




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
耐材行業(yè)采購管理辦法一、前言在耐材行業(yè),采購管理至關重要。它不僅關乎企業(yè)的成本控制,更影響著產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)的連續(xù)性。過去二十年,我見證了耐材行業(yè)的起伏變化,深知一套科學合理的采購管理辦法對于企業(yè)運營的重要性。希望通過這份管理辦法,能幫助我們企業(yè)在采購環(huán)節(jié)做到高效、規(guī)范,提升整體競爭力。二、適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與耐火材料及相關輔助材料采購相關的活動,涵蓋從采購計劃制定到采購合同執(zhí)行及后續(xù)驗收等一系列流程。無論是長期合作的大宗采購,還是臨時性的小額采購,均需遵循本辦法執(zhí)行。三、采購管理原則1.合法性原則:采購活動必須嚴格遵守國家相關法律法規(guī),包括但不限于《中華人民共和國民法典》中關于合同訂立、履行的規(guī)定,以及行業(yè)內(nèi)關于產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保等方面的標準。任何采購行為都不能觸碰法律紅線,確保企業(yè)經(jīng)營活動的合規(guī)性。2.性價比優(yōu)先原則:在滿足生產(chǎn)需求和質(zhì)量標準的前提下,我們鼓勵采購人員通過市場調(diào)研、供應商談判等方式,尋求性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和服務。不盲目追求低價而忽視質(zhì)量,也不片面追求高品質(zhì)而造成成本浪費。希望大家在采購過程中,多做比較,為企業(yè)爭取最大的經(jīng)濟效益。3.公開、公平、公正原則:采購過程應保持透明,無論是供應商的選擇、招標流程還是合同簽訂,都要做到公開透明。對所有潛在供應商一視同仁,提供公平競爭的機會,依據(jù)公正的標準進行評判。這樣不僅能提升企業(yè)的信譽,也有助于篩選出真正優(yōu)質(zhì)的供應商。4.誠實守信原則:企業(yè)與供應商之間應建立誠實守信的合作關系。在采購活動中,無論是對產(chǎn)品質(zhì)量的要求、交貨期的約定還是付款方式等方面,都要嚴格履行承諾。同時,也期望供應商能秉持同樣的原則,共同維護良好的合作環(huán)境。四、采購組織與職責1.采購部門采購計劃制定:根據(jù)各生產(chǎn)部門提交的用料需求計劃,結合庫存情況,綜合市場供應與價格波動等因素,制定合理的采購計劃。計劃要明確采購品種、數(shù)量、時間節(jié)點等關鍵信息,確保生產(chǎn)的順利進行。供應商開發(fā)與管理:積極拓展供應商資源,建立供應商信息庫。對供應商進行定期評估,包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務等方面,根據(jù)評估結果進行分類管理,與優(yōu)質(zhì)供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系。采購合同簽訂與執(zhí)行:負責與選定的供應商進行合同條款的談判,確保合同內(nèi)容清晰、明確,符合企業(yè)利益。在合同執(zhí)行過程中,跟蹤供應商的交貨進度,及時協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題,保證采購任務按時完成。市場信息收集與分析:密切關注耐材市場動態(tài),收集產(chǎn)品價格、新技術、新材料等方面的信息,為采購決策提供有力支持。定期對市場信息進行分析總結,為企業(yè)制定采購策略提供參考依據(jù)。2.需求部門需求提報:各生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求,提前向采購部門提交準確的用料需求計劃。計劃需詳細說明所需耐材的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求以及預計使用時間等信息,避免因需求不明確導致采購失誤。參與供應商評估:在供應商評估過程中,需求部門應根據(jù)自身對產(chǎn)品的使用體驗和專業(yè)判斷,對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、適用性等方面提供客觀的評價意見,協(xié)助采購部門篩選出更符合生產(chǎn)需求的供應商。