計算機涉密管理制度VIP

計算機涉密管理制度一、總則（一）目的為加強公司計算機信息系統(tǒng)的保密管理，確保公司涉密信息的安全，防止信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有使用計算機及相關(guān)信息系統(tǒng)處理、存儲、傳輸涉密信息的部門和人員。（三）基本原則1.最小化原則：嚴(yán)格限定涉密信息的知悉范圍，確保信息僅被授權(quán)人員訪問和使用。2.真實性原則：確保涉密信息的來源可靠，內(nèi)容真實準(zhǔn)確，防止虛假或誤導(dǎo)性信息的傳播。3.完整性原則：保證涉密信息在處理、存儲和傳輸過程中的完整性，防止信息被篡改或丟失。4.保密性原則：采取必要的保密措施，確保涉密信息不被泄露給未經(jīng)授權(quán)的人員。5.可追溯性原則：對涉密信息的處理過程進行記錄，以便在需要時能夠追溯信息的流向和使用情況。二、涉密計算機的分類與標(biāo)識（一）分類1.絕密級計算機：存儲、處理和傳輸公司絕密級信息的計算機設(shè)備。絕密級信息是指一旦泄露會給公司帶來極其嚴(yán)重的損害，涉及公司核心商業(yè)機密、重大技術(shù)秘密等。2.機密級計算機：用于存儲、處理和傳輸公司機密級信息的計算機。機密級信息的泄露會對公司造成較大的損害，如重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。3.秘密級計算機：處理和存儲公司秘密級信息的計算機。秘密級信息的泄露可能對公司產(chǎn)生一定的不利影響，如一般業(yè)務(wù)文件、內(nèi)部工作資料等。（二）標(biāo)識1.在每臺涉密計算機的顯著位置（如主機正面、顯示器邊框等）粘貼相應(yīng)的密級標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目，易于識別。2.標(biāo)識樣式應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定，包括密級字樣（如“絕密”、“機密”、“秘密”）、公司標(biāo)志以及標(biāo)識編號等信息。三、涉密計算機的采購與配備（一）采購要求1.對于涉及涉密信息處理的計算機設(shè)備，必須從具有良好信譽和資質(zhì)的供應(yīng)商處采購，確保設(shè)備的安全性和可靠性。2.在采購合同中應(yīng)明確供應(yīng)商對所提供設(shè)備的保密責(zé)任，包括設(shè)備的安全性能、數(shù)據(jù)保護措施以及售后服務(wù)等方面的要求。（二）配備標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)工作需要和涉密等級，合理配備涉密計算機。絕密級計算機應(yīng)采用專用設(shè)備，具備最高級別的安全防護措施；機密級計算機應(yīng)選用性能穩(wěn)定、安全可靠的設(shè)備，并配備相應(yīng)的加密存儲和訪問控制功能；秘密級計算機可根據(jù)實際情況選擇適當(dāng)?shù)呐渲?，但也?yīng)滿足基本的保密要求。2.涉密計算機應(yīng)專機專用，不得同時連接互聯(lián)網(wǎng)或其他非涉密網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)禁使用未經(jīng)授權(quán)的外部存儲設(shè)備。四、涉密計算機的使用與管理（一）使用人員管理1.只有經(jīng)過公司保密培訓(xùn)并簽訂保密協(xié)議的人員才能使用涉密計算機。使用人員應(yīng)熟悉并遵守公司的保密制度和本計算機涉密管理制度。2.使用人員應(yīng)妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號存在異常情況，應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人報告，并采取相應(yīng)的措施。（二）操作規(guī)范1.在開啟涉密計算機前，應(yīng)確保周圍環(huán)境安全，無無關(guān)人員在場。2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改計算機的系統(tǒng)配置和安全設(shè)置。3.在處理涉密信息時，應(yīng)避免在計算機屏幕前談?wù)撋婷軆?nèi)容，防止信息被他人窺視。4.對于存儲在涉密計算機中的文件，應(yīng)按照密級分類存放，并建立清晰的文件目錄結(jié)構(gòu)，便于查找和管理。5.在使用涉密計算機過程中，如出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止操作，并及時報告部門負(fù)責(zé)人和公司保密管理部門，由專業(yè)人員進行維修和處理。嚴(yán)禁自行拆卸、維修或更換計算機硬件設(shè)備。（三）存儲管理1.涉密計算機中的存儲介質(zhì)（如硬盤、U盤等）應(yīng)定期進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，并按照相應(yīng)的密級進行標(biāo)識和管理。2.嚴(yán)禁在涉密計算機上存儲與工作無關(guān)的文件和資料，不得擅自將涉密文件復(fù)制到非涉密存儲介質(zhì)上。3.對于不再使用或已過保密期限的涉密存儲介質(zhì)，應(yīng)按照公司的保密規(guī)定進行銷毀處理，確保存儲介質(zhì)上的涉密信息無法恢復(fù)。（四）網(wǎng)絡(luò)連接管理1.涉密計算機嚴(yán)禁直接連接互聯(lián)網(wǎng)或其他非涉密網(wǎng)絡(luò)。如需與外部單位進行數(shù)據(jù)交換，應(yīng)通過公司內(nèi)部的涉密網(wǎng)絡(luò)進行，并采取必要的加密和認(rèn)證措施。2.