《杭州某旅游景區(qū)項目開發(fā)建議書》

杭州XX風景區(qū)項目開發(fā)建議書根據(jù)杭州市委市政府提出的“旅游西進”戰(zhàn)略和XX市委市政府關于加快旅游業(yè)發(fā)展的實施意見，為配合XX市通過旅游項目優(yōu)化配伍打造為“中國優(yōu)秀旅游城市”的目標，世界策聯(lián)杭州機構受XX旅游公司委托，成立以世界商務策劃師聯(lián)合會主席為首的XX山項目組，對XX山、XX島及其它XX本地旅游景點進行了實地考察評估，并就以華東地區(qū)為主的旅游市場及江浙地區(qū)現(xiàn)有旅游項目進行了調查。經項目組會有關專家反復研究論證，對項目評估、規(guī)劃如下一、項目概述（一）項目名稱杭州XX風景區(qū)（二）申報單位XX旅游公司（三）單位地址杭州XXXX路158號六樓（四）單位法人胡躍（五）規(guī)劃單位世界策聯(lián)杭州機構（六）項目概況擬建的杭州XX風景區(qū)為包括XX山、XX島及部分XX江面在內的多功能旅游度假區(qū)，它位于XX市區(qū)西南6公里處，距杭州市區(qū)38公里。景區(qū)中XX山部分原已經進行初步開發(fā)，接待游客達5萬人次。為更深層次地發(fā)掘旅游資源，將XX建設成為杭州旅游西進第一站，擬在原有景區(qū)基礎上進行較大規(guī)模的重建和改造，并將XX島和部分XX江面納入景區(qū)范圍，以充實XX風景區(qū)景觀類型和功能層次，整和XX現(xiàn)有的旅游資源，實現(xiàn)景區(qū)自身發(fā)展和XX旅游增長的聯(lián)動。項目占地面積共約4650畝，其中征用土地650畝（包括田地250畝、山坡荒地250畝、XX島150畝），其余4000畝山林向所屬村租用），總投資為15億元。項目分為山水佛境、綠野XX、春江香谷三個區(qū)塊，實行總體規(guī)劃、分期實施、滾動開發(fā)。建設周期約為5年，一期開發(fā)在2005年內完成。二、項目背景（一）旅游趨勢分析1、國際旅游趨勢近年來，世界旅游業(yè)發(fā)展迅猛。從世界范圍來看，旅游業(yè)是一個充滿生機和活力的新興產業(yè)。據(jù)世界旅游組織預計，未來10年世界旅游將以810的速度持續(xù)增長，其中亞太地區(qū)將成為全球最大的旅游市場。2、國內旅游趨勢隨著中國人均可消費性支出的增長和消費意識形態(tài)的轉變，國內旅游市場份額逐年上升。尤其是中國加入WTO以后，旅游行業(yè)被有關專家認定為中國在入世以后最有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。杭州XX地處長江三角洲南翼，將有很大部分客源流入本地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2001年杭州市接待海內外旅游人次為259204萬人次，XX為1412萬人次。3、杭州周邊旅游趨勢杭州作為南宋古都和東南名城，歷史積淀深厚，旅游市場號召力巨大，節(jié)假日明顯存在游客過載的情況。近年來，杭州市政府提出了“構筑大都市，建設新天堂”的方針，以“城市東擴、旅游西進、沿江開發(fā)、跨江發(fā)展”為未來發(fā)展戰(zhàn)略，給XX等轄區(qū)城市帶來諸多機遇。（二）XX旅游現(xiàn)狀1、XX概述XX位于長江三角洲南翼、滬寧杭城市連綿帶，緊鄰XX江，屬杭州市中部，距杭州市區(qū)38公里。XX市域總面積1830平方公里，人口62萬，是全國衛(wèi)生城市和全國園林綠化先進城市。