表 1），同比增長 據(jù)此推測 2006 年全國膠管產(chǎn)量為 51181 萬標(biāo)米，同比增長 2006 年會員企業(yè)膠管出口達(dá) 標(biāo)米，同比增長 見表 2）。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，全國膠管產(chǎn)品出口量逐年增長， 2006 年達(dá) 60674t，同比提高 同時(shí)在出口品種上也有所突破，開始由抵擋的園藝膠管向汽車用中高檔膠管發(fā)展。近幾年我國進(jìn)口產(chǎn)品主要為汽車用膠管和超高壓膠管，說明國內(nèi)膠管的品種和質(zhì)量尚不能滿足用戶需求。 鋼絲編織膠管由前幾年的 23%左右，增長到 2006 年的 由于各種汽車用膠管的需求強(qiáng)勁增長，纖維編纏管比例也在逐年上升，從 2001 年的 17%到 2006年的 體現(xiàn)了近年來膠管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的發(fā)展和變化趨勢。近年來，國產(chǎn)膠管生產(chǎn)線有了長足進(jìn)步。鋼繩纏繞機(jī)在張力控制、引線分線裝置、口型、牽引、傳動、電控等 方面得到改進(jìn)；國產(chǎn)自動化編織生產(chǎn)線、大長度自動化纖維編織纏繞膠管 5 生產(chǎn)線、包樹脂硫化生產(chǎn)線等開發(fā)成功，并得到廣泛應(yīng)用；冷喂料擠出、激光、超聲波壁厚和直徑自動測量及控制設(shè)備性能及自動控制都達(dá)到較高水平，與進(jìn)口設(shè)備相當(dāng)，速度提高 10%，價(jià)格便宜 4/5. 由此可見，輸送帶、鋼絲編織膠管項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。 近年來世界經(jīng)濟(jì)呈復(fù)蘇趨勢，國外市場同樣給我國膠管工業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇，也有利于膠管產(chǎn)品的出口。經(jīng)過多年發(fā)展，我國膠管工業(yè)已基本具備了參與國際市場競爭的能力，相信通過加強(qiáng)適銷對路產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，完全可以 再國際市場上占到較大份額。 工橡膠股份有限公司為充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，依靠科技進(jìn)步不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高企業(yè)市場競爭力，走不斷完善和不斷發(fā)展之路，本項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高，屬于綠色環(huán)保產(chǎn)品，符合該行業(yè)發(fā)展方向和市場需求，項(xiàng)目的建設(shè)能夠提高項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增強(qiáng)國際競爭力，提高出口效益，以拓展企業(yè)出口發(fā)展空間。 目建設(shè)的必要性 目概況 （一）、棗莊地區(qū)是中國橡膠輸送帶及鋼絲編織膠管生產(chǎn)基地之一。制造膠帶膠管已有 40 年歷史，培養(yǎng)了大批專業(yè)制造人才。諸如市場開發(fā)、工藝技術(shù) 、企業(yè)管理、 熟練技工等。形成橡膠產(chǎn)業(yè)基地人才優(yōu)勢。 （二）、主導(dǎo)產(chǎn)品 輸送帶 按結(jié)構(gòu)分為高強(qiáng)力鋼絲繩芯輸送帶、環(huán)保管狀輸送帶、花紋輸送帶、檔邊輸送帶、 芯阻燃輸送帶、 芯阻燃輸送帶、尼龍（ 聚酯（ 棉帆（ 層織物芯輸送帶。按性能分為阻燃型、防撕裂型、普通型、耐熱型、耐寒型、耐酸堿型、低煙低毒型、管狀密閉型、高傾角型、高耐磨型等。 膠管 鋼絲編織膠管、鋼絲纏繞膠管、纖維編織膠管、纖維纏繞膠管 （三）、產(chǎn)品用途 煤炭、礦山、鋼鐵、水泥、港口、電力、機(jī)械、石油、市政、農(nóng)林等 行業(yè)輸送物料、輸送介質(zhì) （四）、項(xiàng)目產(chǎn)品發(fā)展方向 提升產(chǎn)品檔次，高起點(diǎn)、高科技含量、高附加值、無污染、長壽命。 