《某運(yùn)動(dòng)器材有限公司質(zhì)量手冊(cè)》

章節(jié)號(hào)02南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題02目錄頁次第1頁共1頁QMS目錄、章節(jié)和條款對(duì)應(yīng)表序號(hào)章節(jié)標(biāo)題QMS條款頁數(shù)101修改控制1202目錄1303頒布令1404管理者代表任命書5521505概述1606手冊(cè)說明1707允許的刪減和理由121810作用和應(yīng)用范圍101920質(zhì)量方針5311021質(zhì)量目標(biāo)54121130組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限1231組織架構(gòu)圖1332職能分配表551540質(zhì)量管理體系4050管理職責(zé)5060資源管理6070產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)701480測(cè)量、分析和改進(jìn)802115附錄1程序文件目錄116附錄2三級(jí)文件清單117附錄3記錄清單218附錄4工藝流程1南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)03版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題03頒布令頁次第1頁共1頁頒布令本手冊(cè)是在總經(jīng)理支持下，由質(zhì)量管理者代表組織各部門編寫。經(jīng)評(píng)審，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司產(chǎn)品、經(jīng)營管理的實(shí)際情況。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針，對(duì)公司質(zhì)量管理體系做了具體描述，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，定于2010年11月1日實(shí)施。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行總經(jīng)理李方喜2010年10月25日南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)04版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題04管理者代表任命書頁次第1頁共1頁任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求，為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)。特任命謝榮為我公司的質(zhì)量管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施運(yùn)行與保持工作，此任命自簽發(fā)之日起正式生效。總經(jīng)理李方喜2010年10月25日南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)05版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題05概述頁次第1頁共1頁公司簡(jiǎn)介南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司是一家專業(yè)從事足球、籃球、排球、橄欖球、棒球、壘球、玩具球等橡膠球以及球類內(nèi)膽制造的公司。公司于2005年在南京溧水成立，注冊(cè)資金415萬美元，廠房面積22000平方。公司秉承“誠信、創(chuàng)新、和諧、卓越”的經(jīng)營理念，以真誠、專業(yè)的態(tài)度服務(wù)客戶，產(chǎn)品主要出口到歐美、東南亞等國家和地區(qū)。產(chǎn)品定期參加德國ISPO（國際體育用品博覽會(huì)）、美國SUPERSHOW（世界體育用品展）、廣交會(huì)展出，現(xiàn)已與國際知名品牌威UMBRO、WILSON、CLASSIC、DECATHLON等公司建立了良好的伙伴合作關(guān)系，企業(yè)經(jīng)過自身的努力和不斷完善從開始的作坊型加工發(fā)展到目前自營進(jìn)出口年生產(chǎn)各種比賽、訓(xùn)練用球400萬只，成為華東地區(qū)最大的球類生產(chǎn)基地和國內(nèi)排名前十的球類生產(chǎn)企業(yè)。從建廠至今，群力制球一直秉承精心制造、質(zhì)量第一、不斷創(chuàng)新、客戶至上的精神理念，積極參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，熱忱為廣大消費(fèi)者提供一流產(chǎn)品、一流服務(wù)。群力制球是一個(gè)朝氣蓬勃、海納百川、人才濟(jì)濟(jì)的公司，更是一個(gè)和諧融洽的大家庭。希望全體員工能在群力制球這個(gè)充滿活力的大家庭中發(fā)揮各自專長與公司共享利益，共同走向輝煌的明天。公司地址南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)電話02557495070傳真02557495071章節(jié)號(hào)06南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題06手冊(cè)說明頁次第1頁共1頁1、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。對(duì)外介紹公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；對(duì)內(nèi)作為控制質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以取得顧客的信任，并向顧客和提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不符合的過程，使顧客滿意。包括A）公司質(zhì)量管理體系范圍，它包括GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；B）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；C）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、引用標(biāo)準(zhǔn)，術(shù)語和定義GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語QB146892籃球、足球、排球、手球HG201091橡膠球膽3、質(zhì)量手冊(cè)的管理31質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受他委托的辦公室。32辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的更改，更改應(yīng)按文件控制程序的要求進(jìn)行。33質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍，由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。34帶有“受控”標(biāo)識(shí)的質(zhì)量手冊(cè)為公司內(nèi)部各部門使用的有效版本?！胺鞘芸亍钡馁|(zhì)量手冊(cè)必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可發(fā)給有關(guān)單位參閱。35對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審由管理者代表主持，一般每年進(jìn)行一次。36當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)持有人離開本公司時(shí)，將其持有的質(zhì)量手冊(cè)收回。37質(zhì)量手冊(cè)的管理按文件控制程序執(zhí)行。章節(jié)號(hào)07南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題07允許的刪減和理由頁次第1頁共1頁無標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減章節(jié)號(hào)10南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題10作用和應(yīng)用范圍頁次第1頁共1頁一、作用1、本質(zhì)量手冊(cè)適用于在合同狀況下向顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供進(jìn)行自我評(píng)價(jià)的能力，證實(shí)質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意的能力。2、通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、運(yùn)行、保持，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到并不斷滿足顧客要求。二、應(yīng)用范圍1、位于南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)市的南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司所從事的籃球、足球、橄欖球、手球的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售以及橡膠球膽的生產(chǎn)和銷售。2、質(zhì)量手冊(cè)在本公司內(nèi)部實(shí)施，并作為內(nèi)部審核和第二、三方對(duì)公司質(zhì)量管理體系的認(rèn)證依據(jù)。3、本手冊(cè)覆蓋了GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。