2017醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店管理制度

1、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)制度目錄1. 定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度（醫(yī)保工作崗位職責(zé)管理制度）2. 藥學(xué)服務(wù)管理制度（醫(yī)保服務(wù)管理制度）3. 醫(yī)保退費(fèi)管理制度4. 藥師職責(zé)管理制度5. 藥品購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售管理制度6. 藥品儲(chǔ)存管理制度7. 醫(yī)保處方管理制度8. 藥品價(jià)格管理制度9. 財(cái)務(wù)管理制度10. 醫(yī)保刷卡管理制度11. 質(zhì)量信息及計(jì)算機(jī)管理制度一、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度ZD-01-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：1、目的：為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)定制度，杜絕一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生，特制定藥店醫(yī)保工作崗位相關(guān)人員職責(zé)制度。2

2、、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)業(yè)務(wù)3、職責(zé)：藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4.1醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：4.1.1建立健全由醫(yī)保管理負(fù)責(zé)人、店長(zhǎng)、藥師、物價(jià)收費(fèi)員、計(jì)算機(jī)信息管理員等人員組成的管理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保服務(wù)質(zhì)量考核小組。負(fù)責(zé)建立醫(yī)保服務(wù)管理制度和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系。4.1.2制定與醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)的管理措施和考核辦法，建立健全藥品管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，建立藥品電腦進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)，藥品賬目和財(cái)務(wù)賬目健全、清楚，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品的維護(hù)和管理。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：對(duì)本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務(wù)負(fù)責(zé)。4.3藥店店長(zhǎng)為本門(mén)店醫(yī)保責(zé)任人職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)本門(mén)店的藥品安全、配藥行為、處方藥品管理、合理收費(fèi)、

3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。4.3.1認(rèn)真執(zhí)行勞動(dòng)保障、藥監(jiān)、物價(jià)等行政部門(mén)的相關(guān)政策規(guī)定，按時(shí)與社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心簽訂醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利和服務(wù)。4.3.2規(guī)范配藥行為，認(rèn)真核對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定，不超量、違規(guī)配藥。4.3.3嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥管理規(guī)定，處方藥必須憑定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開(kāi)具的醫(yī)保專(zhuān)用處方配藥和銷(xiāo)售，并經(jīng)本門(mén)店執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核后簽字確認(rèn)方可配藥和銷(xiāo)售；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師指導(dǎo)下配藥和銷(xiāo)售。4.3.4企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)管理、優(yōu)化服務(wù)，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)，盡量提供有適合用法的小包裝藥品，同時(shí)

4、提供24小時(shí)配藥銷(xiāo)售服務(wù)。4.3.5收費(fèi)員持證上崗，規(guī)范電腦操作，按照接收、上傳各類(lèi)信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算及時(shí)準(zhǔn)確。4.3.6本企業(yè)定點(diǎn)藥店遵守道德，不得以醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店名義進(jìn)行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮券及商品等形式進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)。4.3.7嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣、過(guò)期、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥冒藥、以藥冒物等違規(guī)行為。4.3.8加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、解釋?zhuān)O(shè)置“醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳欄”，公布舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法和監(jiān)督電話，公示誠(chéng)信服務(wù)承諾書(shū)；正確及時(shí)處理參保病人的投訴，做好藥學(xué)服務(wù)工作。二、藥學(xué)服務(wù)管理制度ZD-02-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)

5、日期：版本號(hào)：1、目的：為規(guī)范參保人員配購(gòu)藥品，提倡文明服務(wù)，特制定本制度。2、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門(mén)店3、職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4.1門(mén)店應(yīng)加強(qiáng)管理，優(yōu)化服務(wù)，做好基本用藥目錄缺藥登記，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)。4.2門(mén)店按規(guī)定設(shè)置夜間售藥窗口并有服務(wù)電話，提供24小時(shí)售藥服務(wù)。4.3門(mén)店在顯著位置懸掛醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店標(biāo)牌。4.4營(yíng)業(yè)員在崗時(shí)穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩戴有照片、姓名、技術(shù)職稱(chēng)、工作崗位等內(nèi)容的服務(wù)卡上崗。微笑迎客、站立服務(wù)。4.5營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。4.6營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)設(shè)置用藥咨詢(xún)臺(tái)，藥師應(yīng)根據(jù)病情對(duì)購(gòu)藥參保人員提供用藥指導(dǎo)或提出