建地點(diǎn) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 6 序號 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 種輸送帶 平方米 1000 萬 管 米 1000 萬 2 產(chǎn)品方案 3 年操作日 天 365 4 主要原輔材料消耗定額 要原材料消耗 （ 1） 天然橡膠 （ 2） 合成橡膠 （ 3） 輸送帶專用鋼絲繩 （ 4） 帶芯 助原材料消耗 （ 1） 炭黑 （ 2） 阻燃劑 （ 3） 聚氯乙烯 （ 4） 樹脂 料用量消耗定額 （ 1） 電 200 萬 （ 2） 水 噸 /年 8000 （ 3） 煤 噸 /年 （ 4） 汽 噸 /年 12000 5 勞動定員 人 通工人 人 理人員 人 術(shù)人員 7 6 占地面積 7 建筑面積 8 建設(shè)工期 年 1 9 總圖布置技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 積率 81 前區(qū)所占比重 % 筑系數(shù) % 地率 % 10 主要設(shè)備 臺（套） 11 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用 業(yè)收入 萬元 值稅 萬元 售稅金及附加 成本費(fèi)用 萬元 （ 1） 固定成本 萬元 （ 2） 可變成本 萬元 （ 3） 經(jīng)營成本 萬元 目總投資 萬元 （ 1） 項(xiàng)目評價(jià)總投資 萬元 （ 2） 計(jì)算資本金總投資 萬元 （ 3） 規(guī)模總投資 萬元 動資金 萬元 資強(qiáng)度 萬元 /畝 12 資金來源與融資方案 金來源 （ 1） 項(xiàng)目資本金 萬元 （ 2） 債務(wù)資金 萬元 萬元 萬元 8 萬元 萬元 權(quán)比例 萬元 （ 1） 萬元 （ 2） 萬元 （ 3） 萬元 （ 4） 萬元 資方案 設(shè)投資 （ 1） 資本金 萬元 （ 2） 債務(wù)資金 萬元 設(shè)期利息 （ 1） 資本金 萬元 （ 2） 債務(wù)資金 萬元 動資金 （ 1） 資本金 萬元 （ 2） 債務(wù)資金 萬元 13 資金成本 務(wù)資金成本 % 本金成本（權(quán)益資金成本） % 權(quán)平均資金成本 % 14 財(cái)務(wù)分析 利能力指標(biāo) 資前盈利能力分析指標(biāo) (1) 所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % (2) 所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % (3) 所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (4) 所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (5) 所得稅前項(xiàng)目投資回收期 年 9 (6) 所得稅后項(xiàng)目投資回收期 年 資后盈利能力分析指標(biāo) (1) 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % (2) 投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % (3) 總投資收益率 % (4) 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 債能力分析 (1) 利息備付率 (2) 償債備付率 (3) 資產(chǎn)負(fù)債率 % 15 盈虧平衡點(diǎn) % 2、市場預(yù)測 品市場供應(yīng)預(yù)測 內(nèi)外市場供應(yīng)現(xiàn)狀 內(nèi)外市場供應(yīng)預(yù)測 品市場需求預(yù)測 內(nèi)外市場需求現(xiàn)狀 內(nèi)外市場需求預(yù)測 品市場供需平衡 際市場供需平衡 內(nèi)市場需平衡 品目標(biāo)市場分析 錄市場確定 場占有份額分析 格現(xiàn)狀與預(yù)測 產(chǎn)品國內(nèi)市場 銷售價(jià)格表 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 10 場競爭力分析 要競爭對手情況 品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢 1、產(chǎn)品競爭的優(yōu)勢 2、產(chǎn)品競爭的劣勢如下： 銷策略 場風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目市場風(fēng)險(xiǎn)因素主要由國內(nèi)市場價(jià)格變動、外匯匯率變動、生產(chǎn)能力的增加及原材料的供應(yīng)和同類產(chǎn)品企業(yè)競爭的加劇等因素構(gòu)成。