信息分級(jí)分類管理制度

信息分級(jí)分類管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息管理，確保信息的安全性、完整性和保密性，規(guī)范信息分級(jí)分類管理工作，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及與公司有業(yè)務(wù)往來的外部合作伙伴在工作過程中涉及的各類信息。（三）基本原則1.合法性原則：信息分級(jí)分類管理應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.準(zhǔn)確性原則：信息的分級(jí)分類應(yīng)準(zhǔn)確反映信息的敏感程度、影響范圍等特征。3.實(shí)用性原則：分級(jí)分類管理應(yīng)便于操作和實(shí)施，有助于提高信息管理效率。4.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、信息變化等情況，適時(shí)調(diào)整信息分級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)。二、信息分級(jí)（一）分級(jí)依據(jù)根據(jù)信息對公司業(yè)務(wù)、安全、聲譽(yù)等方面的影響程度，將公司信息分為以下三個(gè)級(jí)別：1.絕密級(jí)：信息一旦泄露，將對公司造成極其嚴(yán)重的損害，如核心技術(shù)資料、重大商業(yè)機(jī)密、未公開的戰(zhàn)略規(guī)劃等。2.機(jī)密級(jí)：信息泄露會(huì)對公司產(chǎn)生較大損害，包括重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶敏感信息、關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。3.秘密級(jí)：信息泄露可能對公司造成一定影響，如一般業(yè)務(wù)文件、內(nèi)部工作流程等。（二）具體分類及示例1.絕密級(jí)信息公司核心技術(shù)研發(fā)資料，包括但不限于算法、模型、技術(shù)架構(gòu)等。尚未公開的重大商業(yè)合作協(xié)議及談判細(xì)節(jié)。公司未來三年的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)布局。涉及國家安全或重大利益的敏感信息（如有）。2.機(jī)密級(jí)信息客戶的詳細(xì)身份信息、聯(lián)系方式、交易記錄等。公司重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的源代碼、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵配置文件。年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告及重要財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)。正在進(jìn)行的重大項(xiàng)目的進(jìn)展情況和關(guān)鍵決策信息。3.秘密級(jí)信息部門內(nèi)部的工作計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告。一般性的業(yè)務(wù)合同模板及已簽訂的非關(guān)鍵業(yè)務(wù)合同。公司內(nèi)部的工作流程手冊、操作指南。員工的考勤記錄、薪資信息（僅限人力資源部門內(nèi)部使用）。三、信息分類（一）按信息來源分類1.內(nèi)部信息公司各部門在日常工作中產(chǎn)生的文件、數(shù)據(jù)、報(bào)告等。員工個(gè)人在工作過程中形成的與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的信息。公司內(nèi)部會(huì)議記錄、決策文件等。2.外部信息來自客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等外部機(jī)構(gòu)的信息，如業(yè)務(wù)往來函件、合作協(xié)議、市場調(diào)研數(shù)據(jù)等。行業(yè)動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)、競爭對手信息等公開渠道獲取的信息。（二）按信息載體分類1.紙質(zhì)信息：包括文件、檔案、報(bào)表、手冊等紙質(zhì)介質(zhì)存儲(chǔ)的信息。2.電子信息：存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)硬盤、服務(wù)器、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等電子介質(zhì)上的信息，如文檔、表格、數(shù)據(jù)庫、郵件等。3.口頭信息：通過口頭交流傳遞的信息，如會(huì)議發(fā)言、電話溝通、面對面交流等，但涉及重要信息時(shí)應(yīng)及時(shí)形成書面記錄。（三）按信息性質(zhì)分類1.業(yè)務(wù)信息：與公司日常業(yè)務(wù)運(yùn)營直接相關(guān)的信息，如銷售數(shù)據(jù)、生產(chǎn)計(jì)劃、采購訂單等。2.管理信息：涉及公司管理決策、組織架構(gòu)、人力資源等方面的信息，如管理制度、績效考核結(jié)果、人員任免等。3.技術(shù)信息：關(guān)于公司技術(shù)研發(fā)、技術(shù)應(yīng)用、技術(shù)維護(hù)等方面的信息，如技術(shù)方案、技術(shù)圖紙、技術(shù)文檔等。四、信息分級(jí)分類標(biāo)識(shí)與管理（一）標(biāo)識(shí)方法1.紙質(zhì)信息：在文件首頁左上角加蓋相應(yīng)級(jí)別的印章，如“絕密”“機(jī)密”“秘密”。2.電子信息：在文件名稱前添加相應(yīng)級(jí)別的標(biāo)識(shí)，如“[絕密]項(xiàng)目計(jì)劃書”“[機(jī)密]客戶信息表”“[秘密]部門工作總結(jié)”。同時(shí)，在電子文檔的屬性或元數(shù)據(jù)中記錄信息級(jí)別。3.存儲(chǔ)設(shè)備：在存儲(chǔ)設(shè)備的顯著位置粘貼相應(yīng)級(jí)別的標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，注明設(shè)備內(nèi)存儲(chǔ)信息的最高級(jí)別。（二）分級(jí)分類信息的存儲(chǔ)與保管1.絕密級(jí)信息應(yīng)存儲(chǔ)在公司專門的加密服務(wù)器或安全存儲(chǔ)設(shè)備中，并設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限。紙質(zhì)文件需存放在專用的保險(xiǎn)柜或保密室中，實(shí)行雙人保管制度。嚴(yán)格限制知悉范圍，僅允許經(jīng)過授權(quán)的高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員訪問。2.機(jī)密級(jí)信息存儲(chǔ)在公司內(nèi)部的安全服務(wù)器或加密存儲(chǔ)設(shè)備中，設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限控制。紙質(zhì)文件應(yīng)存放在專門的文件柜中，由專人負(fù)責(zé)保管。知悉人員需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批，并簽訂保密協(xié)議。3.