它是上海經濟區(qū)和沿海經濟開發(fā)區(qū)的組成部分，經濟實力較強。XX古稱XX。秦始皇26年（公元前221年）置XX縣。東晉太元十九年（公元394年）避簡文帝生母宣丈后諱，改稱XX。XX先后歸屬會稽縣與吳郡，隋唐后屬杭州。以后名稱與歸屬多有變動，建國后屬杭州，1994年1月撤縣設市。2、XX旅游環(huán)境（1）自然環(huán)境XX地形多變，山水秀麗。山區(qū)丘陵占總面積的763，平原占18，水域面積占57。XX江及其支流的河谷丘陵平原地帶山水相成，是XX風景旅游資源較集中的地方。XX江橫貫全市，全長54公里，主要支流有淥渚江、葛溪、壺源溪、剡溪等。著名文人吳均在與朱元思書中用“風煙俱凈，天山共色”描繪XX江的美景；元代著名畫家黃公望更是沉迷于XX山水中，以XX山居圖長卷將秋初春江兩岸數(shù)百里精粹聚于筆底。（2）人文環(huán)境XX歷史悠久，秦王嬴政二十六年（公元221年）置縣，古稱XX，東晉太元十九年改名XX?！疤煜录焉剿?，古今推XX”。國家級風景名勝區(qū)XX江橫貫東西，它不僅景色秀麗，風光迷人，而且孕育了三國東吳大帝孫權、李白、白居易、羅隱、謝靈運、郁達夫等名人雅士，擁有深厚的文化底蘊和神奇迷人的典故、傳說。3、XX旅游格局XX現(xiàn)有旅游資源主要劃分為XX山水文化休閑區(qū)、龍門孫吳文化休閑區(qū)、碧湖雙洞光休閑區(qū)、受降休閑度假區(qū)四大發(fā)展區(qū)塊。四個旅游區(qū)中，品牌重點區(qū)是兩個一是“XX山水文化休閑區(qū)”，二是“龍門孫吳文化休閑區(qū)”，前者以自然觀光和休閑為重點，后者以文化旅游與休閑為重點。4、XX旅游現(xiàn)狀XX旅游順應杭州“旅游西進”的大好形勢，取得了較好的發(fā)展。近年來更是開發(fā)出杭州野生動物世界、中國造紙印刷文化村等市場反應較好的項目。但XX旅游業(yè)市場總體份額低于杭州及鄰近地區(qū)，客源基本局限于滬杭及鄰近地區(qū)，旅游形式也以一日游為主，大大影響了旅游及相關產業(yè)的經濟和社會效益。三、項目市場分析（一）競爭分析項目組對以華東地區(qū)為主的旅游市場及江浙地區(qū)現(xiàn)有旅游項目進行了調查，詳細分析其旅游資源及優(yōu)劣勢，為項目開發(fā)提供了借鑒（參見附表一）。（二）自身資源1、生態(tài)資源XX山瀕臨XX江，山色秀美，溪水潺潺，轉馬潭、織筐潭、龍?zhí)讹w瀑、高池天泉等自然景點綴其中。XX江江面開闊，碧水與青山相得益彰。江中XX島長約3公里，寬約300米，其形彎如新月，島上楊柳成林。2、人文歷史資源XX山有秦始皇、明太祖、孫權等帝王將相和蘇東坡、朱熹等文人雅士的歷史典故和神奇生動的民間傳說。XX禪院是素有“小天竺”之稱的千年觀音古剎，寺院古樸靜穆，為杭州人民政府批準的開放宗教場所。（三）SWOT分析1、優(yōu)勢（STRENGHTH）（1）自然與人文景觀有機整合景區(qū)內XX禪院、轉馬潭、織筐潭、神仙石屋、龍?zhí)讹w瀑、候軍嶺等處景色秀美且有深厚的歷史淵源。風景與典故相映生輝，與周邊景點相比有較強的優(yōu)勢。（2）有利的經濟背景華東一帶是我國經濟發(fā)達地區(qū)，隨著生活水平的提高，人們更注重工作之外的生活質量。據(jù)統(tǒng)計，旅游休閑在居民消費性支出中所占比例越來越大。XX周邊地區(qū)經濟發(fā)展水平也較高，居民消費性支出充沛。（3）旅游業(yè)已有一定基礎XX旅游業(yè)有一定的基礎，部分景區(qū)，特別是XX江，已在滬杭等地具備一定知名度，結合現(xiàn)有項目整體連線開發(fā)，更有助于將XX打造成“杭州西進生態(tài)游第一站”。