下面對以上因素進(jìn)行初步分析。 3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 產(chǎn)規(guī)模 1、建設(shè)規(guī)模方案比選 2、推薦方案與理由 品方案 品構(gòu)成表 產(chǎn)品方案表 序號 品 名 單位 數(shù)量 備注 1 2 3 合計(jì) 品方案比選 11 薦方案及理由 項(xiàng)目 場址選擇與建設(shè)條件 12 4 場址選擇與建設(shè)條件 址所在位置現(xiàn)狀 點(diǎn)與地理位置 棗莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長江四路 址土地權(quán)屬類別及占地面積 地利用現(xiàn)狀 址建設(shè)條 件 形、地貌、地震情況 項(xiàng)目廠址地勢平坦，平均高 60m，地址狀況良好，土地形狀規(guī)則。地貌特征屬低山丘陵區(qū)，一層耕土為黏土層，地基承載力達(dá) 190層為中心化石灰層，地耐力為 1000質(zhì)條件較好。 因此項(xiàng)目所在地能夠做到物料之間傳送距離短，投資少，成本低，方便合理。 程地質(zhì)與水文地質(zhì) 候條件 會環(huán)境條件 通運(yùn)輸條件 用設(shè)施社會依托條件 1、供電：由永安供電所引入一條專用線路至廠內(nèi)，廠內(nèi)設(shè)備 1000壓器一座，保持著隨時(shí) 輸變電狀態(tài)。 2、供水：由 市 自來水公司負(fù)責(zé)保障，可滿足公司所需生產(chǎn)及生活用水的需要。 3、排水： 莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有完善的的排水管網(wǎng)。 4、通信 通信由市中區(qū)郵電局網(wǎng)通公司負(fù)責(zé)保障， 濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)郵電通訊十分便捷，數(shù)字通訊達(dá)到了國際先進(jìn)水平，完全能夠滿足項(xiàng)目運(yùn)營的需要。 洪、防潮、排澇設(shè)施條件 棗莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通道路按城市的道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，道路兩頭設(shè)有雨水井、排水暗道和涵洞，雨水、廢水可以及時(shí)排除。在園區(qū)內(nèi)還有三條自然河流傳過，河道兩邊筑有防洪堤壩，并配有相應(yīng)的防洪水設(shè)施，完全能滿足所有企業(yè) 排水和防洪排澇的需要。 境保護(hù)條件 項(xiàng)目 場址選擇與建設(shè)條件 13 廠址所在位置原是一片空閑地，環(huán)境容量很大。本項(xiàng)目對環(huán)境不會造成污染。它的建設(shè)符合國家有關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求。 律支持條件 項(xiàng)目的建設(shè)一是符合國家的當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄政策。二是符合棗莊市中區(qū)紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的學(xué)要和走新型工業(yè)化道路的要求，三是符合棗莊市中區(qū)總體規(guī)劃和招商引資政策。 地、拆遷、移民安置條件 此處為閑置地，無任何建、構(gòu)筑物、無拆遷面積，更無移民安置。土地征用按照土地管理法和建設(shè)用地審查報(bào)批管理辦 法進(jìn)行辦理。 工條件 項(xiàng)目擬選廠址的施工場地，位置、面積、地價(jià)、地方建筑材料的供應(yīng)渠道和施工用電、用水條件，然后滿足建設(shè)施工的需求，棗莊有業(yè)務(wù)精、技術(shù)強(qiáng)、管理好的土建筑工隊(duì)伍和人力資源，技術(shù)水平達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，可承擔(dān)本工程部分土建施工任務(wù)。