章節(jié)號(hào)20南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題20質(zhì)量方針頁次第1頁共1頁質(zhì)量方針強(qiáng)化管理水平優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)追求滿足顧客總經(jīng)理李方喜2010年10月25日南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)21版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題21質(zhì)量目標(biāo)頁次第1頁共2頁質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量目標(biāo)1、球類產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率982、顧客滿意度80分二、目標(biāo)分解（見下頁）三、管理者代表每年組織評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并公布。使全體員工都能理解和執(zhí)行，結(jié)合公司的實(shí)際制定新的年度質(zhì)量目標(biāo)。通過管理評(píng)審，確保質(zhì)量方針的持續(xù)性和適宜性。特此公布總經(jīng)理李方喜2010年10月25日南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)21版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題21質(zhì)量目標(biāo)（分解）頁次第2頁共2頁質(zhì)量目標(biāo)（分解）1、業(yè)務(wù)部顧客滿意度80分2、生產(chǎn)部球類產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率983、辦公室培訓(xùn)計(jì)劃完成率984、采購部原材料在合格供方處采購比例應(yīng)大于985、品管部產(chǎn)品錯(cuò)檢、漏檢比例應(yīng)在05以內(nèi)章節(jié)號(hào)30南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題30組織結(jié)構(gòu)、職能和權(quán)限頁次第1頁共3頁10組織結(jié)構(gòu)11公司組織結(jié)構(gòu)見組織架構(gòu)圖（見31章）。12各部門的質(zhì)量職能見職能分配表（見32章）。20職責(zé)和權(quán)限21總經(jīng)理A負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。B負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。C負(fù)責(zé)資源的配置，負(fù)責(zé)重大改進(jìn)策劃的批準(zhǔn)。D負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的入職及任命。22管理者代表A負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議。B負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)。C負(fù)責(zé)組織進(jìn)行內(nèi)部審核，并選定審核組成員。D就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部取得聯(lián)系。23生產(chǎn)部A負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理及維護(hù)保養(yǎng)和日常檢修工作。B負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和控制。C負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。D負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。E負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。F負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)。G負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。H負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。24品管部A負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理和控制。B負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。C負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理，并對(duì)不合格品提出處置意見。章節(jié)號(hào)30南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題30組織架構(gòu)、職能和權(quán)限頁次第2頁共3頁25業(yè)務(wù)部A負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審。B負(fù)責(zé)與顧客的溝通。C負(fù)責(zé)顧客提供圖紙的控制和管理。D負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和分析統(tǒng)計(jì)。26辦公室A負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的控制和管理。B負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)培訓(xùn)的實(shí)施及對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估。C協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，并對(duì)評(píng)審后的相關(guān)改進(jìn)計(jì)劃及措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。D負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行的監(jiān)督、檢查。E負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析、匯總，并上報(bào)總經(jīng)理。F負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的監(jiān)督、驗(yàn)證和跟蹤。27采購部A負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)定，并建立和更新“合格供方名單”。B負(fù)責(zé)按采購要求進(jìn)行采購。28內(nèi)審員A根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃，準(zhǔn)備有關(guān)文件，包括編制審核檢查表；B負(fù)責(zé)按審核檢查表規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行抽樣審核并做好記錄；C針對(duì)不合格情況提出不符合，要求責(zé)任部門采取糾正措施并跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。29檢驗(yàn)員A負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求，認(rèn)真地對(duì)原輔材料、過程產(chǎn)品及成品進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)；B負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；C對(duì)出現(xiàn)的不合格品情況上報(bào)，并參與評(píng)審和處置；D認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，為測(cè)量、分析和改進(jìn)提供真實(shí)的依據(jù)。章節(jié)號(hào)30南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題30組織架構(gòu)、職能和權(quán)限頁次第3頁共3頁210班組長A負(fù)責(zé)調(diào)配班、組內(nèi)的工作分配和日常管理工作。B班、組內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)部門反映，取得相應(yīng)的糾正措施。C對(duì)新員工要進(jìn)行耐心細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。D配合質(zhì)檢部門做好對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。E協(xié)助做好計(jì)量器具的送檢和管理工作。F協(xié)助車間做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)能力。G班組長應(yīng)以身作則，遵守制度，樹立質(zhì)量第一觀念。211生產(chǎn)工人A嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求進(jìn)行操作。B負(fù)責(zé)本生產(chǎn)工序的質(zhì)量，做好自檢工作，做到不合格品，不流到下道工序。C積極參加各類培訓(xùn)，努力提高自己的業(yè)務(wù)技能。D負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品的防護(hù)工作。E做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)量器具的日常使用和保護(hù)。F嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的管理制度，做好環(huán)境衛(wèi)生工作。212倉庫保管員A負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)、出庫工作，認(rèn)真核對(duì)有關(guān)憑據(jù)，才能收發(fā)材料。B負(fù)責(zé)做好原材料的臺(tái)帳，做到帳、物相符。C嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，做到未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不得入庫。D做好原材料的標(biāo)識(shí)工作。E經(jīng)常清掃倉庫，保持庫房?jī)?nèi)整潔衛(wèi)生。章節(jié)號(hào)31南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題31組織架構(gòu)圖頁次第1頁共1頁章節(jié)號(hào)32南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0管理者代表總經(jīng)理生產(chǎn)部辦公室業(yè)務(wù)部品管部采購部成品車間內(nèi)胎車間混煉組工程組倉庫研發(fā)組質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題32職能分配表頁次第1頁共1頁QMS職能分配表注表示主要職責(zé)；表示次要職責(zé)。質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部采購部品管部倉庫車間41總要求421總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制424記錄的控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針541質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系策劃551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表553內(nèi)部溝通56管理評(píng)審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計(jì)和開發(fā)74采購751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)40版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題40質(zhì)量管理體系頁次第1頁共3頁4、質(zhì)量管理體系A(chǔ)、目的說明公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。B、范圍適用于公司質(zhì)量管理體系及對(duì)體系文件的控制。C、職責(zé)A總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。B管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。C辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的文件及所需記錄進(jìn)行控制和管理。D各部門在管理者代表的組織領(lǐng)導(dǎo)下編寫與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。41總要求組織按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施，保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。A對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，即管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量分析和改進(jìn)過程，并對(duì)過程進(jìn)行管理。B明確這些過程的控制方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。C確定為確保過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，并付之實(shí)施。D為保障質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和監(jiān)視，提供必要的資源和信息。E對(duì)這些過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視。F采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。章節(jié)號(hào)40南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題40質(zhì)量管理體系頁次第2頁共3頁G針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司應(yīng)識(shí)別并確保對(duì)其控制。本公司外包過程產(chǎn)品運(yùn)輸。外包過程的控制按標(biāo)準(zhǔn)條款74要求進(jìn)行。42文件要求421總則公司質(zhì)量管理體系文件由四個(gè)層次組成A第一層次文件質(zhì)量手冊(cè)（包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。B第二層次文件本標(biāo)準(zhǔn)所要求形成的程序文件。C第三層次文件為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。D第四層次文件本標(biāo)準(zhǔn)所要求形成的記錄。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)及時(shí)修訂，確保有效性、充分性和適宜性。文件可呈的形式有紙張、磁盤、光盤等，按文件控制程序要求進(jìn)行管理。422質(zhì)量手冊(cè)A質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，明確了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。本手冊(cè)內(nèi)容覆蓋了GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的全部條款要求。B程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，明確了公司內(nèi)各部門在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的職責(zé)（程序文件目錄見附表）。C質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。423文件控制辦公室負(fù)責(zé)制訂文件控制程序，并對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制。A文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保使用的文件是充分的和適宜的。B文件應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后有變化的文件應(yīng)進(jìn)行修改，修訂后文件在發(fā)布前必須得到再次批準(zhǔn)。C明確標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和更改后的修訂狀態(tài)。D文件發(fā)放控制應(yīng)做到各部門和人員所使用的文件是適用的，并為有效版本。E各部門和人員所使用的文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。F確保質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并按文件控制程序要求進(jìn)行控制。G及時(shí)收回?zé)o效和作廢文件，并作標(biāo)識(shí)，防止誤用。章節(jié)號(hào)40南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題40質(zhì)量管理體系頁次第3頁共3頁424記錄的控制A辦公室負(fù)責(zé)制訂記錄控制程序，按規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的實(shí)施和控制。B記錄是符合產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，包括來自供方和顧客的有關(guān)記錄。C記錄由辦公室統(tǒng)一編號(hào)。D應(yīng)對(duì)記錄的保存期限做出明確規(guī)定。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，要按顧客規(guī)定的要求執(zhí)行。E記錄應(yīng)保持清晰，不得隨意涂改。F記錄要易于識(shí)別和撿索，必須妥善保管，以防止記錄損壞、遺失。G記錄如超過保存期或其它特殊情況需要處置或銷毀時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行。相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序章節(jié)號(hào)50南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題50管理職責(zé)頁次第1頁共3頁5、管理職責(zé)A、目的明確總經(jīng)理就質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)。B、范圍適用于總經(jīng)理的質(zhì)量管理活動(dòng)。C、職責(zé)本章活動(dòng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理者代表協(xié)助。51管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)A通過培訓(xùn)、宣傳等形式，向公司各級(jí)人員傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)。B總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針。C總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。D總經(jīng)理在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行管理評(píng)審。