驗收協(xié)助:在采購物資到貨后,需求部門應積極配合質(zhì)量檢驗部門進行驗收工作。對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行核對,確保所采購的物資符合生產(chǎn)要求。如發(fā)現(xiàn)問題,及時反饋給采購部門,以便妥善處理。3.質(zhì)量檢驗部門檢驗標準制定:依據(jù)國家相關標準、行業(yè)規(guī)范以及企業(yè)自身的質(zhì)量要求,制定詳細的耐材檢驗標準和檢驗流程。確保檢驗工作有章可循,保證檢驗結果的準確性和可靠性。到貨檢驗:對采購到貨的耐材及相關輔助材料進行嚴格檢驗。按照檢驗標準和流程,對物資的外觀、尺寸、理化性能等方面進行檢測,出具檢驗報告。只有檢驗合格的物資才能辦理入庫手續(xù),不合格物資堅決不予接收。質(zhì)量問題處理:如在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與采購部門、供應商溝通協(xié)調(diào)。根據(jù)問題的嚴重程度,提出處理建議,如退貨、換貨、補貨或要求供應商采取整改措施等,確保投入生產(chǎn)的物資質(zhì)量合格。五、采購流程1.采購計劃編制需求收集:每月末,各生產(chǎn)部門根據(jù)下月生產(chǎn)計劃,填寫《用料需求計劃表》,詳細列出所需耐材的品種、規(guī)格、數(shù)量、預計使用時間等信息,提交給采購部門。庫存核對:采購部門收到需求計劃后,與倉庫管理部門核對現(xiàn)有庫存情況。對于庫存能夠滿足部分需求的,在采購計劃中予以扣除,避免重復采購造成庫存積壓。計劃制定:采購人員綜合考慮市場供應情況、價格走勢、運輸周期等因素,制定《月度采購計劃》。計劃需明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間、預算金額以及擬選擇的供應商等內(nèi)容,報部門負責人審核,經(jīng)分管領導批準后執(zhí)行。2.供應商選擇供應商信息收集:采購人員通過網(wǎng)絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦等多種渠道,收集潛在供應商信息,包括企業(yè)基本情況、產(chǎn)品范圍、生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系認證、業(yè)績案例等,建立《供應商信息庫》。初步篩選:根據(jù)采購需求,從供應商信息庫中篩選出符合基本條件的供應商。主要考慮供應商的經(jīng)營范圍、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量水平、價格競爭力以及交貨能力等因素,確定入圍供應商名單。實地考察(如有需要):對于重要物資或首次合作的供應商,采購部門應組織需求部門、質(zhì)量檢驗部門等相關人員對供應商進行實地考察。了解供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場管理、質(zhì)量控制體系、設備狀況等實際情況,形成《供應商實地考察報告》。綜合評估:采購部門組織相關部門對入圍供應商進行綜合評估。評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、服務水平、技術能力、財務狀況等方面。采用打分制或其他科學合理的評估方法,確定最終的供應商選擇名單。供應商確定:根據(jù)綜合評估結果,選擇得分較高的供應商作為本次采購的合作對象。對于長期合作的戰(zhàn)略供應商,可簽訂框架合作協(xié)議,明確雙方的權利義務、合作范圍、價格調(diào)整機制等重要事項。3.采購合同簽訂合同起草:采購人員根據(jù)采購計劃和與供應商協(xié)商確定的條款,起草采購合同。合同內(nèi)容應包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨地點、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等關鍵條款,確保合同條款清晰、明確,無歧義。合同審核:合同起草完成后,提交給法務部門進行法律審核,確保合同符合法律法規(guī)要求,防范法律風險。