在與外部單位進行網(wǎng)絡(luò)連接時，必須經(jīng)過公司保密管理部門的審批，并確保連接過程的安全性。嚴(yán)禁在連接外部網(wǎng)絡(luò)的過程中下載、安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件和程序。五、涉密計算機的維護與維修（一）日常維護1.使用人員應(yīng)定期對涉密計算機進行清潔和保養(yǎng)，保持設(shè)備的良好運行狀態(tài)。2.按照公司規(guī)定的時間和流程，對計算機的操作系統(tǒng)、殺毒軟件等進行更新和升級，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。（二）維修管理1.當(dāng)涉密計算機出現(xiàn)故障需要維修時，使用人員應(yīng)填寫《涉密計算機維修申請表》，詳細(xì)說明故障情況和維修要求，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人審批通過后，將申請表提交給公司保密管理部門備案。保密管理部門根據(jù)維修情況，確定是否需要安排專人現(xiàn)場監(jiān)督維修過程。3.維修工作應(yīng)在公司內(nèi)部指定的維修場所進行，如公司的信息技術(shù)部門維修室。如必須送外維修，應(yīng)選擇具有保密資質(zhì)的維修單位，并與維修單位簽訂保密協(xié)議，明確維修單位的保密責(zé)任和義務(wù)。4.在送外維修前，應(yīng)對涉密計算機中的重要數(shù)據(jù)進行備份，并采取加密等措施進行保護。維修過程中，應(yīng)監(jiān)督維修人員對涉密信息的處理情況，確保信息不被泄露。5.維修完成后，應(yīng)對計算機進行全面的檢查和測試，確保設(shè)備恢復(fù)正常運行，并對維修過程中涉及的更換部件進行妥善處理，防止涉密信息通過廢棄部件泄露。六、涉密計算機的安全審計與監(jiān)控（一）審計措施1.公司建立涉密計算機安全審計系統(tǒng)，對涉密計算機的操作行為進行實時記錄和審計。審計內(nèi)容包括但不限于開機時間、關(guān)機時間、登錄賬號、操作內(nèi)容、文件訪問記錄等。2.安全審計系統(tǒng)應(yīng)定期生成審計報告，提交給公司保密管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審查。審計報告應(yīng)詳細(xì)記錄審計期間發(fā)現(xiàn)的異常操作行為和潛在的安全風(fēng)險。（二）監(jiān)控措施1.在涉密計算機上安裝必要的監(jiān)控軟件，對計算機的網(wǎng)絡(luò)連接、系統(tǒng)資源使用情況等進行實時監(jiān)控。監(jiān)控軟件應(yīng)具備實時報警功能，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常情況時，能夠及時向相關(guān)人員發(fā)送報警信息。2.公司保密管理部門應(yīng)定期對監(jiān)控數(shù)據(jù)進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全威脅。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作行為，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理。七、涉密計算機的保密教育與培訓(xùn)（一）教育內(nèi)容1.定期組織公司員工參加計算機保密知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國家保密法律法規(guī)、公司保密制度、計算機安全基礎(chǔ)知識、涉密信息處理技能等。2.針對不同崗位的員工，開展有針對性的保密教育，使員工了解本崗位涉及的涉密信息范圍和保密要求，掌握正確的保密操作方法。（二）培訓(xùn)方式1.采用集中培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種方式相結(jié)合，提高培訓(xùn)效果。2.邀請專業(yè)的保密專家或信息技術(shù)人員進行授課，確保培訓(xùn)內(nèi)容的專業(yè)性和權(quán)威性。3.定期組織保密知識考核，檢驗員工對保密知識的掌握程度。對于考核不合格的員工，應(yīng)進行補考或再次培訓(xùn)，直至合格為止。八、涉密計算機的保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司成立保密監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對公司各部門涉密計算機的使用和管理情況進行定期監(jiān)督檢查。2.保密監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方式和檢查頻率。檢查內(nèi)容包括涉密計算機的標(biāo)識、使用人員管理、操作規(guī)范、存儲管理、網(wǎng)絡(luò)連接管理、維護維修等方面。（二）檢查處理1.在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)違反本制度的行為，保密監(jiān)督小組應(yīng)及時記錄，并下達(dá)《整改通知書》，要求責(zé)任部門或個人限期整改。2.對于情節(jié)較輕的違規(guī)行為，由公司保密管理部門對責(zé)任人進行批評教育，并責(zé)令其立即改正；對于情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)行為，公司將按照相關(guān)規(guī)定給予責(zé)任人相應(yīng)的紀(jì)律處分，直至解除勞動合同，并依法追究其法律責(zé)任。3.對整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解