介入物品管理制度VIP

介入物品管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司介入物品的管理，規(guī)范介入物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、發(fā)放、回收及報(bào)廢等環(huán)節(jié)，確保介入物品的質(zhì)量安全，保障醫(yī)療工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及介入物品的部門和人員，包括但不限于介入科室、采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量控制部門等。3.定義介入物品：指用于介入診斷、治療等醫(yī)療操作的各類器械、耗材、設(shè)備及相關(guān)配件等。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)介入物品的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂及采購(gòu)資金的申請(qǐng)與支付等工作。確保所采購(gòu)的介入物品符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)定的質(zhì)量要求。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)介入物品的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放及庫(kù)存盤點(diǎn)等工作。建立健全介入物品庫(kù)存管理制度，確保庫(kù)存物品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、儲(chǔ)存安全。3.介入科室負(fù)責(zé)提出介入物品的使用需求計(jì)劃，合理使用介入物品，并做好使用記錄。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門做好介入物品的回收及質(zhì)量反饋工作。4.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對(duì)介入物品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)和評(píng)估，確保所使用的介入物品質(zhì)量合格。對(duì)介入物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)介入物品采購(gòu)資金的核算與管理，審核采購(gòu)發(fā)票及付款申請(qǐng)，確保資金支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。協(xié)助相關(guān)部門做好介入物品成本核算與控制工作。三、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃介入科室應(yīng)根據(jù)臨床工作需要，定期（每月/每季度）編制介入物品使用需求計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)介入科室的需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制介入物品采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門審核。采購(gòu)部門根據(jù)審核后的采購(gòu)計(jì)劃，綜合考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格因素、質(zhì)量保證等，制定具體的采購(gòu)實(shí)施方案。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。新供應(yīng)商的引入需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)審核和實(shí)地考察，確保其符合公司要求。審核內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，確保合同的合法性、有效性和可操作性。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給倉(cāng)庫(kù)管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購(gòu)過(guò)程控制采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同的要求，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量不符等，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取有效的解決措施，并向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)檔案，妥善保存采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，以備查閱和審計(jì)。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員介入物品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、質(zhì)量控制人員、介入科室專業(yè)技術(shù)人員等。2.驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)介入物品進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收內(nèi)容數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與采購(gòu)合同一致。質(zhì)量驗(yàn)收：檢查物品的外觀、包裝、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量證明文件等是否符合要求，對(duì)需要進(jìn)行功能測(cè)試或質(zhì)量檢驗(yàn)的物品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行測(cè)試和檢驗(yàn)。資質(zhì)驗(yàn)收：審核供應(yīng)商提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件是否齊全、有效。4.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫介入物品驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于規(guī)定年限。5.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的介入物品，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存保管。驗(yàn)收不合格的介入物品，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨或索賠等事宜。同時(shí)，質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)不合格物品進(jìn)行分析，查找原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。五、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施與環(huán)境公司應(yīng)設(shè)置專門的介入物品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等設(shè)施條件，確保庫(kù)存物品的質(zhì)量安全。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于物品的分類存放和管理。2.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照介入物品的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出、近效期先出的原則，確保庫(kù)存物品的質(zhì)量穩(wěn)定。建立介入物品庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物品的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息，做到賬物相符。定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為每月/每季度，確保庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.庫(kù)存養(yǎng)護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存介入物品進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù)，檢查內(nèi)容包括物品的外觀、包裝、質(zhì)量狀況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。根據(jù)物品的特性和儲(chǔ)存要求，采取相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施，如溫濕度控制、防蟲防霉、通風(fēng)換氣等，確保庫(kù)存物品的質(zhì)量不受影響。對(duì)有有效期要求的介入物品，應(yīng)建立有效期管理制度，定期檢查物品的有效期，對(duì)臨近有效期的物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和預(yù)警，及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。六、使用管理1.使用培訓(xùn)介入科室應(yīng)對(duì)使用介入物品的人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，使其熟悉介入物品的性能、操作規(guī)程、注意事項(xiàng)等，確保正確使用介入物品。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括介入物品的基本原理、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)、質(zhì)量安全等方面的知識(shí)，培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。2.使用記錄介入科室在使用介入物品時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫使用記錄，詳細(xì)記錄使用日期、患者姓名、物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位、操作人員等信息。使用記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于規(guī)定年限，以便追溯和查詢。3.使用過(guò)程控制介入科室操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用介入物品，確保操作過(guò)程的安全、準(zhǔn)確、規(guī)范。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)介入物品存在質(zhì)量問(wèn)題或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告科室負(fù)責(zé)人和質(zhì)量控制部門。質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)對(duì)問(wèn)題物品進(jìn)行調(diào)查和處理，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。介入科室應(yīng)定期對(duì)使用過(guò)的介入物品進(jìn)行清理和整理，對(duì)可重復(fù)使用的物品進(jìn)行清洗、消毒、滅菌等處理，確保物品的質(zhì)量和安全性。七、發(fā)放管理1.發(fā)放原則倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)介入科室的使用需求計(jì)劃，按照先進(jìn)先出、近效期先出的原則進(jìn)行介入物品的發(fā)放，確保發(fā)放的物品質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。2.發(fā)放流程介入科室填寫介入物品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明所需物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定的發(fā)放程序，將介入物品發(fā)放給介入科室，并在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。介入科室領(lǐng)取物品后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理部門溝通解決。3.發(fā)放記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立介入物品發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用科室、物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息，發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于規(guī)定年限。八、回收管理1.回收范圍介入科室使用后的可重復(fù)使用介入物品，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行回收。2.回收流程介入科室在使用完可重復(fù)使用介入物品后，應(yīng)及時(shí)將物品清理干凈，并按照規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝，注明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用科室、使用日期等信息。介入科室將包裝好的回收物品交至倉(cāng)庫(kù)管理部門，倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)物品信息無(wú)誤后，辦理回收手續(xù)，并在回收記錄上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)回收的介入物品進(jìn)行集中存放，并及時(shí)通知消毒供應(yīng)部門進(jìn)行清洗、消毒、滅菌等處理。3.回收記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立介入物品回收記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄回收日期、回收科室、物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，回收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于規(guī)定年限。九、報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件介入物品符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：超過(guò)有效期且無(wú)法使用的；因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法修復(fù)或修復(fù)后仍無(wú)法滿足使用要求的；因技術(shù)更新?lián)Q代等原因已淘汰的；其他原因?qū)е聼o(wú)法正常使用的。2.報(bào)廢申請(qǐng)介入科室或相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)介入物品需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫介入物品報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.報(bào)廢鑒定倉(cāng)庫(kù)管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和評(píng)估，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。4.報(bào)廢審批經(jīng)報(bào)廢鑒定后，如確認(rèn)物品符合報(bào)廢條件，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將報(bào)廢申請(qǐng)表及相關(guān)鑒定資料提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.報(bào)廢處理報(bào)廢的介入物品應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如銷毀、回收等，確保不對(duì)環(huán)境造成污染和危害。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立介入物品報(bào)廢處理記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄報(bào)廢日期、報(bào)廢物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式等信息，報(bào)廢處理記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于規(guī)定年限。十、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)介入物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、發(fā)放、回收及報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理部門、介入科室等相關(guān)部門應(yīng)配合質(zhì)量控制部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供有關(guān)資料和信息。2.外部監(jiān)督積