信息分層管理制度VIP

信息分層管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司信息管理，確保公司各類(lèi)信息在不同層級(jí)間合理流動(dòng)、有效利用，同時(shí)保障信息安全，特制定本信息分層管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的外部合作伙伴。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，與實(shí)際情況相符。2.及時(shí)性原則：信息的傳遞、處理要及時(shí)，避免因信息延誤影響工作效率和決策。3.保密性原則：嚴(yán)格按照信息層級(jí)設(shè)定保密要求，防止信息泄露。4.分層管理原則：根據(jù)信息的重要性、影響范圍等因素進(jìn)行分層，實(shí)施差異化管理。二、信息分層標(biāo)準(zhǔn)（一）絕密級(jí)信息1.公司核心商業(yè)機(jī)密，如未公開(kāi)的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、關(guān)鍵技術(shù)資料、獨(dú)特商業(yè)模式等。2.涉及國(guó)家安全、法律法規(guī)禁止公開(kāi)的信息。（二）機(jī)密級(jí)信息1.重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)公開(kāi)版本除外）、客戶核心信息、市場(chǎng)調(diào)研敏感數(shù)據(jù)等。2.公司內(nèi)部尚未正式發(fā)布的重大決策、人事任免等信息。（三）秘密級(jí)信息1.一般性業(yè)務(wù)資料，如常規(guī)合同文本、普通市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、部門(mén)工作計(jì)劃等。2.公司內(nèi)部規(guī)章制度、流程文件等，未到公開(kāi)時(shí)間的除外。（四）公開(kāi)級(jí)信息1.已經(jīng)對(duì)外公開(kāi)披露的公司信息，如年度報(bào)告、新聞稿等。2.公司內(nèi)部已經(jīng)全員知曉且不涉及敏感內(nèi)容的信息，如一般性通知、辦公區(qū)域內(nèi)的公告等。三、信息分層管理職責(zé)（一）信息管理委員會(huì)1.負(fù)責(zé)制定信息分層管理的總體策略和方針。2.審批重大信息的分層調(diào)整及特殊信息的處理方式。（二）各部門(mén)負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門(mén)信息的分層分類(lèi)管理，確保信息準(zhǔn)確歸類(lèi)。2.對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行信息分層管理培訓(xùn)，監(jiān)督員工遵守制度。3.審核本部門(mén)對(duì)外提供信息的層級(jí)及內(nèi)容，防止信息泄露。（三）信息管理員1.協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行信息的日常管理工作，包括信息的收集、整理、存儲(chǔ)等。2.負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)中信息層級(jí)的設(shè)置與維護(hù)，確保信息訪問(wèn)權(quán)限與層級(jí)相符。3.定期對(duì)公司信息進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并協(xié)助處理。（四）全體員工1.嚴(yán)格遵守信息分層管理制度，按照規(guī)定的層級(jí)和流程處理、傳遞信息。2.妥善保管自己所掌握的信息，不得擅自泄露、傳播超出層級(jí)范圍的信息。四、信息獲取與使用（一）不同層級(jí)信息獲取權(quán)限1.絕密級(jí)信息：僅限公司高層管理人員及經(jīng)特別授權(quán)的核心業(yè)務(wù)人員在履行工作職責(zé)必需時(shí)獲取。2.機(jī)密級(jí)信息：相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及經(jīng)授權(quán)的工作人員根據(jù)工作需要可獲取。3.秘密級(jí)信息：公司全體員工在工作涉及范圍內(nèi)可獲取。4.公開(kāi)級(jí)信息：公司內(nèi)外人員均可獲取。（二）信息獲取流程1.員工因工作需要獲取信息時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《信息獲取申請(qǐng)表》，注明信息層級(jí)、用途、預(yù)計(jì)使用期限等。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，交信息管理員。3.信息管理員根據(jù)審批結(jié)果，在信息系統(tǒng)中為申請(qǐng)人開(kāi)通相應(yīng)的信息訪問(wèn)權(quán)限或提供紙質(zhì)信息。（三）信息使用規(guī)范1.獲取信息的員工應(yīng)嚴(yán)格按照申請(qǐng)用途使用信息，不得擅自擴(kuò)大使用范圍。2.對(duì)于機(jī)密級(jí)及以上信息，如需在公司外部使用，必須經(jīng)過(guò)公司高層特別批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的保密措施。3.禁止利用獲取的信息從事任何違法違規(guī)或損害公司利益的活動(dòng)。五、信息傳遞與共享（一）內(nèi)部信息傳遞1.不同層級(jí)間信息傳遞應(yīng)遵循層級(jí)分明、逐級(jí)上報(bào)或下達(dá)的原則。2.緊急且重要的信息可通過(guò)電話、即時(shí)通訊工具等方式先口頭傳達(dá)，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)發(fā)書(shū)面文件并注明信息層級(jí)。3.一般信息傳遞應(yīng)通過(guò)公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、電子郵件等正規(guī)渠道進(jìn)行，并在郵件主題或系統(tǒng)備注中明確信息層級(jí)。