《行政人事部門考核指標庫》12

1、行政人事部考核指標指標項考核目的考核內容考核人行政部考核指標部門計劃及執(zhí)行情況保證部門內部工作有序開展部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果行政副總經(jīng)理人力資源調研報告質量及時了解地區(qū)競爭對手的人力資源狀況是否能及時了解外部人力資源狀況，并編寫高質量的分析報告人員供應保證充分的人員供給崗位空缺率不高于預定水平招聘效果保證招聘優(yōu)質高效新員工試用不合格的比例不超過預定水平員工流失率保證人員穩(wěn)定性員工流失率不超過預定水平考核有效性提高考核的效率效果，保證公司制度運行是否能夠按計劃組織考核，是否能夠及時統(tǒng)計反饋考核結果，并作出分析報告培訓發(fā)展效果幫助員工設計職業(yè)生涯并且為之提供相應的培

2、訓員工培訓滿意度薪酬事務及時性與準確性保證員工及時準確地受到激勵薪酬方面各項工作是否按時開展，薪酬工作中出錯的次數(shù)人事工作的完整性保證公司人力合理配置，充分了解公司人事狀況，為公司人事決策提供依據(jù)勞動合同簽訂的及時性，人事檔案的完整性，人事調配的有序性部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算差異比較備注薪酬管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%員工工資表、獎金發(fā)放表編制的及時性與準確性保證及時準確地發(fā)放員工薪酬是否按時完成工資、獎金報表的編制；報表編制過程中的出錯次數(shù)人力資源部部長各項保險上交及登記臺賬的及時性保證及時為員工提供社會保障是否按時上交各項保險基

3、金，保險臺賬編制是否完整員工收入臺賬編制的及時性與完整性了解員工收入具體水平，為公司制訂薪酬策略提供依據(jù)是否按時完成收入臺賬的編制，收入臺賬數(shù)據(jù)是否有遺漏備注人事管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%招聘工作組織的有序性保證招聘工作順利進行招聘材料的準備，招聘活動的組織，招聘宣傳的效果人力資源部部長人員引進的數(shù)量與質量增加公司人力儲備引進員工的絕對數(shù)量與新進員工的工作效果勞動合同工作的及時性保證公司與員工之間建立合法關系，為勞資關系提供法律保障是否及時為每位員工簽訂勞動合同，勞動合同簽訂是否符合各項法律和規(guī)定人事檔案的完整性確保對公司人力狀況有充分的了解查閱檔案的方便性以及檔案

4、內容完整性人力資源數(shù)據(jù)庫建設情況為公司提供全面的人力資源數(shù)據(jù)，為人事決策提供真實有效的數(shù)據(jù)人力資源數(shù)據(jù)庫的規(guī)模、完整性與更新的及時性考核的有序性保證公司各項制度得到嚴格執(zhí)行是否能夠按計劃組織考核，是否能夠及時統(tǒng)計反饋考核結果，并作出分析報告?zhèn)渥⑴嘤柊l(fā)展管理考核指標指標項考核目的考核內容考核人任務績效70%培訓實施的有序性保證培訓工作順利進行是否按計劃有序開展培訓工作，培訓準備是否完善，培訓實施過程是否有序人力資源部部長培訓次數(shù)為員工提供充分的培訓機會培訓發(fā)生的次數(shù)與計劃次數(shù)的對比情況培訓效果保證良好的培訓效果培訓效果滿意度培訓資料保存的完整性為培訓后續(xù)管理提供足夠詳盡的資料培訓中各種資料搜集、