同時,組織需求部門、質(zhì)量檢驗部門等相關部門對合同條款進行業(yè)務審核,重點審核質(zhì)量標準、驗收方式、交貨期等與業(yè)務密切相關的條款,確保合同能夠滿足生產(chǎn)需求。合同簽訂:經(jīng)審核無誤后的合同,由采購部門負責人簽字,并加蓋公司合同專用章。合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同簽訂后,采購人員應及時將合同副本分發(fā)給需求部門、質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門等相關部門,以便各部門做好相應準備工作。4.采購執(zhí)行與跟蹤訂單下達:合同簽訂后,采購人員及時向供應商下達《采購訂單》,明確訂單的詳細內(nèi)容,包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。訂單下達后,與供應商確認訂單已收到,并要求供應商回復預計發(fā)貨時間。進度跟蹤:采購人員定期與供應商溝通,了解訂單執(zhí)行情況,跟蹤物資的生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況。如發(fā)現(xiàn)供應商可能無法按時交貨或出現(xiàn)其他異常情況,應及時與供應商協(xié)商解決方案,并將相關情況告知需求部門和其他相關部門,以便提前做好應對措施。運輸協(xié)調(diào):對于需要長途運輸?shù)奈镔Y,采購人員應協(xié)助供應商做好運輸安排,確保物資在運輸過程中的安全和完好。如涉及國際采購,還需辦理相關的報關、清關等手續(xù),確保物資順利通關。5.到貨驗收到貨通知:物資到達公司指定地點前,供應商應提前通知采購部門和倉庫管理部門。采購部門通知質(zhì)量檢驗部門做好驗收準備工作。初步驗收:物資到貨后,倉庫管理人員首先對物資的數(shù)量、包裝、外觀等進行初步檢查。核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與采購訂單一致,包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、包裝破損等問題,應及時與供應商聯(lián)系,并做好記錄。質(zhì)量檢驗:初步驗收合格后,質(zhì)量檢驗人員按照檢驗標準和流程對物資進行質(zhì)量檢驗。對于一些需要進行理化性能檢測的耐材,應送至專業(yè)實驗室進行檢測。檢驗完成后,出具《檢驗報告》,明確檢驗結果。驗收結果處理:經(jīng)檢驗合格的物資,倉庫管理人員辦理入庫手續(xù);檢驗不合格的物資,質(zhì)量檢驗部門出具《不合格報告》,采購人員及時與供應商溝通,根據(jù)合同約定和實際情況,協(xié)商處理方式,如退貨、換貨、補貨或降價處理等。對于因質(zhì)量問題給公司造成損失的,按照合同約定要求供應商承擔相應的賠償責任。6.付款結算付款申請:物資驗收合格入庫后,采購人員根據(jù)合同約定的付款方式和時間,填寫《付款申請單》,附上采購合同、發(fā)票、驗收報告等相關資料,提交給財務部門審核。財務審核:財務部門對付款申請進行審核,重點審核發(fā)票的真實性、合法性,合同條款與付款申請的一致性,以及相關資料的完整性。審核無誤后,按照公司財務審批流程,報相關領導審批。付款執(zhí)行:經(jīng)領導審批通過后,財務部門按照審批意見辦理付款手續(xù)。付款方式可根據(jù)合同約定選擇銀行轉賬、支票等方式進行支付。付款完成后,及時將付款信息反饋給采購部門,以便采購部門與供應商核對款項。六、供應商管理1.供應商分類:根據(jù)供應商所提供物資的重要性、采購金額以及合作關系的緊密程度,將供應商分為戰(zhàn)略供應商、重要供應商和一般供應商三類。戰(zhàn)略供應商為長期合作、對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營具有重要影響的供應商;重要供應商為提供關鍵物資、采購金額較大的供應商;一般供應商為提供輔助物資或采購金額較小的供應商。針對不同類別的供應商,采取差異化的管理策略。2.供應商評估定期評估:每半年對所有供應商進行一次全面評估。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務水平、技術創(chuàng)新能力等方面。評估采用定量與定性相結合的方法,通過收集相關數(shù)據(jù)、問卷調(diào)查、實地考察等方式,對供應商進行綜合打分。