（二）部門(mén)間信息共享1.部門(mén)間因工作協(xié)作需要共享信息時(shí)，應(yīng)首先明確共享信息的層級(jí)。2.對(duì)于機(jī)密級(jí)及以上信息，共享前需經(jīng)信息提供部門(mén)負(fù)責(zé)人和接收部門(mén)負(fù)責(zé)人共同審批，確保共享必要且安全。3.共享信息時(shí)，應(yīng)采用加密傳輸、專(zhuān)人交接等方式，防止信息在傳遞過(guò)程中泄露。（三）與外部合作伙伴信息交換1.與外部合作伙伴交換信息時(shí)，應(yīng)根據(jù)合作內(nèi)容和信息重要性確定信息層級(jí)。2.涉及機(jī)密級(jí)及以上信息的交換，必須簽訂保密協(xié)議，并明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.對(duì)外提供信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核合作伙伴的資質(zhì)和信譽(yù)，確保信息不會(huì)被不當(dāng)使用。六、信息存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.絕密級(jí)信息應(yīng)存儲(chǔ)在公司專(zhuān)用的加密存儲(chǔ)設(shè)備中，實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管。2.機(jī)密級(jí)信息可存儲(chǔ)在公司內(nèi)部服務(wù)器的加密文件夾中，設(shè)置嚴(yán)格的訪問(wèn)權(quán)限。3.秘密級(jí)信息和公開(kāi)級(jí)信息可存儲(chǔ)在公司常規(guī)的存儲(chǔ)設(shè)備或信息系統(tǒng)中，但也應(yīng)做好備份和安全防護(hù)。（二）保管要求1.信息存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防磁等安全設(shè)施。2.定期對(duì)存儲(chǔ)的信息進(jìn)行清查和備份，確保信息的完整性和可用性。3.對(duì)于存儲(chǔ)期限屆滿或已無(wú)保存價(jià)值的信息，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。七、信息安全與保密措施（一）人員管理1.對(duì)涉及信息管理的員工進(jìn)行背景審查和定期的保密培訓(xùn)，提高員工的保密意識(shí)和技能。2.與員工簽訂保密協(xié)議，明確員工在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)。3.對(duì)違反信息安全和保密規(guī)定的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，直至追究法律責(zé)任。（二）技術(shù)防護(hù)1.在公司信息系統(tǒng)中設(shè)置多層安全防護(hù)機(jī)制，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密等。2.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格管理，限制其使用范圍，并安裝必要的安全軟件。（三）物理安全1.對(duì)信息存儲(chǔ)場(chǎng)所和重要信息處理區(qū)域進(jìn)行門(mén)禁管理，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。2.對(duì)辦公區(qū)域內(nèi)的計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備等設(shè)置合理的訪問(wèn)權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)。八、信息分層監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.信息管理委員會(huì)定期對(duì)公司信息分層管理情況進(jìn)行全面檢查，確保制度執(zhí)行到位。2.檢查內(nèi)容包括信息層級(jí)分類(lèi)的準(zhǔn)確性、信息獲取與使用的合規(guī)性、信息傳遞與共享的安全性等。（二）不定期抽查1.信息管理員不定期對(duì)各部門(mén)信息管理情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.抽查方式包括查看信息系統(tǒng)操作記錄、檢查紙質(zhì)文件存檔、詢(xún)問(wèn)員工等。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反信息分層管理制度的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即責(zé)令停止違規(guī)行為，并進(jìn)行調(diào)查。2.根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任人給予警告、罰款、降職、辭退等處理；給公司造成損失的，依法追究其賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。九、信息分層調(diào)整與更新（一）調(diào)整依據(jù)1.公司業(yè)務(wù)發(fā)展、戰(zhàn)略調(diào)整等因素導(dǎo)致信息重要性發(fā)生變化。2.法律法規(guī)、政策要求的變更影響信息的保密級(jí)別和公開(kāi)范圍。3.信息本身的時(shí)效性、準(zhǔn)確性等因素需要重新評(píng)估層級(jí)。（二）調(diào)整流程1.相關(guān)部門(mén)或人員提出信息分層調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和建議層級(jí)。2.申請(qǐng)經(jīng)信息管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)后，由信息管理員負(fù)責(zé)在信息系統(tǒng)和相關(guān)文件中進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。3.及時(shí)通知涉及信息獲取、使用、傳遞等