藥品庫(kù)房來(lái)貨管理制度

藥品庫(kù)房來(lái)貨管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)藥品庫(kù)房來(lái)貨管理，確保入庫(kù)藥品的質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，保障藥品儲(chǔ)存和銷(xiāo)售的正常運(yùn)作，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司藥品庫(kù)房所有來(lái)貨的管理，包括藥品采購(gòu)到貨、供應(yīng)商退貨、委托儲(chǔ)存藥品到貨等。3.職責(zé)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確藥品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款。提前通知庫(kù)房做好來(lái)貨接收準(zhǔn)備工作。庫(kù)房管理部門(mén)負(fù)責(zé)來(lái)貨的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)及發(fā)貨等工作。對(duì)來(lái)貨的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等進(jìn)行檢查，確保符合相關(guān)規(guī)定。建立健全來(lái)貨臺(tái)賬，記錄來(lái)貨的詳細(xì)信息。質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)貨藥品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保藥品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。對(duì)不合格藥品進(jìn)行審核確認(rèn)，并監(jiān)督處理過(guò)程。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)發(fā)票，辦理貨款結(jié)算手續(xù)。對(duì)來(lái)貨成本進(jìn)行核算和控制。二、來(lái)貨準(zhǔn)備1.信息溝通采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)合同簽訂后，及時(shí)將采購(gòu)訂單信息傳遞給庫(kù)房管理部門(mén)，包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。庫(kù)房管理部門(mén)收到采購(gòu)訂單信息后，根據(jù)庫(kù)房存儲(chǔ)空間和貨物存儲(chǔ)要求，合理安排貨位，并做好收貨準(zhǔn)備工作，如準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、清潔貨位等。2.人員安排根據(jù)來(lái)貨數(shù)量和時(shí)間，庫(kù)房管理部門(mén)合理安排驗(yàn)收人員和搬運(yùn)人員。驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉藥品驗(yàn)收流程和標(biāo)準(zhǔn)。搬運(yùn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)將貨物從運(yùn)輸工具搬運(yùn)至庫(kù)房指定位置。對(duì)參與來(lái)貨管理的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉本制度和相關(guān)操作規(guī)程，確保來(lái)貨管理工作的順利進(jìn)行。三、來(lái)貨驗(yàn)收1.驗(yàn)收依據(jù)以采購(gòu)合同、藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥品說(shuō)明書(shū)等為驗(yàn)收依據(jù)。檢查藥品的內(nèi)、外包裝是否完好，標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)內(nèi)容是否符合規(guī)定，有無(wú)破損、污染、標(biāo)識(shí)不清等情況。2.驗(yàn)收內(nèi)容數(shù)量驗(yàn)收依據(jù)送貨憑證或采購(gòu)訂單，對(duì)來(lái)貨的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。采用稱重、計(jì)數(shù)等方法進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，對(duì)于貴重藥品、特殊藥品等應(yīng)進(jìn)行雙人核對(duì)。質(zhì)量驗(yàn)收按照藥品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)來(lái)貨藥品的外觀、性狀、色澤、氣味等進(jìn)行檢查。檢查藥品的有效期、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)等是否符合規(guī)定。對(duì)需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的藥品，按照規(guī)定的抽樣方法和比例進(jìn)行抽樣，送質(zhì)量管理部門(mén)檢驗(yàn)。包裝驗(yàn)收檢查藥品包裝材料是否符合要求，有無(wú)破損、變形、滲漏等情況。核對(duì)包裝上的標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)與藥品實(shí)物是否一致，標(biāo)簽內(nèi)容是否齊全，包括藥品名稱、規(guī)格、劑型、適應(yīng)癥、用法用量、不良反應(yīng)、禁忌、注意事項(xiàng)、貯藏、生產(chǎn)日期、有效期、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)等。3.驗(yàn)收流程來(lái)貨到達(dá)庫(kù)房后，搬運(yùn)人員首先將貨物搬運(yùn)至待驗(yàn)區(qū)，并向驗(yàn)收人員交接送貨憑證或采購(gòu)訂單。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收依據(jù)和驗(yàn)收內(nèi)容，對(duì)來(lái)貨進(jìn)行逐批驗(yàn)收。在驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)記錄驗(yàn)收情況，對(duì)于驗(yàn)收合格的藥品，在送貨憑證或采購(gòu)訂單上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的藥品，應(yīng)注明不合格原因，并填寫(xiě)《藥品拒收?qǐng)?bào)告單》。將驗(yàn)收合格的藥品搬運(yùn)至合格區(qū)存放，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；將驗(yàn)收不合格的藥品移至不合格區(qū)存放，并按照不合格藥品管理制度進(jìn)行處理。四、入庫(kù)管理1.入庫(kù)手續(xù)驗(yàn)收合格的藥品，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。填寫(xiě)《藥品入庫(kù)單》，注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、入庫(kù)日期等信息，并由驗(yàn)收人員、庫(kù)房管理人員簽字確認(rèn)。將《藥品入庫(kù)單》的一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，作為采購(gòu)付款的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為賬務(wù)處理的依據(jù)；一聯(lián)留存庫(kù)房，作為庫(kù)存管理的憑證。2.入庫(kù)擺放根據(jù)藥品的性質(zhì)、劑型、用途等進(jìn)行分類存放，遵循藥品儲(chǔ)存的“五距”要求，即藥品與墻、屋頂（房梁）的間距不小于30厘米，與庫(kù)房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。按照藥品的有效期遠(yuǎn)近，實(shí)行先進(jìn)先出、近期先出的原則進(jìn)行擺放，確保藥品在有效期內(nèi)發(fā)出。對(duì)特殊管理的藥品，如麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品等，應(yīng)設(shè)置專庫(kù)或?qū)９翊娣?，雙人雙鎖保管，并建立專用賬冊(cè)，實(shí)行雙人核對(duì)制度。五、退貨管理1.退貨原因因藥品質(zhì)量問(wèn)題、滯銷(xiāo)、過(guò)期等原因需要退貨的，由采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)提出退貨申請(qǐng)。