項(xiàng)目 技術(shù)方案設(shè)備方案和工程方案 14 5、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 術(shù)方案 產(chǎn)方法選擇 采用新技術(shù)生產(chǎn)智能性多功能輸送帶，預(yù)埋線圈，配置測試儀器防膠帶斷裂、防物料跑偏，防物料堵住、自動探傷、自動報(bào)警。 采用新材料，新結(jié)構(gòu)生產(chǎn)高耐磨輸送帶。采用聚胺酯貼面復(fù)蓋膠 /橡膠 復(fù)合技術(shù)，延長輸送帶使用壽命。 改變多年不變的工作流程，調(diào)整膠帶現(xiàn)有工藝，提高工藝流程的機(jī)械化、自動化、連續(xù)性、合理性，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性。 采用壓延機(jī)（擠出機(jī)）一次擠出成型新工藝，提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，提高勞動效率，降低勞動強(qiáng)度。 藝流程選擇 藝技術(shù)來源 制推薦方案的主要工藝（生產(chǎn)裝置）流程圖、物料平衡圖，編制物料消耗定額表。 橡膠輸送帶 原材料檢測合格 混煉膠 鋼絲恒張 壓延成型 硫化 成品 送帶 混配糊 浸漬、塑化 復(fù)糊、塑化 壓花 成品 送帶 混配糊、面膠 浸漬、塑化 擠出包膠 成品 膠管 合股 內(nèi)膠 編織 外膠 硫化 打壓 成品 要設(shè)備方案 要設(shè)備來源 項(xiàng)目建設(shè)所需的設(shè)備主要在國內(nèi)采購。 薦方案的主要設(shè)備清單 設(shè)備購置一覽表 單位 :萬元 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 一 主體工程設(shè)備 1 車間設(shè)備 臺 （ 1） 項(xiàng)目 技術(shù)方案設(shè)備方案和工程方案 15 （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） 2 車間設(shè)備 臺 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） 3 車間設(shè)備 臺 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） 4 車間設(shè)備 臺 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） 二 附助工程設(shè)備 臺 1 原料庫設(shè)備 臺 （ 1） （ 2） （ 3） 項(xiàng)目 技術(shù)方案設(shè)備方案和工程方案 16 （ 4） 2 成品庫設(shè)備 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） 三 公用工程設(shè)備 臺 1 臺 2 臺 3 臺 4 臺 四 服務(wù)工程設(shè)備 臺 1 辦公樓設(shè)備 臺 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） 2 職工宿舍設(shè)備 臺 （ 1） （ 2） （ 3） 3 餐廳設(shè)備 臺 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） 4 浴池設(shè)備 臺 （ 1） 項(xiàng)目 技術(shù)方案設(shè)備方案和工程方案 17 （ 2） 5 傳達(dá)室設(shè)備 臺 （ 1） （ 2） 6 車庫設(shè)備 （ 1） （ 2） 7 廁所設(shè)備 （ 1） （ 2） 五 廠外工程設(shè)備 1 供電管網(wǎng)設(shè)備 2 供水管網(wǎng)設(shè)備 3 供暖管網(wǎng)設(shè)備 4 供汽設(shè)備 合計(jì) 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 序號 名稱 層數(shù) 單位 用地面積 建筑面積 結(jié)構(gòu) 基礎(chǔ)形式 備注 （長寬） 一 主體工程 1 車間 一 屋頂鋼 底排架 2 車間 一 屋頂鋼 底排架 3 車間 一 屋頂鋼 底排架 4 車間 一 屋頂鋼 底排架 5 車間 一 屋頂鋼 底排架 6 車間 一 屋頂鋼 底排架 二 輔助工程 一 1 原料庫 一 磚混 底下排基 2 成品庫 一 鋼結(jié)構(gòu) 底下排基 項(xiàng)目 技術(shù)方案設(shè)備方案和工程方案 18 3 一 磚混 底下排基 4 一 磚混 墻下條基 三 公用工程 1 配電室 一 磚混 墻下條基 2 污水處理站 3 