6、尋求醫(yī)師治療的建議，并說(shuō)明用藥的注意事項(xiàng)。4.7門(mén)店應(yīng)在藥品標(biāo)價(jià)簽上蓋上醫(yī)?！凹最?lèi)”和“乙類(lèi)”的標(biāo)識(shí)，方便參保人員購(gòu)藥。4.8店堂內(nèi)所有商品實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，貨真價(jià)實(shí)，讓顧客明明白白消費(fèi)。4.9銷(xiāo)售藥品時(shí)應(yīng)向顧客提供銷(xiāo)售憑證，內(nèi)容應(yīng)該包括藥品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格等。4.10發(fā)藥時(shí)核對(duì)姓名、藥名、數(shù)量、講清用法用量。4.11參保人員購(gòu)買(mǎi)醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時(shí)，藥師要做好用藥指導(dǎo)和審核工作，推薦使用同效低價(jià)藥品。4.12建立醫(yī)保配藥記錄登記本，登記配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、配藥明細(xì)、自付比例、聯(lián)系方式等。4.13要講究職業(yè)道德，介紹藥品應(yīng)對(duì)癥下藥，實(shí)事求是，不得以夸大、欺騙手段

7、強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)，藥品銷(xiāo)售過(guò)程中，營(yíng)業(yè)員應(yīng)該如實(shí)介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌癥和注意事項(xiàng)等。不得虛假夸大宣傳和誤導(dǎo)消費(fèi)者，損害消費(fèi)者的利益。4.14加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、解釋?zhuān)急O(jiān)督電話，公示誠(chéng)信服務(wù)承諾，正確及時(shí)處理醫(yī)保購(gòu)藥人員的投訴。4.15嚴(yán)格遵守藥品管理制度，不出售假冒、偽劣、過(guò)期、失效藥品，嚴(yán)格按照醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范的配藥行為。4.16需熱情接待來(lái)查詢(xún)和投訴的顧客，并做好記錄。三、醫(yī)保退費(fèi)管理制度ZD-03-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：1、目的：重視退費(fèi)管理，為了堵塞經(jīng)濟(jì)漏洞，防止本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入流失，使本店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、有序、規(guī)范地

8、運(yùn)行。2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店。3、職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店崗位相關(guān)人員。4、內(nèi)容：4.1及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)程序的缺陷，防止醫(yī)保收費(fèi)人員利用軟件缺陷，為自己或他人從事醫(yī)保定點(diǎn)藥店退費(fèi)的犯罪記錄。對(duì)計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限，限制收費(fèi)人員退款行為。4.2一經(jīng)銷(xiāo)售出去的醫(yī)保藥品品種，若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一律不予退換，具體按照藥品質(zhì)量管理制度中的藥品退貨管理制度執(zhí)行。4.2.1凡是有退費(fèi)的必須憑本店的銷(xiāo)售憑證，按退貨流程管理制度進(jìn)行，防止利用退費(fèi)手法來(lái)進(jìn)行不正當(dāng)活動(dòng)，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。4.3如需有退費(fèi)的實(shí)行店長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，層層把關(guān)，簽字確認(rèn)，并把退費(fèi)相關(guān)憑證和記錄保存?zhèn)洳椤?.4加強(qiáng)收費(fèi)員的職業(yè)道德教育和法制宣