退貨申請(qǐng)應(yīng)注明退貨藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、退貨原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.退貨流程采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的退貨申請(qǐng)，與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，并簽訂退貨協(xié)議。明確退貨的時(shí)間、方式、運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)等條款。庫(kù)房管理部門(mén)根據(jù)退貨協(xié)議，對(duì)需要退貨的藥品進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，確保退貨藥品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與退貨申請(qǐng)一致。將退貨藥品包裝好，并在包裝上注明退貨藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)等信息。按照退貨協(xié)議約定的時(shí)間和方式，將退貨藥品發(fā)運(yùn)給供應(yīng)商，并取得供應(yīng)商的收貨回執(zhí)。庫(kù)房管理人員根據(jù)退貨實(shí)際情況，填寫(xiě)《藥品退貨單》，注明退貨藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、退貨日期、退貨原因等信息，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。將《藥品退貨單》的一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，作為與供應(yīng)商結(jié)算的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為賬務(wù)處理的依據(jù)；一聯(lián)留存庫(kù)房，作為庫(kù)存管理的憑證。六、委托儲(chǔ)存藥品管理1.委托儲(chǔ)存協(xié)議公司與委托儲(chǔ)存藥品的單位簽訂委托儲(chǔ)存協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。委托儲(chǔ)存協(xié)議應(yīng)包括委托儲(chǔ)存藥品的范圍、儲(chǔ)存條件、儲(chǔ)存期限、保管要求、費(fèi)用結(jié)算、質(zhì)量責(zé)任等條款。2.來(lái)貨驗(yàn)收委托儲(chǔ)存藥品到貨后，庫(kù)房管理部門(mén)按照本制度的驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)，并在庫(kù)存系統(tǒng)中注明為委托儲(chǔ)存藥品。對(duì)驗(yàn)收不合格的委托儲(chǔ)存藥品，按照不合格藥品管理制度進(jìn)行處理，并及時(shí)通知委托方。3.儲(chǔ)存管理根據(jù)委托儲(chǔ)存協(xié)議的要求，為委托儲(chǔ)存藥品提供適宜的儲(chǔ)存條件，確保藥品質(zhì)量安全。定期對(duì)委托儲(chǔ)存藥品進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)藥品有質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)通知委托方，并采取相應(yīng)的措施。4.發(fā)貨管理按照委托方的發(fā)貨通知，對(duì)委托儲(chǔ)存藥品進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)，應(yīng)核對(duì)藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)等信息，確保發(fā)貨準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)貨后，及時(shí)在庫(kù)存系統(tǒng)中進(jìn)行記錄，并將發(fā)貨憑證等相關(guān)資料傳遞給委托方。七、不合格藥品管理1.不合格藥品確認(rèn)質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)驗(yàn)收不合格、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量可疑、過(guò)期失效等藥品進(jìn)行審核確認(rèn)。確認(rèn)后的不合格藥品，應(yīng)填寫(xiě)《不合格藥品確認(rèn)表》，注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、不合格原因等信息，并經(jīng)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.不合格藥品處理對(duì)確認(rèn)的不合格藥品，應(yīng)立即移至不合格區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)于一般不合格藥品，由質(zhì)量管理部門(mén)會(huì)同采購(gòu)部門(mén)、庫(kù)房管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，提出處理意見(jiàn)，如退貨、換貨、報(bào)損等，并報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。對(duì)于嚴(yán)重不合格藥品，如假藥、劣藥等，應(yīng)按照《藥品管理法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，立即封存，并及時(shí)報(bào)告藥品監(jiān)督管理部門(mén)。3.不合格藥品記錄建立不合格藥品臺(tái)賬，詳細(xì)記錄不合格藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、不合格原因、處理情況等信息。對(duì)不合格藥品的處理過(guò)程進(jìn)行記錄，包括處理時(shí)間、處理人員、處理方式等，確?？勺匪菪?。八、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)制定年度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員安排等。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員對(duì)藥品庫(kù)房進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)藥品的實(shí)物與庫(kù)存賬冊(cè)，確保賬實(shí)相符。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄，并查明原因，提出處理意見(jiàn)。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量及原因等信息，并由盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)于盤(pán)盈盤(pán)虧的藥品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和處理。對(duì)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如庫(kù)存管理不善、藥品質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)進(jìn)行分析總結(jié)，采取相應(yīng)的措施加以改進(jìn)，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。九、數(shù)據(jù)管理1.來(lái)貨臺(tái)賬庫(kù)房管理部門(mén)應(yīng)建立來(lái)貨臺(tái)賬，詳細(xì)記錄來(lái)貨藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、到貨日期、驗(yàn)收情況、入庫(kù)日期等信息。來(lái)貨臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)利用庫(kù)存管理系統(tǒng)對(duì)藥品的出入庫(kù)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄和管理。庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將藥品的驗(yàn)收、入庫(kù)、退貨、發(fā)貨等信息錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存一致。定期