目前，已有滬杭甚至云南的十余家旅游公司開辟了XX山風景區(qū)的旅游線路，累計接待游客已達5萬人次。2、劣勢（WEAKNESS）（1）自然資源有待整和XX山與XX江及XX島現(xiàn)各成一體，缺少聯(lián)系，有待資源整和。XX山自然生態(tài)在周邊類似景區(qū)中缺乏獨特過人之處，水流系統(tǒng)不夠豐富且流量隨季節(jié)變更，植被少有高大喬木的配合并缺乏通透性。（2）人文資源開發(fā)不足現(xiàn)有歷史人文景觀基本屬于簡單利用，缺乏進一步的發(fā)掘和整體性協(xié)調。3、機遇（OPPORTUNITY）（1）旅游市場增長世界旅游整體上將取得較快增長，而我國又是日趨重要的旅游目的地國。國內旅游業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，而帶有佛教特色的旅游近年來受到了越來越多人士的青睞。（2）大杭州旅游格局2006年，杭州將承辦世界休閑博覽會，杭州將進一步被打造為休閑之都。杭州市政府提出了“城市東擴、旅游西進、沿江開發(fā)、跨江發(fā)展”的未來發(fā)展戰(zhàn)略，這無疑給XX旅游業(yè)提供了良好的發(fā)展契機。4、威脅（THREAT）（1）周邊臨安浙西大峽谷、江蘇同里、新昌大佛等周邊類似項目從自然生態(tài)、江南特色及歷史文化發(fā)掘上已臻成熟，市場細分更趨縝密，并在華東等地取得了較高的知名度。XX新近開發(fā)的中國杭州野生動物世界從開發(fā)項目設置上具有較大競爭力。與周邊景點競爭，需突出自己的特色，從市場定位與項目定位上勝人一籌，項目營銷策劃也要新穎獨特。四、項目定位（一）總體定位XX風景區(qū)是自然生態(tài)、歷史人文和佛教景觀為開發(fā)契機，有機結合觀光、休閑、娛樂、運動、冒險與度假等多種旅游項目為一體的復合型旅游項目。通過合理規(guī)劃，項目開發(fā)的目標定義為在華東地區(qū)具有較高知名度和市場占有率，并在全國乃至國外市場保持一定游客流量。佛教旅游在華東的地位次于靈隱寺。（二）地域市場定位作為杭州旅游大市場的一個分支，開鐘山的旅游開發(fā)無疑要和杭州以及XX旅游市場總體規(guī)劃相呼應。2001年杭州市接待海外旅游人次為819萬人（XX為1193人次），外匯收入3073萬美元；國內旅游人次251014萬人次，省內及周邊市場占371、上海、江蘇次之，分別為243和105。據(jù)杭州市假日旅游協(xié)調辦公室統(tǒng)計今年“五一”旅游黃金周，西湖風景區(qū)7天共接待游客12417萬人次。其中靈隱圭以3237萬人次居榜首。2001年XX市共接待國內外旅游者1412萬人次，旅游總收入達5187367萬元。（三）項目目標市場1、主攻市場以杭州以及周邊地區(qū)（含XX）、上海市為主體，含攝江浙二省的華東市場。達到較高的知名度和市場占有率。2、輻射市場全國市場乃至部分海外市場。保持一定的游客流量。（四）客源年齡定位1、年輕人以年輕職員、大學生為主。包括中學生等其他人群。這一群體是旅游消費者中的主體，據(jù)統(tǒng)計，每100個出游的人群中，就有72人是年輕人。加上杭州市創(chuàng)建大學城的目標，大學生的人數(shù)在原有的基礎上，會有大幅度的提升，這無疑會刺激杭州周邊旅游景點的發(fā)展。根據(jù)年輕人的心理特點，本項目主要設置休閑、運動、冒險、觀光、極限類的景點活動。2、老年人隨著生活水平的提高，中老年人出游的人數(shù)也在遞增。