9、傳，細(xì)化和強(qiáng)化收費(fèi)員的工作職責(zé)。4.5企業(yè)優(yōu)化管理，相互監(jiān)督、相互制約、相互聯(lián)系、相互溝通，保證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化管理。明確崗位分工和職責(zé)權(quán)限，確保退費(fèi)審批與門(mén)店退費(fèi)審核。4.6優(yōu)化退費(fèi)程序和流程，方便顧客退費(fèi)，對(duì)各項(xiàng)退費(fèi)的票據(jù)要有退費(fèi)理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和店長(zhǎng)要簽字確認(rèn)；收費(fèi)員應(yīng)做好退費(fèi)工作。4.7加強(qiáng)票據(jù)管理，票據(jù)是反映本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入最真實(shí)的憑據(jù)，堵塞財(cái)務(wù)漏洞，不斷提高財(cái)務(wù)管理職能；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)票據(jù)進(jìn)行保管、領(lǐng)用、核銷(xiāo)、遺失處理、稽查、歸檔管理，票據(jù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審查票據(jù)的合理性。4.8企業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期對(duì)各種票據(jù)抽查。四、藥師職責(zé)管理制度ZD-04-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)

10、行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：1、目的：規(guī)范本企業(yè)駐店藥師對(duì)醫(yī)保的操作，發(fā)揮藥師的作用，推進(jìn)藥學(xué)服務(wù)，指導(dǎo)合理用藥。2、適用范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店藥學(xué)服務(wù)人員。3、職責(zé)：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師。4、內(nèi)容：4.1 執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證明必須懸掛在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的顯著位置。4.2執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時(shí)應(yīng)佩戴標(biāo)明有：姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格、職稱(chēng)等內(nèi)容的胸卡。4.3執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量管理，熟悉藥品知識(shí)，掌握最新藥品信息。4.4處方的審核：4.4.1審核處方時(shí)嚴(yán)格按照四查十對(duì)?！八牟椤狈謩e為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理，“十對(duì)”是在查處方的時(shí)候要對(duì)性別、年齡，對(duì)科室；查藥品的時(shí)候要對(duì)藥

11、名、規(guī)格、數(shù)量以及標(biāo)簽全不全；查配伍禁忌的時(shí)候要對(duì)藥品的性狀以及用法用量；查用合理用藥的時(shí)候要對(duì)臨床診斷。4.4.2審核處方的時(shí)限性，對(duì)過(guò)期的處方要說(shuō)明情況和解釋。4.4.3對(duì)有問(wèn)題的處方，不得擅自更改，需經(jīng)原處方醫(yī)師更改和重新簽字后方可調(diào)配。4.4.4向參保人員提供處方藥品外配服務(wù)時(shí)，藥師應(yīng)當(dāng)做好對(duì)處方審核、用藥指導(dǎo)和藥事咨詢(xún)服務(wù)等工作，對(duì)審核不規(guī)范的處方應(yīng)該拒絕調(diào)配。4.4.5處方應(yīng)當(dāng)收集、保存，對(duì)不能收集的原始處方要做好登記記錄或拍照保存到藥品超過(guò)有效期2年。對(duì)特殊藥品處方的保存是超過(guò)有效期3年。4.5非處方藥的銷(xiāo)售：4.5.1向參保人員提供非處方的藥品自購(gòu)服務(wù)時(shí)，藥師應(yīng)當(dāng)對(duì)參保人員購(gòu)買(mǎi)

12、和使用醫(yī)保非處方藥進(jìn)行用藥指導(dǎo)。4.5.2對(duì)參保人員購(gòu)買(mǎi)非處方的藥品要合理指導(dǎo)和提供藥學(xué)服務(wù)。4.5.3對(duì)參保人員購(gòu)買(mǎi)非處方藥不屬于醫(yī)保范疇的要解釋清楚，嚴(yán)禁介紹保健食品類(lèi)、非藥品類(lèi)商品給參保人員消費(fèi)。4.6遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，規(guī)范管理和經(jīng)營(yíng)。五、藥品購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售管理制度ZD-05-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：1、目的：為加強(qiáng)藥品購(gòu)進(jìn)、保存、銷(xiāo)售質(zhì)量管理，確保合法經(jīng)營(yíng)，保證藥品質(zhì)量安全制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店。3、職責(zé)：門(mén)店各崗位人員。4、內(nèi)容：4.1門(mén)店按照福建省基本醫(yī)療保障辦法、廈門(mén)市基本醫(yī)療保障條例等相關(guān)規(guī)定，配備好國(guó)家基本