調(diào)壓站 4 熱交換站 四 服務(wù)工程 （一） 建筑物 1 辦公樓 五 磚混 墻下條基 2 職工宿舍 五 磚混 墻下條基 3 餐 廳 一 磚混 墻下條基 4 浴池 一 磚混 墻下條基 5 傳達(dá)室 一 6 車庫 一 磚混 墻下條基 7 廁所 一 磚混 墻下條基 （二） 構(gòu)筑物 1 院墻 磚混 墻下條基 2 大門 3 自行車棚 五 廠外工程 1 供電 2 供水 3 供暖 4 供汽 5 道路 6 綠化 合計(jì) 總面積 其中 :建筑物 項(xiàng)目 技術(shù)方案設(shè)備方案和工程方案 19 構(gòu)筑物 項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 20 6、主要原材料、燃料供應(yīng) 要原材料供應(yīng) 要原材料品種、質(zhì)量與年需要量 主要原材料年需要量表 序號 原材料名稱 單位 年需要量 預(yù)測價(jià)格 供應(yīng)來源 1 2 3 4 5 合計(jì) 要輔助材料、品種、質(zhì)量與年需要量 主要輔助材料年需要量表 序號 原材料名稱 單位 年需要量 預(yù)測價(jià)格（元 / 供應(yīng)來源 1 2 3 4 5 合計(jì) 材料、輔助材料來源與運(yùn)輸方式 料供應(yīng) 料、動力品種、質(zhì)量與年需要量 燃料、動力年需要量表 序號 燃料動力名稱 計(jì)量單位 年需要量 預(yù)測價(jià)格 供應(yīng)來源 1 電 200 萬 2 水 8000 3 供汽 12000 噸 / 項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 21 年 合計(jì) 料、動力供應(yīng)來源與供應(yīng)方式 生產(chǎn)所需要用由嶧城區(qū)電由 供應(yīng)，水由 負(fù)責(zé)供應(yīng)，從 能源配置及能力來看，能夠滿足本項(xiàng)目的需要。 要原材料、燃料價(jià)格預(yù)測 格現(xiàn)狀 要原材料、燃料價(jià)格預(yù)測 7、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 1、豎向布置方案 2、總平面布置圖 廠區(qū)主道路寬 米，次道路寬 米，轉(zhuǎn)彎半徑為 米，道路路面為水泥混凝土路面，主道路滿足車輛運(yùn)輸要求，廠區(qū)道路組成環(huán)型通道路，以利消防。（詳見總平面圖） 4、總平面布置主要技術(shù)指標(biāo)表 主要技術(shù)指標(biāo)表 序號 內(nèi)容 單位 數(shù)量 備注 1 占地面積 58 畝 2 建筑面積 25896 3 容積率 81 4 廠前區(qū)所占比重 % 5 建筑系數(shù) % 6 綠地率 % 用地平衡表 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)量 所占比例 (%) 一 總建設(shè)用地 26556 主體工程用地 13456 2 輔助工程用地 6600 3 公用工程用地 5000 項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 22 4 服務(wù)工程用地 1950 二 道路及停車場用地 5200 綠化用地 5600 計(jì) 37356 內(nèi)外運(yùn)輸 外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 原 材料進(jìn)廠及成品出廠由外部汽車裝運(yùn) 內(nèi)運(yùn)輸方式 車間內(nèi)生產(chǎn)運(yùn)輸用行車運(yùn)行，混煉膠搬運(yùn)，成品裝車用鏟車裝運(yùn) 輸量 項(xiàng)目完成后，廠區(qū)外運(yùn)輸可由社會運(yùn)輸部門承擔(dān)，運(yùn)輸方式以汽車為主。廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸主要以叉車、電平車為主。 項(xiàng)目總運(yùn)輸量 ，其中運(yùn)入量 14807 噸，運(yùn)出量 。 