信息分級授權(quán)管理制度

信息分級授權(quán)管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息安全管理，規(guī)范信息分級授權(quán)行為，確保公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及任何涉及公司信息處理的相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：信息分級授權(quán)管理活動必須符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。2.最小化原則：根據(jù)員工工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，授予完成工作所需的最小信息訪問權(quán)限，避免過度授權(quán)。3.動態(tài)調(diào)整原則：隨著員工崗位變動、業(yè)務(wù)發(fā)展以及信息安全形勢變化，及時調(diào)整信息訪問權(quán)限。4.可審計性原則：對信息訪問和操作行為進行記錄和審計，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。二、信息分級（一）信息分級標準1.絕密級信息公司核心商業(yè)機密，如未公開的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資決策、新產(chǎn)品研發(fā)計劃等。涉及國家安全、公司重大利益且一旦泄露將造成不可挽回損失的信息。2.機密級信息重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、客戶資料、財務(wù)報表等，對公司運營和決策具有重要影響。公司內(nèi)部規(guī)章制度、流程文檔等，屬于公司知識產(chǎn)權(quán)范疇。3.秘密級信息一般性業(yè)務(wù)信息，如日常辦公文檔、普通市場調(diào)研報告等，對公司業(yè)務(wù)有一定參考價值，但保密性要求相對較低。4.公開級信息已經(jīng)公開披露的信息，如公司對外發(fā)布的新聞稿、公告等。法律法規(guī)要求公開的信息。（二）信息分級標識1.對于紙質(zhì)文檔，在文檔首頁左上角加蓋相應(yīng)級別的印章，如“絕密”“機密”“秘密”。2.對于電子文檔，在文件名稱前添加相應(yīng)級別的標識，如“[絕密]銷售數(shù)據(jù)分析報告”“[機密]客戶信息表”等。同時，在文檔內(nèi)部頁眉或頁腳處標明信息級別。3.對于存儲設(shè)備，在設(shè)備外殼顯著位置粘貼相應(yīng)級別的標識。三、授權(quán)管理（一）授權(quán)類型1.系統(tǒng)訪問授權(quán)：授予員工訪問公司各類信息系統(tǒng)的權(quán)限，如辦公自動化系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等。2.數(shù)據(jù)訪問授權(quán)：明確員工對特定數(shù)據(jù)資源的訪問權(quán)限，包括讀取、修改、刪除等操作權(quán)限。3.業(yè)務(wù)操作授權(quán)：針對公司具體業(yè)務(wù)流程，授予員工執(zhí)行相關(guān)操作的權(quán)限，如審批權(quán)限、合同簽訂權(quán)限等。（二）授權(quán)流程1.新員工入職用人部門根據(jù)崗位說明書，填寫《信息訪問權(quán)限申請表》，明確申請的信息訪問權(quán)限類型、級別和范圍。申請表經(jīng)部門負責(zé)人審批后，提交至人力資源部門審核員工入職信息。人力資源部門審核通過后，將申請表轉(zhuǎn)交給信息安全管理部門。信息安全管理部門根據(jù)公司信息分級授權(quán)原則，對申請進行審核，確定最終授權(quán)方案，并在信息系統(tǒng)中進行權(quán)限設(shè)置。2.員工崗位變動員工所在部門填寫《信息訪問權(quán)限變更申請表》，說明崗位變動情況及權(quán)限調(diào)整需求。申請表經(jīng)原部門負責(zé)人和新部門負責(zé)人審批后，提交至人力資源部門備案。人力資源部門將備案信息反饋給信息安全管理部門，信息安全管理部門及時調(diào)整員工信息訪問權(quán)限。3.特殊權(quán)限申請員工因工作需要申請超出其正常崗位權(quán)限的特殊信息訪問權(quán)限時，需填寫《特殊信息訪問權(quán)限申請表》，詳細說明申請原因、權(quán)限內(nèi)容及使用期限。申請表經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交至信息安全管理部門進行嚴格評估。信息安全管理部門評估通過后，報公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可授予相應(yīng)權(quán)限。（三）授權(quán)期限1.一般情況下，系統(tǒng)訪問授權(quán)、數(shù)據(jù)訪問授權(quán)和業(yè)務(wù)操作授權(quán)期限與員工勞動合同期限一致。2.對于特殊權(quán)限申請，授權(quán)期限根據(jù)實際工作需要設(shè)定，但最長不超過一年。期滿如需繼續(xù)使用，需重新提交申請并按流程審批。（四）授權(quán)撤銷1.員工離職或崗位調(diào)動不再需要原信息訪問權(quán)限時，所在部門應(yīng)及時填寫《信息訪問權(quán)限撤銷申請表》，提交至人力資源部門。2.人力資源部門審核后通知信息安全管理部門，信息安全管理部門在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)完成權(quán)限撤銷操作。