13、藥物和省增補(bǔ)非基本藥物品種，滿(mǎn)足參保人員醫(yī)?；居盟幰?。4.2藥品的采購(gòu)：門(mén)店所經(jīng)營(yíng)藥品品種采購(gòu)由國(guó)家、?。ㄗ灾螀^(qū)）、市、縣（區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)；按照藥品管理法藥品流通管理?xiàng)l例藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范等相關(guān)規(guī)定對(duì)供貨企業(yè)擇優(yōu)采購(gòu)，由批發(fā)企業(yè)配送上門(mén)。4.2.1按照企業(yè) GSP質(zhì)量管理體系文件要求對(duì)供貨企業(yè)做好首營(yíng)審批和首營(yíng)藥品品種的審批，并做好記錄保存。4.3藥品的收貨：對(duì)醫(yī)保藥品品種的收貨應(yīng)當(dāng)核對(duì)：隨貨同行單（票）與采購(gòu)訂單的一致，隨貨同行單（票）核對(duì)藥品實(shí)物；隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱(chēng)、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容，與藥品實(shí)物不符的，應(yīng)當(dāng)拒收

14、。4.4藥品的驗(yàn)收：對(duì)醫(yī)保藥品品種的驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)：藥品質(zhì)量驗(yàn)收包括檢查藥品內(nèi)外包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、標(biāo)識(shí)及所附合格證的檢查；對(duì)有法定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)封簽的應(yīng)檢查封簽的完好程度。破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應(yīng)當(dāng)開(kāi)箱檢查至最小包裝；銷(xiāo)售退回必須核實(shí)確為本企業(yè)銷(xiāo)售的藥品方可驗(yàn)收入庫(kù)。4.4.1驗(yàn)收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時(shí)入庫(kù)或者上架陳列。4.4.2驗(yàn)收合格的藥品品種應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成電腦入庫(kù)操作，做好準(zhǔn)確無(wú)誤。4.5藥品的保管：門(mén)店保管員（陳列員）應(yīng)當(dāng)按照驗(yàn)收合格藥品的質(zhì)量特性和儲(chǔ)存要求把藥品陳列入相應(yīng)的區(qū)域和貨架；常溫區(qū)10-30，陰涼區(qū)20，濕度35-75%。4.5.1藥品按照要求采取避光、

15、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等措施。4.5.2門(mén)店應(yīng)當(dāng)設(shè)置用于藥品的待驗(yàn)區(qū)（黃色）、合格區(qū)（綠色）、不合格區(qū)（紅色）、待處理區(qū)（黃色）、退貨區(qū)（黃色）。存放藥品區(qū)應(yīng)該設(shè)置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品區(qū)、保健食品區(qū)、非藥品區(qū)等標(biāo)示。4.6藥品的陳列：門(mén)店陳列員應(yīng)當(dāng)按照質(zhì)量管理體系文件中的藥品陳列管理制度規(guī)定對(duì)門(mén)店所有藥品品種檢查并改善儲(chǔ)存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。4.6.1陳列員應(yīng)當(dāng)定期不定期的檢查藥品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)給門(mén)店店長(zhǎng)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好陳列記錄。4.7藥品的銷(xiāo)售：執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字，嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定。4.7.1參保人員購(gòu)藥消費(fèi)單應(yīng)有：參保人員姓名、