E總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源的獲得。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的要求得到確定和滿足，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，為此應(yīng)做到A通過市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望。B將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，包括產(chǎn)品要求、過程要求、質(zhì)量管理體系要求等。C確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，并滿足國家法律法規(guī)的要求。53質(zhì)量方針總經(jīng)理制定并頒布質(zhì)量方針，確保A質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)。B質(zhì)量方針應(yīng)包含滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。C質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。D質(zhì)量方針可通過各種方式在全公司范圍內(nèi)得到傳達(dá)，以便于全體員工的理解。E對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)50版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題50管理職責(zé)頁次第2頁共3頁54策劃541質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織確定。管理者代表會(huì)同各部門建立分解質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針含有持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在本公司的相關(guān)職能和層次上予以展開。質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。542質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保A對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求，以不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。B對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系文件、過程、資源等的變化，及時(shí)作出判斷，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，更改過程中應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)予以傳達(dá)，使各級(jí)各員工得到了解。552管理者代表總經(jīng)理指定謝榮為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限有A確保按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。B向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求。C促進(jìn)公司全體員工形成并提高滿足顧客要求的意識(shí)。D代表公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。553內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)明確內(nèi)部溝通的方式，使公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，及時(shí)解決。56管理評(píng)審561總則辦公室協(xié)助總經(jīng)理編制管理評(píng)審控制程序，總經(jīng)理應(yīng)按策劃要求在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適合性，充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。章節(jié)號(hào)50南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題50管理職責(zé)頁次第3頁共3頁562評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息A審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核或第二方審核的結(jié)果）；B顧客反饋信息（包括顧客的投訴、抱怨等）；C質(zhì)量管理體系的過程績(jī)效、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)等；D糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況及其驗(yàn)證；E以往管理評(píng)審采取的改進(jìn)要求的跟蹤情況；F可能影響質(zhì)量管理體系的變更；G改進(jìn)的建議。563評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C資源配置是否滿足要求。57辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，并根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門。相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序公司各類人員授權(quán)書南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)60版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題60資源管理頁次第1頁共2頁6、資源管理A、目的確保資源提供；對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性要求的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并采取措施確保其滿足要求；確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。B、范圍適用于公司內(nèi)所有人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。C、職責(zé)1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供。2）辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、實(shí)施及培訓(xùn)效果的評(píng)估。3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制。61資源管理總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面的資源A）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的資源。B）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的資源。62人力資源621基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。622能力、意識(shí)和培訓(xùn)A辦公室負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力。B辦公室應(yīng)通過培訓(xùn)或其它措施使上述人員獲得所需能力。C評(píng)價(jià)所進(jìn)行的培訓(xùn)或采取措施的有效性。D辦公室應(yīng)確保公司員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，已經(jīng)為如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。E保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。63基礎(chǔ)設(shè)施A公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。B適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信或信息系統(tǒng)）。C生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，并組織實(shí)施。章節(jié)號(hào)60南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題60資源管理頁次第2頁共2頁64工作環(huán)境A生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，并組織實(shí)施。B公司各部門應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。相關(guān)文件人力資源控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)70版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次第1頁共7頁7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A、目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程及子過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望。