3.對于因違規(guī)行為被公司解除勞動合同或受到紀律處分的員工，信息安全管理部門應(yīng)立即撤銷其所有信息訪問權(quán)限。四、信息訪問與使用規(guī)范（一）訪問原則1.員工應(yīng)嚴格按照被授予的信息訪問權(quán)限進行操作，不得越權(quán)訪問公司信息。2.在訪問信息時，應(yīng)遵循“最小化原則”，僅獲取完成工作所需的最少信息。（二）使用規(guī)范1.對于絕密級信息，必須在公司內(nèi)部指定的安全場所進行處理，嚴禁通過互聯(lián)網(wǎng)等非安全渠道傳輸。2.機密級信息的使用應(yīng)采取必要的加密措施，防止信息泄露。涉及機密級信息的紙質(zhì)文檔應(yīng)妥善保管，使用后及時歸還或銷毀。3.秘密級信息的使用應(yīng)注意保密，不得隨意傳播給無關(guān)人員。4.公開級信息可在符合公司規(guī)定的范圍內(nèi)進行共享和使用，但也應(yīng)注意信息的準確性和完整性。（三）信息共享1.公司內(nèi)部不同部門之間因工作需要共享信息時，應(yīng)填寫《信息共享申請表》，明確共享信息的內(nèi)容、目的、接收部門及共享期限。2.申請表經(jīng)信息提供部門負責(zé)人和接收部門負責(zé)人審批后，提交至信息安全管理部門進行審核。3.信息安全管理部門審核通過后，方可進行信息共享操作。共享過程中應(yīng)采取必要的安全措施，確保信息安全。4.涉及與外部合作伙伴共享公司信息時，必須簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保信息安全。（四）信息存儲與備份1.各類信息應(yīng)按照其分級要求進行存儲，絕密級信息應(yīng)存儲在專用的加密存儲設(shè)備中，并進行異地備份。2.機密級信息和秘密級信息應(yīng)存儲在公司內(nèi)部的安全服務(wù)器或存儲設(shè)備中，并定期進行備份。3.信息備份應(yīng)遵循相關(guān)備份策略，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，并定期進行檢查和恢復(fù)測試。五、監(jiān)督與審計（一）監(jiān)督機制1.信息安全管理部門負責(zé)定期對公司信息分級授權(quán)管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括員工信息訪問權(quán)限的合規(guī)性、信息使用的規(guī)范性等。2.各部門負責(zé)人應(yīng)定期對本部門員工的信息訪問和使用情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將自查情況報告給信息安全管理部門。（二）審計措施1.公司建立信息訪問審計系統(tǒng)，對員工的信息訪問行為進行記錄和審計。審計記錄應(yīng)包括訪問時間、訪問內(nèi)容、操作結(jié)果等詳細信息。2.信息安全管理部門定期對審計記錄進行分析，發(fā)現(xiàn)異常訪問行為及時進行調(diào)查和處理。對于違規(guī)行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。3.審計結(jié)果應(yīng)定期向公司管理層匯報，為公司信息安全管理決策提供依據(jù)。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標提高員工的信息安全意識和信息分級授權(quán)管理知識，確保員工能夠正確、合規(guī)地訪問和使用公司信息。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.信息分級授權(quán)管理制度的講解，包括信息分級標準、授權(quán)流程、訪問與使用規(guī)范等。2.信息安全基礎(chǔ)知識，如網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密、密碼管理等。3.信息安全案例分析，通過實際案例讓員工了解信息安全違規(guī)行為的后果和危害。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請信息安全專家或相關(guān)部門負責(zé)人進行授課。2.發(fā)放信息安全宣傳資料，如手冊、海報等，供員工自主學(xué)習(xí)。3.利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布信息安全培訓(xùn)視頻和在線測試題目，方便員工隨時隨地學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)要求1.新員工入職時，必須參加公司組織的信息安全基礎(chǔ)知識和信息分級授權(quán)管理制度培訓(xùn)，并通過考核后方可正式上崗。2.員工每年應(yīng)參加至少[X]小時的信息安全培訓(xùn)，以保持對信息安全知識的更新和掌握。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問公司信息。2.越權(quán)訪問公司信息。3.泄露公司信息給無關(guān)人員。4.違反信息使用規(guī)范，如篡改、刪除重要信息等。5.未按規(guī)定進行信息共享或存儲備份。（二）處理措施1.對于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的員工，給予警告處分，并要求其立即整改。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴重的員工，將視情況給予降職、降薪、解除勞動合同等處理，并依