秘密級(jí)信息可存儲(chǔ)在公司普通服務(wù)器或常規(guī)存儲(chǔ)設(shè)備中，但需進(jìn)行必要的權(quán)限管理。紙質(zhì)文件可存放在一般文件柜中，妥善保管。對知悉人員進(jìn)行登記備案，提醒其注意保密。（三）分級(jí)分類信息的傳遞與共享1.絕密級(jí)信息原則上不允許通過網(wǎng)絡(luò)傳輸，確需傳輸時(shí)，應(yīng)采用加密傳輸方式，并提前通知接收方做好接收準(zhǔn)備。傳遞紙質(zhì)文件時(shí)，應(yīng)由專人親自送達(dá)，并要求接收方簽收確認(rèn)。嚴(yán)禁在非公司內(nèi)部安全網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下共享絕密級(jí)信息。2.機(jī)密級(jí)信息通過公司內(nèi)部安全網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí)，應(yīng)確保傳輸過程的加密。共享給外部合作伙伴時(shí)，需經(jīng)過公司高層審批，并簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。傳遞紙質(zhì)文件時(shí)，應(yīng)采用密封包裝，并在封面注明信息級(jí)別。3.秘密級(jí)信息可在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)正常傳輸，但應(yīng)注意避免誤發(fā)或泄露給無關(guān)人員。與外部共享時(shí)，需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人同意，并告知對方信息的保密要求。（四）分級(jí)分類信息的使用與查閱1.絕密級(jí)信息僅限因工作必需且經(jīng)過嚴(yán)格授權(quán)的人員使用和查閱。使用過程中應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括使用時(shí)間、用途、查閱人員等信息。查閱時(shí)需在指定的保密場所進(jìn)行，不得私自復(fù)制、摘抄。2.機(jī)密級(jí)信息經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，相關(guān)人員方可使用和查閱。使用后應(yīng)及時(shí)歸還，并確保信息未被泄露或篡改。如需復(fù)制或摘抄，需另行申請，并注明用途和份數(shù)。3.秘密級(jí)信息員工因工作需要可在公司內(nèi)部查閱，但應(yīng)遵守公司的信息管理規(guī)定。如需帶出公司查閱，需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人同意，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。五、信息安全管理措施（一）人員管理1.對涉及分級(jí)分類信息管理的人員進(jìn)行背景審查和定期培訓(xùn)，提高其信息安全意識(shí)和保密技能。2.與員工簽訂保密協(xié)議，明確其在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)。3.對于離職員工，及時(shí)收回其access權(quán)限，并進(jìn)行離職審計(jì)，確保其未帶走或泄露公司重要信息。（二）技術(shù)防護(hù)1.建立完善的信息安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等，防止外部非法入侵和信息泄露。2.定期對公司信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和漏洞掃描，及時(shí)修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.對重要信息進(jìn)行備份，并分別存儲(chǔ)在不同的地理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。（三）制度執(zhí)行與監(jiān)督1.加強(qiáng)對信息分級(jí)分類管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違反制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.設(shè)立信息安全舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工對發(fā)現(xiàn)的信息安全問題進(jìn)行舉報(bào)，對舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。3.定期對信息分級(jí)分類管理工作進(jìn)行總結(jié)評估，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息安全形勢的變化，適時(shí)調(diào)整和完善相關(guān)制度和措施。六、信息分級(jí)分類的變更與解除（一）變更條件1.隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展、市場環(huán)境變化或信息本身性質(zhì)改變，原信息分級(jí)分類不再符合實(shí)際情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行變更。2.信息所涉及的項(xiàng)目結(jié)束、合作終止或業(yè)務(wù)調(diào)整，導(dǎo)致信息重要性降低時(shí)，可考慮降低信息級(jí)別。（二）變更流程1.信息產(chǎn)生部門或相關(guān)責(zé)任人提出信息分級(jí)分類變更申請，說明變更理由和依據(jù)。2.由公司信息管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行審核評估，必要時(shí)征求其他部門意見。3.審核通過后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后按照新的分級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、管理等操作。（三）解除條件1.信息已不再具有保密價(jià)值或重要性，如已公開的信息、過期失效的信息等。2.經(jīng)過公司高層決策，認(rèn)為某些信息無需繼續(xù)按照原分級(jí)分類進(jìn)行管理。（四）解除流程1.信息產(chǎn)生部門或相關(guān)責(zé)任人提出信息分級(jí)分類解除申請，詳細(xì)說明解除原因。2.公司信息管理部門進(jìn)行審核，確認(rèn)符合解除條件后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.批準(zhǔn)后，對相關(guān)信息的標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、管理等進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，不再按照原分級(jí)分類要求進(jìn)行管理。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問、使用、修改、刪除分級(jí)分類信息。2.故意泄露、傳播分級(jí)分類信息給無關(guān)人員。3.違反信息存儲(chǔ)、保管、傳遞、共享、使用、查閱等規(guī)定，導(dǎo)致信息安全事故。4.未按照要求對信息進(jìn)行分級(jí)分類標(biāo)識(shí)、管理，造成信息混亂或泄露風(fēng)險(xiǎn)。（二）處理措施1.對于輕微違規(guī)行為，給予警告、批評教育，并要求立即整