供應(yīng)商考察評(píng)估報(bào)告2

供 應(yīng) 商 考 察 / 評(píng) 估 報(bào) 告致 ： 抄送：由 ： 考察編號(hào)： 日期 ： 頁 ：共 頁 一：背景 Background因公司的實(shí)際情況需要，也為了對(duì)潛在供應(yīng)廠家的了解與溝通，使其產(chǎn)品能滿足我們及客戶的需要，以便更好地控制供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量，我們于 年 月 日 審核了 有限公司。二：考察成員：Supplier Audit Team Members sign三：考察摘要 Audited Section / Area四：評(píng)語 Comments 詳細(xì)見 有限公司評(píng)估報(bào)告的評(píng)語欄。5=優(yōu)秀 4=良好 3=合格 2=不合格 1=極差 0=不適用供 應(yīng) 商 考 察 評(píng) 核 表1. 公司概況供應(yīng)商名稱（大陸）： 供應(yīng)商名稱（大陸以外地區(qū)）：/詳細(xì)地址（大陸）： 詳細(xì)地址（大陸以外地區(qū)）：/電話（大陸）： 電話（大陸以外地區(qū)）：/傳真（大陸）： 傳真（大陸以外地區(qū)）：/公司成立時(shí)間： 廠房面積（）：聯(lián)系人： 部門： 職位： 公司總?cè)藬?shù)： 人 技術(shù)： 人 生產(chǎn)： 人 品質(zhì)： 人質(zhì)量體系認(rèn)證：無 ISO9001 ISO9002 QS9000 ISO14001 通過認(rèn)證時(shí)間：產(chǎn)品認(rèn)證： EMC FCC CCEE UL 其它：主要客戶： 主要供應(yīng)商： 主要產(chǎn)品類別： 產(chǎn)能（點(diǎn)/天）： 主要生產(chǎn)設(shè)備（名稱/型號(hào)/數(shù)量）：主要檢查設(shè)備（名稱/型號(hào)/數(shù)量）：2. 考察結(jié)果 :（A）滿分值：100（B）實(shí)際分值： （C）分?jǐn)?shù)=等級(jí)： 10095：優(yōu)秀94.985：良好84.975：合格74.960：不合格（改進(jìn)后重新考察）60 以下：不予采用備注： 以下評(píng)分采取 5 分制法，但最終的結(jié)果采取滿分 100 分制計(jì)算。5 分表示有實(shí)施此項(xiàng)且效果良好； 4 分表示有實(shí)施此項(xiàng)效果一般； 3 分表示有實(shí)施此項(xiàng)效果不佳；2 分表示有實(shí)施此項(xiàng)但無效果； 01 分表示無實(shí)施此項(xiàng)。評(píng)語：5=優(yōu)秀 4=良好 3=合格 2=不合格 1=極差 0=不適用基數(shù) 分?jǐn)?shù) 理想分值 備注1 管理責(zé)任與組織架構(gòu) 10完整的公司建筑分布圖和廠房平面圖 5公司的長(zhǎng)期與近期發(fā)展計(jì)劃 5完整的組織結(jié)構(gòu)圖（包括負(fù)責(zé)人的姓名） 5完整的質(zhì)量部門的組織結(jié)構(gòu)圖（包括姓名） 5有無明確的品質(zhì)方針，并廣泛傳達(dá)至每一名員工 5有無長(zhǎng)/短期計(jì)劃以達(dá)到組織的品質(zhì)方針 5質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人是否直接向最高管理層匯報(bào) 5質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人有否兼管其它工作 5新員工的培訓(xùn)/記錄 5老員工的持續(xù)培訓(xùn)/記錄 52 物料計(jì)劃與出貨 12物料計(jì)劃應(yīng)定期更新 5 周期：定期清點(diǎn)存貨 5 周期：生產(chǎn)報(bào)表 5 周期：出貨日期的準(zhǔn)確性與文件記錄 5出貨計(jì)劃應(yīng)定期更新 5 周期：供應(yīng)商的選擇與評(píng)核程序 5采購控制程序（包括交貨時(shí)間的控制） 5產(chǎn)品的追溯性（包括卡通和產(chǎn)品本身） 5當(dāng)生產(chǎn)實(shí)數(shù)與計(jì)劃數(shù)有偏差時(shí)，如何處理 5客戶提供的文件資料如何控制與發(fā)放？如何控制版本？ 5合同評(píng)審程序（包括采購與接單） 5有無專人負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)？有無規(guī)定具體的聯(lián)絡(luò)方法？當(dāng)該負(fù)責(zé)人不在時(shí)，有無后后備人員？ 53 文件控制 7完整的文件清單 5文件化的資料收發(fā)/保存程序 5如何控制文件版本，如何保證失效的文件不被誤用 5軟件的保存與防復(fù)制程序 5文件的發(fā)出與更改之前應(yīng)審核 54 制程控制 20所有的員工應(yīng)該接受與其工作相適應(yīng)的培訓(xùn) 5所有的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)的操作指導(dǎo)并置于工位的明顯位置 5*所有的生產(chǎn)流程應(yīng)有相應(yīng)的操作指導(dǎo)和實(shí)物樣板 5 *合格品，不良品在制品應(yīng)明確標(biāo)識(shí)和區(qū)分 5儀器和設(shè)備的保養(yǎng) 5 *車間應(yīng)有良好的防塵與照明 5 *車間的布局是否適合進(jìn)行開放式的管理 5 *每小時(shí)的生產(chǎn)計(jì)劃/實(shí)際生產(chǎn)量是否實(shí)時(shí)公布 