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公司年度財務預算與實際執(zhí)行對比表類別預算（萬元）實際執(zhí)行（萬元）差額（萬元）百分比差備注營業(yè)收入營業(yè)成本期間費用分解為：管理費用、銷售費用、財務費用凈利潤稅金及附加應收賬款應付賬款存貨投資收益其他收入/支出總預算實際總額總體差額表格說明：表格中“類別”列包括但不限于營業(yè)收入、營業(yè)成本、期間費用、凈利潤等關鍵財務指標。預算值由公司根據(jù)年初預算編制，實際執(zhí)行值為年中或年末財務報告數(shù)據(jù)。差額和百分比差分別計算實際執(zhí)行值與預算值之間的差異，并以此評估預算執(zhí)行情況。表格留白部分供填寫具體數(shù)值和備注說明。表格底部匯總總預算、實際總額和總體差額，以供快速了解整體預算執(zhí)行情況。項目類別預算金額（萬元）實際發(fā)生金額（萬元）金額差異（萬元）差異百分比財務分析備注營業(yè)收入成本費用期間費用凈利潤投資收益應收賬款應付賬款存貨應交稅費其他收支總預算總實際總差額表格說明：項目類別：列出公司年度預算中所有需要監(jiān)控的財務項目類別。預算金額（萬元）：填寫每個類別在年初預算中的金額。實際發(fā)生金額（萬元）：填寫年度結束時實際發(fā)生的金額。金額差異（萬元）：計算預算金額與實際發(fā)生金額之間的差額。差異百分比：計算金額差異占預算金額的百分比。財務分析：簡要分析每個項目類別差異的原因和影響。備注：對特殊情況進行說明或補充?？傤A算：匯總所有項目類別的預算金額?？倢嶋H：匯總所有項目類別的實際發(fā)生金額?？偛铑~：匯總所有項目類別的金額差異。注意：表格中的“其他收支”可以進一步細分為具體的項目，如捐贈、罰款等。根據(jù)實際情況調(diào)整表格內(nèi)容。項目類別預算目標（萬元）實際完成（萬元）金額差異（萬元）完成比率分析備注營業(yè)收入主營業(yè)務收入其他業(yè)務收入營業(yè)成本直接成本間接成本期間費用管理費用銷售費用財務費用凈利潤資本支出固定資產(chǎn)購置投資支出應收賬款平均賬齡攤銷準備其他利息收入?yún)R兌損失總計調(diào)整前總計調(diào)整后總計表格說明：項目類別：按照公司財務報告的分類，列出了預算和實際執(zhí)行的關鍵財務項目。預算目標（萬元）：設定每個項目類別的預算金額。實際完成（萬元）：記錄每個項目類別實際的執(zhí)行金額。金額差異（萬元）：計算預算與實際金額之間的差額。完成比率：實際完成金額與預算目標的比率，以百分比形式展示。分析：簡要說明每個項目類別金額差異的原因和可能的影響。備注：對每個項目類別的特別事項或異常情

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