這部分人群由于心理趨于成熟、穩(wěn)定，工作與生活的壓力比較大，旅游的目的與年輕人有所不同，主要以宗教朝拜、自然觀光、休閑為主。（五）旅游形式定位近年來，經過幾次“黃金周”的磨煉，游客的出游心理已日趨理智成熟，短線旅游因其質優(yōu)價廉、形式自由，正日益受到游客的歡迎。而在杭州的多家旅行社，已開始調整思路，為適應市場需求，迎合“長線趨淡、短線升溫”的發(fā)展趨勢，在短線游產品上做起了文章。各家旅行社根據(jù)游客需求，相繼推出了一批游山玩水、休閑娛樂、探險觀光和文化游覽的特色項目，時間有一至二天、三至四天的。這個新趨勢刺激了杭州周邊地區(qū)的旅游消費，也帶動了XX的旅游熱潮。XX地區(qū)豐富的旅游資源完全可以讓旅行社做足文章，通過一批有新意、有特色、精彩刺激的短線旅游項目吸引潛在游客。游客對短線旅游的選擇余地將會更大。開發(fā)XX的短線旅游，將以其頗具特色的主題、靈活方便的行程，吸引更多的游客。1、周末游主要對應人群杭州地區(qū)旅游者。2、短期假日游主要對應人群上海地區(qū)旅游者。3、宗教朝拜游主要對應人群江蘇、浙江地區(qū)旅游者。4、連線觀光游主要對應人群江蘇地區(qū)乃至全國旅游者。五、項目規(guī)劃（一）總體規(guī)劃XX山不僅山景秀麗，傳說故事和佛教文化兼具，“轉馬塘”、“積筐潭”等景點給景區(qū)內添加了神秘的氣氛，被譽為“小天竺”的“XX古剎”香火興旺。在開發(fā)結構上，主要以佛教文化為主，并開發(fā)休閑娛樂旅游項目增加景區(qū)內的系統(tǒng)化。（二）功能布局根據(jù)XX山現(xiàn)有資源的性質、功能結構及賦予XX風景區(qū)的主題文化，綜合考慮未來旅游景區(qū)發(fā)展的趨勢以及適應杭州旅游市場的空白，現(xiàn)將景區(qū)劃分為四大功能區(qū)一、山水佛境區(qū)；二、綠野XX區(qū)；三、春江香谷區(qū)。1、山水佛緣區(qū)（1）概述近年來佛教旅游市場不斷攀升，如今年杭州五一黃金周期間，靈隱寺的客流量為3237萬人次，比作為杭州旅游代表的三潭印月客流量（2251萬人次）多出近一半。作為傳統(tǒng)文化的重要組成，中國人心中都有著不同程度的佛教情節(jié)，正確地引導可以使人們在娛樂中凈化身心、陶冶情操。山水佛緣區(qū)是對XX山原有佛教和自然人文景觀的合理利用和深度開發(fā)，尤其是其作為整體項目的一期工程，必將以輕松而清靜的深度開發(fā)，尤其是其作為整體項目的一期工程，必將以輕松而清靜的佛教氛圍和秀美而生動的景觀這點打開局面，產生較高的市場占有率和知名度。（2）地域范圍以XX景區(qū)正門至觀音殿游覽路徑為主軸線的地域，參見附圖一。（3）主導功能有機結合佛教文化與XX山自然和人文景觀，從整體上滿足人們觀光、休閑、游覽和了解宗教和朝拜祈福的需求。（4）項目內容A、將入口處進行改建，重建無頂式“無量法”門，原有水池改造為“蓮池”，使之更與佛教氛圍和自然景觀相契合。B、在入口處至觀音殿之旅游步徑上進行山體、植被、水流及道路的規(guī)劃調整，為原有景點增配特色標識及攝影點和涼亭等。C、在旅游主徑上增設（A）繞經亭亭內銘刻華嚴經文，游客可繞亭三圈祈福。（B）灑凈廊少量山泉滴頂灑凈，示意去業(yè)清心。（C）百歲汀步水道中形態(tài)各異中的汀步，以跨越汀步予人以長壽的憧憬。（D）轉經欄桿游覽主徑的欄桿中嵌以不同樣式或訴求主題（即內置經文）的轉經筒，游客邊登山邊轉經輪以求去禍生智。（E）菩提林釋迦牟尼在菩提樹下成佛，菩提樹在佛教中被賦予了智慧解脫的象征，采一片菩提葉，得一份佛緣。（F）趙州茶樓禪宗在日常生活中覓得教育機趣，如趙州禪以吃茶示靜心開悟之機。