16、性別、年齡和藥品名稱(chēng)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容，以及本企業(yè)的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話、收費(fèi)員、流水序號(hào)等內(nèi)容。六、藥品儲(chǔ)存管理制度ZD-06-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：1、目的：為加強(qiáng)庫(kù)存藥品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免企業(yè)造成質(zhì)量事故及財(cái)產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存藥品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。2、適用范圍：適用于本企業(yè)庫(kù)存醫(yī)保藥品品種的盤(pán)點(diǎn)管理。3、職責(zé)：門(mén)店各崗位醫(yī)保管理人員。4、內(nèi)容：4.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象及范圍：盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為企業(yè)倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店；范圍為正常合格的藥品、未報(bào)損的不合格藥品。4.1.1藥品盤(pán)點(diǎn)檢查是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店保管的藥品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，以清點(diǎn)庫(kù)存藥品

17、的實(shí)際數(shù)量，做到賬、貨相符。4.1.2通過(guò)盤(pán)點(diǎn)要求做到：庫(kù)存和門(mén)店藥品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬貨清、盈虧有原因，事故損壞有報(bào)告，調(diào)整有依據(jù)，確保庫(kù)存和門(mén)店的藥品準(zhǔn)確。4.2盤(pán)點(diǎn)檢查的內(nèi)容：4.2.1檢查藥品實(shí)存量與賬上的數(shù)字是否相符，查明藥品盈虧的原因，查計(jì)算機(jī)。4.2.2重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法：對(duì)儲(chǔ)存保管的專(zhuān)門(mén)管理藥品和醫(yī)保藥品品種用重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法進(jìn)行定期清查。每月，由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查；盤(pán)點(diǎn)前在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)確定藥品的數(shù)量、規(guī)格，打印出盤(pán)點(diǎn)表，在盤(pán)點(diǎn)時(shí)對(duì)照實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，主要用以及時(shí)掌握專(zhuān)門(mén)管理藥品的變動(dòng)情況，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，盤(pán)點(diǎn)完成后由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店負(fù)責(zé)人分別

18、簽字確認(rèn)。4.2.3定期盤(pán)點(diǎn)法：在每季度，或者進(jìn)行認(rèn)證、評(píng)審前對(duì)庫(kù)存藥品進(jìn)行全面的核查和盤(pán)點(diǎn)。為了減少盤(pán)點(diǎn)中的混亂和疏漏，使盤(pán)點(diǎn)結(jié)果能獲得準(zhǔn)確的數(shù)字，需停止銷(xiāo)售，藥品不再出入庫(kù)。因此要求在定期盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始之前，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提示的待處理工作進(jìn)行處理，做好充分的準(zhǔn)備，以確保盤(pán)點(diǎn)的順利進(jìn)行。4.3盤(pán)點(diǎn)完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異保管員先查找差錯(cuò)原因，并填寫(xiě)在備注中，差錯(cuò)原因有以下幾種情況：（1）數(shù)量不符；（2）破損（僅指破損不可銷(xiāo)售的商品）；（3）批號(hào)不符；（4）規(guī)格不符；（5）生產(chǎn)企業(yè)不符；（6）其他。盤(pán)點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，交于門(mén)店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理進(jìn)行核對(duì)抽查確認(rèn)。七、醫(yī)保處方管理制度ZD-

19、07-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：1、目的：為規(guī)范醫(yī)保門(mén)店對(duì)參保人員配購(gòu)處方藥的處方管理，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于門(mén)店醫(yī)保銷(xiāo)售處方藥品管理。3、職責(zé)：門(mén)店醫(yī)保崗位相關(guān)人員。4、內(nèi)容：4.1外配處方必須是由醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開(kāi)具的處方。4.2醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門(mén)診處方自開(kāi)具之日起3日有效。4.3醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的急診處方當(dāng)日有效。4.4患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)保卡號(hào)應(yīng)當(dāng)與社會(huì)保障卡上的一致。4.5處方藥的用藥和處方必須符合相關(guān)要求。4.5.1處方書(shū)寫(xiě)規(guī)范，明確臨床診斷、開(kāi)具日期等。4.5.2處方上藥品名稱(chēng)（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量