場（廠）外部運(yùn)輸量一覽表 單位：噸 /年 序號 物料名稱 運(yùn)輸方式 起點(diǎn) 訖點(diǎn) 運(yùn)輸量 物態(tài) 包裝形式 備注 運(yùn)入 運(yùn)出 1 生膠 汽車 運(yùn)入 2 乳 車 運(yùn)入 3 鋼絲繩 汽車 運(yùn)入 4 尼龍帆布 汽車 運(yùn)入 5 帶芯 汽車 運(yùn)入 6 炭黑 汽車 運(yùn)入 7 助劑 汽車 運(yùn)入 8 成品 汽車 運(yùn)入 合計(jì) 場（廠）內(nèi)運(yùn)輸量一覽表 單位：噸 /年 項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 23 序號 物料名稱 運(yùn)輸方式 裝貨點(diǎn) 卸貨點(diǎn) 運(yùn)輸量 物態(tài) 包裝 形式 備注 合計(jì) 用輔助工程 排水 給水 (1)水源 本項(xiàng)目給誰由棗莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)直接供給，與城市給水管網(wǎng)相連。 (2)全廠用水量 8000 噸 /年 3、排水 （ 1）現(xiàn)有排水條件簡介 該項(xiàng)目北側(cè)為東海路排水干管（預(yù)留接口）；本項(xiàng)目地勢為南高北低，與開發(fā)區(qū)城市市政排水管網(wǎng)吻合。 （ 2）項(xiàng)目排水系統(tǒng)形勢 本項(xiàng)目排水采用分流制。辦公污水經(jīng)室外排水支管排入化糞池，處理后經(jīng)排水干管，排入開發(fā)區(qū)市政排水管。 (3)雨水排水系統(tǒng)形 式為雨水通過雨水收集后，排入就近雨水管道，最后總排入開發(fā)區(qū)污水處理廠進(jìn)行處理。 （ 4）雨水排水管材、接口及敷設(shè)方式 排水支管道采用硬聚氯乙烯（ 筋管，橡膠圈接口。排水主管道采用混凝項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 24 土加筋管，承接接口。排水管道基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土管基座，排水管線上采用磚砌圓形污水檢查井（不設(shè)沉泥槽型），雨水口連接管為 聚氯乙烯（ 筋管，管坡 1%。雨水口形式采用偏溝式雨水口，雨水口采用 750 450。 電 (1)負(fù)荷等級及供電電源 (2)電源 根據(jù)負(fù)荷估算 ，本項(xiàng)目新增 1000用電量約為萬度 /年。 用電量表 單位：度 序號 設(shè)備名稱 標(biāo)準(zhǔn) 用電量 1 2 合計(jì) 本項(xiàng)目各主要建筑物均按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地形式采用 房內(nèi)所有的金屬管道、機(jī)架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按上述系統(tǒng)做接地保護(hù)，各屋面應(yīng)設(shè)避雷電網(wǎng)，引下線暗設(shè)。防雷接地電阻不大于 30歐姆。重復(fù)接地和防雷接地可共用接地裝置。 信 工廠擬自建電話站設(shè)程控電話交換機(jī)，從市中區(qū)郵電局接引自動程控電話中繼線至廠電話站，以滿足工人通信要求。 通 本項(xiàng)目采用熱水采暖系統(tǒng)，采暖室外管網(wǎng)分成教學(xué)區(qū)和服務(wù)區(qū)；兩路供回管路。采暖管道采用直埋敷設(shè)，無補(bǔ)償敷設(shè)方式，埋深為 項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 25 8 節(jié)能節(jié)水措施 能措施 藝設(shè)計(jì)的節(jié)能措施 1、建筑節(jié)能措施 按照建筑節(jié)能的要求，本項(xiàng)目擬采用下列節(jié)能措施： （ 1）墻體采用新型節(jié)能材料，積極推廣使用新技術(shù)、新工藝。 （ 2）使用氣密性 、保溫性能好的塑鋼窗。 （ 3）建筑物朝向盡量采用南北方向，控制窗墻面積比例，確保節(jié)能效果。 2、生產(chǎn)節(jié)能措施 （ 1）采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)備，降低生產(chǎn)工藝流程中的能源消耗。 （ 2）生產(chǎn)、生活用水、用氣、用電均采用儀表計(jì)量、落實(shí)節(jié)能責(zé)任制。 （ 3）衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具。 （ 4）供熱管道均采取保溫處理。 