茶道乃由禪宗而來，此借禪宗典故，宣佛門茶道。D、以非封閉非中軸線對稱的格式建設XX禪院，在保留原有特色的前提下增添內山門殿、鐘鼓樓、后大殿及客堂、積香廚等，以便進一步深化佛教文化發(fā)掘。2、綠野XX區(qū)（1）主題形象驚險刺激的極限運動，神秘的冒險探奇，充滿溫情的假日游。（2）主導功能周末休閑的好去處，吸引省內及全國的低齡的消費層。（3）輔助功能解決杭州市區(qū)內旅游者擁擠的現(xiàn)象。（4）項目內容A、充分利用險峻山體挖掘極限運動項目，開展蹦極、滑翔傘、仿真彩彈對戰(zhàn)區(qū)，讓現(xiàn)代人遠離都市的壓力，放松自己的心情。配備適當消費群體的休閑吧、俱樂部、酒吧。B、在廣闊地帶開辟野營區(qū)，增設露營地、篝火場、樹巢等設施，填補周末假日旅游項目的空白。C、設立基本設施，包括IC、IP電話亭以及公共廁所、醫(yī)療保健中心等，滿足突發(fā)事件的需求。3、春江香谷區(qū)（1）主題形象美麗的XX島，清澈的XX江水，幽靜的XX山谷。（2）主導功能展現(xiàn)一流的度假山莊與現(xiàn)代水上樂園的有機結合及無限樂趣。（3）輔助功能可作為連接XX市內分散景點的樞紐，分擔集中在杭州的各大小會議的密度，通過XX江與XX山的資源整和，突出景區(qū)內的高新旅游產業(yè)，使之成為與國際化接軌的重點旅游度假風景區(qū)。（4）項目內容A、XX島水上娛樂中心，突出景區(qū)內的高新旅游產業(yè)XX島水上游船娛樂中心；皮劃艇基地；XX島江邊燒烤點；XX島游泳場；月光沙灘排球場。B、在臨江地段新建碼頭，連接XX島與XX山的水路聯(lián)系，使整個景區(qū)有總體的連貫性，縮短旅客的游程，減少旅客的疲勞。C、填補XX境內旅游項目的空白，大力開發(fā)度假休閑區(qū)的設施，打造集度假、住宿、療養(yǎng)以及會展的重點基地。D、修建大型停車場，解決旅游高峰期車輛過多早成的擁擠現(xiàn)象。E、開發(fā)景區(qū)內的度假村將達到一定規(guī)模，配置酒店、會議中心、漂浮酒吧、水景餐廳、度假別墅等，提供全功能服務。在度假園內打造一流的度假環(huán)境，建造多功能廣場、音樂噴泉、療養(yǎng)溫泉、游泳池等設施，并采用卵石、花崗石等加以連接，配備庭院椅、庭院燈、草坪燈和現(xiàn)代雕像。F、引進先進設備，投資開發(fā)迷你高爾夫、跑馬場等高檔消費場所。G、設立基本設施，包括IC、IP電話亭以及公共廁所、醫(yī)療保健中心等。六、整合營銷策劃（一）營銷目標擴大XX旅游景區(qū)知名度，有力推動XX旅游業(yè)的整體發(fā)展。力求成為杭州地區(qū)僅次于靈隱寺的佛教文化景點。（二）獨特訴求1、佛教文化名山眾所周知，佛教自西漢傳入中國，XX山佛教淵源始于漢代，這一點是周邊類似主題景區(qū)所無法比擬的，通過較好建設與仿古復原，可以重拾薪火，擴大文化影響。2、生態(tài)休閑運動基地XX風景區(qū)植被保存較好，水體純凈，符合現(xiàn)代人遠離塵囂回歸自然的向往。通過完善休閑與運動設施，成為人們娛樂冒險、放松身心的首選。3、臨江娛樂度假中心XX島、XX江地區(qū)山水相映成趣，項目將重點建設娛樂與度假設施，使之成為華東重要的水島娛樂中心和杭州會展中心的補充。（三）營銷手段1、促銷策略認真拓展與江、浙、滬范圍旅行社的合作關系。加深與滬杭地區(qū)旅行社的業(yè)務關系，給予旅行社各種優(yōu)惠、折扣，吸引華東地區(qū)游客周末旅行團隊。在杭州設立周末免費接送班車，以方便游客。2、價格戰(zhàn)略價格是產品質量、品位的外在體現(xiàn)。