20、的書(shū)寫(xiě)要準(zhǔn)確規(guī)范。4.5.3處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復(fù)用藥現(xiàn)象。4.5.4處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其他用藥不適宜情況等。4.5.5每張?zhí)幏剑ㄎ魉帲┫?至5個(gè)品種，中成藥限1至3個(gè)品種。4.5.6每張?zhí)幏剑ㄖ兴帲┦窍嗷ヅ湮樽饔糜盟帲坏糜袉挝吨兴幤贩N。4.6門(mén)診西藥、中成藥處方限7日用量；門(mén)診慢性病西藥、中成藥處方限15日用量。4.7醫(yī)保處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽單。4.8處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名（蓋章）后，處方按照質(zhì)量管理體系文件中的處方藥銷(xiāo)售管理制度規(guī)定進(jìn)行調(diào)配、登記，調(diào)配完成后，調(diào)配人員（營(yíng)業(yè)員）應(yīng)在處方上簽名（蓋章）。4.

21、9門(mén)店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當(dāng)做好處方藥銷(xiāo)售處方收集和保管，并做好處方藥品銷(xiāo)售記錄，確保處方的可追溯性。4.10凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改，以及有違規(guī)用藥、應(yīng)予退回，拒絕銷(xiāo)售。處方按規(guī)定保存2年，以備核查。八、藥品價(jià)格管理制度ZD-08-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：1、目的：為使醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家和本市物價(jià)管理部門(mén)規(guī)定的藥品價(jià)格政策。2、適用范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)。4、內(nèi)容：4.1門(mén)店必須嚴(yán)格落實(shí)政府制定的各項(xiàng)價(jià)格政策和規(guī)定，及時(shí)收集藥品價(jià)格信息動(dòng)態(tài)。4.2門(mén)店銷(xiāo)售藥品要明碼標(biāo)價(jià)，標(biāo)價(jià)簽寫(xiě)明

22、：藥品名稱(chēng)、編碼、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、銷(xiāo)售單價(jià)等相關(guān)信息，并做到一物一標(biāo)簽。4.3對(duì)有價(jià)格監(jiān)測(cè)的商品，必須認(rèn)真、及時(shí)、如實(shí)地向物價(jià)部門(mén)上報(bào)各項(xiàng)價(jià)格資料。4.4如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在標(biāo)價(jià)簽上印上“甲類(lèi)醫(yī)保”和“乙類(lèi)醫(yī)?！?。4.5在提供外配處方服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價(jià)格以便參保人員核對(duì)。4.6門(mén)店醫(yī)保藥品價(jià)格調(diào)（定）價(jià)時(shí)要實(shí)事求是，不得虛商定價(jià)。4.7門(mén)店在醒目位置張貼價(jià)格投訴電話，接受消費(fèi)者監(jiān)督。九、財(cái)務(wù)管理制度ZD-09-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：1、目的：為建立健全財(cái)務(wù)管理賬目，確保參保人員及門(mén)店與醫(yī)保中心的費(fèi)用結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，制定本制度。2、

23、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)。4、內(nèi)容：4.1財(cái)務(wù)票據(jù)管理：4.1.1收款員領(lǐng)取收費(fèi)票據(jù)時(shí)要注明領(lǐng)用時(shí)間、起點(diǎn)號(hào)碼、數(shù)量、名稱(chēng)等內(nèi)容。4.1.2根據(jù)GSP要求，門(mén)店藥品銷(xiāo)售非質(zhì)量問(wèn)題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品應(yīng)打印銷(xiāo)后退回電腦小票保存?zhèn)洳椤?.1.3認(rèn)真做好各種票據(jù)的監(jiān)督檢查工作，門(mén)店應(yīng)對(duì)票據(jù)的領(lǐng)用、使用、保管情況和票據(jù)所收資金的收支情況進(jìn)行不定期或定期檢查。4.1.4對(duì)發(fā)生退費(fèi)、作廢、重制票據(jù)等情況，票據(jù)管理員要審查、核對(duì)，確保收款的正確性。4.1.5財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)醫(yī)保中心醫(yī)藥費(fèi)結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。4.1.6做好季度盤(pán)點(diǎn)