不定期評估:在采購過程中,如發(fā)現(xiàn)供應商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延遲、服務不到位等情況,及時進行不定期評估。根據(jù)問題的嚴重程度,采取相應的措施,如警告、暫停合作、終止合作等。評估結果應用:根據(jù)評估結果,對供應商進行分類管理。對于評估得分較高的優(yōu)秀供應商,給予增加采購份額、優(yōu)先合作、延長付款周期等獎勵措施;對于評估得分較低的供應商,要求其限期整改,如整改后仍不符合要求,減少采購份額或終止合作關系。3.供應商激勵與發(fā)展激勵措施:我們鼓勵與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系,對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商,除上述獎勵措施外,還可邀請其參與公司的新產(chǎn)品研發(fā)、技術改進等項目,共同提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。同時,在行業(yè)內(nèi)為優(yōu)秀供應商進行宣傳推廣,幫助其拓展業(yè)務。供應商發(fā)展:對于有潛力的供應商,公司可提供一定的技術支持和培訓,幫助其提升生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制水平和管理能力。通過與供應商共同成長,實現(xiàn)互利共贏的局面。七、采購風險管理1.風險識別:采購過程中可能面臨多種風險,如市場價格波動風險、供應商違約風險、質(zhì)量風險、運輸風險等。采購部門應定期組織相關人員對采購風險進行識別和分析,找出可能影響采購活動順利進行的潛在因素。2.風險評估:對識別出的風險進行評估,分析風險發(fā)生的可能性和可能造成的影響程度。采用風險矩陣等方法,對風險進行量化評估,確定風險等級。對于高風險的采購項目,應制定專門的風險應對措施。3.風險應對價格風險應對:通過與供應商簽訂長期合同、建立價格調(diào)整機制、開展套期保值業(yè)務等方式,降低市場價格波動對采購成本的影響。同時,加強市場調(diào)研,及時掌握價格動態(tài),合理安排采購時機。供應商違約風險應對:在合同簽訂時,明確供應商的違約責任和賠償方式。加強對供應商的跟蹤和監(jiān)控,一旦發(fā)現(xiàn)供應商有違約跡象,及時采取措施,如要求供應商提供擔保、暫停付款等。對于嚴重違約的供應商,依法追究其法律責任。質(zhì)量風險應對:嚴格執(zhí)行物資檢驗制度,加強對供應商的質(zhì)量控制。在合同中約定質(zhì)量保證條款,要求供應商提供質(zhì)量合格證明文件。對于出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應商,按照合同約定進行處理,并要求其采取整改措施,確保后續(xù)供應物資的質(zhì)量
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 【正版授權】 ISO 19970:2025 EN Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels - Metering of gas as fuel on LNG carriers during cargo transfer operations
- 知愛防艾健康同行
- 涼鞋制作流程
- 喘病病人的健康指導
- 先天性心臟畸形產(chǎn)前診斷
- 《智能網(wǎng)聯(lián)整車綜合測試》課件-環(huán)形路口通行場景測試評價
- 《社會財務共享服務實務》課件-企業(yè)所得稅的計算
- 預防流感班會課件
- 秋季施工安全培訓
- 消防設施使用培訓大綱
- 廣告制作、宣傳用品、宣傳物料采購項目投標方案(技術方案)
- 化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位二十條重大隱患判定標準釋義(中化協(xié))
- 醫(yī)療廢物的處理及職業(yè)防護
- 鋼鐵工業(yè)廢水治理及回用工程技術規(guī)范(HJ 2019-2012)
- 中國石油夏季安全生產(chǎn)“八防”措施
- 星巴克運營管理手冊
- 六年級上冊計算題專項練習1000題及答案
- 【室內(nèi)設計手繪效果圖表現(xiàn)技法】課件
- 中國古代的科學研究與思想啟蒙
- 安徽茶葉市場分析報告
- 基恩士靜電測量儀說明書
評論
0/150
提交評論