參照XX風景區(qū)的旅游資源和周邊項目的價格標準，票價暫定為50元/人次。同時實行靈活的價格策略，保持團隊與散客的價格區(qū)別。七、基礎建設（一）建設條件概況1、氣候資源項目所在區(qū)域屬中亞熱帶季風氣候區(qū)，年平均氣溫16度，年降水量1500毫米，無霜期為250天左右；年日照時數(shù)1995小時，太陽輻射總量1077千卡/平方厘米，10度的有效積溫5100度，光熱資源較為豐富，優(yōu)越的氣候條件適合人們常年生態(tài)度假休閑旅游。2、土地資源項目景區(qū)內山水田林兼?zhèn)?，森林、農業(yè)景觀類型豐富多樣。植被保護較好。（二）公用基礎設施1、供電、電信項目建成后預計增加1000KW供電容量，年用電量150萬度，安裝電話50門，目前區(qū)內的供水和電信基礎設施均滿足今后旅游、農村生產及生活發(fā)展的需求。2、供水項目建成后預計年生活用水量增加12萬噸，由自來水廠供應生活用水，基本能滿足農田灌溉和游客生態(tài)旅游的生活用水需求。3、交通道路、水利項目規(guī)劃在江濱建設面積50畝停車場，開通直通杭州的公交車及區(qū)內游覽車。為滿足現(xiàn)代城市居民休閑旅游的需要，完善整修景區(qū)內主干道路、景區(qū)道路、游步道。4衛(wèi)生基礎設施工程根椐景區(qū)功能分區(qū)規(guī)劃擇地建設廁所8座。在休息場所附近或道路沿線設置垃圾桶，方便游人，保護環(huán)境，組織專人收集處理垃圾。5防洪設施在“全面規(guī)劃、綜合治理、防治結合、以防為主、因地制宜”的方針指導下，所有旅游設施都必須符合水利法相關規(guī)范要求；春夏之季旅游建筑設施必須按照防洪要求進行設計，所有正式建筑地面標高應在50年一遇的洪水位高程以上。八、環(huán)保消防（一）環(huán)境保護XX山景區(qū)以獨特的自然風光和佛教氛圍吸引游客，生態(tài)環(huán)境保護是景區(qū)可持續(xù)性發(fā)展的關鍵。嚴格保護，做到生態(tài)效益與經濟效益相統(tǒng)一。環(huán)境保護主要執(zhí)行標準如下GWFD52000飲食業(yè)油煙排放標準（試行）GWKB32000生活垃圾焚燒污染控制標準GB89781996污水綜合排放標準GB168891997生活垃圾填埋污染控制標準GB162971996大氣污染物綜合排放標準GB149579機動車輛允許噪聲標準GB/T177751999旅游區(qū)（點）質量等級的劃分與評定GB100011994公共信息標志用圖形符號標準LDC6133GB574985生活飲用水衛(wèi)生標準注意植被保護、山石、水體、大氣和聲環(huán)境的保護及塌方和滑坡防治，加強旅游對環(huán)境污染的宣傳管理。項目建成后主要污染源為廢水和固體垃圾，預計年產生生活廢水5000噸，可集中生活污水處理生化處理后達標排放。固體垃圾可通過景區(qū)職工每日打掃清理集中處理。（二）消防工程按國家消防法要求建設消防系統(tǒng)。積極發(fā)動群眾，組織宣傳以預防為主的思想，消滅火災隱患，普及消防知識，提高火險警覺意識。通往主要建筑物的道路寬度擬超過4米，確保消防車的通行。在建筑物內按要求設置滅火器和室內消火栓。加強森林防火工作，林區(qū)道路旁設森林防火標識牌，并配備必要的消防工具和器材。（三）安全對景區(qū)所有餐飲場所加強衛(wèi)生管理，要特別注意防止重大食物中毒事故發(fā)生。配備必要設施，建立必要安全值班制度，注意旅游防盜和交通人身安全。九、企業(yè)組識本項目承辦單位為XX奔騰房地產開發(fā)有限公司。