24、，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)處理，向企業(yè)負(fù)責(zé)人提出整改等建設(shè)性意見(jiàn)。4.1.7門(mén)店做好財(cái)務(wù)原始憑證的分類(lèi)裝訂和保管，每月初對(duì)上月的銷(xiāo)售票據(jù)和采購(gòu)票據(jù)、退貨票據(jù)、日常支出票據(jù)等分類(lèi)收集并保持。4.1.8門(mén)店按規(guī)定做好財(cái)務(wù)核算、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)。4.2費(fèi)用結(jié)算管理：4.2.1參保人員配購(gòu)藥品，按政策規(guī)定的支付類(lèi)別進(jìn)行結(jié)算，醫(yī)保規(guī)定自付費(fèi)用的藥品，自付款部分以現(xiàn)金方式支付。4.2.2參保人員醫(yī)保賬戶(hù)資金不足部分以現(xiàn)金方式支付。4.2.3門(mén)店對(duì)外配處方藥施行專(zhuān)門(mén)管理、單獨(dú)建賬，所有醫(yī)保費(fèi)用支付的藥品必須是醫(yī)保部門(mén)允許結(jié)算的藥品（與醫(yī)保結(jié)算碼一致）。4.2.4門(mén)店質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)基本

25、醫(yī)療保險(xiǎn)用藥服務(wù)的管理，協(xié)同醫(yī)療保險(xiǎn)局做好相應(yīng)的日清帳、月對(duì)賬管理工作。4.2.5醫(yī)保中心對(duì)門(mén)店劃扣的資金按照廈門(mén)市基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算管理暫行辦法的規(guī)定，通過(guò)與醫(yī)保中心對(duì)賬，每月定期向區(qū)醫(yī)保中心申請(qǐng)結(jié)算上月的醫(yī)保費(fèi)用，并提供賬目清單。4.2.6若電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問(wèn)題和網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題應(yīng)立即與醫(yī)保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理中心和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)維護(hù)公司聯(lián)系，及時(shí)處理相關(guān)問(wèn)題。4.3門(mén)店要及時(shí)收集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾，并組織人員學(xué)習(xí)。4.4按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購(gòu)、銷(xiāo)售的有關(guān)GSP質(zhì)量臺(tái)賬。4.5醫(yī)保發(fā)票存根根據(jù)地財(cái)務(wù)規(guī)定年限保存，并裝訂成冊(cè)，保存2年備查。4.6存貨管理：4.6.1加快存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用，

26、防止近效、失效、滯銷(xiāo)藥品的發(fā)生。4.6.2財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的做好存貨進(jìn)銷(xiāo)存的記賬工作，監(jiān)督檢查存貨的錄入，每月結(jié)賬前，結(jié)賬后2個(gè)工作日內(nèi)都應(yīng)當(dāng)對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)成本進(jìn)行核查，對(duì)于應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整的需申請(qǐng)調(diào)整。4.6.3要按照企業(yè)的盤(pán)點(diǎn)制度進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并提交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和處理方案。除近效期、失效、滯銷(xiāo)藥品按照公司相關(guān)制度處理外，對(duì)超過(guò)90天的滯銷(xiāo)藥品須隨同盤(pán)點(diǎn)報(bào)告一并提交，發(fā)生的超過(guò)90天的滯銷(xiāo)藥品從藥品管理部門(mén)當(dāng)期的業(yè)績(jī)中扣除，直至銷(xiāo)售為止。4.7采購(gòu)付款管理：4.7.1適度控制應(yīng)付賬款規(guī)模，最大化利用應(yīng)付賬款資金。4.7.2財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的做好付款工作。嚴(yán)格審核采購(gòu)付款資金，重點(diǎn)關(guān)注付款