5散料/成品/工具是否有各自的擺放區(qū)并明確標(biāo)識(shí) 5 *5=優(yōu)秀 4=良好 3=合格 2=不合格 1=極差 0=不適用基數(shù) 分?jǐn)?shù) 理想分值 備注暫時(shí)不用的工具，物料等應(yīng)及時(shí)收回 5有無適當(dāng)?shù)奈锪辖皇粘绦?5整個(gè)車間是否給人一個(gè)秩序井然，干凈整潔 5 *生產(chǎn)廢料是否及時(shí)清理干凈 5員工的工衣，廠牌是否整齊劃一，并且容易辯別 5女員工應(yīng)戴工帽，且頭發(fā)應(yīng)塞入帽內(nèi) 5員工不可留指甲，戴戒指，廠牌應(yīng)配戴與肩上 5生產(chǎn)線所使用的物料，工具等是否置于最順手的位置，工人不須彎腰或伸長(zhǎng)手臂即能拿起 5上拉物料是否已經(jīng) IQC 驗(yàn)收合格，如為不合格，是否有重工/練選的指引 5管理人員有否對(duì)拉上不良品及時(shí)進(jìn)行分析并提出改進(jìn)意見 5生產(chǎn)線有無使用尖銳工具。如有，應(yīng)用繩系在工位上并實(shí)行臺(tái)帳記錄 5包裝位有無合適的指引或?qū)嵨飿影逡苑拦蝿?55 儀器與設(shè)備的控制 9完整的儀器和設(shè)備清單 5應(yīng)制定并執(zhí)行儀器校準(zhǔn)程序，并保存記錄 5應(yīng)制定并執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備定期保養(yǎng)程序 5是否由專人負(fù)責(zé)以上工作 5校準(zhǔn)或保養(yǎng)的有效期標(biāo)貼應(yīng)粘貼于儀器和設(shè)備上 5儀器設(shè)備的使用和儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)加以適切規(guī)定和控制 5儀器設(shè)備在使用中失效時(shí)，應(yīng)有檢討和召回程序 5儀器的外發(fā)校準(zhǔn)控制程序 56 質(zhì)量控制 306.1 來料檢驗(yàn)有無制定并執(zhí)行來料檢查流程及標(biāo)準(zhǔn) 5 AQL： 所有的物料應(yīng)經(jīng) IQA 檢查合格才可生產(chǎn) 5供應(yīng)商的選擇與評(píng)核程序 5所有的物料有否 AVL（合格供應(yīng)商名單） 5應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的來料品質(zhì)記錄并通知相關(guān)部門 5 周期： 檢驗(yàn)員應(yīng)接受相應(yīng)的來料檢驗(yàn)培訓(xùn) 5檢測(cè)設(shè)備是否足夠滿足要求 56.2 制程檢驗(yàn)應(yīng)制訂測(cè)試程序和判定標(biāo)準(zhǔn) 5每小時(shí)的品質(zhì)狀況有無及時(shí)反映出來？ 5品質(zhì)記錄有無妥善保存？ 5 保存期： 檢驗(yàn)員有無接受相應(yīng)的培訓(xùn)？ 5當(dāng)不合格率達(dá)到一定指標(biāo)時(shí)，有無報(bào)警程序？ 5 合格率指標(biāo)：當(dāng)有必要時(shí)，質(zhì)量部門有無權(quán)力停止生產(chǎn)？ 5品質(zhì)問題反饋及其跟進(jìn)程序，如何判定改進(jìn)措施的效果？ 5品質(zhì)檢驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置是否合理，由誰決定？ 5有無合格品與不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離措施？ 56.3 出貨檢驗(yàn)5=優(yōu)秀 4=良好 3=合格 2=不合格 1=極差 0=不適用基數(shù) 分?jǐn)?shù) 理想分值 備注有無制定并執(zhí)行檢驗(yàn)流程及標(biāo)準(zhǔn)？ 5 AQL： 有無制定并執(zhí)行生產(chǎn)線巡查制度？ 5檢驗(yàn)員應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn) 5如何使用并控制客戶提供的資料？ 5應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)品質(zhì)狀況 5當(dāng)批不合格時(shí)，有無相應(yīng)的處理程序？ 5當(dāng)有放行程序時(shí)，該權(quán)限如何規(guī)定？ 5檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存合適的時(shí)間以供查案？ 5 保存期：兩年7 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存及交貨 10貨物搬運(yùn)時(shí)是否存在粗暴操作現(xiàn)象？ 5貨物不可直接置于地面 5貨物有無露天堆放？ 5貨物堆放是否整齊劃一？ 5貨物堆放高度有無規(guī)定？ 5貨物包裝有無破損、變形？ 5倉庫應(yīng)干凈，濕度和溫度應(yīng)予規(guī)定和定期監(jiān)控 5 周期：有無實(shí)行先入先出 5貨物應(yīng)有清晰的標(biāo)識(shí)，包括名稱、收貨日期、生產(chǎn)廠商、物料編號(hào)、數(shù)量、采購單號(hào)等 5貴重物料如何控制？ 5各類物料應(yīng)分區(qū)擺放并明確標(biāo)示，不良品應(yīng)予隔離 5如何控制客戶提供的物料？如有損壞或遺失，有無處理程序？5有無規(guī)定物料有效及重檢程序？ 5化學(xué)