5、保存是否完整，是否有遺漏職稱評定資料準備的及時性與準確性了解員工職稱結構，為人員引進提供依據(jù)職稱評定申報資料的完整性，職稱評定資料統(tǒng)計是否有遺漏職業(yè)生涯輔導的有序性保證人才梯隊的建立，促進員工個人與公司員工整體的職業(yè)生涯規(guī)劃設計是否積極主動了解員工思想動態(tài)，對員工進行職業(yè)生涯輔導備注人力資源管理指標分析庫1、部門經(jīng)理級及以上崗位KPI指標設置崗位KPI名稱KPI標準頻次及權重數(shù)據(jù)收集部門/考核部門備 注月季年總經(jīng)理銷售額實現(xiàn)率100%財務部/董事會實際銷售額/計劃銷售額*100%凈利潤實現(xiàn)率100%同上方法同上新產(chǎn)品銷售額的實現(xiàn)率100%同上同上新產(chǎn)品凈利潤的實現(xiàn)率100%同上同上資產(chǎn)的增值實

6、現(xiàn)率100%同上同上市場份額增長實現(xiàn)率100%發(fā)展部/董事會同上員工收入的增長實現(xiàn)率100%人力資源部/董事會同上企業(yè)管理改進的計劃完成率100%發(fā)展部/董事會同上其他重大工作的計劃完成率100%行政部/董事會同上重大安全、質量事故的發(fā)生次數(shù)0行政部、研發(fā)中心/董事會每發(fā)生一次扣一個月獎勵工資員工滿意度80%同上基本滿意人數(shù)/調查員工總數(shù)*100%行政副總經(jīng)理組織擬訂主管職責內重大文件的可接受率100%行政部/總經(jīng)理已批準的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%企業(yè)管理改進計劃的完成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%融資完成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理方法同上資金周轉實現(xiàn)率100

7、%財務部/總經(jīng)理同上行政副總經(jīng)理（續(xù)）高級人才的招聘完成率100%人力資源部/總經(jīng)理同上其他重大工作的計劃完成率100%行政部/董事會同上人員的流動率5%-20%人力資源部/總經(jīng)理1. （期間流入數(shù)+期間流出數(shù)）/期間平均人數(shù)*100%；2. 超出范圍采用倒扣分的方法；3. 5%-20%指標適用于生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉情況。財務費用的降低率0財務部/總經(jīng)理（計劃財務費用-實際財務費用）/計劃財務費用*100%人力成本的降低率0同上方法同上辦公費用的降低率0同上同上采購成本的降低率0同上同上員工的滿意度80%人力資源部/總經(jīng)理基本滿意人數(shù)/調查員工總數(shù)*100%重大安全（非生產(chǎn)）、消防事故的發(fā)生次數(shù)0

8、行政部/總經(jīng)理每發(fā)生一次扣一個月獎勵工資營銷副總經(jīng)理銷售額實現(xiàn)率100%財務部/總經(jīng)理實際銷售額/計劃銷售額*100%新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%同上方法同上市場份額增長實現(xiàn)率100%營銷部/總經(jīng)理同上回款額實現(xiàn)率100%財務部/總經(jīng)理同上重大的市場營銷活動完成率100%營銷部/總經(jīng)理同上銷售費用降低率0同上（計劃銷售費用-實際銷售費用）/計劃銷售費用*100%客戶投訴服務的降低率0營銷部/總經(jīng)理方法同上生產(chǎn)技術副總經(jīng)理研發(fā)項目完成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理投入應用的研發(fā)項目量/計劃研發(fā)項目量*100%新產(chǎn)品銷售額的實現(xiàn)率100%財務部/總經(jīng)理方法同上新產(chǎn)品凈利潤的實現(xiàn)率100%同上同上生產(chǎn)計劃完

9、成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理同上產(chǎn)品質量實現(xiàn)率100%研發(fā)中心/總經(jīng)理實際產(chǎn)品質量合格率/ 計劃產(chǎn)品質量合格率*100%其他重大工作計劃的完成率100%人力資源部/總經(jīng)理方法同上制造成本的降低率0財務部/總經(jīng)理（計劃制造成本-實際制造成本）/計劃制造成本*100%重大生產(chǎn)安全、質量事故次數(shù)0研發(fā)中心/總經(jīng)理每發(fā)生一次扣一個月獎勵工資工程建設副總經(jīng)理組織編制工程項目規(guī)劃及重大文件的可接受率100%行政部/總經(jīng)理已批準的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%建設工程項目的計劃完成率100%工程建設部/總經(jīng)理方法同上其他重大工作計劃的完成率100%人力資源部/總經(jīng)理同上建設工程項目的驗收達標等級同上未達到