27、的計(jì)劃性、款期、收益性（是否存在折扣）、風(fēng)險(xiǎn)性（供貨、代理權(quán)的問(wèn)題）、合理性（庫(kù)存是否能支撐銷(xiāo)售），同時(shí)也要結(jié)合公司的資金形式，權(quán)衡利弊。4.7.3承付供貨單位貨款時(shí)應(yīng)核實(shí)發(fā)票對(duì)應(yīng)隨貨同行單（票）與入庫(kù)信息是否一致，針對(duì)專(zhuān)門(mén)管理藥品的含麻黃堿復(fù)方制劑品種不得承付現(xiàn)金，只能公對(duì)公按供貨單位開(kāi)票信息備案的賬戶(hù)付款。定期或不定期向供貨單位索取采購(gòu)發(fā)票。4.8財(cái)務(wù)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶(hù)和會(huì)計(jì)賬簿，建立健全原始憑證和記賬憑證。4.9審核門(mén)店日常和醫(yī)保中心的收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開(kāi)具是否正確，是否及時(shí)入賬，登記

28、簿的記錄是否齊全等。4.10審核日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日?qǐng)?bào)的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫(kù)存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等。4.11正確、及時(shí)和完整的記錄公司的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本企業(yè)的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。4.12每月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和公司年檢工作。4.13醫(yī)保中心結(jié)算支付對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。4.14所有票據(jù)保存2年備查。十、醫(yī)保刷卡管理制度ZD-10-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：1、目的：為規(guī)范醫(yī)保刷卡人員行為，確保醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開(kāi)展，制定本制度。2、適應(yīng)

29、范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)4、內(nèi)容：4.1醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購(gòu)服務(wù)，必須遵循以下操作流程：核驗(yàn)核價(jià)賬戶(hù)劃扣-開(kāi)票配藥復(fù)核資料記錄保存，備查。4.1.1核驗(yàn)社會(huì)保障卡和外配處方，發(fā)現(xiàn)有偽造、涂改等情況的，應(yīng)拒絕刷卡或與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保險(xiǎn)中心聯(lián)系。4.1.2核驗(yàn)社會(huì)保障卡上的姓名與持卡人是否一致。4.1.3按照規(guī)定一個(gè)人一天內(nèi)只能刷卡消費(fèi)兩次，總金額不得超過(guò)300元。4.1.4按照規(guī)定不得套取醫(yī)?？ㄖ械默F(xiàn)金。4.1.5凡參保人員持卡購(gòu)藥消費(fèi)時(shí)，醫(yī)?？▋?nèi)金額不足的應(yīng)現(xiàn)金支付。4.1.6嚴(yán)禁參保人員持醫(yī)保刷卡購(gòu)買(mǎi)日常生活用

30、品或與藥品無(wú)關(guān)的消費(fèi)；嚴(yán)禁門(mén)店?duì)I業(yè)員向參保人員直接或間接推銷(xiāo)與醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)藥品之外的商品。4.2根據(jù)醫(yī)保管理有關(guān)規(guī)定，逐一核對(duì)外配處方所列藥品品種進(jìn)行核驗(yàn)，凡不符合規(guī)定報(bào)銷(xiāo)的，不予配藥和刷卡。4.3嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和本市藥品以及醫(yī)療保險(xiǎn)藥品支付政策，準(zhǔn)確核價(jià)。4.3.1本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員使用藥品目錄中的西藥與中成藥所發(fā)生的費(fèi)用，按相關(guān)規(guī)定支付。4.3.2提供處方外配服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價(jià)格，如外配處方的藥品是通用名時(shí)，應(yīng)當(dāng)由參保人員自由選擇不同價(jià)格的同種通用名的藥品。4.3.3對(duì)符合本市基本醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的，門(mén)店應(yīng)當(dāng)使用社會(huì)保障卡刷卡。4.3.4藥品目錄中“支付”一欄為“甲類(lèi)”的，在藥品名前（后）打印“甲”字樣；“支付”一欄為“乙類(lèi)”的，在藥品名前（后）打印“乙”字樣。4.3.5必須提供所購(gòu)藥品品種的明細(xì)藥品名稱(chēng)