能耗分析 單位產(chǎn)品能耗表 序 號 能 源 名 稱 計(jì) 量 單 位 產(chǎn) 品 年 產(chǎn) 量 能源年消耗量表 單位產(chǎn)品實(shí)物消耗 折標(biāo)準(zhǔn)煤能耗 綜合能耗指標(biāo) 國內(nèi)先進(jìn)水平 國際 水平 企業(yè)原有水平 1 水 2 電 3 蒸發(fā) 水措施 水措施 生產(chǎn)、生活用水采用儀表計(jì)量、落實(shí)節(jié)能責(zé)任制；衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具。 耗指標(biāo)分析 單位產(chǎn)品的水耗表 單位：噸 /年 項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 26 序 號 水 源 名 稱 計(jì) 量 單 位 產(chǎn) 品 年 產(chǎn) 量 水年消耗量表 單位 產(chǎn)品 消耗 水量 能水水平比較 國內(nèi)先進(jìn)水平 國 際 水 平 企業(yè)原有水平 9、環(huán)境影響評價(jià) （廠）址環(huán)境條件 本項(xiàng)目選址在棗莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，環(huán)境容量大，能夠滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要，同時(shí)項(xiàng)目運(yùn)營后所產(chǎn)生的三廢經(jīng)處理后符合國家的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，因是鋼構(gòu)加工制造項(xiàng)目，不會造成新的污染。 目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 目建設(shè)對環(huán)境的影響 本項(xiàng)目位于棗莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)，項(xiàng)目周圍無污染企業(yè)。項(xiàng)目建成運(yùn)營后，除生活污水、生活垃圾等需要采取治理措施外，無其他污染物排放，所使用的設(shè)備噪聲低于 600A），符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，采購的鋼材及 輔助材料不含有毒物質(zhì)。 目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 一、工藝生產(chǎn)過程主要污染源及保護(hù)措施 1、本項(xiàng)目壓延機(jī)，預(yù)熱用煉膠機(jī)在生產(chǎn)過程中有熱膠煙氣產(chǎn)生，擬在其上方設(shè)排煙罩至室外高空排放，或在車間晌放設(shè)天窗及在上設(shè)排氣扇排放。 2、平板硫化機(jī)在硫化過程中有硫化煙氣產(chǎn)生，擬在平板上方設(shè)排煙罩及在上方設(shè)天窗及在側(cè)墻上設(shè)排氣扇排放。 3、 俗話過程中有煙氣產(chǎn)生，擬在塑化塔上方設(shè)排煙罩及在車間上方設(shè)天窗和在側(cè)墻上設(shè)排氣扇排放。 4、生產(chǎn)過程中冷卻用水為密閉循環(huán)使用，無污染產(chǎn)生。 項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 27 5、廢渣 一是生 活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門直接運(yùn)送垃圾處理廠，進(jìn)行處理。 二是輸送帶生產(chǎn)中每天產(chǎn)生 25 共計(jì)廢帶頭；鋼絲編織膠管及鋼絲繩阻燃輸送帶生產(chǎn)中全年產(chǎn)生廢鋼絲 4 噸。廢鋼絲頭全部由廢品回收公司收購，廢膠邊頭全部回收加工后再利用。 采用以上方法，對“三廢”及噪聲進(jìn)行治理，符合國家環(huán)衛(wèi)部門要求的“三同時(shí)”原則，對廢渣能做到廢物綜合利用。所有排放物均低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠達(dá)到預(yù)期的效果。 大面積綠化，凈化空氣。 對項(xiàng)目廠區(qū)及道路綠化，嚴(yán)格按照 政府辦公室魯政發(fā)【 2005】 27 號文件精神，綠地率控制在 15%以內(nèi)。廠址處于城區(qū)西 南部，廠區(qū)的建設(shè)，符合城市發(fā)展整體性規(guī)劃布置，搞好廠區(qū)綠化，提高綠化覆蓋率，對周邊環(huán)境也是有極大的改善和提高。 境保護(hù)措施 污染物的治理措施 蒸汽利用集中供熱，無工業(yè)鍋爐煙塵排放。冷卻水循環(huán)利用，基本無工業(yè)廢水排放。 