B、范圍適用于公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及子過程包括實(shí)現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程，采購過程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)、測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制。C、職責(zé)A生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。B業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。C采購部負(fù)責(zé)采購生產(chǎn)所需原料并按公司的要求組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)。D生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制以及過程產(chǎn)品的防護(hù)。E辦公室負(fù)責(zé)庫內(nèi)產(chǎn)品的防護(hù)。F品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制以及產(chǎn)品的放行控制。71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為滿足產(chǎn)品或合同規(guī)定的要求，由生產(chǎn)部根據(jù)本公司的實(shí)際情況和產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，主要開展以下活動(dòng)A確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。B針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求。C產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。D為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。72與顧客有關(guān)的過程業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制與顧客有關(guān)過程控制程序，并組織實(shí)施。721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)部應(yīng)確定A顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。B顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。C適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。D組織認(rèn)為必要的任何附加要求。章節(jié)號(hào)70南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次第2頁共7頁722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審業(yè)務(wù)部按與顧客有關(guān)的過程控制程序要求組織實(shí)施。合同評(píng)審在簽訂合同/訂單之前進(jìn)行，業(yè)務(wù)部必須準(zhǔn)確地理解顧客對(duì)產(chǎn)品、交付過程和服務(wù)的質(zhì)量等方面的要求，以確保A顧客的各項(xiàng)要求都得到明確規(guī)定，并形成文件。當(dāng)以口頭方式接到訂單，對(duì)要求無書面說明的，須確保訂單的要求已經(jīng)得到解決。B任何與合同/訂單不一致的要求已經(jīng)得到解決。C公司具有滿足合同/訂單規(guī)定要求的能力。D評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。7221合同評(píng)審方式公司合同為正式書面合同，由業(yè)務(wù)部確定評(píng)審方法，并作好記錄。7222合同的修訂當(dāng)合同雙方有一方提出合同修訂時(shí)，應(yīng)征得另一方認(rèn)可，確認(rèn)后方可進(jìn)行修訂。一般條款的修訂由業(yè)務(wù)部征得相關(guān)部門同意后修訂，合同條款需要修訂時(shí)，需重新進(jìn)行合同評(píng)審手續(xù)。7223記錄業(yè)務(wù)部對(duì)合同評(píng)審記錄和資料進(jìn)行登記，合同評(píng)審的記錄按記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。723與顧客的溝通業(yè)務(wù)部與顧客溝通的內(nèi)容有A產(chǎn)品信息；B問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)合同的修改；C顧客反饋，包括顧客抱怨。73設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，并負(fù)責(zé)實(shí)施。通過設(shè)計(jì)控制，使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃按程序進(jìn)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品性能滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。731設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃A生產(chǎn)部研發(fā)組負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃，由負(fù)責(zé)產(chǎn)品打樣的工藝員實(shí)施，策劃過程應(yīng)配備充分資源，并確定設(shè)計(jì)開發(fā)各個(gè)階段以及人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門。B對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)各階段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時(shí)間和形式。章節(jié)號(hào)70南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次第3頁共7頁C設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確設(shè)計(jì)人員的接口，確保溝通和聯(lián)絡(luò)，明確職責(zé)分工。D設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出，隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展而及時(shí)加以修改，對(duì)各階段必要的信息形成文件關(guān)進(jìn)行傳遞。修改后的設(shè)計(jì)計(jì)劃書要重新審批，發(fā)放。732設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入研發(fā)負(fù)責(zé)人確定產(chǎn)品要求有關(guān)輸入，并保持記錄。A產(chǎn)品規(guī)格、顏色、圖案、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)等。B適用的相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和顧客的要求。C以前設(shè)計(jì)的類似的有關(guān)要求及設(shè)計(jì)開發(fā)所必需的其它要求。D生產(chǎn)部組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中的要求的適合性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善的、含糊的或矛盾的要求提出解決方案。E對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。733設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出通過設(shè)計(jì)過程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的實(shí)際成果形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的形式予以表達(dá)，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)輸出形成文件，具體要求包括以下方面A設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足輸入的要求。B編制與產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制相關(guān)的技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、性能、用途或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則等。C規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。734設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段的成果進(jìn)行評(píng)審，由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進(jìn)行。A應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果，評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。B識(shí)別任何問題并提出必要的措施。C評(píng)審人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。735設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證A在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)時(shí)候進(jìn)行必要的驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。