公司的管理按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范進行，實行項目法人代表負責制。內部各機構在法人代表的領導下，負責項目建設管理的各項任務。本項目建成后在本地招聘一定數(shù)量的管理人員和服務、維護人員、保安、清潔人員，提供就業(yè)崗位100個。十、項目進度項目實施進度初步設想序號年限內容立項策劃、可行性研究初步設計、土地征用12004年6月至2004年12月在原有景點上完善設施、修建新景點營業(yè)建設XX島村民搬遷22004年10月至2005年12月完善整個景區(qū)的設施以及配套服務32009年5月景區(qū)全面運營十一、財務效益分析（一）分析依據(jù)1、本項目財務評價編制依據(jù)為國家計委、建設部頒發(fā)的建設項目經濟評價方法語參數(shù)（第二版）中財務評價及現(xiàn)行有關政策規(guī)定。2、國家的各項財務、稅收和金融政策。3、旅游業(yè)的相關資料和同類型企業(yè)運營情況。（二）基礎數(shù)據(jù)1、投資規(guī)模本項目總投資為15000萬元人民幣。2、項目計算期本項目設定的計劃期為10年。其中建設期為1年；第二年投入運營，起始負荷為40萬人，每年以15的比例遞增，第八年起負荷為80萬，達100。3、營業(yè)收入客源支付費用估算收入項目，按每人次計算并考慮每一收入的參與比例。門票收入50元100餐飲購物收入25元80游樂設施收入100元45其他收入15元20每人次游客支付費用50元10025元8015元20100元45118元。按游客總數(shù)的30作為住宿費，并以每人每晚120元住宿費計算會議及其他收入按起始年500萬元并以每年10遞增計算收入。營業(yè)收入預算表名稱第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年經營收入47205428624271788255949310917住宿收入1440165619042190251928963330會議、其他500550605665730805886小計666076348751100331150413194151334、稅金根據(jù)本項目經營業(yè)務及現(xiàn)行會計制度，從經營收入中直接扣除的稅金及附加主要增值稅、營業(yè)稅、城市維護建設稅和教育附加稅。從利潤中扣除的所有所得稅（稅率為33）。營業(yè)稅按國家規(guī)定稅率5計算，城市建設維護稅為7，教育附加稅為4。綜合稅率為65。5、利潤分配本項目每年所獲利潤按以下順序進行分配（1）按規(guī)定交納所得稅。（2）稅后利潤的10提取法定公積金（當法定公積金。）6、營運成本估算（1）本項目總成本費用參照國家計委頒發(fā)的建設項目經濟評價方法與參數(shù)編制。（2）職工工資及福利營業(yè)期管理人員工資福利均35萬元/年計，職工工資福利按人均15萬元/年計，定員100人每年共計250萬元，保安、清潔工按1萬元/年計，每年共計20萬元。（3）固定資產折舊及攤銷本項目建成后形成固定資產14000萬，固定資產按平均年限法，其中建筑折舊年限為30年，其余平均折舊年限為15年，殘值率為5，固定資產余值為6000萬元，年折舊額為1280萬元。無形資產攤銷為10年，遞延資產攤銷為5年；10年以上每畝10元，約16萬元。（4）修理及修理費按年固定資產的折舊額的20計，約256萬元。（5）外購原輔料材料費用餐飲成本按餐飲收入的50估算，購物成本按收入的70計，外構原輔材料費用共計1400萬元。（6）外購燃料、動力費用主要為水、電、汽油和煤氣費用