10、目標等級的采用倒扣分的方法工程費用的降低率0財務部/總經(jīng)理（預算計劃的工程費用-實際結算的工程費用）/預算計劃的工程費用*100%交付使用后發(fā)現(xiàn)較大不合格的次數(shù)0相關部門/總經(jīng)理每發(fā)生一次采用倒扣分的方法企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理擬訂的企業(yè)戰(zhàn)略、項目論證等重要文案的可接受率100%行政部/人力資源部已批準的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%融資完成率100%發(fā)展部/人力資源部實際融資額/計劃融資額*100%審計工作的計劃完成率100%同上方法同上部門其他工作計劃完成率100%相關部門/人力資源部同上上報重要統(tǒng)計報表的差錯次數(shù)0同上每發(fā)生一次采用倒扣分的方法行政部經(jīng)理重要文案的可接受率100%行政部/人力資

11、源部已批準的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%行政管理體系改進計劃完成率100%同上實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%部門其他工作計劃的完成率100%相關部門/人力資源部方法同上采購物資的質量合格達標率100%相關部門/人力資源部同上采購成本的降低率0財務部/人力資源部（計劃采購成本-實際采購成本）/計劃采購成本*100%辦公費用的降低率0財務部/人力資源部方法同上較大非生產(chǎn)安全、消防事故的發(fā)生次數(shù)0行政部/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法文擋、印章、車輛、伙食、環(huán)境衛(wèi)生等管理的規(guī)范率100%相關部門/人力資源部每發(fā)生一次不符合規(guī)定項，采用倒扣分的方法人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理（續(xù)）重要文

12、案的可接受率100%行政部/發(fā)展部已批準的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%人力資源管理體系改進計劃完成率100%人力資源部/發(fā)展部實際完成量/計劃量*100%人員招聘完成率100%同上方法同上考核計劃完成率100%同上同上培訓計劃完成率100%同上同上部門其他工作計劃的完成率100%相關部門/人力資源部同上人力成本的降低率0財務部/發(fā)展部（計劃人力成本-實際人力成本）/計劃人力成本*100%人員的流動率5%-20%人力資源部/發(fā)展部1. （期間流入數(shù)+期間流出數(shù)）/期間平均人數(shù)*100%2. 超出范圍采用倒扣分的方法員工的滿意度80%同上基本滿意人數(shù)/調查員工總數(shù)*100%上報人事報表的差錯

13、次數(shù)0人力資源部/發(fā)展部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法上報薪資福利報表差錯次數(shù)0同上同上財務部經(jīng)理重要文案的可接受度100%行政部/人力資源部已批準的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%財務管理體系改進的計劃完成率100%發(fā)展部/人力資源部實際完成量/計劃量*100%資金周轉實現(xiàn)率100%財務部/人力資源部方法同上資金的計劃實現(xiàn)率100%發(fā)展部/人力資源部同上部門其他工作計劃的完成率100%相關部門/人力資源部同上財務費用的降低率0財務部/人力資源部（計劃財務費用-實際財務費用）/計劃財務費用*100%財務單據(jù)、報表的差錯次數(shù)0發(fā)展部/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法財務報表的未及時上報次數(shù)0同

14、上同上營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理（續(xù)）銷售額實現(xiàn)率100%財務部/人力資源部實際銷售額/計劃銷售額*100%回款額實現(xiàn)率100%財務部/人力資源部方法同上新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%同上同上新開發(fā)客戶銷售額實現(xiàn)率100%同上同上市場份額增長實現(xiàn)率100%營銷部/人力資源部同上市場與品牌建設的計劃完成率100%同上同上營銷體系改進的計劃工作完成率100%營銷部/人力資源部同上部門其他工作計劃的完成率100%相關部門/人力資源部同上銷售費用降低率0財務部/人力資源部（計劃銷售費用-實際銷售費用）/計劃銷售費用*100%客戶服務投訴的降低率0營銷部/人力資源部方法同上研發(fā)中心經(jīng)理研發(fā)項目計劃完成率100%研