B按設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件規(guī)定的驗(yàn)證方法實(shí)施，并保存有關(guān)資料。C由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。D驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持，按本公司規(guī)定保存設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄。章節(jié)號(hào)70南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次第4頁共7頁736設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)A由顧客對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)。B樣品經(jīng)確認(rèn)后才能移交生產(chǎn)，進(jìn)行批量生產(chǎn)。C確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予保持737設(shè)計(jì)和開發(fā)更改在設(shè)計(jì)過程或設(shè)計(jì)評(píng)審確認(rèn)后，由于種種原因，如顧客提出更改要求、采購或制造困難都可能導(dǎo)致設(shè)計(jì)更改。由生產(chǎn)部確定進(jìn)行更改，并在相關(guān)的技術(shù)或工藝文件上做更改。對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審及必要的驗(yàn)證，確保不因更改帶來新的質(zhì)量問題，更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予保持，研發(fā)人員應(yīng)保留好更改記錄。74采購由采購部編制采購控制程序并組織實(shí)施，品管部對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證。741采購過程A采購部應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的采購要求。B采購部應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響，確定對(duì)供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度。C采購部根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇，確定合格供方。評(píng)價(jià)結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予保持。742采購信息采購信息的內(nèi)容包括A產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求。B公司采購人員應(yīng)是得到公司的授權(quán)。C質(zhì)量管理體系的要求。采購部在就采購事宜與供方進(jìn)行溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證A品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品按要求進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保采購的產(chǎn)品能滿足公司規(guī)定的采購要求。檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)做好記錄。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)70版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次第5頁共7頁B公司在供方現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證應(yīng)由經(jīng)公司授權(quán)的檢驗(yàn)員按采購產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。C顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)利到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，但應(yīng)由公司派人陪同。顧客的驗(yàn)證不能作為公司接受采購產(chǎn)品的證據(jù)。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)過程在受控條件下進(jìn)行，受控條件有A獲得表述產(chǎn)品特性的信息；B必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書C使用適宜的設(shè)備；D獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；E實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)。本公司需確認(rèn)過程為“加硫”，采用以下方法進(jìn)行控制A生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所需的準(zhǔn)則。B生產(chǎn)部對(duì)“加硫”過程的設(shè)備、儀表進(jìn)行確認(rèn)。C辦公室對(duì)涉及“加硫”的操作人員的資格和能力進(jìn)行鑒定。D生產(chǎn)部對(duì)“加硫”過程的工藝參數(shù)、操作方法、操作流程等進(jìn)行確認(rèn)。E按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)過程進(jìn)行再確認(rèn)。F保持進(jìn)行鑒定、確認(rèn)的記錄。753標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)部負(fù)責(zé)明確在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中識(shí)別產(chǎn)品的適宜方法。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)明確在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，并保持記錄。章節(jié)號(hào)70南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次第6頁共7頁754顧客財(cái)產(chǎn)7541顧客財(cái)產(chǎn)一般包括A顧客提供的物資，樣球、原材料和設(shè)備等。B顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)、包括圖紙、技術(shù)要求等。C顧客直接提供的包裝物等。7542顧客財(cái)產(chǎn)的控制業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客提供的樣品和圖紙的管理和控制。A業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客所提供的財(cái)產(chǎn)，以及與顧客就顧客財(cái)產(chǎn)的溝通、協(xié)調(diào)。B業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、貯存和保護(hù)。C業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)在使用過程中的管理。D對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)在使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告。755產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品從內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間的防護(hù)進(jìn)行管理，以保持符合要求。產(chǎn)品防護(hù)可包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制761品管部負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序，并組織實(shí)施。762根據(jù)需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量配備適用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，確保其測(cè)量精度，并與要求的測(cè)量能力一致。763為滿足測(cè)量要求，可自制專用檢具，必要時(shí)制訂有關(guān)管理制度進(jìn)行管理和控制。764檢測(cè)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)A所有檢測(cè)設(shè)備應(yīng)表明其狀態(tài)合格、停用、報(bào)廢、不準(zhǔn)確度等，合格的方可進(jìn)行使用。B對(duì)檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)編制檢定周期計(jì)劃并按規(guī)定進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在進(jìn)行周期或使用前鑒定依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或國家承認(rèn)的基準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)自行形成文件的校準(zhǔn)依據(jù)。C規(guī)定校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，以及發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取的措施。