化生產(chǎn)產(chǎn)生少量廢煙氣，采用煙氣回收凈化裝置。輸送帶生產(chǎn)無廢渣排放。 境保護(hù)投資 本項(xiàng)目用于環(huán)境保護(hù)的投資為 萬元。 10 勞動安全衛(wèi)生與消防 害因素和危害程度 毒有害物品的危害 不利于人的身體健康 險(xiǎn)性作業(yè)的危害 容易 引發(fā)安全事故，造成人身傷害 全措施方案 用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備 橡膠加工設(shè)備等傳統(tǒng)設(shè)備，一般本身均有密封罩安全防護(hù)罩，在是生產(chǎn)中要加強(qiáng)安全檢查及操作規(guī)程教育。 項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 28 危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施 險(xiǎn)場所的防護(hù)措施 生產(chǎn)中使用少量汽油溶劑，其揮發(fā)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 350mg/要求，但對汽油等溶劑庫房要嚴(yán)加保管，以免引起火災(zāi)。對較大設(shè)備及建筑物均設(shè)避雷針，對有關(guān)設(shè)備設(shè)防靜電接地系統(tǒng)。 業(yè)病防護(hù)和衛(wèi) 生保護(hù)措施 防設(shè)施 室外消防系統(tǒng) 按要求布置完善的室外消防系統(tǒng)，室外與室內(nèi)消防管網(wǎng)之間形成環(huán)狀結(jié)構(gòu)，并直接與消防給水管線相連，設(shè)置消防栓（用水 15 升 /秒個）間距在 120 米以內(nèi)，保護(hù)半徑小于或等于 150 米。 室內(nèi)消防系統(tǒng) 按一般防火標(biāo)準(zhǔn)安裝消防栓（墻上式火栓），布置間距大于 30 米。設(shè)置干粉滅火器和 火器每組不少于 2 只，兩組之間在 30 米以內(nèi)。 防設(shè)施 干粉滅火器、 火器、消防栓 11、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 織機(jī)構(gòu) 目法人組建方案 本項(xiàng)目屬股份制企業(yè)，隸屬 工橡膠股份有限公司，按 國家計(jì)委 1996673 號印發(fā)的關(guān)于實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制 的暫行規(guī)定的通知和現(xiàn)代企業(yè)管理制度，設(shè)立項(xiàng)目法人。項(xiàng)目法人為韓建寧。 項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 29 理機(jī)構(gòu) 的組織方案和體系 本項(xiàng)目公司設(shè)董事會，決定公司一切重大事宜并監(jiān)督工廠管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營和管理工作， 實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ，設(shè)總經(jīng)理 1 人，副經(jīng)理 5 人。 工廠日常經(jīng)營管理工作 由總經(jīng)理和負(fù)責(zé)生產(chǎn)和經(jīng)營的副經(jīng)理組成。 公司內(nèi)設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部等 12 部 科 室 。 構(gòu)適應(yīng)性分析 力資源配置 產(chǎn)作業(yè)班次 全廠各班及輔助生產(chǎn)部門均為 班制生產(chǎn)（根據(jù)需要實(shí)行兩班制），每班工作 8 小時(shí)，每年工作 天，職能管理部門為單班制生產(chǎn)。 動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 1、勞動定員數(shù)量。 公司在達(dá)產(chǎn)年的人員當(dāng)量為 人。其人員構(gòu)成如下： 人員組成表 序號 人員類別 人數(shù)（人） 占總?cè)藛T百分比（ %） 備注 1 直接生 產(chǎn)工人 2 管理人員 3 技術(shù)人員 4 間接生產(chǎn)工人 合計(jì) 2、技能素質(zhì)要求。 對管理人員和技術(shù)人員要求有較強(qiáng)的