15、發(fā)中心/人力資源部已應用的研發(fā)項目量/計劃研發(fā)項目量*100%新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%財務部/人力資源部方法同上新產(chǎn)品凈利潤實現(xiàn)率100%同上同上省部級以上獲獎項目實現(xiàn)率100%行政部/人力資源部同上研發(fā)和技術、質量、生產(chǎn)安全體系改進的計劃完成率100%研發(fā)中心/人力資源部同上部門其他工作計劃的完成率100%相關部門/人力資源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資源部已批準的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%研發(fā)費用的降低率0財務部/人力資源部（計劃研發(fā)費用-實際研發(fā)費用）/計劃研發(fā)費用*100%xx制造部經(jīng)理xx制造部經(jīng)理（續(xù)）xx及附加產(chǎn)品產(chǎn)量的完成率100%發(fā)展部/人力資源部實

16、際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量*100%產(chǎn)品質量實現(xiàn)率100%xx部/人力資源部實際質量合格率/計劃質量合格率*100%內部管理改進的計劃完成率100%xx部/人力資源部方法同上部門其他工作計劃的完成率100%相關部門/人力資源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資源部已批準的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%制造成本的降低率0財務部/人力資源部（計劃制造成本-實際制造成本）/計劃制造成本*100%客戶對產(chǎn)品質量的投訴率0研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法安全事故發(fā)生次數(shù)0研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次，按發(fā)生安全事故的等級采用倒扣分值不同的方法進行生產(chǎn)設備的完好率100%機動部/人力資

17、源部運行的完好設備臺數(shù)/運行的總設備臺數(shù)*100%xx制造部經(jīng)理xx產(chǎn)量的完成率100%發(fā)展部/人力資源部實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量*100%產(chǎn)品質量實現(xiàn)率100%xx部/人力資源部實際質量合格率/計劃質量合格率*100%內部管理改進的計劃完成率100%xx部/人力資源部方法同上部門其他工作計劃的完成率100%相關部門/人力資源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資源部已批準的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%制造成本的降低率0財務部/人力資源部（計劃制造成本-實際制造成本）/計劃制造成本*100%客戶對產(chǎn)品質量的投訴率0研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法安全事故發(fā)生次數(shù)0研發(fā)中心

18、/人力資源部每發(fā)生一次，按發(fā)生安全事故的分級采用倒扣分值不同的方法進行生產(chǎn)設備的完好率100%機動部/人力資源部運行的完好設備臺數(shù)/運行的總設備臺數(shù)*100%機動部經(jīng)理輔助動力供給的正常率100%相關部門/人力資源部每發(fā)生一次輔助動力未正常供給，按其影響和損失程度倒扣分值的方法進行公司運行設備完好率100%機動部/人力資源部運行的完好設備臺數(shù)/運行的總設備臺數(shù)*100%設備維修計劃的完成率100%同上實際設備維修量/計劃設備維修量*100%設備維修的及時率100%相關部門/人力資源部每發(fā)生一次設備未及時維修，按其影響和損失程度倒扣分值的方法進行機械動力維護費用的降低率0財務部/人力資源部（計劃機械動力維護費用-實際機械動力維護費用）/機械動力維護費用*100%使用的計量設施達標率100%研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次不合格的在用計量設施、，按其影響和損失程度倒扣分值的方法進行維修質量合格率100%相關部門/人力資源部設備維修合格量/設備維修量*100%安全事故發(fā)生率0研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次，按發(fā)生安全事故的分級采用倒扣分值不同的方法進行內部管理改進的計劃完成率100%機動部/人力資源部實際完成量