D確保檢定有符合規(guī)定的環(huán)境條件。E當(dāng)檢測(cè)設(shè)備報(bào)外校驗(yàn)時(shí)，委外單位須經(jīng)有關(guān)部門資格認(rèn)可，以保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的正確可靠。F保存檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄和檢定證書。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)70版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次第7頁共7頁765監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和保養(yǎng)A各類檢測(cè)設(shè)備在使用前必須嚴(yán)格按原說明書或操作規(guī)程要求進(jìn)行使用，操作人員應(yīng)培訓(xùn)后上崗，各類檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有專人維護(hù)、保養(yǎng)，以保證檢測(cè)設(shè)備具有所需的準(zhǔn)確度精密度。B）檢測(cè)設(shè)備搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期，應(yīng)按要求做好維護(hù)保養(yǎng)工作，以保證準(zhǔn)確度和適用性。C當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。D目前公司無計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量。766檢測(cè)設(shè)備的資料管理品管部負(fù)責(zé)建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳,保存檢定證書原件和校驗(yàn)記錄，并負(fù)責(zé)收集、保存檢測(cè)設(shè)備的說明書等技術(shù)資料。當(dāng)顧客要求時(shí)，應(yīng)提供有關(guān)資料證明公司檢測(cè)設(shè)備的功能情況。相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過程控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序采購控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備控制程序章節(jié)號(hào)80南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題80測(cè)量、分析和改進(jìn)頁次第1頁共5頁8、測(cè)量分析和改進(jìn)A、目的A通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，以保證未檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格產(chǎn)品不投入使用，不流入下道工序，不交付顧客使用；B通過對(duì)不合格品的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。為消除實(shí)際或潛在產(chǎn)品或質(zhì)量體系的不合格原因，而采取糾正和預(yù)防措施，以防止不合格品或項(xiàng)目發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，并不斷改進(jìn)。C通過內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系的符合性和有效性。D通過收集、確定和分析數(shù)據(jù)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，以確定控制驗(yàn)證過程能力及顧客滿意度和產(chǎn)品質(zhì)量特性。B、范圍適用產(chǎn)品過程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，在監(jiān)控結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正，預(yù)防和改進(jìn)措施的控制。C、職責(zé)A業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量，組織處理顧客投訴，確保顧客的需求和潛在的需求。B品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。C管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。D辦公室負(fù)責(zé)體系過程運(yùn)行的監(jiān)督、檢查。E辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。F管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證和監(jiān)控。81策劃管理者代表組織各部門進(jìn)行改進(jìn)策劃，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，證實(shí)產(chǎn)品是符合顧客的要求和法律法規(guī)規(guī)定的要求，保持質(zhì)量管理體系的符合性，不斷地運(yùn)用各種方式（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)）改進(jìn)質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。82測(cè)量和監(jiān)視821顧客滿意業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂顧客滿意度測(cè)量控制程序文件并組織實(shí)施。通過信息的收集、分析和處理，測(cè)定顧客滿意度。顧客滿意度的測(cè)定每年進(jìn)行一次，特殊情況，機(jī)構(gòu)調(diào)整或企業(yè)有重大變化時(shí)，可增加測(cè)定的頻次。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)80版次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題80測(cè)量、分析和改進(jìn)頁次第2頁共5頁822內(nèi)部審核管理者代表應(yīng)策劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核方案，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果，并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。管理者代表組織內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)審。各部門負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。A管理者代表組織內(nèi)審員制定內(nèi)部審核程序并實(shí)施，各部門配合。B內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次，間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月。根據(jù)需要增加審核頻次。C內(nèi)審員負(fù)責(zé)制訂年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后按計(jì)劃組織實(shí)施，審核范圍應(yīng)覆蓋GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中的全過程。D內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的專業(yè)管理知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)獲得資格認(rèn)可，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)獨(dú)立于被審核部門。E每次審核由審核組長負(fù)責(zé)制訂審核工作計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)后，由審核員編制檢查表。F通過首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、內(nèi)審員會(huì)議、末次會(huì)議等步驟來實(shí)施對(duì)公司各部門的審核。G每次審核后由審核組長負(fù)責(zé)編寫審核報(bào)告。審核報(bào)告內(nèi)容包括審核情況簡(jiǎn)要分析、審核結(jié)果所確定的不符合項(xiàng)及驗(yàn)證情況。H各責(zé)任部門在接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，針對(duì)不符合情況，及時(shí)分析原因。制定并組織糾正措施，并將情況及時(shí)報(bào)告給內(nèi)審組。I內(nèi)部質(zhì)量審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將跟蹤結(jié)果和審核報(bào)告提交管理評(píng)審。J由管理者代表保存內(nèi)部質(zhì)量審核記錄及報(bào)告。823過程的監(jiān)視和測(cè)量由辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的日常監(jiān)督和檢查，確保各質(zhì)量運(yùn)行過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)過程能力不足或異常的過程，由責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8241采購物資的監(jiān)視和測(cè)量A品管部制定并按檢驗(yàn)文件要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證或試驗(yàn)，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不能投入加工或生產(chǎn)使用。B確定進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在供方處所進(jìn)行的控制的程度和所提供的合格的證據(jù)。章節(jié)號(hào)80南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題80測(cè)量、分析和改進(jìn)頁次第3頁共5頁C因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)驗(yàn)證而作緊急放行時(shí)，由品管部提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的要求時(shí)，能及時(shí)追回或更換。8242半成品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量A品管部按檢驗(yàn)文件的要求對(duì)過程產(chǎn)品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。B只有在檢驗(yàn)文件規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能入庫和發(fā)貨。C品管部應(yīng)保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的記錄。D當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。E檢驗(yàn)或試驗(yàn)的記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。F產(chǎn)品的檢驗(yàn)由檢驗(yàn)員做好記錄，檢驗(yàn)記錄不準(zhǔn)涂改、描改，記錄應(yīng)清楚準(zhǔn)確。83不合格品控制對(duì)進(jìn)公司的物資和整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品進(jìn)入下邊工序或非預(yù)期地使用和安裝。831品管部負(fù)責(zé)制訂不合格品控制程序，規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限。832不合格經(jīng)評(píng)審可能有下述處置方法由授權(quán)人員在檢驗(yàn)記錄或不合格品記錄中判別。A采取措施，消除己發(fā)現(xiàn)的不合格；B經(jīng)有關(guān)授權(quán)檢驗(yàn)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；C采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用。834對(duì)不合格回用應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)要求進(jìn)行申請(qǐng)、審核、審批、經(jīng)采取措施后的產(chǎn)品仍應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)并作好記錄。835合同要求時(shí)，公司對(duì)讓步使用的產(chǎn)品應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)。同意后，記錄不合格和返修情況以說明不合格品的實(shí)際狀況。836當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由顧客向公司反映，再由公司派專人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修直至消除不合格現(xiàn)象。84數(shù)據(jù)分析辦公室負(fù)責(zé)收集和匯總適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)措施。包括通過測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其它相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)80版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題80測(cè)量、分析和改進(jìn)頁次第4頁共5頁A了解顧客的滿意程度。B）顧客要求的符合性。C）了解供方產(chǎn)品，半成品，外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀及其趨勢(shì)的特性。841辦公室負(fù)責(zé)確定控制和驗(yàn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能力以及產(chǎn)品所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。842公司目前使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法為統(tǒng)計(jì)分析表。85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)的策劃管理者應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。管理者通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審來促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。852糾正措施為消除實(shí)際或潛在的不合格原因而采取糾正和預(yù)防措施，以防止不合格品或項(xiàng)目發(fā)生和重復(fù)發(fā)生，消除不合格的潛在原因。8521管理者代表負(fù)責(zé)制訂糾正和預(yù)防措施控制程序文件，負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和報(bào)告。8522各部門負(fù)責(zé)本部門的糾正措施，針對(duì)存在問題及時(shí)糾正，并及時(shí)上報(bào)管理者代表進(jìn)行和匯總。8523糾正措施包括A有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品的不合格報(bào)告；B調(diào)查與產(chǎn)品過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；C確定消除不合格原因所需的糾正措施；實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行。D評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。853預(yù)防措施8531管理者代表負(fù)責(zé)制訂糾正和預(yù)防措施控制程序文件，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和報(bào)告。8532各部門針對(duì)潛在的不合格現(xiàn)象采取預(yù)防措施并實(shí)施，及時(shí)上報(bào)管理者代表進(jìn)行和匯總。8533預(yù)防措施包括A）分析研究質(zhì)量記錄和各種信息以消除潛在的不合格因素B）對(duì)任何要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟C）采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有效性章節(jié)號(hào)80南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題80測(cè)量、分析和改進(jìn)頁次第5頁共5頁D）確保將所采取措施和有關(guān)驗(yàn)證結(jié)果提交給管理評(píng)審E）各部門對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并評(píng)審所采取的預(yù)防措施予以記錄。8534糾正和預(yù)防措施涉及的記錄、按照文件控制程序執(zhí)行。相關(guān)文件顧客滿意度測(cè)量控制程序內(nèi)部審核程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)附錄1版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題程序文件目錄頁次第1頁共1頁程序文件目錄序號(hào)文件名稱QMS對(duì)應(yīng)條款編號(hào)1文件控制程序423CX423012記錄控制程序424CX424023管理評(píng)審控制程序56CX56034人力資源控制程序62CX62045設(shè)施和工作環(huán)境控制程序63CX63056與顧客有關(guān)的過程控制程序72CX72067設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序73CX73078采購控制程序74CX74089生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序75CX750910監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序76CX761011顧客滿意度測(cè)量控制程序821CX8211112內(nèi)部審核程序822CX8211213產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視控制程序824CX8241314不合格品控制程序83CX831415糾正和預(yù)防措施控制程序85CX8515章節(jié)號(hào)附錄2南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題三級(jí)文件清單頁次第1頁共1頁三級(jí)文件清單序號(hào)文件名稱編號(hào)備注1崗位人員資格要求QL/QP012機(jī)電設(shè)備保養(yǎng)指導(dǎo)規(guī)范QL/QP023模具管理制度QL/QP034原材料采購技術(shù)要求QL/QP045原材料檢驗(yàn)規(guī)范QL/QP056籃球作業(yè)指導(dǎo)書QL/QP067內(nèi)膽作業(yè)指導(dǎo)書QL/QP078